營銷類制度

一．營銷部門組織結構總經理

總經理

二.部門職能2.1.市場部部門名稱：市場部直接上級：副總經理下屬部門：市場推廣科，市場調查科，秘書處部門本職：市場調查、推廣、業務跟單關鍵職能：1.企業產品、形象對外宣傳；2.搜集、整理市場信息，進行調查和上報；3.分析市場情況，掌握行業信息，洞察行業發展趨向；4.制訂企業營銷策略、體系；5.制訂營銷系統內人員培訓計劃，并給予實施；6.業務跟單。2.2.銷售中心部門名稱：銷售中心直接上級：副總經理下屬崗位：員工、文員部門本職：產品銷售關鍵職能：1.開發用戶，開拓市場；2.制訂年度銷售計劃，并實施實施；3.建立用戶檔案，提供售前、售中、售后服務；4.造訪用戶，保持和用戶親密合作關系；5.搜集用戶反饋信息并立即上報。2.3.用戶服務部部門名稱：用戶服務部直接上級：副總經理下屬部門：樣品科，服務科，技術支援科，電腦中心，駐外技術工程師部門本職：用戶服務，技術支持關鍵職能：估計并確定用戶需求和期望；設置有效反饋體系來確保用戶要求立即帶入產品設計、生產等過程中，投訴得到快速妥善處理，問題能夠立即糾正預防；向用戶傳達用戶滿意度調查結果、工廠/產品改善、程序更改和改善計劃等；制訂和直接影響用戶滿意度相關內部衡量標準，并在整個組織中加以應用；定時評定企業全部系統，以此決定和掃除影響用戶滿意障礙；樣品電池包裝設計及制作；成品電池包裝設計；搜集用戶、競爭對手產品信息；對比測試用戶產品、本企業產品和競爭對手產品；編寫技術手冊，宣傳性技術資料；提供技術支持，參與新產品公布會/研討會；駐外技術工程師負責當地用戶服務、技術支持。負責企業電腦采購及硬件維護；負責企業軟件開發及維護；負責企業網絡開發及管理；硬件/軟件/網絡技術推廣。三．崗位描述3.1.市場部1.市場部經理崗位名稱：市場部經理直接上級：副總經理直接下級：市場推廣員、市場調查員、業務秘書本職員作：用戶管理，市場分析，業務人員管理，市場部管理直接責任：用戶管理：調查并分析企業用戶情況，確定關鍵用戶名單，制訂關鍵用戶跟蹤計劃，并對計劃實施情況進行調查；市場分析：針對企業發展情況，對目標市場、競爭對手等相關行業進行調研分析，掌握其整體發展趨勢；業務人員管理：參與企業業務人員管理工作，參與企業相關業務會議，對企業銷售體系運作提供參考意見；市場部管理：制訂并實施市場部年度工作目標和工作計劃；制訂并實施市場部工作程序和規章制度；制訂直接下級崗位描述，并界定直接下級工作；制訂市場部崗位技能培訓計劃，幫助實施考評；指導、巡視、監督、檢驗所屬下級各項工作，依據工作需要調配直接下級工作崗位；關心所屬下級思想、工作、生活，立即裁決下級工作中爭議；定時向直接上級述職。領導責任：1.對市場部所掌管企業秘密安全負責；2.對市場部完成工作目標負責;3.對多種市場信息立即提供負責;4.對所屬下級紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責；5.合理支配市場部預算開支，負責市場部工作步驟正確實施。關鍵權力：1.對市場部所屬職員及各項業務工作管理權；2.向上級匯報權；3.對直接下級崗位調配提議權和任用提名權；4.對所屬下級工作有監督檢驗權、爭議裁決權和考評權；2.市場推廣員崗位名稱：市場推廣員直接上級：市場部經理本職員作：產品和企業形象設計工作責任：1.負責制作和維護企業網站、CD-ROM等電子媒體；2.