XX醫院安全生產風險分級管控和隱患治理體系建設文件XX醫院安全生產風險分級管控和隱患治理機制建設實施文件（試行）編制單位XX醫院編制時間二〇一八年十二月版本2018年第一版實施時間二〇一八年十二月目錄TOC\o"1-1"\h\u第一部分制度建設 頁共123頁第一部分制度建設一、風險分級管控和隱患治理建設工作方案為有效推進企業風險分級管控和隱患治理（以下簡稱“雙控”）建設工作，使企業能夠有效實施和運行“雙控”機制，邢臺安保隆企業管理咨詢有限公司（簡稱“邢臺安保隆公司”）作為技術支撐單位，負責為企業“雙控”機制建設提供技術指導。根據《河北省安全生產風險管控與隱患治理規定》，按照“雙控”機制建設工作的主要目標和重點工作要求，對企業“雙控”機制建設開展技術指導工作。一、工作目標1、指導醫院建立安全風險分級管控制度2、指導醫院建立安全風險清單和數據庫3、指導醫院制定安全風險管控措施4、指導醫院設置重大安全風險公告欄5、指導醫院制作崗位安全風險告知卡6、指導醫院繪制企業“紅、橙、黃、藍”四色安全風險空間分布圖7、指導醫院完善（建立）隱患排查治理制度8、指導醫院制定隱患排查清單9、指導醫院建立完善隱患排查治理臺賬10、指導醫院建立安全風險分級管控和隱患排查治理信息管理系統二、工作分工企業“雙控”機制建設工作采取以企業為主，技術服務機構指導為輔的方式開展。1、企業企業是“雙控”機制建設工作的責任主體，應按照工作目標積極開展“雙控”機制建設工作并形成“雙控”機制建設運行體系。2、技術服務機構邢臺安保隆公司成立“雙控”機制建設技術指導小組，對醫院開展“雙控”機制建設技術培訓工作。（1）開展企業“雙控”機制建設專題培訓通過開展企業“雙控”機制試點建設培訓，達到如下目的：1）指導企業建立“雙控”機制建設相關制度文件，包括成立企業“雙控”機制組織機構、建立健全“雙控”機制建設責任制、隱患排查治理制度、安全風險分級管控制度等。2）指導企業開展現場隱患排查及風險辨識。3）指導企業對隱患及風險進行分級、制定分級管控措施、繪制安全風險圖，明確落實隱患及風險分級管控責任人。（2）暢通“雙控”機制技術服務為及時解決企業在“雙控”機制建設過程中遇到的疑難問題，方便企業在建設過程中的暢通交流，技術指導小組在留取技術服務電話的同時，企業在建設過程中遇到疑難問題可通過微信、QQ、視頻等在線方式進行交流指導。3、編制企業“雙控”機制建設運行情況報告企業“雙控”機制建設完成后，通過微信或技術咨詢電話告知技術指導小組。技術指導小組到現場審核，出具審核意見。根據企業“雙控”機制完成情況，可協助編制企業“雙控”機制建設運行情況報告。三、時間安排1、培訓12月26日，邢臺安保隆公司技術服務人員對醫院主管人員進行一對一培訓。2、企業“雙控”機制建設階段（時間安排：8月上旬-12月中旬）企業成立“雙控”機制建設領導機構，建立安全風險分級管控制度和隱患排查治理制度，完善安全風險清單及隱患排查治理臺帳，并制定重大隱患治理實施方案、繪制安全風險四色分布圖，在企業相關場所區域設置重大安全風險公告欄、崗位安全風險告知卡，完成“雙控”機制試點工作建設。3、編制企業“雙控”機制建設運行情況報告（12月31日前）企業“雙控”機制試點工作建設完成后，告知技術指導小組。技術指導小組到現場核實企業“雙控”機制建設情況，從制度建設、管控措施等十個方面做好現場核實記錄，收集企業相關基礎資料，協助編制企業“雙控”機制建設運行情況報告。四、工作要求“雙控”工作機制是當前有效防范和遏制重特大事故的重要舉措，是落實企業主體責任的重要體現。企業應深入推進企業安全生產標準化建設，將安全生產標準化創建工作與危險源辨識、分級、管控，以及隱患排查治理工作有機結合起來，在安全生產標準化體系的創建、運行過程中開展危險源辨識、分級、管控和隱患排查治理。強化企業安全生產標準化創建和年度自評，根據人員、設備、環境和管理等因素變化，持續進行危險源辨識、分級、管控與更新完善，持續開展隱患排查治理，實現“雙控”機制的持續改進。二、成立醫院風險分級管控與隱患治理組織機構附件：關于成立醫院風險分級管控與隱患治理組織機構的通知（某某開發區醫院雙控[2018]01號）XX醫院雙控[2018]01號關于成立醫院風險分級管控與隱患治理組織機構的通知醫院各部門：為更好地推進風險分級管控和隱患排查治理工作，經研究決定成立風險管控和隱患治理工作領導小組，具體負責醫院風險辨識、分級管控建設領導工作。一、組織機構設置組長：副組長：成員：領導小組下設辦公室，辦公室設在醫院安全生產辦公室，負責具體推進安全風險分級管控和隱患排查治理體系工作的開展。二、主要職能部門職責（一）安全生產委員會職責1、本著“改善勞動條件，保護勞動者在生產中的安全和健康”的原則，搞好醫院的安全生產、風險評估、風險管控、隱患治理和勞動保護工作，保障人員生命安全和醫院財產安全。2、認真貫徹執行國家關于安全生產和勞動保護工作的方針、政策、法令和上級指示，教育廣大員工牢固樹立“安全第一，預防為主”的思想。3、主持審定全醫院的安全生產規章制度，安全技術措施規劃，年度安全生產及風險管控工作計劃，安全經費、考核、獎懲方案和重大隱患問題的解決方案，積極改善員工勞動條件，搞好安全生產系統管理。4、確定年度、季度安全生產工作重點，組織各項安全制度、風險管控措施的貫徹、落實。組織開展安全檢查和各種活動。5、搞好安全生產工作總結，評選安全生產先進單位、個人。總結和推廣安全生產先進經驗，表彰和獎勵安全生產先進典型。6、負責對重大傷亡事故的調查處理。事故結案后，研究決定對責任者的處理意見。7、每季度至少召開一次安委會，分析和掌握安全生產動態，查找安全工作中存在的問題，重大問題提交醫院領導會議研究決定解決方案。并做到定期向上級匯報安全工作情況。8、安全生產委員會必須樹立“安全第一”的思想，想安全、管安全。積極做好安全生產中的宣傳教育工作。督促各項規章制度的落實，搞好全醫院安全生產、風險管控和勞動保護工作。9、在計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作的時候，同時計劃、布置、檢查、總結、評比風險管控和隱患排查工作。（二）風險管控和隱患治理工作領導小組職責1、組織制定風險評估、分級管控、隱患治理相關管理制度和年度工作計劃。2、組織開展風險評估、風險評價和分級管控工作，制定風險管控管理措施。3、組織開展風險評估、分級管控教育培訓、隱患排查治理工作，落實年度工作計劃。4、在計劃、布置、檢查、總結、評比醫院工作的時候，同時計劃、布置、檢查、總結、評比風險評估、分級管控工作。總結和推廣先進經驗，表彰和獎勵安全生產、風險評估、分級管控先進典型。（三）安全職能部門職責1、貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，落實國家、地方和行業有關安全生產工作的法律法規、標準規范。2、協助醫院負責人和安全生產委員會建立、健全安全生產責任制，督促各部門、各崗位履行安全生產、風險管控職責，并組織考核、提出獎懲意見。3、協助醫院負責人制定本單位安全生產、風險管控規章制度、操作規程和生產安全事故應急救援預案，組織并參與本單位應急救援演練。4、組織實施本醫院安全生產、風險管控教育和培訓，如實記錄安全生產教育和培訓情況。5、督促落實本單位危險源、風險管控的安全管理措施。6、組織安全生產日常檢查、崗位檢查和專業性檢查，并每月至少組織一次安全生產全面檢查。及時檢查本單位的安全生產狀況，排查事故隱患，提出改進安全生產管理的建議，并督促落實本單位安全生產整改措施。7、制止和糾正違章指揮、強令冒險作業、違反操作規程的行為。8、參與組織新建、改建、擴建的建設工程項目安全、職業衛生防護設施“三同時”和重大安全技術措施項目的討論和審查。9、參與所在單位安全生產和職業危害事故的應急救援，協助調查和處理事故，負責事故的分析、統計和上報工作，制定和落實防范措施。10、總結評比安全生產工作，對安全生產、風險管控和職業危害防治有較大貢獻（成績）或失職（違章）的部門或個人，提出獎懲建議。總結交流安全生產先進經驗，開展安全技術研究，推廣安全生產科研成果、先進技術及現代安全管理辦法。（四）其他職能部門職責1、嚴格遵守國家及各級政府、主管部門制定的安全生產法律、法規并自覺接受監督。2、參與安全技術規程的修訂。3、履行安全生產、風險管控職責，認真開展隱患自查自糾工作，發現隱患及時消除，堅決將隱患消滅在萌芽狀態，對一些較大隱患要及時報告上級部門，采取措施予以控制。4、加強部門人員的培訓、管理，定期開展安全生產、風險管控培訓及考核。5、參與生產事故的調查、統計、上報，制定事故防范措施，并參加其他重大事故的調查。