陜西省定漢線寶雞至漢中（陜川界）公路漢中至陜川界項目HC-01協議段質量管理措施編制:審核:審批:中鐵十四局集團第三工程寶漢高速漢中至陜川界HC-01協議段項目經理部二〇一三年三月目錄第一章總則 4第一條編制說明 4第二條實施依據 4第三條適用范圍 4第二章方針和目標 4第一條質量管理方針 4第二條質量總目標 4第三章質量管理體系及管理職責 5第一條質量管理體系 5第二條在質量管理中需要堅持四個標準 6第三條實施質量終生責任制 6第四條質量崗位職責制 7第四章質量管理基礎工作 11第一條質量教育 11第二條技術培訓 11第三條標準化管理 11第四條建立健全質量激勵機制 12第五條開展質量管理活動 12第六條強化企業自控能力 12第七條強化過程控制 12第五章質量管理制度 12第一條關鍵崗位培訓、持證上崗制度 12第二條開工匯報審批管理制度 13第三條“首件”及樣板工程認可制度 14第四條原材料、構配件進場檢驗驗收、儲存管理制度 14第五條工程質量檢驗、申報、簽認、驗收制度 16第六條隱蔽工程及關鍵部位驗收制度 20第七條成品保護制度 21第八條工程質量事故匯報、調查、處理制度 22第九條質量信息管理制度 26第十條基礎技術資料管理制度 28第六章質量控制 29第七章勞務隊伍質量管理 32第八章質量管理小組 32第九章創優活動管理 33等十章工程質量評定和獎罰 35第十一章附則 36第一章總則第一條編制說明一、為加強寶漢公路建設工程質量管理,規范和明確項目工程質量管理行為和職責，提升工程建設管理水平，確保寶漢公路工程質量，依據國家和上級相關要求，結合項目標實際情況，制訂本措施。二、對項目部個人給予質量責任實施獎懲，表現責、權、利統一，堅持源頭把關、過程控制、嚴格驗收質量控制標準。三、各級領導和全體職員要深刻領會本措施精神，認真落實質量管理方針，狠抓質量管理基礎工作，以高度責任感和主人翁精神，實現工程質量總目標。四、質量工作關鍵是加強過程控制，堅持“百年大計，質量第一”指導方針，認真落實實施國家《建筑法》、《產品質量法》、《建設工程質量管理條例》和《施工企業質量管理規范》及相關政策、法規，落實質量責任制和質量責任終生負責制。五、質量工作從現場管理入手，和落實實施綜合管理體系（質量、職業健康安全和環境管理體系）緊密結合，主動引用和采取中國外優異科學技術、開展“QC”小組活動、工程創優等工作有機結合，推行全方面質量管理，依靠科技進步，不停提升工程質量水平。第二條實施依據1、國家相關公路工程建設質量方針、政策、法規和要求：2、國務院第279號令《建設工程質量管理條例》；3、交通廳頒布相關技術標準、規范、規程、驗收標準等；4、經同意相關本工程技術標準、設計文件和施工組織設計等；5、施工單位和建設單位、物資設備供給等單位依法簽署相關協議；6、IS09001-質量確保體系標準。第三條適用范圍本措施適適用于本標段工程施工質量管理全過程。第二章方針和目標第一條質量管理方針立足標準規范，堅持過程控制，嚴格程序化管理，確保交驗優良。第二條質量總目標工程質量總目標：根據“安全、高效、節省、環境保護”管理理念，實施標準化（五化）管理；杜絕重大質量事故，有效預防質量事故發生，消除質量通病，創建示范工程；達成工程實體安全可靠、經久耐用，功效上以人為本、方便實用，外觀和生態景觀協調統一。具體指標為：1、工程一次驗收成優，滿足業主創優要求；2、主體工程質量零缺點，單位工程一次驗收合格率100%。3、分項工程合格率100%，交工驗收時質量評定合格（其中質量評分大于93分），完工驗收時質量評定為優良（其中質量評分不低于90分）。4、杜絕重大質量事故，降低通常質量事故，努力克服質量通病。5、完工文件做到真實可靠，規范齊全，實現一次交接合格。第三章質量管理體系及管理職責第一條質量管理體系工程質量管理，縱向實施逐層負責管理，橫向實施黨、政、工、團齊抓共管。落實落實綜合管理體系文件要求及質量工作崗位責任制，建立適應市場需要質量管理體系。一、質量管理采取項目部-施工隊管理模式，項目部設置工程部、安全部、質檢部、生產保障部、中心試驗室等職能部門，配置質量責任人、技術責任人及質量管理、工程技術、試驗檢驗、專職質檢工程師。明確分工，各司其職，確保質量自控體系有效運行。二、項目部成立質量管理領導小組，由項目經理任組長，項目總工程師、副經理任副組長，組員由各部門責任人組成。三、項目部質量管理領導小組職責1、嚴格實施國家和交通廳頒布相關法規和工程建設強制性標準、建設單位和集團企業規章及質量目標，依據同意設計文件組織工程建設，對協議段工程施工質量負全方面管理責任。2、建立健全崗位質量責任制，明確各級分工和管理職責，抓生產必需抓質量；建立嚴格考評制度，將經濟效益和質量掛鉤。3、組織相關部門制訂技術、質量管理措施、規章制度和質量責任制，建立健全質量確保體系，審核質量管理自控體系。4、領導項目部技術攻關活動，確定攻關項目標課題并進行技術指導。5、組織定時開展質量會議，研究和處理生產中存在重大質量隱患，立即組織相關人員研究對策，制訂針對性、可操作性強質量確保方法，確保質量目標實現。6、督促各單位對新材料、新工藝、新技術崗前技術培訓及實施性施工技術方案制訂。7、定時或不定時檢驗各部門、分部對質量責任制落實情況。8、組織項目部月度質量大檢驗活動，表彰、獎勵質量優異單位，總結、交流、推廣優異經驗，提升質量管理水平；對質量管理中分部質量技術標準、施工工藝實施情況提出指導性意見；。9、組織質量事故調查、分析、處理，并按事故等級批復或上報；分析質量事故原因，審核防范方法。10、領導開展質量監督檢驗、評優和考評等活動。第二條在質量管理中需要堅持四個標準一、堅持質量控制標準化標準。制訂質量管理規章制度，明確項目部、各部門質量責任，規范質量管理程序；制訂并實施全員培訓計劃，嚴格持證上崗制度，提升人員素質；制訂合格供給商條件，嚴格物資設備準入制度；制訂關鍵工程施工細則，統一技術標準，規范施工程序，提升工藝水平。二、堅持質量控制專業化標準。項目部成立質檢部，負責專題或關鍵工程（序）質量監督控制及項目部管轄范圍內工程質量現場監控。三、堅持質量控制數據化標準。項目部建立中心試驗室，立即檢驗材料和工程質量，指導質量管理；構建信息化施工體系，實時監控，為評定和工序轉換提供依據。四、堅持質量責任追溯管理標準。嚴格實施ISO9001質量管理標準，實施“三全”（全員、全過程、全方位）質量管理，堅持標準、嚴格管理、不講情面、動真格，使項目部質量管理真正做到“寫你所做、干你所寫、記你所干”，實現工程質量管理責任追溯制度。第三條實施質量終生責任制建立工程質量責任制，實施質量責任終生負責制和責任追究制度。工程質量實施“誰承包、誰負責，誰施工、誰負責”標準。項目經理對工程項目標施工質量負終生責任。按工程質量責任終生制要求，建立工程質量責任卡并報項目部質檢部立案；工程質量責任卡在項目開工30天內建立并實施動態管理。