刊物等廣告文案以設計，展會設計，宣傳資料設計；3.對外聯絡展會組織者、廣告企業和印刷企業業務。3.市場調查員崗位描述崗位名稱：市場調查員直接上級：市場部經理本職員作：信息情報搜集整理工作責任：1.編寫企業產品相關領域市場綜合匯報；2.依據要求編寫市場專題匯報，提供具體數據和資料；3.對產品應用領域相關知識進行匯總，整理成系統文字材料；4.定時提供市場人員培訓用市場資料。4.業務秘書崗位名稱：業務秘書直接上級：市場部經理本職員作：業務跟單工作責任：全方面負責所分配用戶和企業之間一切聯絡活動，確保信息交換渠道通暢接待并負責用戶來訪期間一切行程安排并參與商業談判3.接收用戶訂單，填寫生產說明，交付生產安排；4.跟進生產進程，立即安排出貨；5.負責催收貨款和對帳工作，完成回款計劃；6.接收用戶反饋并立即上報，妥善安排處理問題；7.依據用戶要求提供合適樣品和產品資料，爭取訂單。5.市場部文員崗位名稱：文員直接上級：市場部經理本職員作：市場部辦公室日常事務工作責任：1.幫助經理完成部門日常管理工作；2.接聽電話，收發傳真；3.部門工作環境維護；4.完成經理安排各項工作。3.2.銷售中心1.員工崗位名稱：員工直接上級：副總經理本職員作：完成銷售及回款目標工作責任：1.造訪用戶，開發銷售新渠道；2.按要求建立用戶檔案；3.負責其用戶訂單接收、出貨、催收貨款和對帳工作；4.搜集用戶反饋信息并立即上報；5.參與企業組織多種參展營銷活動，挖掘有市場潛力地域和用戶；6.保守企業秘密，維護企業形象；7.員工有權力選擇為其服務文員。2.銷售中心文員崗位名稱：文員直接上級：員工本職員作：辦公室日常事務工作責任：1.接聽電話，收發傳真；2.銷售中心清潔衛生維護；3.公平地幫助所負責區域員工交待工作；4.幫助市場部完成銷售中心管理工作。3.3.用戶服務部崗位描述1.用戶服務部經理崗位名稱：用戶服務部經理直接上級：副總經理直接下級：樣品科科長、服務科科長、技術支援科科長、電腦工程師、文員本職員作：樣品提供、用戶服務、技術支持、硬件維護、軟件開發工作職責：1.企業用戶滿意度管理；2.企業樣品、用戶服務、技術支持管理；3.部門工作計劃、任務、進度、目標管理；4.部門人員考評、培訓、調動管理。2.用戶服務部文員崗位名稱：文員直接上級：用戶服務部經理本職員作：用戶服務部辦公室日常事務工作責任：1.部門文件收發管理；2.幫助經理對部門人員考評、培訓、調動管理；3.幫助經理對部門工作計劃、任務、進度、目標管理；4.幫助經理對協調各科運作及和相關部門關系。3.樣品科科長崗位名稱：科長直接上級：用戶服務部經理直接下級：樣品電池制作員、包裝設計員本職員作：樣品制作管理、包裝設計管理、包裝技術支持工作責任：1.樣品電池包裝設計及制作管理；2.生產電池包裝設計管理；3.參與企業協議評審、物料評審；4.用戶包裝檔案整理及和員工之間溝通、對用戶包裝方面技術支持；5.對樣品電池制作員、包裝設計員管理。4.樣品電池制作員崗位名稱：樣品電池制作員直接上級：樣品科科長本職員作：樣品電池制作工作責任：1.樣品電池規格說明書及圖紙制作；2.樣品電池物料清單制作；3.樣品電池進出倉管理。5.包裝設計員崗位名稱：包裝設計員直接上級：樣品科科長本職員作：包裝設計工作責任：1.生產電池物料清單制作；2.電池商標管、標貼、掛卡等設計及標準發放和紙盒紙箱設計；3.移印鋼板設計和制作；4.