（五）生產班組職責1、貫徹有關安全生產法規、制度和標準，并檢查執行情況。參與擬訂、修訂安全技術規程和有關安全生產管理制度，并監督檢查執行情況。2、協助主任編制安全技術措施計劃和方案，并督促實施。3、參與制訂安全、風險管控活動計劃，并積極組織執行。4、對本班組人員進行安全指導，協助主任搞好職工安全思想、安全技術教育和考核工作。5、負責本班組履行安全生產、風險管控職責，對本班組的現場進行安全、風險管控檢查，制止違章指揮和違章作業，對不聽勸阻者，有權停止其工作，并報請領導處理。三、各級管理人員職責（一）醫院主要負責人職責1、組織制訂、修訂和審查安全生產責任制，安全生產規章制度，安全技術規程、安全技術、風險管控措施計劃，并組織實施。2、定期組織或參加安全生產工作會議，分析企業安全生產動態，及時解決安全生產中存在的問題。3、在計劃、布量、檢查、總結、評比生產的時候，同時計劃、布量、檢查、總結、評比安全生產、風險管控工作。4、組織全醫院安全生產檢查，落實隱患整改，落實本單位危險源、風險管控的安全管理措施，保證生產設備、安全裝備、消防設施、防護器材和急救器具等處于完好狀態。5、推廣安全生產科研成果、先進技術及現代安全管理方法，改善安全生產條件，保障醫院安全生產達到國家標準和行業標準。6、發生事故要及時報告，并采取應急處置措施。7、負責組織落實安全培訓、教育和考核工作。8、組織或參與有關人員對生產安全事故進行調查處理。（二）部門負責人職責1、認真貫徹執行黨和國家的安全生產方針、政策和勞動衛生安全法規。2、落實本部門職工勞動紀律教育，對嚴重違反勞動紀律，影響安全生產的職工，提出處理意見。3、履行安全生產、風險管控職責，落實本部門安全防范和風險管控措施，開展本部門隱患排查治理工作，及時消除事故隱患，對存在的問題及時上報，積極整改。4、積極參加醫院安全會議，研究解決安全生產問題。5、積極參加醫院組織的各類安全活動和安全培訓教育，積極參加應急預案的演練，提高自身應變能力。6、履行本部門其它安全職責。（三）醫院安全管理人員職責1、組織或者參與擬訂本單位安全生產規章制度、操作規程和生產安全事故應急救援預案。2、組織或者參與本單位安全生產、風險管控教育和培訓，如實記錄教育和培訓情況。3、履行安全生產、風險管控職責，督促落實本單位重大危險源和風險管控的安全管理措施。4、組織或者參與本醫院應急救援演練。5、檢查本醫院的安全生產狀況，及時排查生產安全事故隱患，提出改進安全生產管理的建議。6、制止和糾正違章指揮、強令冒險作業、違反操作規程的行為。7、督促落實本醫院安全生產整改措施。8、組織安全生產日常檢查、崗位檢查和專業性檢查，并每月至少組織一次安全生產全面檢查。9、督促各部門、各崗位履行安全生產職責，并組織考核、提出獎懲意見。10、參與所在醫院事故的應急救援和調查處理。（四）主任職責1、主任安全負責人,對安全工作負全面責任，認真貫徹執行各項安全生產法規、制度和標準。2、擬訂、修訂安全操作規程和安全生產管理制度，編制安全技術措施計劃和方案，經批準后，組織實施。3、組織開展安全生產競賽等活動，總結交流安全生產經驗。4、組織落實安全教育，并督促檢查安全教育。5、組織職工進行安全思想和安全技術教育，定期進行考核。6、履行安全生產、風險管控職責，組織落實本部門危險源和風險管控的安全管理措施，組織定期、不定期安全檢查，確保設備、安全裝置、防護設施處于完好狀態。發現隱患及時組織整改，無力整改的要采取臨時安全措施，及時向總務書面報告。7、組織或參加醫院各類事故調查和處理工作，并按規定及時上報。8、領導并支持安全員的工作，組織并參加班組安全檢查和安全活動，落實隱患整改。（五）班組長職責1、認真貫徹“安全第一，預防為主、綜合治理”的安全生產方針，貫徹有關安全生產法規、制度和標準，并檢查執行情況。參與擬訂、修訂安全技術規程、風險管控措施和有關安全生產管理制度，并監督檢查執行情況。2、協助主任編制安全技術措施計劃和方案，并督促實施。3、參與制訂安全活動計劃，并積極組織執行。4、對本班組人員進行安全指導，協助主任搞好職工安全思想、安全技術教育和考核工作。5、履行安全生產、風險管控職責,組織落實班組危險源和風險管控的安全管理措施，對本班組的生產現場進行安全檢查，制止違章指揮和違章作業，對不聽勸阻者，有權停止其工作，并報請領導處理。6、負責本班組當班期間醫院的安全裝置、防護器具、消防器材的管理工作。（六）職工職責1、履行本崗位安全生產、風險管控崗位職責，并為本崗位工作期間安全生產負責。2、認真學習并嚴格遵守各項規章制度，了解并熟悉本崗位風險點、風險管控和應急管理措施。不違章作業，嚴格遵守安全操作規程，對本崗位的安全生產負直接責任。3、正確操作，精心維護和使用設備。4、及時、正確判斷和處理各種事故苗頭，采取有效措施消除隱患。5、正確使用各種防護用品和滅火器材。6、積極參加各種安全活動，崗位練兵和事故預案演練。7、有權拒絕違章指揮。有權制止他人違章行為。有權向上級報告重大事故隱患和生產安全事故。8、特種作業人員必須經培訓、考核合格，持證上崗。嚴禁無證人員上崗操作。請各部門、人員嚴格履職，切實把風險管控和隱患排查治理工作做好，降低安全風險，消除安全隱患，確保本質安全，努力做到大事不出，小事也不出。特此通知。2019年1月1日某某市第三醫院安全生產風險分級管控和隱患治理體系建設文件三、安全生產風險分級管控管理制度1、目的為辨識醫院范圍內影響安全的危險有害因素，評價其風險程度，確定一般和重大風險，并對其進行有效的控制，以預防、降低或消除風險，特制定本制度。2、范圍危險源的辨識范圍應覆蓋所有的作業活動和設備設施，包括：規劃、設計（重點是新、改、擴建項目）和建設、運行等階段；常規和非常規作業活動；事故及潛在的緊急情況；所有進入作業場所人員的活動；產品的運輸和使用過程；作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地質及環境影響等。3、頻次危險有害因素辨識和風險管控的時機：常規活動每年一次，非常規活動開始之前。4、依據4.1《中華人民共和國安全生產法》4.2《河北省安全生產條例》4.3《河北省安全生產風險管控與隱患治理規定》5、原則5.1根據本醫院的安全生產的實際運行情況，成立風險管控體系建設領導小組，由風險管控小組組織各單位進行風險辨識和分級管控。5.2風險管控領導小組成立組長：院長、黨支部書記副組長：副院長成員：部門負責人及主任等。5.3各級職責組長職責：負責組織安全風險分級體系建設工作的開展，領導小組成員做好組織、協調、計劃、實施、總結、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，批準重大及重要的風險清單。副組長職責：負責體系建設工作組織協調、過程培訓、技術指導，完成企業安全風險分級管控文件編制，對體系建設過程中各部門提出獎懲建議。組員職責：具體落實安全風險分級體系建設過程中的具體工作，完成各自區域內的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責。6、工作程序6.1首先對所有人員進行風險管控培訓。6.2編制風險源統計表及設備設施清單和作業活動清單。6.3選用JHA法對作業活動、SCL法對設備設施進行危險、有害因素識別和風險管控。6.4根據風險管控準則對事件發生的可能性和嚴重性進行合理取值，綜合評價風險等級。6.5對重大風險及評價出的隱患制定補充措施并落實整改，將風險降為可接受。6.6最后對所有人員進行評價結果培訓，使其熟悉工作崗位和工作環境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。7、風險管控方法7.1醫院根據需要，常規活動每年一次，分析采用以下方法：醫院發動員工參與風險評估，管理人員與員工一起參與風險評估過程，危險有害因素辨識方法采用工作危害分析（JHA）和安全檢查表法（SCL）。7.2進行風險評估時的程序：（1）作業危害分析主要采用工作危害分析（JHA）,由崗位操作人員、管理人員對本崗位的所有作業活動列出清單，并進行工作危害分析（JHA），上報醫院評價小組進行會審，對不合格者提出修改意見返回崗位再進行修改，修改后醫院風險管控小組再進行會審和確定。（2）設備設施的危害分析主要采取安全檢查表（SCL）分析，由崗位管理人員和操作人員列出設備設施清單，按安全檢查表（SCL）分析進行，上報醫院評價小組進行會審，對不合格者提出修改意見返回崗位再進行修改，修改后醫院風險管控小組再進行會審和確定。