1、各級黨政主管領導是工程質量第一責任人，對承建工程質量負關鍵領導責任，總工程師對工程質量負技術責任，相關管理責任人對工程質量負對應管理責任。2、建立項目部責任人責任制。項目經理對工程質量負總責。項目部責任人必需含有對應業務素質和組織能力，含有項目管理工作實際經驗。項目部內部組織機構和人員能力，必需滿足工程和技術上要求。3、建立工程質量分級責任制。項目經理應對承建工程負關鍵領導責任。項目部必需嚴格依據設計圖紙、施工規范和施工協議組織施工。對負擔關鍵、難點工程施工質量要實施逐層負責制，各級管理責任人和技術責任人對施工質量應負對應法律責任和技術責任。項目部要把質量責任分解落實到各個崗位和職員，形成全員、全方位、全過程質量管理體系；4、建立工程質量終生負責制。項目部各相關人員要按各自職責對承建工程質量負終生責任。各級管理責任人和技術責任人、質監（檢）人員、計量測試人員對工程質量負對應管理、監督和技術責任。凡發生重大質量事故，不管責任人調到哪里工作，也不管擔任什么職務，全部要追究其對應責任。第四條質量崗位職責制項目部經理質量職責1、為本工程項目質量第一責任人，負全方面領導責任。落實實施相關工程質量管理方針、政策、法規、制度，確定項目創優目標；2、落實各項資源配置要求、建立健全項目質量管理體系；3、組織制訂科學合理施工技術方案并確保實施；4、組織常常性質量檢驗，抓好過程控制，消除質量隱患，落實質量獎懲要求，確保相關技術方案和施工組織設計有效實施；5、推行全方面質量管理，督促開展質量管理小組活動，組織交流質量管理經驗；6、組織對質量問題、嚴重質量缺點分析原因，制訂、落實糾正方法；7、嚴格按施工程序辦事，文明施工，組織均衡生產，正確處理質量和工期、效益關系；8、對本項目部勞務隊伍質量管理和質量確保負責；9、認真落實《管理手冊》和《程序文件》其它各項要求，確保項目綜合管理體系正常運行；10、項目書記和項目經理負擔相同質量責任。項目部總工程師質量職責1、在項目經理領導下，對本項目標質量管理工作負具體組織和指導責任；2、幫助項目經理制訂項目質量管理方針、目標、計劃和組織開展貫標工作，具體負責組織工程創優活動，針對工程質量問題提出糾正和預防方法；3、認真審核設計圖紙，并嚴格根據設計圖紙和技術要求施工。對違反施工技術規范、設計標準、操作規程和施工程序施工單位和個人，有權阻止，立即糾正質量問題；4、定時組織職員學習施工技術和召開施工經驗交流會，開展技術攻關和QC小組活動，總結交流QC小組活動經驗和結果材料編寫。推廣應用“四新”科技結果和工法，對存在質量通病組織攻關，處理工程質量技術問題；5、組織技術交底，主持編制實施性施工組織設計、項目管理計劃和質量確保方法，負責建設部十項新技術推廣和應用；6、提出工程質量技術方法，幫助項目經理處理嚴重質量缺點和質量問題，組織確定或審批嚴重質量缺點和質量問題處理方案；組織工程施工技術攻關，處理工程質量技術問題；7、加強對工地試驗室和計量等質量基礎工作領導，督促正確使用和管理檢測設備，嚴格按操作規程進行科學試驗；8、組織參與質量檢驗和分項、分部工程質量評定工作，參與質量事故調查、分析；9、組織填寫多種原始統計及質量評定資料，負責組織技術、質量檔案整理工作；10、對因技術原因造成質量事故及不合格工程負直接技術責任。11、落實《管理手冊》、《程序文件》中要求其它職責，幫助最高管理者保持綜合管理體系有效運行。施工隊隊長質量職責施工隊隊長是施工操作直接組織者，對工程質量負有直接責任。1、落實上級指示和要求，組織并領導職員按設計圖紙、施工規范、操作規程、施工組織設計、技術標準、作業指導書進行施工；2、對施工人員進行“質量第一”教育，配置專（兼）職質量檢驗員，組織群眾性質量管理小組活動；3、按施工程序辦事，組織均衡生產，文明施工；4、落實各項技術確保方法；5、嚴格按《程序文件》辦事，切實抓好隱蔽工程等關鍵、特殊工程檢驗，杜絕質量事故發生。6、對上級技術、質檢人員提出工程質量問題認真組織整改。對違章操作、野蠻施工等行為果斷給予糾正；7、對職員違反操作規程、造成質量低劣行為負責，實施經濟處罰；對因組織指揮不力、方法不妥，甚至違章施工造成工程質量事故負擔直接責任。技術人員質量職責各級技術人員要對自己進行技術指導工程質量負全部技術指導責任，其關鍵職責：1、認真學習設計文件、施工規范、驗標、工法、集團企業內控標準等，提升技術工作質量，確保自己所出具技術交底（含施工圖）、測量放樣正確無誤；2、在施工前對施工圖設計要進行全部、全方面前審核，發覺有誤時，要立即向技術責任人提出更正；3、對技術指導工作，均要進行書面技術交底，不得口頭交底，不得私自采取復印技術資料（含施工圖）作為技術交底書。當不得不采取復印技術資料時，則必需進行認真復核，確保文字、數據、圖形清楚，并經總工（技術責任人）審定和簽字后方可采取；4、要嚴格跟蹤檢驗施工單位對技術指導實施情況，發覺施工人員沒有按施工規范、技術交底書進行施工時，要立即阻止，并責令其返工。當施工人員不聽指導時，要立即向架子隊長、分部總工、分部經理、項目部安全質量部逐層反應，必需時，可越級向上級反應；5、填寫所主管多種原始統計和質量評定資料，負責組織技術、質量檔案整理工作。操作人員質量職責1、嚴格遵守各項質量管理規章制度，嚴格按技術交底書進行施工，發覺技術交底書有誤時，要立即向班組長指出，各工種操作人員要對本崗位工序質量負責；2、認真領會技術交底書要求，堅持按質量標準及操作規程施工；3、服從上級領導、技術和質檢人員指揮、指導和檢驗，做好交接檢驗，嚴格控制工序質量；4、對因自己違章施工、盲目蠻干甚至偷工減料而造成質量問題或事故負直接責任；5、加強技術知識學習，不停提升本身素質，增強主人翁責任感。質量管理部門質量職責1、落實實施國家和上級相關工程質量方針政策、法規和制度，監督檢驗技術準備、技術交底、設計交底、設計文件審核、材料試驗、施工過程質量控制等工作；2、負責綜合管理體系運行日常工作，掌握質量管理體系運行及工程質量等情況；3、樹立“質量興業”思想，開展全員質量宣傳教育，督促檢驗所屬單位開展自檢、互檢、交接檢工作；4、負責制訂本單位年度質量工作關鍵點、創優計劃，組織開展創優和“QC”小組活動，組織評定本級和申報上級優質工程；5、組織質量檢驗評選、總結交流質量管理經驗，組織或參與質量事故調查處理；6、對違反施工程序和不按設計圖紙、規程、規范施工，和使用材料和設備影響質量行為立即阻止；7、立即做好多種報表、質量信息搜集、整理和上報工作，督促指導項目部質量管理人員搜集優質工程申報所需資料；8、組織做好行業信用體系評價工作，確保達成本單位既定目標；9、檢驗指導下級質量管理部門日常業務工作，幫助相關部門做好質檢人員職業培訓；10、推行《程序文件》中要求其它職責。其它和質量管理相關職能部門，推行集團企業《程序文件》要求職責。