第一章主要材料設備采購方案第一節產品供應組織方案一、項目部組建設備供應組針對本工程單位抽調經驗豐富責任心強的業務骨干組建設備供應組責本工程的設備采購及供應。設備、材料供應組成員配置表：序號職位人數從業年備注1項目組長1102技術員383采購員384質檢員28二、供應計劃：設備供應進度計劃表。序號設備、材料1-5天6-16天17-18天19-20天1設備到場2設備安裝調試3驗收4培訓三、供貨流程：（一）貨物采購由項目經理牽頭，設備、材料供應組組織設備采購。（二）到貨檢驗設備到貨后甲方和監理參加該設備在交貨地進行的設備到貨檢查檢查我方將提前通知甲方參加。（三）開箱檢驗在倉庫或工地現場進行的開箱檢驗由甲方我公司等有關人員共同參加設備的內外包裝設備外觀進行檢查若發現設備短缺和外觀破損我公司將及處理。（四）安裝調試、驗收安裝驗收是我公司和施工單位共同對設備安裝工程根據有關的設備安裝技術指標進行驗收。安裝驗收后雙方簽署安裝驗收證書。（五）培訓針對本項目所供應設備提供全面培訓。（六）質保期系統驗收合格后開始進入質保期正式投入使用期間將進行抽查各種測項目，檢查系統運行的可靠性和穩定性。設備質保期按設備生產廠家質保期進行質保四、供貨質量控制：（一）設備采購、制造過程質量管理流程設備采購嚴格按照以下流程，并重點作好流程中質量控制：收集設備材料生產商資料→考察評估供貨廠家→確定設備材料廠家→采購計劃編制及審核→鑒定采購合同及技術協議→設備廠家提供生產計劃→提供設備材料相關質量報告→生產過程質量檢驗→業主方承包商現場監造→設備材料整體質檢→業主方承包商現場檢驗→設備至現場由業主方監理驗貨復檢→安裝、試運行指導→技術培訓（二）設備采購過程的質量控制主要設備及各種配套附屬設備均是項目的重要組成部分為確保項目的體質量，我公司將做好設備購置過程中設備質量的控制工作。設備的購置是直接影響設備質量的關鍵環節，設備能否滿足生產工藝要求、切相關。采購設備可采取市場采購向制造廠商訂貨或招標采購等方式采購質控制主要是采購方案的審查及工作計劃中明確的質量要求。1、市場采購設備的質量控制（1）設備采購方案的質量控制由我公司編制的設備采購方案將提交業主方及監理單位并由業主單位和理單位要對采購方案進行審查。1）設備采購方案的編制編制設備采購方案要根據項目的總體計劃和相關設計文件的要求采購供貨情況價格控制要求等因素從而使整個設備采購過程符合項目建設的總計劃，設備滿足質量要求，設備采購方案最終需獲得業主方的批準。2）設備采購的原則①向有良好信譽，供貨質量穩定合格的供貨商采購；②所采購設備的質量是可靠的，滿足設計文件所確定的各項技術要求，保證整個項目生產或運行的穩定性；③所采購設備和配件的價格是合理的，技術相對先進，交貨及時，維修和保養能得到充分保障；④符合國家對特定設備采購的政策法規；3）設備采購的范圍和內容根據設計文件對需采購設備編制擬采購的設備表以及相應的備品配件表的圖紙、數據表、技術規格、說明書、其他技術附件等。（2）市場采購設備的質量控制要點1）為使采購的設備滿足要求我公司將向負責設備采購質量控制的監理程師提交設計文件中設備的各項要求技術說明和規范標準這些要求說明收標準要求的交貨時間及交貨方式與地點以及其他技術參數經濟指標等種資料和數據，并對存在的問題通過業主方向總體設計單位提出意見和建議。2）我公司負責設備采購的人員具有設備的專業知識了解設備的技術要求市場供貨情況，熟悉合同條件及采購程序。3）在我公司供貨范圍內的設備采購前將要向監理單位提交設備采購方案經審查同意后方可實施對設備采購方案的審查重點包括以下內容采購的基及驗收程序，質量文件要求等.2、向生產廠家訂購設備的質量控制選擇一個合格的供貨廠商是向廠家訂購設備質量控制工作的首要環節此，設備訂購前要作好廠商的評審與實地考察。（1）合格供貨廠商的評審按照建設單位監理單位或總體設計單位規定的評審內容在各同類廠商中進行橫向比較以確定認可的廠商在評審過程中對于以往的工程項目中有業務來往且實踐表明能充分合作的廠商可優先考慮。