（3）風險信息的更新A、在下列情況下安全檢查表（SCL）分析記錄和工作危害分析（JHA）記錄進行更新；工藝指標或操作規程變更時；新的或變更的法律、法規或其他要求；技術改造項目；有因為事故、事件或其他而發生不同的認識；組織機構發生大的調整；其他變更。B、如果沒有上述變化時，部門一年進行一次評審或檢查風險識別的結果。對作業活動我們選擇工作危害分析（JHA）；對設備設施我們選擇安全檢查分析（SCL）的方法進行評價；非常規活動在開始之前，按照作業活動采取工作危害分析（JHA）的方法進行評價。7.3工作危害分析（JHA）7.3.1從作業活動清單中選定一項作業活動，將作業活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險管控，判定風險等級，制定控制措施。7.3.2作業危害分析（JHA）是對作業活動的每一步驟進行分析，從而辨識潛在的危害并制定安全措施。作業步驟應按實際作業步驟劃分，佩戴防護用品、辦理作業票等不必作為作業步驟分析。可以將佩戴防護用品和辦理作業票等活動列入控制措施。劃分的作業步驟不能過粗，但過細也不勝繁瑣，能讓別人明白這項作業是如何進行的，對操作人員能起到指導作用為宜。7.3.3作業步驟簡單地用幾個字描述清楚即可，只需說明什么，而不必描述如何做。作業步驟的劃分應建立在對工作觀察的基礎上，并應與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。7.3.4對于每一步都要問可能發生什么事，給自己提出問題，比如操作者會被什么東西打著；碰著；他會撞著、碰著什么；操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。危害導致的事件發生后可能出現的結果及其嚴重性也應識別。然后識別現有安全控制措施，進行風險評估。如果這些控制措施不足以控制此項風險，應提出建議的控制措施。7.3.5識別各步驟潛在的危害時，可以按下述問題提示清單提問。（1）身體某一部位是否可能卡在物體之間（2）工具、機器或裝備是否存在危害因素（3）從業人員是否可能接觸有害物質（4）從業人員是否可能滑到、絆倒或摔落（5）從業人員是否可能推、舉、拉用力過度而扭傷（6）從業人員是否可能暴露于極熱或極冷的環境中（7）是否存在過度的噪音或震動（8）是否存在物體墜落的危害因素（9）是否存在照明問題（10）天氣狀況是否可能對安全造成影響（11）存在產生有害輻射的可能（12）是否可能接觸灼熱物質、有毒物質或腐蝕性物質（13）空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽以上僅為舉例，各管理人員和操作人員應根據實際工作進行作業分析。7.3.6工作危害分攤主要目的是防止從事此項作業的人員受傷害，原則是不能使他人受到傷害，不能使設備和其他系統受到影響或受到損害。分析時不能僅分析作業人員工作不規范的危害，還要分析作業環境存在的潛在危害，即客觀存在的危害更為重要。工作不規范產生的危害和工作本身面臨的危害都應識別出來。我們在作業時常常強調“四不傷害”，即不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害、保護別人不受傷害。在識別危害時，應考慮造成這四種傷害的危害。7.3.7如果作業流程長，作業步驟很多，可以按流程將作業活動分為幾個單元。每一個單元可以分為一個大步驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。作業危害分析的主要步驟是：（1）確定（或選擇）待分析的作業；（2）將作業劃分為一系列的步驟；（3）辨識每一步驟的潛在危害；（4）確定相應的預防措施。辨識之前列出作業活動清單。7.4安全檢查表法（SCL）7.4.1安全檢查表分析法是基于經驗的方法，是分析人員對擬分析的對象列出一些項目，識別已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。7.4.2安全檢查分析表分析可用于對物質、設備、作業場所、裝置或操作規程的分析。編制的依據主要有：（1）有關標準、規程、規范及規定；（2）國內外事故案例和企業以往的事故情況；（3）系統分析確定的危險部位及防范措施；（4）分析個人的經驗和可靠的參考資料；（5）有關研究結果，同行業或類似行業檢查表等。7.4.3用安全檢查表分析危害時，要全面分析以下危險因素：溫度等工藝參數的過度波動；反應停留時間的變化；防火、安全間距、消防道路與裝置間距；消防器材數量；安全設施狀況；作業環境等等。在識別危害時都應考慮到。7.4.4用安全檢查表對設備設施進行危害識別時，應遵循一定的順序。先識別廠址，考慮地形、地貌、地質、周圍環境、安全距離方面的危害，再識別廠區內平面布局、功能分區、危險設施布置、安全距離等方面的危害，再識別具體的建筑物等。對于一個具體的設備設施而言，可以按系統一個一個地檢查，或按部位順序檢查，從上到下、從左到右或從前往后都可以。7.4.5安全檢查表分析的對象是設備設施和作業場所等，檢查項目是靜態的物，而非活動。故此所列檢查項目不應有人的活動，即不應有動作。7.4.6項目列出之后，還應列出與之對應的標準可以是法律法規的規定，也可以是行業規范、標準或本企業有關操作規程或工藝卡片的規定。有些項目是沒有具體規定的，在這種情況下，可以由熟悉這個檢查項目的有關人員確定。應該清楚，一個檢查項目對應的標準可能不止一個。檢查項目應全面，檢查內容應該細致。應該知道，達不到標準就是一種潛在危害。7.4.7檢查項目和檢查標準列出后還應列出現有控制措施。控制措施要列報警、消防、檢查檢驗等耳熟能詳的控制措施，還應列出設備本身帶有的控制措施。7.5風險評價和分級企業根據確定的評價方法與風險判定準則進行風險評價，判定風險等級。風險等級判定應遵循從嚴從高的原則，將各評價級別劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險等風險級別，分別用“紅、橙、黃、藍”四種顏色表示，評價出其他級數評價級別的企業在進行風險分級劃分時參照以下原則，結合自身可接受風險實際進行劃分。D級\4級\藍色\輕度危險：屬于低風險，崗位操作管控。C級\3級\黃色\顯著危險：屬于一般風險，辦公室、崗位操作管控，需要控制整改。B級\2級\橙色\高度危險：屬于較大風險，醫院（院）級、設備室、班組、崗位管控，應制定建議改進措施進行控制管理。A級\1級\紅色\極其危險：屬于重大風險，醫院（院）級、設備室、班組、崗位管控，應立即整改，視具體情況決定是否停產整改，需要停產整改的，只有當風險降至可接受后，才能開始或繼續工作。8、風險管控準則醫院風險管控準則采用風險矩陣法：根據事故發生的可能性（L）和后果的嚴重程度（S）確定風險度（R）。即R=L×S8.1風險管控準則制定依據：1）有關安全生產法律、法規；2）設計規范、技術標準；3）醫院的安全管理標準、技術標準；4）醫院的安全生產方針和目標等。8.2風險管控準則表一：事件發生的可能性（L）判別準則等級標準5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現（沒有監測系統），或在正常情況下經常發生此類事故或事件。4危害的發生不容易被發現，現場沒有檢測系統，也未發生過任何監測，或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危害常發生或在預期情況下發生。3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執行，或危害的發生容易被發現（現場有監測系統），或曾經作過監測，或過去曾經發生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，并能有效執行，或過去偶爾發生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施，或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。