質量管理人員質量職責（一）項目部質量管理人員質量職責1、落實實施相關質量管理方針、政策和法規，質量驗收標準，對工程質量進行定時或不定時檢驗；2、幫助項目部領導編制質量發展計劃，質量目標和質量改善方法，檢驗質量管理體系運行情況，立即提出糾正方法并組織實施；3、檢驗相關質量確保方法落實，督促指導所屬分部建立各項質量制度，指導所屬分部質量檢驗人員工作；4、參與工程質量檢驗和組織優質工程評審、上報工作；5、總結施工質量管理經驗，立即報送統計報表及工作總結；6、指導“QC”小組活動，參與組織召開“QC”小組結果發表會。（二）項目部質量檢驗人員質量職責1、落實落實設計文件、技術規范、驗收標準和上級相關質量指示精神；2、幫助項目部領導編制《項目質量、職業健康安全和環境管理計劃》，根據內部審核要求定時檢驗《項目質量、職業健康安全和環境管理計劃》運行情況，發覺問題分析原因，立即提出糾正方法并組織實施；3、落實質量確保方法，嚴格過程控制，評定已完工程質量，簽證驗工計價表；4、立即報送統計報表和工作總結，搜集、建立和歸檔質量責任檔案。依據創優計劃，搜集優質工程申報所需資料；5、加強和監理、當地質檢部門聯絡，配合搞好對工程質量監督檢驗；6、建立群眾性質量檢驗制度，主動參與和指導“QC”小組活動。質量管理人員應堅持標準，秉公辦事，努力提升本身業務素質。如含有以下瀆職行為之一者，要追究其對應責任。（1）發覺損害工程質量行為不加阻止而釀成質量事故者；（2）未認真進行隱蔽工程檢驗簽證或無故缺席而釀成質量事故者；（3）發覺質量事故不如實匯報或對事故單位及責任者進行袒護者；（4）進行內部驗工簽證時不按要求進行審查者。其它相關人員依據各自實際負擔實際工作推行對應質量責任。第四章質量管理基礎工作第一條質量教育企業要對職員進行相關質量法規教育，增強全員質量意識，確保工程質量真正成為每個建設者自覺行動。深入開展“一學、五嚴、一追查”（學法規；嚴守設計標準，嚴守操作規程，嚴用合格產品，嚴格程序辦事，嚴格推行協議；追查責任者）和“質量月”活動，充足發動職員群眾，切實推行法定質量義務，做到依法生產經營。第二條技術培訓要組織職員開展職業崗位培訓，學習相關規范、標準和操作規程，組織建設部十項新技術培訓和推廣應用。第三條標準化管理依據本項目特點，制訂嚴于行業標準企業質量內控標準、施工工藝標準，做到工藝步驟標準化作業。第四條建立健全質量激勵機制認真實施《建設工程質量管理條例》，建立本項目質量負責制和對應獎懲制度，做到質量獎罰有章可循。第五條開展質量管理活動主動創建各級優質工程、組織“QC”小組活動，優質工程和優異“QC”小組評選結果作為企業和個人業績評價關鍵依據。第六條強化企業自控能力完善勞務用工管理機制，認真實施持證上崗制度，凡國家有要求人員必需持證上崗。第七條強化過程控制建立工程質量檢驗制度，立即消除質量隱患，糾正違規作業現象。第五章質量管理制度第一條關鍵崗位培訓、持證上崗制度項目施工中關鍵崗位關鍵指從事測量、質檢、試驗、安全、材料等工作施工和管理人員和特種作業人員，由安全質量部和工程管理部負責培訓計劃制訂和落實。依據ISO9001系列質量體系管理要求和寶漢高速公路工程特點和質量要求，關鍵崗位施工人員應經過必需教育、培訓，并含有相關技能和施工經驗，確保本項目人員素質能夠滿足崗位需要。一、培訓對象項目部按高速公路技術要求，對項目部從事工程質量管理人員和施工人員進行培訓。并按施工人員、特種作業人員、施工管理和各類專業技術人員等崗位制訂對應培訓需求并負責實施。二、培訓方法1、對全體人員進行高速公路普及性知識培訓，培訓內容為建設高速公路關鍵意義。包含任務、要求和常規知識，全方面灌輸建設高速公路新理念，增強全體職員標準和質量意識，和對參與高速公路建設使命感、責任感和緊迫感。2、高速公路技術培訓，培訓對象是參與施工、技術、安全、質量、試驗、物資設備等管理人員，培訓內容為寶漢高速公路工程施工技術指南和驗收標準、高速公路橋梁樁基施工實施細則、路基填筑施工工藝、簡支箱梁預制架設施工實施細則、混凝土施工實施細則，和多種優異質量控制和檢測方法等。3、專題技能培訓，培訓對象為安全施工、機械操作、各專業施工操作人員等，培訓內容為寶漢高速公路測試技術及操作技能、安全環境保護管理知識、所用設備工藝步驟、工藝參數、設備性能、操作程序、安全事項及緊急情況應變方法等。三、培訓考評經過理論考評、操作考評業績評價，評價是否達成培訓計劃目標，施工是否能正常進行，方便指導下一次培訓計劃實施。并由安全質量部和工程管理部組織進行理論和實際操作考評，兩項考試合格后方可上崗。工程管理部、安全質量部負責組織各部門職責范圍內培訓人員評價和考評，隨機對各部門職員和培訓人員進行紀律檢驗、工作情況抽查，對考評不能勝任管理和施工人員應立即轉崗和再培訓，使施工人員和管理人員能適應高速公路建設質量要求。四、培訓統計安全質量部負責建立相關人員資格證書登記臺帳，保留相關教育、培訓、技能和經驗相關統計，并會同工程管理部組織培訓、考評和換證工作，建立相關統計，保留證書復印件。五、持證上崗1、項目部關鍵管理人員如：專業工程師、質檢工程師、質檢員、試驗員、安全員、材料員必需含有對應專業資格證書。2、全部施工作業人員必需含有專業或崗位所要求技術和能力、實際操作能力、動手能力。對于特殊工作作業人員必需經過國家同意專業機構培訓，經過考試取得資格證書。第二條開工匯報審批管理制度一、開工匯報分類及審批1、單位工程、標段控制工程、重難點工程及其它工程項目，由工程管理部組織編制，審核后送駐地辦初審，總監辦項目部復審，業主審批。2、其它工程開工申請匯報由駐地辦單位初審，總監辦審批。二、協議段開工關鍵條件1、施工承包協議已簽定。2、用地完成審批，臨建工程滿足開工要求。3、人員、機械設備、物資滿足開工條件。4、施工圖紙完成現場查對和優化。5、現場試驗室已經建立，檢測儀器儀表齊全且檢驗合格，現場試驗室驗收經過，檢測方案已審批。6、設計單位完成設計交底和現場交樁，現場復測完成，并報監理審批完成。7、協議段實施性施組審查經過。第三條“首件”及樣板工程認可制度每項工程正式施工前，均推行首件認可制度，即樣板工程引路。經過首件施工試驗，總結技術參數和工藝標準，召開現場經驗交流會，統一標準、統一工藝，以點帶面，實現全方面創優。第四條原材料、構配件進場檢驗驗收、儲存管理制度項目部下設物資設備部，負責本項目施工材料、設備、構配件供給管理和各項工作。一、原材料、構配件進場檢驗驗收1、物資管理部門要建立多種工程用物資臺帳，搜集好多種質量合格證實資料、原材料檢驗匯報和使用統計，在原材料確定供貨單位前，應首先對供給商現場考察，從源頭上控制進場材料質量。2、粗、細骨料嚴格按高速公路高性能混凝土施工規范要求進行檢驗，經試驗檢驗，如粗骨料壓碎值、細骨料堿含量等超標原材料嚴禁訂購，經過增加設備處理后能達標，如含泥量超標等經過增加沖洗設備確保含泥量小于要求值，碎石場和拌和站可經過采取大型反擊式破碎機、增加清洗設備等一系列方法，根本處理粗骨料指標超標問題，粗、細骨料進場前，必需提前在料場進行試驗檢驗，合格后方可進場，耐久性混凝土所用骨料試生產前必需進行堿活性試驗。