箱嘜打印。6.服務科科長崗位名稱：科長直接上級：用戶服務部經理直接下級：用戶服務工程師本職員作：用戶投訴退貨管理、用戶滿意度管理工作責任：1.估計并確定用戶需求和期望；2.設置有效反饋體系來確保用戶要求立即帶入產品設計、生產等過程中，投訴得到快速妥善處理，問題能夠立即糾正預防；3.向用戶傳達用戶滿意度調查結果、工廠/產品改善、程序更改和改善計劃等；4.制訂和直接影響用戶滿意度相關內部衡量標準，并在整個組織中加以應用；5.定時評定企業全部系統，以此決定和掃除影響用戶滿意障礙；6.對用戶服務工程師管理。７．用戶服務工程師崗位描述：崗位名稱：用戶服務工程師直接上級：服務科科長本職員作：用戶服務工作責任：1.出廠產品和送出樣品品質跟進；2.受理企業用戶投訴退貨處理，提出糾正/預防方法并跟進；3.常常和用戶聯絡，立即了解用戶新需求和期望，把握用戶及競爭對手最新動向，為企業決議者提供正確、具體訊息；4.幫助用戶來廠稽核，對用戶SI和用戶驗貨管理；5.幫助上級展開對用戶滿意度管理。８．技術支援科科長崗位描述：崗位名稱：科長直接上級：用戶服務部經理直接下級：技術工程師本職員作：企業、用戶、競爭對手產品信息管理，技術支持管理工作責任：1.組織搜集用戶、競爭對手產品信息，對比測試用戶產品、本企業產品和競爭對手產品；2.組織編寫技術手冊，宣傳性技術資料；3.提供技術支持，參與新產品公布會/研討會；4.對駐外技術工程師管理。９．技術工程師崗位描述：崗位名稱：技術工程師直接上級：技術支援科科長本職員作：技術支持工作責任：1.建立企業、用戶和品質相關數據庫，編寫技術資料，產品使用手冊；2.依據用戶要求測試企業產品，對企業產品進行環境測試，對不一樣領域用戶產品進行實用測試，為技術改善提供依據；3.建立一個完備測試體系，確保據此建立評定系統可靠性；4.對新產品進行確定，定時抽檢倉庫產品，對倉庫電池作全方面、系統評定；5.對企業產品和競爭對手產品作性能對比測試分析，找出雙方優缺點。10．電腦工程師崗位名稱：電腦工程師直接上級：用戶服務部經理本職員作：電腦采購及硬件維護，軟件、網絡開發及管理工作責任：1．負責企業電腦采購及硬件維護；2．負責企業軟件開發及維護；3．負責企業網絡開發及管理；4．硬件/軟件/網絡技術推廣。四．工作步驟圖1．

樣品準備

總工辦員工樣品科總工辦員工樣品科客戶=1\*GB3①樣品訂單=2\*GB3②樣品生產說明書=3\*GB3③安排生產客戶提供參數圖紙=5\*GB3⑤交樣品及規格書=4\*GB3④完成樣品，制作規格書、圖紙=6\*GB3⑥反饋⑦反饋⑨再送樣品及規格書⑧修正樣品、規格書２．訂單下達協議評審小組財務部協議評審小組財務部=7\*GB3⑦回款=8\*GB3⑧同意出貨=4\*GB3④協議評審客戶員工總工辦客戶員工總工辦生產部=1\*GB3①訂單下達，開L/C=2\*GB3②生產說明書=5\*GB3⑤安排生產=3\*GB3③反饋⑨發票、裝箱單通知出貨⑩通知出貨=6\*GB3⑥完成生產