表二：事件發生后果的嚴重程度（S）判別準則等級法律、法規及其他要求人員財產損失/萬元停工醫院形象5違反法律、法規和標準死亡>10裝置停工國內影響4潛在違反法規和標準喪失勞動能力>5裝置暫時停工行業內、省內影響3不符合上級醫院或行業的安全方針、制度、規定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>3部分設備損壞地區影響2不符合醫院的安全操作程序、規定輕微受傷、間歇不舒服<1受影響不大，幾乎不停工醫院及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表三：風險等級判定準則及控制措施與實施期限風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估立刻15-19重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通2年內治理4-8可接受可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理<4輕微或可忽略的風險無需采用控制措施，但需保存記錄風險分級判定方法風險等級巨大（很高）重大（高）中度（中）輕度（低）采用LEC法E級D級C級B級采用LS法1級2級3級4級危險色度紅色橙色黃色藍色注：以下情形直接確定為重大（D級/2級/橙色）風險：違反法律、法規及國家標準中強制性條款的；發生過死亡、重傷、重大財產損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產損失事故，且現在發生事故的條件依然存在的；涉及危險化學品重大危險源的；具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業人員在10人及以上的；經風險評價確定為最高級別風險的。9、風險的控制9.1制定風險控制措施時應從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施這五類中進行選擇。9.2風險控制措施的選擇應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經濟合理性、經營運行情況及可靠的技術保證和服務。9.3設備設施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯鎖、限位、安全泄放等工藝設備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規的管理措施。9.4作業活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規程的完備性、管理流程合理性、作業環境可控性、作業對象完好狀態及作業人員技術能力等方面。9.5不同級別的風險要結合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評價出的不可接受風險，應制定補充建議措施并實施，直至風險可以接受。10、風險分級管控風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業活動應重點進行管控。企業應根據風險分級管控的基本原則和企業組織機構設置情況，合理確定各級風險的管控層級，一般分為醫院（院）級、科室、班組和崗位級，也可結合本單位機構設置情況，對風險管控層級進行增加或合并。編制風險分級管控清單，企業應在每一輪危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單，并按規定及時更新。11、風險告知企業應建立安全風險公告制度，在醒目位置和重點區域分別設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。對存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設置明顯警示標志，并強化危險源監測和預警。根據風險分級管控清單將設備設施、作業活動及工藝操作過程中存在的風險及應采取的措施通過培訓方式告知各崗位人員及相關方，使其掌握規避風險的措施并落實到位。12、文件管理醫院應完整保存體現風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應包括風險分級管控制度、風險點統計表、危險源辨識與風險評價記錄，以及風險分級管控清單、危險源統計表（參見附錄B.4）等內容的文件化成果；涉及重大、較大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。13、風險信息的更新和持續改進醫院每年至少對風險分級管控體系進行一次系統性評審，并對評審結果進行公示和公布。醫院應主動根據以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，更新風險信息:法規、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；發生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；組織機構發生重大調整；風險程度變化后，需要對風險控制措施的調整；根據非常規作業活動、新增功能性區域、裝置或設施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風險評價。14、相關文件風險管控記錄15、相關記錄資料四、安全生產隱患排查與治理管理制度1、目的為了建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，強化各級部門、人員安全生產體責任，加強事故隱患監督管理，防止和減少事故，保障職工生命財產安全，根據安全生產法等法律、行政法規，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于醫院安全生產事故隱患排查治理工作。3.依據3.1《中華人民共和國安全生產法》3.2《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》3.3《河北省安全生產條例》3.4《河北省安全生產風險管控與隱患治理規定》4.定義4.1事故隱患是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的人的不安全行為、物的危險狀態、場所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：（1）作業場所、設備設施、人的行為及安全管理方面存在的不符合國家安全生產法律法規、標準規范和相關規章制度規定的情況。（2）法律法規、標準規范及相關制度未做明確規定，企業危害識別過程中識別出作業場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。4.2安全檢查（即隱患排查）4.2.1醫院級安全檢查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關專業和部門共同參與的全面檢查。4.2.2日常檢查主要是院區、住院部、氧罐區、倉庫安全檢查，是指各部門主管在班中巡回檢查，以及安全技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對廠區、住院部、氧罐區、倉庫的消防設施的檢查和巡檢。4.2.3節假日檢查主要是指在重大活動和假節日前，對安全保衛、消防管理、物資準備、備用設備、應急管理、勞動紀律、醫院管理、液氧罐區管理等是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態、備品備件、生產及應急物資儲備、應急力量安排、企業保衛、應急工作等進行的檢查，特別是要對節日期間干部帶班值班、及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。4.2.4季節性檢查是指醫院結合季節性特點開展的專項隱患排查，主要包括春季、夏季、秋季、冬季隱患排查。5、職責5.1企業是事故隱患排查、治理、報告和防控的責任主體，應當建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報的管理機制，落實從主要負責人到每位從業人員的事故隱患排查治理和防控責任，并加強對落實情況的監督考核，保證隱患排查治理的落實。5.2企業主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，各分管負責人對分管業務范圍內的事故隱患排查治理工作負責。5.2.1企業主要負責人保證隱患治理資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關部門制定有效的防范措施。5.2.2負責督促、檢查企業隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現的問題，對本單位無力解決的重大隱患，及時向上級有關部門提出報告。