3、用作砌筑石材強度必需滿足設計要求，其規格尺寸必需滿足規范要求，進場后要依據施工安排，堆放在指定安全位置，嚴禁隨地堆放，和地表土混在一起，石材最小尺寸、粒形、雜物含量要滿足驗標要求，尺寸太大要進行改小，有泥污要用清水沖洗潔凈。4、對于甲供材料：進入倉庫后，由中心試驗室進行材料取樣檢測（外觀檢驗：檢驗包裝是否完好、材料是否銹蝕，用游標卡尺量內、外徑；質量檢驗：對照驗收標準和設計要求項目進行檢測），分清待驗和已驗材料，對待驗材料相關憑證進行認真查對，包含：產品質量證實書或合格證、磅碼單、發貨明細表、運單等，接卸物資時查對憑證和驗收物資數量、外觀質量，做好《物資驗收統計》，經檢驗合格后方準進入施工工地，如遇特殊情況未經檢驗就直接進入施工工地材料，要明確標明待驗材料，由項目部進行外觀及質量檢驗，把好質量關，并經中心試驗室檢驗合格后，填寫準用通知單方準使用，對經檢驗不合格材料果斷清出施工現場。5、訂購原材料、構配件運至工地后，自行組織驗收，驗收時根據設計相關技術標準和驗標各項指標進行，首先對質量證實文件進行檢驗，然后對數量和外觀質量兩個方面進行檢驗，并由物資設備部向現場監理工程師進行報驗，填報進場材料報驗單，中心試驗室按批量進行抽樣檢驗，并將檢驗結果反饋到物資部門，檢驗合格后方可用于工程實體。對于試驗室無檢驗設備特種物質，要委托有對應資質檢驗單位進行檢驗，檢驗合格后方可使用。二、原材料、構配件儲存1、原材料存放場地要按要求全部進行硬化，上設防雨棚，場地四面要設置排水系統現場，材料場做到整齊潔凈，無磚瓦塊、鋼筋頭等雜物，并安排專員負責料場清掃和清洗工作。2、水泥、粉煤灰采取筒倉儲存；3、砂石料場砂石應分區存放，現場設已檢區和待檢區，已檢合格砂石料上方應搭設防雨棚。4、鋼筋和鋼筋加工廠要統一考慮部署，并按進場、加工和使用前后次序，按規格、型號、批號分別堆放，底層離開地面大于30cm，鋼材存放期間不應被雨淋，以防銹蝕；鋼筋及鋼結構要設置防雨棚。5、多種材料堆放要做到一頭齊，一條線，砂石料等要分別堆放見方，方便施工；預制構件堆放直接裝卸就位；模板、腳手架等周轉材料，選擇在裝卸、取用、整理方便和靠近擬建工程地方放置；6、多種小型構配件、易損材料或有危險性原材料要設庫加鎖存放，并做好防損、防火、防盜工作。7、工地存放材料，要設置規格統一標識牌，標明材料名稱、規格型號、數量、批號、廠家或產地、出廠日期、進廠日期、檢驗狀態，未檢驗材料、經檢驗合格品和不合格品要分界線存放，標識正確齊全，字跡清楚，以防誤用。8、對進場、進庫材料不僅在現場有明確標識，還要建立完整進出庫臺帳，注明材料規格、數量、起源或去向、用途，方便質量追溯；并在技術、計劃、統計、調度等部門幫助下，做好工程材料逐日消耗統計，方便和設計用量、材料供給計劃進行比較，為下一步材料供給計劃制訂提供依據，也為掌握材料用量和工程進度關系、降低物耗、節省材料、降低成本打下基礎。9、項目部應建立臨時材料庫，多種材料應含有20天倉儲能力。預留一定檢驗周期，預防因供給擔心時影響工程進度。第五條工程質量檢驗、申報、簽認、驗收制度工程質量檢驗是確保作業過程和工程實體質量最有效和直接控制程序，施工中必需嚴格實施工程質量檢驗、申報、簽認和驗收制度，項目部管理部門是安全質量部，負責協議段內質量檢驗、申報及各項管理工作。一、工程質量檢驗工程質量檢驗關鍵包含施工前對進場原材料檢驗控制、施工過程控制(或單工序完成后對工程實體檢驗)。原材料進場后，質檢人員和物資管理人員要對材料質量證實文件進行檢驗，對品種和外觀進行檢驗，試驗人員做好檢驗批要求檢驗項目，報請現場監理工程師驗收，合格后方可投入工程使用；施工過程檢驗控制關鍵為每道工序開始后，做好各項檢測和測量工作，如混凝土和砂漿配合比、路基壓實度、砂漿、混凝土強度、結構尺寸等，單工序完工后技術員要依據質量檢驗要求項目進行檢驗，對檢測數據或留置試件看是否符合驗收標準和施工細則要求要求，發覺偏差立即糾正，合格后報專職質檢人員進行檢驗，質檢人員依據驗收標準要求項目和設計標準進行逐項檢驗，填報工程報驗申請單、檢驗統計、隱蔽工程檢驗證和工序交接檢驗統計，并向現場監理工程師申請報驗。二、工程質量檢驗、申報、簽認、驗收程序1、施工準備階段⑴工程開工前，必需按要求進行自檢，按不一樣專業進行查對填報，對其中要求各項內容進行查對落實，經總監理工程師簽認后方可開工。⑵編制施工作業指導書，對作業層人員進行培訓，施工作業人員必需經培訓合格后持證上崗，作業人員未經崗前培訓不得開工。⑶在施工前項目部組織技術人員傳達設計交底并進行技術交底工作，領會設計意圖和設計文件；讓技術人員熟練掌握施工工藝細則和相關質量要求,讓作業人員掌握施工作業指導書及相關要求。⑷各級質量管理人員必需熟悉國家、行業相關質量管理法律、法規及高速公路驗標、施工實施細則和施工指南等。⑸對原材料、半成品控制嚴格按質量標準訂貨、采購、包裝和運輸；原材料進場必需有原材料出廠合格證和檢驗匯報，并按技術標準進行檢驗驗收和取樣檢驗，填報進場材料報驗單；存放材料場地必需硬化，場地四面要設置滿足要求排水系統。水泥和粉煤灰采取筒倉儲存，鋼材存放在帶頂棚料庫內。嚴格按設計要求和規范標準做好施工配合比。2、施工過程階段嚴格工序控制程序，加強施工工藝管理，以工序控制確保工程質量。各工序按施工技術標準進行質量控制，嚴格實施工程質量“三檢”制度（自檢、互檢、專檢），真實填寫檢驗統計。并立即匯報監理工程師到場進行檢驗和簽字認可。凡驗標和相關要求中要求需要設計人員參與工序檢驗，由監理工程師會同設計人員一并參與。未經監理工程師檢驗或經檢驗不合格工序，不得進行下道工序施工。三、檢驗批、分項工程、分部工程和單位工程驗收相關要求1、檢驗批驗收要求檢驗批合格要求：主控項目標質量經抽樣檢驗合格，要尤其注意是主控項目中有許可偏差抽檢點，其實測值必需在許可偏差范圍內，不許可超差。對檢驗批質量驗收內容分為實物檢驗和資料檢驗兩個方面。實物檢驗：⑴對原材料、構配件和設備等進場驗收，是把好施工質量第一關，參考公路驗標不一樣專業明確檢驗項目和抽樣方案；⑵對施工過程中較為關鍵如混凝土強度等檢驗，應按現行國家和行業標準及各專業驗標要求方案進行檢驗；⑶對工程實體中以計數檢驗項目是按各專業驗收標準要求方案進行檢驗，并按抽查總點數合格率進行判定。資料檢驗：檢驗內容既包含原材料、構配件和設備合格證和其它質量證實文件，又包含施工過程中自檢、交接檢驗統計、隱蔽工程驗收統計和多種檢驗、檢測匯報。主控項目所要求質量要求必需全部達成合格，關鍵包含以下三項：關鍵材料、構配件和設備材質、規格、數量等，如鋼筋、水泥、電纜質量，路基填料質量，檢驗出廠合格證及相關質量證實文件，并對關鍵性能指標進行檢驗或試驗，安裝數量要符合設計要求。結構強度、剛度、耐久性、穩定性及系統工作性能等，如混凝土強度、路基壓實質量等。工程實體關鍵幾何尺寸，如設備安裝位置，和有許可偏差但必需控制在許可偏差限值之內而不能超差項目。