XXXXXX質量環境安全管理體系管理評審報告編制人：審核人：編制日期：2015年4月26日會議日期2015年4月25日14：30～17：00會議地點公司會議室目的對公司質量環境安全管理體系進行評審，以確保其保持的適宜性，充份性和有效性評審范圍公司整個質量環境安全管理體系的運行情況，董事長、管理者代表、技術部、研發部、質檢部、貿易部、外貿部、設備部、行政部、生產部門等部門運行情況。評審輸入見各部門[管理評審匯報料]，共11份；評審輸出1質量環境安全管理體系有效性性的改進：方針的適宜性公司將質量環境安全在公司全體員工內部得到充分的宣傳，公司大部份人員對三體系方針有所了解，針對一些不足由各部門主管進行重點宣導；另外，方針通過相關方管理辦法的要求、及對外公示的向外界傳達，公司在制定經營計劃以及各部門在擬定部門目標時充分考慮了方針的內容，使方針轉化成具體要求，使方針融貫于日常環境、質量體系管理工作中。方針與公司宗旨相適應，是充分、適宜和有效的。目標的適宜性公司的質量環境安全管理目標均為可量化、可測量之項目，同時界定了時間要求，目標的責任部門，目標的基礎數據充分考慮了歷史數據和當前狀態。公司在設定目標時，逐一制定為達成目標的各項措施，參見各“目標及管理方案”，同時針對措施確定具體的完成時間。目標執行：總體上，各部門基本能依照方案的要求予以切實執行，并且通過管理部門的落實督促，確保各項措施得以持續實施。目標實績：總體目標達成較好，各項目標基本達成，并呈良性趨勢。總結：目標的擬定在方針的框架下，目標符合三體系標準的要求，目標被各部門切實執行，目標達成良好。2、與顧客要求相關的產品的改進：原有顧客的產品的要求沒有明顯、本質的變化。新開發的或正在接洽的顧客，亦未提到新的要求，公司對產品的要求持續滿足中。研發部針對市場高性能產品的需求確定研發方向。3、資源需求要求資金保障員工安全防護方面的投入，改造對員工健康影響較大的設備。4、文件的適用性體系文件在新換第5版時，堅持以考慮公司的實際狀況及產品特點編寫、審核文件，保證了文件的適用性。評審輸出通過顧客監查以及體系運行過程中發現的不切適點，均及時進行了文件修改，充分提高了文件的適用性；最重要的是，各階層人員對遵守文件以及確保說、寫、做一致的意識有了較好的提高，保證了后續體系文件的持續適宜。5、環境/安全績效的改善固廢污染防治方面：將固體廢棄物進行分類存放管理,特別是機修車間的固廢物的存放及廢鐵的堆放，對生產及生活垃圾進行分類存放，垃圾分類桶張貼粘醒目標識牌，督導各部門按標識執行，并將固廢交資質處理商處理或由供應商回收；危險廢棄物暫存，后續交由資質危廢處置單位處理。安全績效方面：由生產部主導對各部門，重點是生產車間檢查，識別危害因互，確定重要危害因素，按照管理方案進行控制，做好員工安全防護工作,同時注意安全防護用品的發放，努力提高員工的自我防護意識。注意消防通道的流暢，消護設施的完整有效。節能降耗方面，節電，降成本已取得初步成效，重點是將措施落實到各部門及人員身上。設備部在設備選型應符合節能降耗的要求，研發部在產品開發時應在原料環保性和產品在安全性予以考慮。生產過程：擬定相應之安全操作規程，并良好執行；生產部定期實施安全檢查。環境和安全問題得到有效改善，未發生環境和員工傷害事故。6、環境/安全法規各相關方要求等方面的改善公司適用法規的確認收集及版次確認，同時進行合規性評價，顯示公司符合適用法律法規及顧客的要求，亦未有違規事件發生、未受到政府行政單位的處罰。7、內審審核質量環境安全管理體系文件頒布實施后，管理層組織各部門員工學習相關文件，對公司的全面管理管理體系方針、目標進行了宣傳貫徹。在試運行中，不斷修改、補充和完善，適應公司的具體情況。在體系體系試運行中，充實了必要的資源，各部門按文件要求運作，按要求開展了各種培訓；特別是在安全方面，各部門按要求進行危險源識別和評價，編制“危險源清單”確定重大危險源并制訂管理方案。為評價質量環境安全管理體系的符合性和運行效果，于2015年4月3-4日對公司質量環境安全管理體系進行了一次內審，共發現不合格2項，并限期整改。8、董事長的指示1、ISO（1）質量環境安全管理體系活動是全員參與的工作，各部門是否有對人員加以宣導，使部門內人員充分理解。（2）體系建設和運行是一項長期的工作，需要長期的堅持，及不斷的持續改進。（3）本次新建職業健康安全管理體系，組織機構作了微小變動，各相關部門應盡快熟悉本部門的職責及工作范圍，以便對體系運行予以支持。（4）并作出承諾確保質量環境安全三體系的正常運行，在人力、物力和財務上將予以支持。結論評價公司的環境質量安全管理體系，自去年5月份以來的運行，并在運行過程中對存在的問題進行了持續改進，事實證明了公司環境、質量、安全管理體系對變化的內外環境有了較好的適宜性，各階層人員已能在很好的接受體系的同時針對體系在實際執行時的問題提出修改意見，體系運行以來在各部門的目標達成情況方面有了很大的改善，生產現場在依據作業標準要求進行作業方面有了長足的進步。員工自我防護意識有較大的提高。人員對執行三個體系的目的、意義、作用等有了框架性的認識，并在督促能夠依照各項文件的要求予以執行，并對文件要求不符合的方面有提出修正意見的意識、行動。總體而言公司三體系的方針、目標、各項文件要求，符合標準要求、考慮公司當前的狀態/產品進行策劃建立并被切實執行、各項目標達成良好、顧客滿意提升/訂單穩步增長、環境/安全合規性良好、未發生環境災害事故和重大人員傷害事故，同時公司具備持續改進的框架及意識，各項表明公司的三體系在滿足標準要求的同時是充分、適宜及有效的，需持續的堅持、執行