5.3安全科在接到有關自然災害預報時，應當及時向各部門發出預警通知。發生自然災害可能危及生產裝置運行和人員安全的情況時，應當及時采取撤離人員、停止作業、加強監測等安全措施。5.4主要負責人負責醫院綜合級、季節性和節假日前安全檢查組織、實施、驗證，同時應當如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業人員通報;負責醫院各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作;負責各單位上報事故隱患的統計、匯總工作;負責定期組織各專業職能管理部門評審、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。5.5安全科負責日常隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負責事故隱患的原因分析、倒查和統計上報工作。同時應當如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業人員通報。6、基本要求6.1隱患排查治理是企業安全管理的基礎工作，是企業安全生產標準化風險管理要素的重點內容，應按照“誰主管、誰負責”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則,明確職責,建立健全企業隱患排查治理制度和保證制度有效執行的管理體系,努力做到及時發現、及時消除各類安全生產隱患,保證企業安全生產的管理體系,努力做到及時發現、及時消除各類安全生產隱患，保證企業安全生產。應根據生產運行特點，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、內容、要求，并編制《安全檢查表》。6.1.1《安全檢查表》應包括檢查項目、檢查內容、檢查標準或依據、檢查結果等內容。安全檢查時應按照安全檢查表內容逐項進行檢查，建立《安全檢查臺賬》、《事故隱患整改通知單》，并與安全目標責任考核掛鉤。6.1.2編制安全檢查表的主要依據：國家安全法律法規、規章、標準及企業安全安全管理制度和安全操作規程；國內外事故案例和企業以往的事故情況；生產裝置危險有害因素辨識報告；分析人個人的經驗和可靠的參考資料；有關研究成果，同行業或類似行業檢查表等。6.1.3企業應定期組織對安全檢查表進行評審、修訂和完善，并做好檢查人員和培訓工作。有下列情形之一的應及時對安全檢查表進行修訂：（1）頒布實施有關新的安全法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準規范重新修訂的；（2）裝置和重要的設備設施發生重大改變的；（3）發生事故或對事故、事件有新的認識；（4）周邊安全生產環境發生重大變化；（5）危害因素辨識結果有較大變動或識別出新的危害因素。6.2隱患排查要按專業和部位，明確排查的責任人、排查內容、排查頻次和登記上報的工作流程。6.3隱患排查要做到全面覆蓋、責任到人,定期排查與日常管理相結合，專業排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合，確保橫向到邊、縱向到底、及時發現、不留死角。7、事故隱患排查方式、頻次7.1事故隱患排查方式事故隱患排查與日常巡查和專項安全檢查相結合的方式進行。7.2事故隱患排查頻次（1）日常安全檢查排查至少每周組織一次，并要求立即整改完畢，如有無法整改項，立即上報安全科處理；（2）重大活動及節假日前必須進行一次隱患排查。（3）醫院至少每半年組織一次綜合性隱患排查。排查出問題后以通知單形式下發責任部門并責令其定期整改。（4）當獲知同類企業發生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。8、事故隱患排查內容根據本企業生產裝置的特點，隱患排查包括但不限于以下內容：（1）安全基礎管理；（2）區域位置和總圖布置；（3）消防設備；（4）電氣系統；9、隱患建檔9.1安全科要建立事故隱患信息檔案，明確隱患的級別，按照“五定”（定整改方案、定資金來源、定項目負責人、定整改期限、定控制措施）的原則，落實隱患治理的各項措施，對隱患治理情況進行監控，保證隱患治理按期完成。9.2安全科對隱患排查、監控、治理、驗收評估、上報情況實行建檔登記，重大隱患要單獨建檔。10、隱患治理與上報10.1隱患級別事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產損失的隱患。重大事故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產損失的隱患。10.2隱患治理隱患治理要做到方案科學、資金到位、治理及時、責任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監控責任，防止隱患發展為事故。隱患治理要分類實施：10.2.1自行組織排查出的隱患，如實記錄在安全檢查臺賬，并按照規定的期限按期整改，安全科負責跟蹤落實。10.2.2安全科組織排查出的隱患，編制事故隱患整改記錄表，安全科監督落實整改情況并如實在事故隱患整改回執單和安全檢查臺賬中做好登記。10.2.3一時無法立即整改的隱患，要按照評估—治理方案論證—資金落實—限期治理—驗收評估—銷號的工作流程，明確每一工作節點的責任人，實行閉環管理；重大隱患治理工作結束后，醫院負責人應組織技術人員和專家對隱患治理情況進行驗收，保證按期完成和治理效果。10.2.4企業應對排查出的各級隱患，做到“五定”（定人員、定時間、定責任、定標準、定措施），并將整改落實情況納入日常管理進行監督，及時協調在隱患整改中存在的資金、技術、物資采購、施工等各方面問題。對一般事故隱患，由責任單位立即組織整改。對于重大事故隱患，企業要結合自身的生產經營實際情況，確定風險可接受標準，評估隱患的風險等級。10.2.5重大事故隱患的治理應滿足以下要求：（1）當風險處于很高風險區域時，應立即采取充分的風險控制措施，防止事故發生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進行隱患治理，必要時立即停產治理；（2）當風險處于一般高風險區域時，應采取充分的風險控制措施，防止事故發生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理；（3）對于處于中風險的重大事故隱患，應根據企業實際情況，進行成本—效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理，盡可能將其降低到低風險。對于重大事故隱患，由企業主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應包括：1）治理的目標和任務；2）采取的方法和措施；3）經費和物資的落實；4）負責治理的機構和人員；5）治理的時限和要求；6）防止整改期間發生事故的安全措施。10.2.6事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應包括以下信息：隱患名稱、隱患內容、隱患編號、隱患所在單位、專業分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的會議紀要、正式文件等，也應歸入事故隱患檔案。10.2.7醫院職工在生產安全巡檢中發現事故隱患應及時上報安全科，對隱患報告人應給予相應獎勵。10.3隱患上報隱患上報要按照安全監管部門的要求，建立與安全生產監督管理部門隱患排查治理信息管理系統聯網的“隱患排查治理信息系統”和“安監云管理系統”，每個月將開展隱患排查治理情況和存在的重大事故隱患上報當地安全監管部門，發現無法立即整改的重大事故隱患，應當及時上報。每季度、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，統計分析情況應當由企業主要負責人簽字。對于重大事故隱患，企業除依照前款規定報送外，應當及時向安全生產監督管理部門和有關部門報告。企業還應當向安全監管監察部門和有關部門提交書面材料。重大事故隱患報送內容應當包括：（1）隱患的現狀及其產生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。