2、分項工程驗收要求分項工程質量驗收合格要求：分項工程所含檢驗批均應符合合格質量要求；分項工程所含檢驗批質量驗收統計應完整。分項工程質量驗收是對其所含檢驗批質量統計匯總，檢驗查對檢驗批是否覆蓋了分項工程范圍、檢驗批驗收統計內容及簽字是否齊全正確。3、分部工程驗收要求分部工程質量驗收合格要求：分部工程所含分項工程質量均應驗收合格；質量控制資料應完整；相關結構安全及使用功效檢驗和抽樣檢測結果應符合相關要求。分部工程質量驗收包含以下三項：（1）分部工程所含分項工程質量均應驗收合格。查對有沒有缺漏分項工程，各分項工程驗收是否正確等。（2）質量控制資料應完整。關鍵是檢驗檢驗批驗收資料、施工操作依據、質量統計是否完整配套，是否全方面反應了質量情況。（3）相關結構安全及使用功效檢驗和抽樣檢測項目是否有缺漏、檢測統計是否符合要求，檢測結果是否符合驗標要求和設計要求。4、單位工程驗收要求單位工程質量驗收合格要求：單位工程所含分部工程質量均應驗收合格；質量控制資料應完整；所含分部工程相關結構安全和使用功效檢測資料應完整；關鍵功效抽查結果應符合相關標準規范要求；觀感質量驗收應符合要求。(1)單位工程所含分部工程質量均應驗收合格。關鍵是檢驗分部工程驗收是否正確，有沒有缺漏。(2)質量控制資料應完整。關鍵檢驗控制資料是否反應了結構安全和使用功效，是否達成了設計要求。質量控制資料項目應嚴格按“單位工程質量控制資料核查表”進行核查，做到項目全、資料全、數據全。(3)實體質量和關鍵功效核查結果應符合相關標準規范要求。有項目標檢測是在分部工程完成后即進行，單位工程驗收時不再反復；有是在單位工程全部完成后進行，核查項目由驗收組確定，抽查結果應符合相關標準規范要求。(4)觀感質量驗收應符合要求。觀感質量驗收是一項關鍵評價工作，是實地對工程質量進行一次全方面檢驗，觀感質量檢驗項目標標準是合格，達不到合格就是差，對于差項目要進行返修。四、加強關鍵部位、關鍵工序監控針對質量通病或輕易產生不合格產品工序，提前制訂有效方法，對于新材料、新技術也需要尤其引發重視，在施工中必需做到：1、施工現場多種原材料必需分類堆放整齊，用標牌或標簽給予標識，標識內容為水泥、鋼筋、砂石料、外加劑等材料規格、生產廠家或出產地、日期、批號、數量和檢驗狀態，未經檢驗產品，不能進入下道工序施工。2、混凝土作業是施工進入批量生產最終一個步驟，必需加強混凝土配合比設計和生產過程中質量管理，重視對外加劑研究和控制，混凝土振搗要密實，應做到不漏振不過振。3、對關鍵工序、特殊過程和質量控制關鍵部位，必需實施現場監控，混凝土工程、鋼筋工程、預留孔、預埋件、地基處理、預應力施加、混凝土作業時技術、試驗人員跟班作業，實施二十四小時旁站監控，并做好施工統計。（多種原始施工統計）五、規范質量檢驗驗收程序一項工程檢驗批完工后，由分部質量檢驗員檢驗合格后報分部質檢工程師復檢，復檢合格后報監理工程師進行驗收，并立即請監理工程師簽證檢驗批質量驗收統計、工程檢驗證，質量檢驗中，不符合要求不隱蔽，上道工序不合格不交付下道工序施工。合格成品要求：測量檢驗幾何要素和結構物幾何尺寸必需完全符合圖紙和規范精度要求；試驗檢測原材料、試驗工藝、結構物強度必需符合設計和規范要求，不合格產品果斷不準交驗。六、工程施工質量不符合要求時驗收要求工程施工質量不符合要求情況，多在檢驗批質量驗收階段出現，會直接影響相關分項、分部工程質量驗收。1、對于返工重做、更換構配件或設備檢驗批，應該重新進行驗收，當重新檢驗后，檢驗項目合格，應判定該檢驗批合格。2、部分檢驗批試塊試件強度不能滿足要求情況，包含試塊試件失去代表性、試塊試件丟失或缺乏、試驗匯報有缺點或對試驗匯報有懷疑等，應按要求程序由有資質檢測單位進行檢驗測試。假如測試結果證實該檢驗批質量能夠達成原設計要求，則該檢驗批給予合格驗收。3、以上兩種情況處理，沒有造成永久缺點，沒有降低工程質量標準，不會影響結構安全和使用功效，還是屬于正常驗收范圍。4、對于其它不合格現象，因情況復雜，驗標不能給出明確處理方案，只能由各方依據具體情況按要求程序協商處理。當采取返修或加固處理等其它方法后，施工質量仍然存在嚴重缺點，不能滿足結構安全和使用功效，屬于不合格工程，嚴禁驗收。第六條隱蔽工程及關鍵部位驗收制度一、工程在隱蔽前必需進行質量檢驗，未經檢驗簽證不得隱蔽作業，工程檢驗手續應立即辦理，不得后補；二、隱蔽工程及關鍵部位驗收是施工過程質量控制關鍵，實施隱蔽工程旁站值班制度，預防和杜絕質量通病、質量缺點、質量隱患及事故發生，確保施工質量一直處于受控狀態和一次達標。三、認真做好隱蔽工程及關鍵部位旁站值班組織，明確隱蔽項目標驗收要求，落實值班制度及旁站人員，除施工班組會同技術人員自檢(互檢)，專職質檢人員進行復檢外，施工責任人和技術責任人對分項、分部、單位工程在施工中進行質量抽查，在每項工作完成后，必需立即進行驗收，并分別填寫工程質量評定表和驗收統計。請有權簽證質量檢驗人員和監理工程師復檢簽認。四、未經驗收自行覆蓋隱蔽工程，應揭蓋補檢，其損失由相關責任人負擔。管理、技術、質檢、試驗人員等要明確責任，加強溝通，相互支持配合，發覺問題立即按相關技術要求處理，直至符合設計和驗收標準要求。五、現場除進行認真隱蔽工程驗收統計檢驗簽認外，隱蔽工程覆蓋時還必需實施嚴格旁站值班，整個實施過程必需統計在案，在施工日志中具體描述，關鍵內容包含：項目、時間、地點、責任人、技術責任人、旁站值班人、施工方法及工藝標準，質量控制情況等，以實現產品質量可追溯性。旁站值班人員必需認真推行職責，嚴格根據驗收標準、設計文件、工藝要求進行監控和管理，對不按施工技術規程操作、質量工藝標準施工行為或違反要求不聽勸阻，旁站值班人員有權停工并實施經濟處罰。六、關鍵部位或實際情況和設計圖紙有較大差異隱蔽工程項目，質檢人員應立即呈報項目部處理，項目部在通知監理工程師同時，邀請建設、咨詢、監理、設計單位共同研究處理。第七條成品保護制度對于已完工或主體結構已完工，在施工或完工交付過程中，嚴格實施集團企業產品防護控制程序，并按驗標要求，制訂成品保護方法，以下要求：一、推行文明施工教育，落實成品保護責任制1、項目部成立以技術責任人為組長已完工程保護監察小組，負責工程施工成品、半成品保護工作、并針對各道施工工序制訂具體成品保護方法和控制措施，并派專員負責實施和檢驗，發覺問題立即上報并果斷處理。2、定時對管理和操作人員進行文明施工、已完工程保護教育，提升職員自覺保護已完工程質量意識，并對操作人員進行具體交底。3、常常對已完工程保護工作進行監察，發覺被撞、損壞、污染，立即采取方法進行糾正處理。并對有意進行破壞人員視情節輕重進行處罰。二、依據工程項目內容，列出成品保護項目，關鍵有：1、對橋涵結構物混凝土成品保護；2、對成型路基保護；3、對多種結構預埋件保護；4、對多種混凝土預制構件保護；5、混凝土工程拆模后養護；6、多種成品、半成品儲存和保護；三、制訂成品保護強制方法1、充足考慮確保交叉施工、不相互干擾為前提條件，制訂多工種交叉施工作業計劃和方法。