對供貨廠商進行評審的內容可包括以下幾項：1）供貨廠商的資質供貨廠商的營業執照生產許可證經營范圍是否涵蓋了擬采購設備注資金能否滿足采購設備的需要對需要承擔設計并制造專用設備的供貨廠商或擔制造并安裝設備的供貨廠商，則還應審查設計資格證書或安裝資格證書。2）設備供貨能力包括企業的生產能力裝備條件技術水平工藝水平、況質量管理體系運轉情況原材料和配套零部件及元器件采購渠道以前是生產過這種設備等。3）近幾年供應、生產、制造類似設備的情況；目前正在生產的設備情況生產制造設備情況、產品質量狀況。4）過去若干年的資金平衡表和負債表；下一年度財務預測報告。5）要另行分包采購的原材料、配套零部件及元器件的情況。6制度的執行情況。（2）作出調查結論在初選確定供貨廠商名單后我公司將組織項目監理機構和建設單位一起供貨廠商做進一步現場實地考察調研我公司負責收集各單位意見并一起作考察結論。3、質量承諾（1）質量標準：國標或行業標準。（2）質量等級：優良（3）質量保證期：按招標文件要求（4）質量管理體系：1標準（5）嚴格執行企業標準，并對所有外購件承擔最終質量責任（三）技術支持工程開工后我方派技術人員常駐現場做好現場的進度供貨服務工作及配甲方辦理材料設備供貨手續及驗收事宜并對不合格材料及需二次加工的材料行再加工；為甲方提供材料設備產品使用上的技術支持。第二節材料設備采購效能監察實施方案一、專項效能監察的目的針對項目部材料設備采購管理現狀開展全面效能監察完善規章制度高材料設備采購管理水平堵塞材料設備采購管理中的漏洞促進材料設備采管理的高效有序進行。二、專項效能監察的范圍項目部供應保障部門采購的各種原材料材輔料零配件機械設備鋼材勞保和辦公用品以及其它材料等。三、成立專項效能監察工作小組項目部成立材料設備采購管理專項效能監察工作小組組長由項目書記擔任其他相關業務職能部門單位的負責人及有關人員為組員材料設備采購管理效審價記錄會議記錄以及驗收檢驗等相關資料檢查材料設備采購部門及人員的工作情況，分析、評估材料設備采購工作的現狀，提出相關建議并監督整改。四、本次材料設備采購專項效能監察的重點內容：（一）是否建立了材料設備采購管理制度；（二）材料設備采購是否有計劃，計劃審批程序是否規范；（三）材料設備采購是否簽訂合同，合同審批程序是否規范；（四）按項目部規定應該進行招標采購的物資，是否進行了招標采購，序是否規范；（五）材料設備采購過程中是否嚴格按照比質比價、貨比三家的原則和相關程序進行采購；（六）是否建立了合格供應廠商名錄，相關檔案資料是否齊全；（七）庫存物資是否賬物相符，是否存在有賬無物或者有物無賬現象；（八）長期積壓物資和廢舊物資的處理是否履行了審批手序，并按照規程序進行處理等。五、材料設備采購專項效能監察的方法嚴格按照國家集團公司的有關規定和項目部相關規章制度采取以重點檢查為主全面抽查為輔的方式進行材料設備采購管理專項效能監察工作小組通合同和財務憑證與采購部門財務部門質量檢驗部門和生產單位的有關人員談話了解情況，實地檢查庫存物資情況等方式，對材料設備采購計劃管理狀況、執行材料設備采購審批制度和材料設備采購管理制度的科學性合理性可操作性等情況進行評價。六、材料設備采購專項效能監察工作步驟及時間安分為自查、檢查（抽查、整改總結三個階段。（一）自查階段。供應保障部門要依據檢查內容，重點對材料設備采購結、邊整改、邊提高。（二）檢查（抽查）階段。檢查小組將到供應保障部門的現場對效能監范圍內的上述相關內容進行檢查期間還將集團公司對項目部的材料設備采管理情況進行抽查。（三）整改總結階段。項目部對材料設備采購管理情況進行總結，形成書面監察報告對材料設備采購制度的建立執行中存在的問題進行全面梳理分析《效能監察建議書并督促整改效能監察中發現違法違紀行為或者案件線索的應當移交相關檢查部門查處造成直接經濟損失的應按規定提出經濟賠償的建議。構成犯罪的，移交司法機關處理。七、相關要求（一）效能監察工作結束后，檢查小組要進行工作總結，對供應保障部門材料設備采購管理狀況作出評價指出存在的問題并分析原因提出整改意見建議，形成書面報告報送項目部領導。（二）效能監察工作總結結束后工作小組應適時對整改建議的落實情況落實監察建議。（三）供應保障部門應對本次的專項效能監察工作