11、事故隱患報告和舉報獎勵制度11.1事故隱患報告11.1.1每天工作人員交接班例行檢查中，發現事故隱患立即向上級匯報；11.1.2當班人員在工作當中發現事故隱患的，立即向相關處室匯報，重大事故隱患負責向主任匯報，需要緊急處理的，應根據情況處理；11.1.3相關單位接到匯報后，應根據各部門的工作職責進行處理，需要其它部門配合的要向主任匯報處理；11.1.4各處室、主任將每天的事故隱患處理情況向廠長匯報；11.1.5一旦發現存在重大事故隱患，主任接到員工報告后，立即向廠長匯報處理，要及時向安全監管監察部門和有關部門報告。重大事故隱患報告內容應當包括：a、隱患的現狀及其產生原因；b、隱患的危害程度和整改難易程度分析；c、隱患的治理方案。11.2、舉報獎勵凡工作人員舉報，經核實的事故隱患，醫院對舉報人按一般事故隱患50元，重大事故隱患100-500元進行獎勵。五、安全生產“雙控體系”考核獎懲制度一、目的和依據為貫徹落實“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，強化安全管理，嚴格執行各項安全生產規章制度，杜絕“三違”，減少事故，確保安全生產、經營穩定有序的進行，保障醫院和廣大員工的財產、生命安全，實現安全生產，按照《河北省安全生產風險管控與隱患治理規定》的要求，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本醫院安全生產“雙控體系”獎懲制度一般規定。

三、考核標準1.根據《河北省安全生產風險管控與隱患治理規定》的要求，定期進行考核，確保企業主要負責人、分管負責人及各層級、各崗位人員掌握“雙控體系”建設基本要求及應履行的主要職責。

2.根據《河北省安全生產風險管控與隱患治理規定》的要求考核結果與員工工資薪酬相掛鉤。四、考核的頻次及方式、方法1.考核采取季度考核的方式。每季度末，安全生產管理小組組織進行考核，并進行考核記錄。2.考核一般安排在員工日常培訓會后，采用筆試或口試的方式，由安全生產管理人員確定，報企業負責人同意。五、考核的范圍1.各負責人是否明確建設職責，是否履行建設職責；2.所有相關崗位人員是否掌握“雙控體系”內容；3.制度等體系文件是否符合企業實際；4.制度等文件是否傳達到各崗位；5.考核獎懲制度是否健全并有效落實；6.是否所有相關崗位人員都參與相關危險源辨識、分析；7.各責任人是否掌握企業重大風險的相關內容；8.崗位人員是否參與控制措施制定并掌握自身崗位相關控制措施；9.是否組織進行控制措施評審確定。10.各責任人、崗位人員是否掌握相應管控風險內容；11.風險分級管控清單是否經企業主要負責人審定發布；12.是否采取有效方式告知風險；13.是否定期進行隱患排查治理；14.是否定期進行評審、更新；15.是否將風險信息、隱患信息傳達至相關方等。六、資金來源獎勵資金在安全經費中列支，作為安全生產“雙控體系”建設的基金，專款專用。七、獎勵和懲罰對安全生產事故隱患排查治理、報告、舉報管理實行獎勵和懲罰制度。1.對在安全生產“雙控體系”建設工作成績突出、積極參與“雙控體系”建立、建設，要給予榮譽表彰和物質獎勵100—500元。2.對“雙控體系”建設提出重大合理化建議、及時制止違章避免重大險肇事故或人身傷害事故、消除重大安全隱患、解決安全生產重大問題的職工或單位，經安全管理部門調查屬實并簽認，都可以報醫院請功、或一次性重點獎勵500—3000元。并在評先、晉級、提職時予以此職工優先考慮。3.對“雙控體系”考核中不合格的個人，經培訓后，仍無提高的，有關責任人和部門處100—500元罰款并在醫院進行通報。4.對“雙控體系”建設、考核過程中采取不配合態度，或導致醫院“雙控體系”檢查不合格，根據情節嚴重程度，責任人和部門處500—3000元罰款并在醫院通報。第二部分創建實施一、“雙控”創建中的術語和定義1、風險發生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。（GB/T28001-2011《職業健康安全管理體系要求》）。風險(R)＝可能性(L)×后果(C)。2、危險源可能導致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態或行為，或它們的組合。（GB/T28001-2011《職業健康安全管理體系要求》）。危險源的構成：--根源：具有能量或產生、釋放能量的物理實體。如起重設備、電氣設備、壓力容器等等。--行為：決策人員、管理人員以及從業人員的決策行為、管理行為以及作業行為。--狀態：包括物的狀態和作業環境的狀態。風險是危險源的屬性，危險源是風險的載體。3、風險點通常指風險存在的部位，又稱危險源。4、風險辨識風險辨識是識別組織整個范圍內所有存在的風險并確定其特性的過程。危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程。（GB/T28001-2011《職業健康安全管理體系要求》）5、風險評估/評價對危險源導致的風險進行評估、對現有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。（GB/T28001-2011《職業健康安全管理體系要求》）6、風險分級采用科學方法對危險源所伴隨的風險進行定量或定性評價，對評價結果進行劃分等級。（根據有關文件及標準，我省風險暫定為“紅、橙、黃、藍”四級，企業原5級劃分標準可參照進行調整。）藍色風險\5級風險：稍有危險，需要注意（或可忽略的）。員工應引起注意。藍色風險\4級風險：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。科室應引起關注。黃色風險\3級風險：中度（顯著）危險，需要控制整改。醫院、部室引起關注。橙色風險\2級風險：高度危險（重大風險），必須制定措施進行控制管理。醫院對重大及以上風險危害因素應重點控制管理。紅色風險\1級風險：不可容許的（巨大風險），極其危險，必須立即整改，不能繼續作業。7、風險管控根據風險評估結果及經營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業在選擇風險控制措施時應考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；應包括：⑴工程技術措施；⑵管理措施；⑶培訓教育措施；⑷個體防護措施。8、風險信息是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當前狀態以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。9、重大風險是指具有發生事故的極大可能性或發生事故后產生嚴重后果，或者二者的結合的風險。10、重大危險源是指長期地或臨時地生產、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個（套）生產裝置、設施或場所，或同屬一個生產經營單位且邊緣距離小于500m的幾個（套）生產裝置、設施或場所。二、風險評價識別分級標準一、風險點識別方法1、風險點識別范圍的劃分要求比如以生產區域、作業區域或者作業步驟等劃分，確保風險點識別全覆蓋。2、風險點識別方法建議以安全檢查表法（SCL）對生產現場及其它區域的物的不安全狀態、作業環境不安全因素及管理缺陷進行識別；以作業危害分析法（JHA）并按照作業步驟分解逐一對作業過程中的人的不安全行為進行識別。二、風險評價方法企業應經過研究論證確定適用的風險評價方法，從方便推廣和使用角度，建議采用作業條件危險性分析或者風險矩陣法（L·S）進行風險大小的判定。三、風險控制措施策劃企業應依次按照工程控制措施、安全管理措施、個體防護措施以應急措施等四個邏輯順序對每個風險點制定精準的風險控制措施。四、風險分級管控考核方法為確保該項工作有序開展及事故縱深預防效果，企業應對風險分級管控制定實施內部激勵考核方法。五、風險點識別及分級管控記錄使用要求本標準應事先確定體系構建及運行過程中可能涉及的記錄表格，并明確提出每個記錄表格的填寫要求及保存期限。六、風險點分類標準1物的不安全狀態1.1裝置、設備、工具等a)設計不良——強度不夠；——穩定性不好；——密封不良；——應力集中；——外型缺陷、外露運動件；——缺乏必要的連接裝置；——構成的材料不合適；——其他。b)防護不良——沒有安全防護裝置或不完善；——沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；——缺乏個體防護裝置或個體防護裝置不良；——沒有指定使用或禁止使用某用品、用具；——其他。c)維修不良——廢舊、疲勞、過期而不更新；——出故障未處理；——平時維護不善；——其他。