合理安排施工次序，避免或降低工序間損傷和污染，凡下道工序對上道工序會產生損傷污染和破壞，須先采取有效已完工程保護方法，不然不許開工。2、施工中視不一樣情況，分別對已完工程進行隔離欄保護，或采取塑料布或塑料紙包裹、彩條布覆蓋或對已完工部位進行局部封閉方法。3、混凝土施工時必需設計可靠混凝土模板、作業平臺、支架等設施，拆模時不得用大錘、撬棍硬砸、硬橇，以免混凝土外形或內部受到損傷。4、嚴格根據高性能混凝土施工要求，經過工藝試驗制訂合理混凝土養護方法，按驗標要求進行養護，在成品混凝土強度未達成設計強度時，嚴禁行車、重物敲擊。5、雨天嚴禁車輛在成型路基上行駛。第八條工程質量事故匯報、調查、處理制度工程質量事故系指因為勘測、設計、施工、監理、試驗檢測等責任過失而使工程在下述時限內遭受或產生不可填補本質缺點，因結構物坍毀造成人身傷亡或財產損失和需要加固、補強、返工處理事故。1、道路工程：現場監理簽認至工程項目通車后兩年內；2、結構工程：施工過程中和設計使用年限內。一、工程質量事故分類公路工程質量事故分質量問題、通常質量事故及重大質量事故三類。1、質量問題：質量較差、造成直接經濟損失（包含修復費用）在20萬元以下。2、通常質量事故：質量低劣或達不到合格標準，需加固補強，直接經濟損失（包含修復費用）在20萬元至300萬元之間事故。通常質量事故分三個等級：（1）一級通常質量事故：直接經濟損失在150～300萬元之間。（2）二級通常質量事故：直接經濟損失在50～150萬元之間。（3）三級通常質量事故：直接經濟損失在20～50萬元之間。3、重大質量事故：因為責任過失造成工程坍毀、報廢和造成人身傷亡或重大經濟損失事故。重大質量事故分為三個等級：（1）含有下列條件之一者為一級重大質量事故：①死亡30人以上；②直接經濟損失1000萬元以上；③特大型橋梁主體結構垮塌。2.含有下列條件之一者為二級重大質量事故：①死亡10人以上，29人以下；②直接經濟損失500萬元以上，不滿1000萬元；③大型橋梁主體結構垮塌。3.含有下列條件之一者為三級重大質量事故：①死亡1人以上，9人以下；②直接經濟損失300萬元以上，不滿500萬元；③中小型橋梁主體結構垮塌。本項目深入細化質量事故分類為：1、質量問題：質量較差，造成直接經濟損失（包含修復費用）在20萬元以下或有下列情況之一者，組成質量問題。（1）工程質量存在較大隱患，影響工程使用功效或結構安全，須返工進行處理；（2）各級交通主管部門、公路管理機構或質量監督機構按相關要求檢驗，影響工程內在質量關鍵指標單點合格率在80%～85%之間；（3）施工過程質量檢測某項技術指標達不到規范要求，如混凝土試塊強度低于設計標號、放樣位置偏差超出許可誤差等。（4）施工原始資料不齊全或資料可靠性差，造成工程質量不能評定。（5）施工過程中出現異常情況需采取一定補救方法，才能達成質量標準，如鉆孔塌孔需回填后重新鉆孔；鉆孔樁澆筑過程中止，重新清孔到設計標高或采取明孔清理浮漿后接樁者；混凝土工程出現空洞；路基填方出現局部翻漿需清理等。（6）施工過程中機械、設備操作人員不按規范操作造成工程質量缺點，如混凝土振搗不密實等。上述條款經重新檢驗不合格者，按通常質量事故處理。2、凡屬于下列情況之一為通常質量事故：（1）工程質量較差，嚴重影響工程正常使用或結構安全，造成永久質量缺點，需加固補強處理后方能滿足使用；（2）各級交通主管部門、公路管理機構或質量監督機構按相關要求檢驗，影響工程內在質量關鍵指標單點合格率在70%～80%之間；（3）小橋、涵洞，因施工不善者而被沖垮、坍毀或部分坍毀，失去使用價值者。（4）小橋、涵洞施工軸線位置嚴重偏離設計位置者。（5）路面嚴重損壞，在每公里范圍內損壞面積在5％以內者。（6）直接經濟損失（包含修復費用）在20萬元～300萬元之間。3、凡屬于下列情況之一為重大質量事故：（1）工程質量評定為不合格工程；嚴重影響使用，需進行返工。（2）各級交通主管部門、公路管理機構或質量監督機構按相關要求檢驗，影響工程內在質量關鍵指標單點合格率在70%以下。（3）大、中橋或特大橋、隧道，因施工不善而造成沖垮，坍毀或部分坍毀失去使用價值者。（4）大、中橋或特大橋、隧道關鍵部位，工程質量經檢驗不合格，嚴重影響使用，需進行返工。（5）大、中橋、特大橋、隧道及大型人工結構物，因施工圖紙或施工指導錯誤，材料不合格及違章作業造成主體構件強度不足或造成構件斷裂及出現技術規范所不許可有裂縫者。（6）大、中橋、特大橋、隧道及大型人工結構物，發生基礎下沉，超出設計要求，影響結構穩定和正常使用，長度大于100米，高度大于3米擋墻或其它防護工程，因為施工不善，發生滑動或傾倒者。(7)路面嚴重損害，在每公里長度范圍內，破壞面積大于5％以上者。(8)工程質量事故直接經濟損失在300萬元以上者。二、工程質量事故匯報高速公路建設實施工程質量事故匯報制度，質量事故發生后，項目部必需以最快方法，將事故簡明情況同時向建設單位、監理單位、質量監督站匯報。在質量監督站初步確定質量事故類別性質后，再按下述要求進行匯報：（一）質量問題：問題發生單位應在2天內書面上報建設單位、監理單位、廳質量監督站。（二）通常質量事故：事故發生單位應在3天內書面上報所在地市設區、市質量監督站，同時報企業上級主管部門、管理處、監理單位、寶漢企業和省廳質量監督站。（三）重大質量事故：事故發生單位必需在2小時內速報省交通運輸廳，同時匯報廳質量監督站和部質監總站并在12小時內報出《公路工程重大質量事故快報》。匯報具體內容包含：1、工程項目、時間、地點；2、簡明經過、傷亡人數、直接經濟損失情況；3、原因初步分析；4、采取應急方法及事故控制情況；5、處理方案及工作計劃；6、事故匯報單位。三、工程質量事故調查處理工程質量事故發生后，項目部應立即組織人員成立工程質量事故調查小組，由總工程師組織，安全部、質檢部、工程部參與，展開對質量事故調查，對重大工程質量事故調查如包含到設計責任相關事故，應報業主及設計、監理及咨詢單位，共同分析和調查質量事故原因。在調查中，必需做到實事求是，本著“四不放過”標準：查不出事故原因不放過；找不出責任單位及關鍵責任者不放過；拿不出處理措施和預防類似事故再次發生方法不放過；落實不到具體人不放過。1、對工程重大質量事故調查必需：⑴查明事故發生過程、損失情況和原因；⑵組織技術判定；⑶查明事故責任關鍵責任者，和責任性質；⑷提出工程處理方案；⑸提出預防類似事故再次發生要求；⑹對事故責任單位提出處理提議；⑺提出事故調查匯報。以上調查結束后，要組織技術判定，必需時要邀請相關教授提出處理方案，并預防類似事故再次發生，同時要對質量事故責任單位提出處理意見，最終做出具體調查匯報，上報上級相關單位。2、對于通常質量問題，應立即采取必需應急處理，依據質量問題實際情況，結合多種檢測數據和原始施工統計確定處理方案，做出具體質量問題分析材料和處理方案，經項目部審定后進行處理。