運輸企業交貨報關運輸企業３．用戶投訴技術支援科測試組服務科員工用戶=1\*GB3①投訴=2\*GB3②反饋=3\*GB3③測試技術支援科測試組服務科員工用戶=4\*GB3④測試匯報責任部門=8\*GB3⑧回復=7\*GB3⑦匯報=5\*GB3⑤反饋跟進責任部門=6\*GB3⑥改善方法見面、電話、傳真、Email等=9\*GB3⑨用戶滿意4.技術支持員工用戶技術支援科員工用戶技術支援科=1\*GB3①技術咨詢=2\*GB3②反饋=4\*GB3④傳輸=3\*GB3③技術資料=5\*GB3⑤技術指導、技術培訓、新產品公布/研討5.信用證工作步驟⑩財務部⑨交單議付=8\*GB3⑧單據審核通知行開證行財務部通知行開證行=5\*GB3⑤=6\*GB3⑥通知=7\*GB3⑦通知出貨及備單=2\*GB3②查對后通知=4\*GB3④開證=1\*GB3①信用證用戶底單用戶員工員工=3\*GB3③通知開立信用證6.報價步驟市場部經理、楊總或王總市場部經理、楊總或王總=2\*GB3②報價=6\*GB3⑥簽字確定確定總工辦業務員客戶=1\*GB3①報價=3\*GB3③訂單=4\*GB3④審核總工辦業務員客戶訂單報價=5\*GB3⑤價格變動、傭金折扣=8\*GB3⑧傳輸、=7\*GB3⑦審核附匯報財務部財務部7.報銷步驟總經理、副總經理財務部經理總經理、副總經理財務部經理=2\*GB3②審核單據=1\*GB3①按要求粘貼單據=3\*GB3③審批填報銷單④沖減預借款員工出納員審核報銷程序員工出納員付款8.出貨步驟員工員工=1\*GB3①通知出貨生產完成倉庫總工辦財務部生產完成倉庫總工辦財務部=2\*GB3②開具發貨單=3\*GB3③簽字送交發貨單=4\*GB3④憑發貨單發貨=5\*GB3⑤返回查對=6\*GB3⑥入賬9.退貨步驟總工程師總工辦員工用戶服務部用戶總工程師總工辦員工用戶服務部用戶①提出退貨②退貨申請表③審核④檢驗⑥拉回退貨⑤反饋檢測匯報人事部人事部五.用戶管理制度5.1.用戶登記用戶管理實施登記制：員工用戶登記入電腦庫，并經市場部確定生效后，員工享受該用戶聯絡權，未登記用戶不得送樣及下單。在和新用戶聯絡前，必需到市場部查驗該用戶是否以被登記，以避免無須要損失和造成不良印象；登記新用戶，員工必需提供以下信息才能進行登記：填寫清楚用戶檔案卡名片復印件或回復傳真復印件企業名稱、地址、電話、傳真,聯絡人須填寫正確及完整（以名片為準）該企業關鍵產品5.2.用戶分配已經下單用戶成為“已下單用戶”；聯絡時間已經超出3個月而沒有下單用戶稱“保留用戶”。每個員工保留用戶數不得超出30家，銷售經理不得超出40家。每三個月市場部將對用戶檔案進行清理，員工有已下單用戶和保留用戶聯絡權，其它用戶將OPEN給其它業務人員跟進；員工之間不許可有搶用戶現象：若員工所登記或聯絡之用戶企業名稱不一樣,而地址、電話號碼或聯絡人相同，視為同一家用戶；若有以降低價格爭搶用戶，該用戶將屬于報價高員工；如有此方面爭議，必需提交并服從企業裁決；員工除現已登記北美及歐洲地域用戶外，不能夠再在該地域開發新用戶。該地域由美國、歐洲分企業及企業已設置代理統一負責開發、銷售；展會上獲取用戶名片，由企業統一分配，員工不得私自保留。5.3.報價制度全部報價及最終價格全部須經過市場部、副總經理或總經理確實定，總工辦審核訂單報價是否合理。員工之間不許可有報不一樣價格情況出現，不然將作嚴厲處理；員工和用戶之間達成價格發生變動，或用戶要提取傭金和折扣引發帳務賬面差額，則員工在送貨前，須書面申請，由市場部、財務部審核，報副總經理或總經理簽字確定后生效，財務部將該變更情況報總工辦，總工辦在開發貨單時調整單價并附匯報，以免出口核銷時造成出口和回款不符。員工口頭通知、事后補辦均視為無效，由此帶來帳務賬面和用戶回款之間差額部分，由員工個人負擔；5.4.