1.2物料a)物理性——高溫物（固體、氣體、液體）；——低溫物（固體、氣體、液體）；——粉塵與氣溶膠；——運動物。b)化學性——易燃易爆性物質（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質）；——自燃性物質；——有毒物質（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質）；——腐蝕性物質（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質）；——其他化學性危險因素。c)生物性——致病微生物（細菌、病毒、其他致病微生物）；——傳染病媒介物；——致害動物；——致害植物；——其他生物性危險源因素。1.3有害噪聲的產生（機械性、液體流動性、電磁性）1.4有害振動的產生（機械性、液體流動性、電磁性）1.5有害電磁輻射的產生——電離輻射（X射線、γ離子、β離子、高能電子束等）；——非電離輻射（超高壓電場、此外線等）。2人的不安全行為2.1不按規定的方法——沒有用規定的方法使用機械、裝置等；——使用有毛病的機械、工具、用具等；——選擇機械、裝置、工具、用具等有誤；——離開運轉著的機械、裝置等；——機械運轉超速；——送料或加料過快；——機動車超速；——機動車違章駕駛；——其他。2.2不采取安全措施——不防止意外風險；——不防止機械裝置突然開動；——沒有信號就開車；——沒有信號就移動或放開物體；——其他。2.3對運轉著的設備、裝置等清擦、加油、修理、調節——對運轉中的機械裝置等；——對帶電設備；——對加壓容器；——對加熱物；——對裝有危險物；——其他。2.4使安全防護裝置失效——拆掉、移走安全裝置；——使安全裝置不起作用；——安全裝置調整錯誤；——去掉其他防護物。2.5制造危險狀態——貨物過載；——組裝中混有危險物；——把規定的東西換成不安全物；——臨時使用不安全設施；——其他。2.6使用保護用具的缺陷——不使用保護用具；——不穿安全服裝；——保護用具、服裝的選擇、使用方法有誤。2.7不安全放置——使機械裝置在不安全狀態下放置；——車輛、物料運輸設備的不安全放置；——物料、工具、垃圾等的不安全放置；——其他。2.8接近危險場所——接近或接觸運轉中的機械、裝置；——接觸吊貨、接近貨物下面；——進入危險有害場所；——上或接觸易倒塌的物體；——攀、坐不安全場所；——其他。2.9某些不安全行為——用手代替工具；——沒有確定安全就進行下一個動作；——從中間、底下抽取貨物；——扔代替用手遞；——飛降、飛乘；——不必要的奔跑；——作弄人、惡作劇；——其他。2.10誤動作——貨物拿得過多；——拿物體的方法有誤；——推、拉物體的方法不對；——其他。2.11其他不安全行動3作業環境的缺陷3.1作業場所——沒有確保通路；——工作場所間隔不足；——機械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷；——物體放置的位置不當；——物體堆積方式不當；——對意外的擺動防范不夠；——信號缺陷（沒有或不當）；——標志缺陷（沒有或不當）。3.2環境因素——采光不良或有害光照；——通風不良或缺氧；——溫度過高或過低；——壓力過高或過低；——濕度不當；——給排水不良；——外部噪聲；——自然危險源（風、雨、雷、電、野獸、地形等）。4安全健康管理的缺陷4.1安全生產保障a)安全生產條件不具備；b)沒有安全管理機構或人員；c)安全生產投入不足；d)違反法規、標準。4.2危險評價與控制a)未充分識別生產活動中的隱患（包括與新的或引進的工藝、技術、設備、材料有關的隱患）；b)未正確評價生產活動中的危險（包括與新的或引進的工藝、技術、設備、材料有關的危險）；c)對重要危險的控制措施不當。4.3作用與職責a)職責劃分不清；b)職責分配相矛盾；c)授權不清或不妥；d)報告關系不明確或不正確。4.4培訓與指導a)沒有提供必要的培訓（包括針對變化的培訓）；b)培訓計劃設計有缺陷；c)培訓目的或目標不明確；d)培訓方法有缺陷（包括培訓設備）；e)知識更新和再培訓不夠；f)缺乏技術指導。4.5人員管理與工作安排a)人員選擇不當——無相應資質，技術水平不夠；——生理、體力有問題；——心理、精神有問題。b)安全行為受責備，不安全行為被獎勵；c)沒有提供適當的勞動防護用品或設施；d)工作安排不合理——沒有安排或缺乏合適人選；——人力不足；——生產任務過重，勞動時間過長。e)未定期對有害作業人員進行體檢。4.6安全生產規章制度和操作規程a)沒有安全生產規章制度和操作規程；b)安全生產規章制度和操作規程有缺陷（技術性錯誤，自相矛盾，混亂含糊，復蓋不全，不實際等）；c)安全生產規章制度和操作規程不落實。4.7設備和工具a)選擇不當，或關于設備的標準不適當；b)未驗收或驗收不當；c)保養不當（保養計劃、潤滑、調節、裝配、清洗等不當）；d)維修不當（信息傳達，計劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當）；e)過度磨損（因超期服役、載荷過大、使用計劃不當、使用者未經訓練、錯誤使用等造成）；f)判廢不當或廢舊處理和再次利用不妥；g)無設備檔案或不完全。4.8物料（含零部件）a)運輸方式或運輸線路不妥；b)保管、儲存的缺陷（包括存放超期）；c)包裝的缺陷；d)未能正確識別危險物品；e)使用不當，或廢棄物料處置不當；f)缺乏關于安全衛生的資料（如MSDS）或資料使用不當。4.9設計a)工藝、技術設計不當——所采用的標準、規范或設計思路不當；——設計輸入不當（不正確，陳舊，不可用）；——設計輸出不當（不正確，不明確，不一致）；——無獨立的設計評估。b)設備設計不當，未考慮安全衛生問題；c)作業場所設計不當（定置管理，物料堆放，安全通道，準入制度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環境參數等）；d)設計不符合人機工效學要求。4.10應急準備與響應a)未制訂必要的應急響應程序或預案；b)未進行必要的應急培訓和演習；c)應急設施或物資不足；d)應急預案有缺陷，未評審和修改。4.11相關方管理a)對設計方、承包商、供應商未進行資格預審；b)對承包商的管理——雇用了未經審核批準的承包商；——無工程監管或監管不力。c)對供應商的管理——收貨項目與訂購項目不符；（給供應商的產品標準不正確，訂購書上資料有誤，對可修改訂單不能完全控制，對供應商擅自更換替代品失察等造成）——對產品運輸、包裝、安全衛生資料提供等監管欠妥；d)對設計者的設計、承包商的工程、供應商的產品未嚴格履行驗收手續。4.12監控機制a)安全檢查的頻次、方法、內容、儀器等的缺陷；b)安全檢查記錄的缺陷（記錄格式、數據填寫、保存等方面）；c)事故、事件、不符合的報告、調查、原因分析、處理的缺陷；d)整改措施未落實，未追蹤驗證；e)未進行審核或管理評審，或開展不力；f)無安全績效考核和評估或欠妥。4.13溝通與協商a)內部信息溝通不暢（同事、班組、職能部門、上下級之間）；b)與相關方之間信息溝通不暢（設計者、承包商、供應商、交叉作業方、政府部門、行業組織、應急機構、鄰居單位、公眾等）；（上兩條的“信息”包括：法規、標準，規章制度和操作規程，危險控制和應急措施，事故、不符合及整改，審核或管理評審的結果等。）c)最新的文件和資訊未及時送達所有重要崗位；d)通訊方法和手段有缺陷；e)員工權益保護未得到充分重視，全員參與機制缺乏。七、作業風險分析法作業風險分析方法（風險矩陣），就是識別出每個作業活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產生的后果及產生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風險。然后進行風險分級，根據不同級別的風險，采取相應的風險控制措施。風險的數學表達式為：R=L×S。其中：R—代表風險值；L—代表發生傷害的可能性；S—代表發生傷害后果的嚴重程度。