①經過檢測和測量發覺工程質量不合格時，應正確掌握不合格事實，做好統計，組織評價不合格品性質和嚴重程度，確定處理方法，并依據處理決定，通知相關責任部門和人員對不合格品實施處理和控制。②工程質量不合格必需返工重做，嚴禁放行，對返修或加固后工程應重新進行驗收，如施工質量仍然存在嚴重缺點，不能滿足結構和使用功效，屬于不合格工程，嚴禁驗收。四、工程質量事故處罰發生工程質量問題或工程質量事故后，除對實體工程進行返工處理外，要對相關責任單位和責任人按招標文件約定承包人違約和監理人違約進行處理，還應按以下進行處理和責任追究：（一）對發生質量問題處罰：1.由管理處或上級單位、政府質量監督部門檢驗出質量問題,給施工單位警告，視情況處罰5～20萬元，技術人員和具體操作人員清退出場；給駐地辦黃牌警告，處罰0.5～2萬元，對負有責任專業工程師全線通報批評；給總監辦0.5～2萬元處罰，對負有責任專業工程師全線通報批評；質量問題包含中心試驗室責任，對中心試驗室及相關人員處罰按駐地辦處罰標準實施。2.同一質量問題在第二次檢驗中再次出現，對責任單位和人員雙倍處罰。（二）對發生通常質量事故處罰：1.發生三級通常質量事故，對責任單位處罰10～20萬元，全線通報批評；對相關責任人進行全線通報批評，并處1000～3000元/人罰款。2.發生二級通常質量事故，對責任單位處罰20～30萬元，全線通報批評，抄報省廳質監站；將相關責任人清退出場，并處～4000元/人罰款。3.發生一級通常質量事故，對責任單位處罰30～40萬元，抄報省廳質監站等相關部門，提議三年內不得進入陜西公路建設市場；對相關責任人清退出場，并處3000～5000元/人罰款。第九條質量信息管理制度一、項目部應每個月對質量檢驗情況進行統計，定時對工程實體質量和質量管理工作進行分析總結，以明確質量管理工作落實和進展情況，有利于掌握工程質量動態，發覺工程問題，調整工作程序、方法和關鍵，在動態管理下實現質量目標。項目部應定時對質量管理工作進行總結，以明確質量管理工作落實和進展情況，有利于掌握工程質量動態，發覺工程問題，調整工作程序、方法和關鍵，在動態管理下實現質量目標。工程質量定時匯報制度：1、質量報表內容為：（1）工程量和形象進度完成情況；（2）工程質量檢測、試驗統計數據；（3）工程質量驗評情況；（4）工程質量管理工作情況；（5）存在問題或其它需要匯報情況。2、單位工程完工驗收質量評定統計表；3、工程驗收紀要或驗收匯報；4、集團企業優質工程申報表及申報材料；5、QC小組課題登記匯總表；6、工程質量事故快報，較大及以上質量事故于事故發生后12小時上報；通常質量事故于事故發生后3天內上報；7、工程質量事故結案匯報，于事故處理結束后一月內上報；二、嚴格質量檢驗制度。項目部成立“質量專題檢驗領導小組”，結合交通部信用體系評價和建設單位組織每個月一次定時全方面質量大檢驗，每個月20日對全管段進行一次質量專題檢驗評選，由質量安全部牽頭，總工程師任組長，工程管理部部長、試驗檢測中心主任，物資設備部部長、計劃協議部部長參與，對檢驗情況進行通報，對好做法進行推廣，對存在問題進行分析，制訂糾正預防方法。并依據問題嚴重程度，下發《質量檢驗統計表》或簽發《質量監察通知單》，提出整改或處罰意見，施工隊按《安全質量監察通知單》提出整改要求進行整改后上報項目部對整改結果進行驗證。三、質量專題檢驗評選標準。依據《質量專題評選考評表》中內容逐項考評，按分部為單元評分進行綜合排名，兌現獎罰。對前2名和倒數1名進行通報；并將檢驗結果納入綜合檢驗考評(依據每次檢驗工程項目和專業內容，在評選考評表基礎上進行調整)，占綜合考評總分30%。四、項目部要依據業主相關質量要求，把質量檢驗制度作為工程管理和改善最有效手段，檢驗關鍵內容為：1、質量管理機構是否建立健全，職責是否明確，是否配置了專職質檢員，質量管理責任是否落實到人，工程質量終生責任制是否建立并落實到實處；2、質量計劃、質控程序、質控制度、創優計劃、創優方法是否建立健全、規范可行；3、質量教育和培訓統計是否齊全，培訓目標是否達成；4、施工方案是否滿足創優需要，作業指導書是否滿足驗標要求；5、是否制訂預防和糾正質量偏差方法；6、多種質量統計是否齊全，日常質量檢驗是否有統計，多種施工統計是否齊全；7、隱蔽工程檢驗證、檢驗批、分項、分部、單位工程質量驗收統計質是否真實正確、立即；8、信息系統數據錄入工作是否立即、正確；9、原材料檢驗和存放是否符合要求；10、混凝土和關鍵部位施工方法和施工工藝是否符合驗標和設計圖紙要求；11、試驗檢測工作是否符合要求要求，試驗數據是否真實有效；12、工程實體質量是否達成工藝標準和創優計劃要求。13、項目部質量管理措施和各項管理制度是否得到落實和實施。第十條基礎技術資料管理制度質量控制資料是工程施工階段關鍵資料，其內容包含完工文件和質量管理文件，是監理、業主檢驗工程質量管理受檢內業資料，也是“三標一體化”檢驗關鍵內容。嚴格根據現行《工程質量檢驗評定標準》立即組織對已完檢驗批、分項、分部、單位工程質量檢驗，按要求認真填報《工程質量檢驗評定標準》相關自檢自評統計和報表，立即、正確、真實、完整整理《建設工程監理和施工用表》中相關內業資料和施工日志。同時做好其歸檔整理工作，資料要求清楚、正確、完整并符合相關要求格式。1、證實產品符合性方面統計采取國家、行業、用戶、監理要求表格，證實體系運行符合性統計表格由項目部統一制訂；2、統計采取要求格式立即填寫，字跡清楚、內容完整、標識明確，含有對產品或服務可追溯性；3、質檢部負責搜集和編制統計總清單，要求統計歸檔時間、形成部門或單位、保留期限；各部門應編制相關質量內控體系運行控制要求統計清單，要求統計填寫人、搜集人或匯總人、統計份數、歸檔時間和保留期限等要求；4、納入完工資料統計應按工程完工資料編制要求和移交時間立即歸檔；5、各部門負責搜集和管理本部門形成統計，并進行分類、匯總、立卷、保管、按要求時間和要求向相關部門和人員傳輸；6、各部室應妥善保留統計，采取方法預防損壞、變質或遺失；統計編目、貯存和保管方法應便于檢索和查閱。7、由工程部建立單位工程技術資料檔案，方便系統聚集施工原始資料，處理相關施工技術問題，編制施工小結和編制完工文件。多種技術資料做到內容填寫正確，字跡工整，目錄清楚，存檔規范。其中施工日志按進度統計，質量、環境、職業健康安全分開統計備查，內容詳實齊全，有可追溯性。8、技術資料表格參考管理處《漢中至陜川界高速公路建設項目工程檔案》中施工用表。第六章質量控制第一條項目質量控制應依據協議要求和工程質量目標根據計劃,實施,檢驗,處理循環工作方法,不停改善過程控制，并成為對外質量確保和對內質量控制依據。第二條項目質量控制必需實施樣板制，施工過程均按要求進行自檢、互檢和交換檢，隱蔽工程、指定部位和分項工程未經檢驗或已檢驗定為不合格，嚴禁轉入下道工序。第三條項目部應建立工程項目質量責任制和考評評價細則，項目經理應對項目質量控制負責，過程質量控制應由每一道工序和崗位責任人負責。第四條項目部就項目質量和質量保修工作向企業負責。