1、事故發生的可能性（L）取值2、事故發生的嚴重程度(S)取值等級法律法規及其他要求傷害情況財產(萬元)生產影響環境污染、資源消耗醫院形象5違反法律、法規發生死亡>50主要裝置停工大規模、醫院外重大國內影響4潛在違反法規喪失勞動>30主要裝置或設備部分停工企業內嚴重污染行業內、省內3不符合企業的安全生產方針、制度、規定6-10級工傷>10一般裝置或設備停工企業內范圍中等污染本市內影響2不符合企業的操作程序、規定輕微受傷、間歇不適<10受影響不大,幾乎不停工裝置范圍污染企業及周邊區內影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工沒有污染形象沒有受損C.3風險矩陣嚴重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025C.4風險分級風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25不可容忍風險在采取措施降低危害前,不能繼續作業,且應對改進措施進行評估。立即15-16巨大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序；定期檢查、測量及評估。立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通。2年內治理4-8可容忍可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查。條件具備時整改<4輕微或可忽略的風險無需采用控制措施，但需保存記錄。三、管控流程圖XX部分創建成果一、醫院概況某某市XX醫院，始建于80年代，是某某市城區唯一一家公立二級綜合醫院。經過近30年的發展，已成為某某市及周邊地區力量雄厚、設備齊全、環境優良且集醫療、康復、教學、科研、預防、保健為一體的二級綜合醫院，現有職工426人，開放床位301張，設有骨科、關節脊柱科、外科、婦產科、內科、兒科、耳鼻喉科、眼科、牙科、體檢科、理療科、康復科、影像科、檢驗科、病理科、手術室等臨床職能科室。2019年實現業務收入1.5306億元，門急診患者202102人次，全年完成手術3929臺，較好的完成了各項工作任務。某某X院現擁有轄區內最先進的西門子128層螺旋CT、西門子1.5T雙引擎超導磁共振、富士DR成像系統、東芝數字胃腸機、富士電子胃腸鏡系統、西斯美康血液分析儀、羅氏全自動生化儀、PhilipsIUELITE四維彩超、GE彩色多普勒超聲儀、病理分析儀、肌電圖機、TCD、呼吸機、麻醉機、心臟除顫器、心電監護儀等100多臺大型先進醫療設備。某某X院目前能獨立開展腫瘤外科手術，腹腔鏡、關節鏡、宮腔鏡、經皮腎鏡等微創外科手術，各類骨創傷、人工關節置換、頸腰胸椎等骨科手術，已經成為某某市乃至廊坊地區規模最大、治療方法最全面的骨科治療康復中心和老年骨病研究中心。同時某某X院與國內各大三甲醫院專家建立了長期協作關系，隨時可以安排專家會診、手術。每周周末某某X院安排301醫院、阜外醫院、宣武醫院、北大醫院、同仁醫院、積水潭醫院、北醫X院、武警總醫院、陸軍總醫院、北京兒童醫院等14名三甲醫院名醫來院坐診，覆蓋心內科、神內科、內分泌科、消化內科、關節骨科、創傷骨科、婦產科、眼科、兒科等全部臨床科室。擁有近30年歷史的某某X院，積淀歷久彌新的醫院文化，充滿朝氣與活力。X院人將繼續秉承“團結、奉獻、求實、創新”的精神，以精湛的醫術和高度的責任感承載生命的重托，為某某及周邊縣市居民的健康而努力奮斗！二、醫院平面布置圖及風險辨識單元劃分風險因素評估單元劃分包含內容序號風險辨識因素風險辨識方法生產工藝和生產技術作業風險分析方法普通設備設施和特種設備，能源隔離、機械防護等涉及安全生產的設備設施及其檢驗檢測情況作業風險分析方法建筑物、構筑物、易燃易爆和有毒有害生產經營環境，以及與生產經營相關相鄰的環境、場所和氣象條件依據行業隱患排查標準直接判斷法從業人員的健康狀況、安全防護和安全作業行為依據行業隱患排查標準直接判斷法安全生產責任制、操作規程、教育培訓、現場作業、應急救援等安全生產管理制度的制定和落實情況依據行業隱患排查標準采用直接判斷法其他可能產生風險的因素直接判斷法及作業風險分析方法2018年設備設施清單主要醫療設備清單序號設備名稱備注西門子大型C形臂醫療設備東芝數字遙控胃腸機醫療設備美國GE核磁共振醫療設備螺旋CT醫療設備德國產DR醫療設備日立全自動化生化分析儀醫療設備菲利普彩色多普勒超聲醫療設備便攜式B超醫療設備奧林巴斯電子胃鏡醫療設備直線加速器醫療設備腹腔鏡醫療設備纖維支氣管鏡醫療設備碎石機醫療設備監護儀醫療設備呼吸機醫療設備某某開發區醫院安全生產風險分級管控和隱患治理體系建設文件四、安全風險辨識管控清單（臺賬）序號風險作業或部位風險具體位置風險因素可能發生的事故類型可能導致的事故級別風險等級風險管控措施管控重點管控部門管控人員應急處置措施日常管理主要負責人安全負責人證書過期人員傷害、財產損失其他Ⅳ安全資格證書必須在有效期安全負責人辦公室科室主任定期核查日常管理安全管理人員安全管理人員證書過期人員傷害、財產損失其他Ⅳ安全資格證書必須在有效期安全管理人員辦公室科室主任定期核查日常管理特種作業人員特種作業人員證書過期人員傷害、財產損失其他Ⅳ安全資格證書必須在有效期特種作業人員辦公室科室主任定期核查日常管理其他員工每年再培訓教育不及時財產損失其他Ⅳ每年進行再培訓教育并考試合格其他員工辦公室科室主任定期核查日常管理三項制度安全生產責任制內容未及時修訂財產損失其他Ⅳ及時修訂責任制度三項制度辦公室科室主任及時修訂日常管理三項制度安全操作規程未及時修訂財產損失其他Ⅳ及時安全操作規程三項制度辦公室科室主任及時修訂日常管理三項制度安全管理制度未及時修訂財產損失其他Ⅳ及時安全管理制度三項制度辦公室科室主任及時修訂日常管理安全費用使用安全生產資金投入未專項用于下列安全生產事項：1）安全技術措施工程建設；2）安全設備、設施的更新、改造和維護；3）安全生產宣傳、教育和培訓；4其他保障安全生產的事項。人員傷亡、財產損失其他Ⅳ定期核查安全費用使用辦公室科室主任無日常管理風險抵押金存儲或安全責任險購買情況企業未按照國家規定繳納并專戶存儲安全生產風險抵押金。人員傷亡、財產損失其他Ⅳ按規定繳納風險抵押金存儲或安全責任險購買情況辦公室科室主任無日常管理應急救援預案的制定未組織編制本單位的綜合應急預案。綜合應急預案未包括本單位的應急組織機構及其職責、預案體系及響應程序、事故預防及應急保障、應急培訓及預案演練等主要內容。人員傷亡、財產損失其他Ⅳ按規定編制應急救援預案的制定辦公室科室主任無日常管理應急救援預案的制定對于某一種類的風險，未根據存在的重大危險源和可能發生的事故類型，制定相應的專項應急預案。專項應急預案未包括危險性分析、可能發生的事故特征、應急組織機構與職責、預防措施、應急處置程序和應急保障等內容。人員傷亡、財產損失其他Ⅳ按規定編制應急救援預案的制定辦公室科室主任無日常管理應急救援預案的制定對于危險性較大的重點崗位，未制定重點工作崗位的現場處置方案。現場處置方案未包括危險性分析、可能發生的事故特征、應急處置程序、應急處置要點和注意事項等內容。人員傷亡、財產損失其他Ⅳ按規定編制應急救援預案的制定辦公室科室主任無日常管理預案評審制定的應急預案，未組織專家對應急預案進行評審。應急預案未及時修訂。人員傷亡、財產損失其他Ⅳ按規定組織評審，及時修訂。預案評審辦公室科室主任無日常管理預案備案應急預案未送安全生產監督管理部門和有關主管部門備案。人員傷亡、財產損失其他Ⅳ按規定備案。預案備案辦公室科室主任無日常管理應急預案演練未按規定周期組織綜合應急預案演練或者專項應急預案演練、現場處置方案演練。人員傷亡、財產損失其他Ⅳ按規定組織演練。應急預案演練辦公室科室主任無日常管理應急預案演練評估報告未按規定周期組織綜合應急預案演練或者專項應急預案演練、現場處置方案演練。人員傷亡、財產損失其他Ⅳ樓市制度規定。應急預案演練評估報告辦公室科室主任無日常管理應急救援物資無兼職應急救援人員，未配備必要的應急救援器材、設備，并進行經常性維護、保養，保證正常運轉。人員傷亡、財產損失其他Ⅳ按規定人員及物資。應急救援物資辦公室科室主任無日常管理特種設備（安全設備）管理檔案臺帳未對特種設備（包括安全附件及安全保護裝置）進行經常性維修、保養、定期檢測，維修、保養、檢測應做好記錄，并由有關人員簽字，檢驗不合格的繼續使用。人員傷亡、財產損失其他Ⅳ定期核查特種設備（安全設備）管理檔案臺帳辦公室科室主任無日常管理機構、人員設置未按規定設置或者指定職業衛生管理機構或者組織，配備職業衛生管理人員人員傷亡、財產損失其他Ⅳ職業病危害嚴重的用人單位，設置或者指定職業衛生管理機構或者組織，配備專職職業衛生管理人員。其他存在職業病危害的用人單位，勞動者超過100人的，設置或者指定職業衛生管理機構或者組織，配備專職職業衛生管理人員；勞動者在100人以下的，配備專職或者兼職的職業衛生管理人員，負責本單位的職業病防治工作。機構、人員設置辦公室科室主任無日常管理危害因素檢測、危害現狀評價未按規定進行危害因素檢測、危害現狀評價人員傷亡、財產損失其他Ⅳ、