第五條質量控制應按下列程序實施1、確定項目質量目標；2、編制項目質量計劃或綜合管理計劃；3、實施項目質量計劃或綜合管理計劃；(1)施工準備階段質量控制；(2)施工階段質量控制；(3)完工驗收階段質量控制。第六條在編制綜合管理計劃時，質量計劃部分編制應符合下列要求1、由項目經理主持編制項目質量計劃；2、質量計劃應表現從工序、分項工程、分部工程到單位工程過程控制，且應表現從資源投入到完成工程質量最終檢驗和試驗全過程控制；3、質量計劃應依據工程規模和工程技術復雜程度來制訂實施細則。第七條綜合管理計劃中質量計劃部分應包含下列內容1、編制質量計劃依據；2、工程項目概況；3、確定質量目標；4、成立組織機構；5、質量控制細則及管理組織協調；6、必需質量控制手段,施工過程、服務、檢驗和試驗程序等；7、確定關健工序和特殊過程及作業指導書；8、和施工階段相適應檢驗,試驗,測量,驗證要求；9、更改和完善質量計劃程序。第八條綜合管理計劃中質量計劃實施應符合下列要求1、質量管理人員應根據分工控制質量計劃進行實施,并應按要求保留控制統計；2、項目技術責任人應定時組織含有資格質量檢驗人員和內部質量審核員驗證質量計劃實施效果，當項目質量控制中存在問題或隱患時,應提出處理方法；3、當發生工程變更、出現質量缺點和事故時，必需依據工程實際或分析原因，分清責任，立即調整質量計劃。第九條施工準備階段質量控制1、施工協議簽署后或工程開工之前，項目部應立即搜集設計圖紙、技術資料和相關工程技術標準等規范，指定專員管理；2、項目部應依據協議要求、設計文件和設計技術交底和工程控制關鍵點、關鍵、難點進行復測，當發覺問題時，應和設計單位協商處理，并應形成會議記要；3、項目技術責任人應組織相關部門及相關人員對圖紙進行審核，對測量控制點進行復測，發覺有差錯或和現場實際情況不符，提出書面意見，立即通知監理、勘察設計和建設單位，并應形成會審統計；4、項目部應按質量計劃中工程分包和物資采購要求，根據企業《程序文件》等相關要求選擇并評價分包單位和供給單位，并應保留評價統計；5、工程開工之前，項目部應對全體施工人員分專業、分工種分別進行質量知識教育培訓，并應保留培訓統計；6、在工程開工之前應編制測量控制方案,經項目技術責任人同意后方可實施。第十條施工階段質量控制1、單位工程、分部工程和分項工程開工前，項目技術責任人應對負擔施工責任人或技術人員進行書面技術交底，技術交底書應辦理簽字手續并歸檔；2、在施工過程中,項目技術責任人對建設單位或監理工程師提出相關工程施工方案、技術方法及設計變更等施工要求,應在實施前向施工人員進行書面技術交底；3、在施工過程中應對測量控制點及測量點線妥善保護，嚴禁私自移動，并妥善保留測量統計及歸檔；4、材料質量控制應符合下列要求:(1)項目部應在質量計劃確定合格材料供給商名目中按計劃進行材料招標采購半成品和構配件；(2)材料搬運和貯存應按搬運儲存要求進行，并應建立出入庫臺賬；(3)項目部應對材料、半成品、構配件進行分類堆放并進行有效標識；(4)未經檢驗和已經檢驗為不合格材料、半成品、構配件和工程等設備，不得投入使用；(5)對發包單位提供材料、半成品、構配件、工程設備和檢驗設備等,必需按要求進行檢驗和驗收。5、機械設備質量控制應符合下列要求：(1)應按設備進場計劃進行施工設備和調配；(2)現場施工機械應滿足施工需要；(3)機械設備操作人員或特種設備操作人員必需持證上崗，無證或資格不符合者，嚴禁上崗；6、計量人員應按要求控制計量器具使用、保管、維修和檢驗，計量器具應符合相關要求；7、工序控制應符合下列要求:(1)施工作業人員應按要求經教育培訓后持證上崗；(2)施工管理人員及作業人員應根據操作規程、作業指導書和技術交底文件進行施工；(3)工序檢驗和試驗應符合過程檢驗和試驗要求，對查出質量缺點應按不合格控制程序立即處理；(4)施工管理人員應統計工序施工情況。8、特殊過程控制應符合下列要求:(1)對在項目質量計劃中界定特殊過程、關鍵工序應設置質量控制點進行控制；(2)對特殊過程控制除應實施通?？刂埔笸?還應由專業技術人員編制專門作業指導書，經項目技術責任人審批后實施。第十一條完工驗收階段質量控制1、單位工程完工后，必需進行最終檢驗和試驗，項目技術責任人應按編制完工資料要求搜集，整理質量統計和質量確保等資料；2、項目技術責任人應組織相關專業技術人員按工程質量驗收標準，依據協議要求對工程項目進行全方面自檢；3、對查出施工質量缺點，應按不合格控制程序進行處理；4、項目部應組織相關專業技術人員按協議要求編制工程完工文件,并應做好工程移交準備；5、在最終檢驗和試驗合格后，應對半成品、產成品、建筑產品采取防護方法進行保護；6、工程交工后，項目部應編制符合文明施工和環境保護要求撤場計劃。第七章勞務隊伍質量管理第一條勞務隊伍錄用。項目部在工程開工前，按《程序文件》要求對勞務隊伍進行評價考評，嚴格審查勞務隊伍營業執照、資質等級及其經營業務范圍，選定和負擔工程相適應資質等級施工單位，優先選擇上級主管部門提供合格勞務分承包方名目中單位。簽定勞務分包協議，在協議中明確質量目標、質量管理要求和質量獎懲條款。第二條項目部督促勞務隊伍按協議要求質量目標和管理要求，配置相適應各類管理人員，質量檢驗工程師配置滿足質量管理工作需要。督促勞務隊伍建立質量確保體系，確保《程序文件》和相關要求相同實施。第三條項目部對勞務隊伍工程質量全方面負責，項目部安排、落實具體人員負責勞務隊伍質量管理。第四條項目部在《項目質量、職業健康安全和環境管理計劃》中要求對勞務隊伍實施質量管理控制方法，管理人員和質量檢驗人員對勞務隊伍施工隱蔽工程、混凝土圬工等特殊過程、關鍵過程施工，實施不間斷現場監督、督促和做好多種統計。第八章質量管理小組第一條凡在生產或工作崗位上從事多種勞動職員，圍繞企業方針目標和現場存在問題，利用質量管理理論和方法，為改善質量、確保安全、降低消耗、提升效益為目標組織起來，開展活動并經注冊登記小組，統稱為質量管理小組（即“QC”小組，以下簡稱小組）。第二條小組組織形式。小組組建從實際出發，采取自愿結合或行政組合等方法設置。為便于開展活動，小組人數通常以3-10人為宜，其關鍵類型有“現場型”、“攻關型”、“管理型”、“服務型”小組，提倡工人、技術人員和管理干部三結合小組。第三條小組建立、選擇課題后，立即報局項目部安全質量部注冊登記，并立案。第四條項目部應緊密結合創優活動，抓好小組活動管理，指導小組選題和實施，做好小組具體組織工作，總結活動結果、交流經驗，幫助小組健康穩步開展活動，提升活動實效和結果率，對停止活動六個月以上小組，應給予注銷。第五條小組課題依據單位方針目標、生產中亟待處理問題和微弱步驟選擇，圍繞設計、施工、檢驗和使用質量特征開展活動，圍繞著“適應性”、“可靠性”、“經濟性”開展活動。第六條小組活動集思廣益、分工負責，根據“PDCA”循環工作程序開展活動，做到現實狀況清楚、目標明確、對策具體、方法落實、統計齊全，