貨款回收新用戶第一次業務必需款到發貨，即財務部收妥用戶貨款后才許可發貨（信用證結算除外）。每次訂單5000美金以下用戶，標準上不設帳期，必需款到發貨。企業全部業務必需經過銀行結算，嚴禁私自收取現金行為，特殊原因必需收現金須由用戶自行到企業財務部交款，或報經財務部并采取財務部認可方法收取。針對部分業務來往比較久、信用比很好老用戶，企業會依據對方信用情況給一定帳期，對于企業給帳期用戶，跟單人員必需隨時掌握用戶經營情況，財務運作情況，并定時造訪用戶。對于快到帳期貨款應立即提醒用戶，確保用戶按計劃付款。對于超出帳期用戶，應分析推遲付款原因，對于經營不善用戶，立即發覺其動向，立即調整銷售策略，避免企業蒙受無須要損失。員工銀行結算方法：1）原有用戶結算銀行標準上不做更改，部分需要更改由市場部通知，員工立即完成；2）新用戶在辦理外匯結算業務之前，必需由財務部指定入賬銀行，3）如結算銀行變更，另行通知，員工必需嚴格遵守，不然企業將不算其銷售分成。5.5.用戶分級及跟進企業用戶依據關鍵程度不一樣分為：超級用戶（A級用戶）、關鍵用戶（B級用戶）和通常見戶（C級用戶）。每三個月市場部將用戶分級清單提交相關部門，總工辦編制用戶編號對此應有反應。超級用戶超級用戶包含：著名OEM用戶、OEM用戶組合廠及其它特大型用戶；超級用戶名單由市場部經理、副總經理和總經理開會認定；著名OEM用戶員工不得登記；對已下單或已由員工聯絡成功超級用戶，標準上由該員工跟單，若該員工跟單不力，招致用戶投訴或帶來損失，企業有權收回跟單權。關鍵用戶關鍵用戶通常指回款額排名位居企業前20名用戶，具體名單由企業每三個月開會進行認定。用戶跟進每個月第一周，員工應撰寫用戶月度匯報，向市場部經理、副總經理和總經理匯報上月對全部用戶跟進情況。每三個月最終一周，業務人員必需向市場部提交一份書面工作總結匯報提交市場部經理、副總經理和總經理，內容包含市場信息、下單用戶及保留用戶跟蹤情況，關鍵用戶情況必需在匯報中有具體描述；市場部將負責安排業務人員季度總結會，每個業務人員必需制作幻燈片在該會上對本季度工作進行總結。超級用戶跟單員每三個月必需向市場部、副總經理和總經理提交具體跟蹤匯報，反應該季度該用戶相關信息。5.6.投訴會議用戶服務部每七天三下午3：00召開用戶投訴改善周會，每個月第一周星期三下午3：00召開用戶投訴改善月會。駐外技術工程師須在周二下午3：00前提供上一周所在機構投訴處理周總結，每個月第一周星期二下午3：00前提供上一月所在機構投訴處理月總結。周會所包含員工/跟單員必需參與；月會市場部經理，楊總要參與，若不在企業，可派代表參與。業務人員薪金制度6.1.概述企業業務人員包含員工、業務秘書和銷售中心文員。員工薪金作為促進銷售關鍵激勵手段，采取分成制，薪金直接和銷售回款額聯絡。具體分成制度依據按勞取酬、激勵優異、兼顧公平標準制訂。業務秘書薪金制度為底薪加獎金制。業務秘書工作以服務用戶為主，獎金發放將依據工作量、工作質量和工作態度進行綜合考慮。6.2.員工薪金制度員工薪金分兩種形式發放：月薪和獎金6.2.1.月薪員工月薪計算方法為：月銷售收入-月銷售扣款月銷售收入=（月分成+工齡工資+提前回款獎）×80%月銷售扣款=超帳期扣款+超額銷售費用若員工月銷售收入低于一萬元，月銷售扣款以掛帳形式處理，從未來銷售收入中扣除；若員工月銷售收入高于一萬元，則確保扣款后其月薪不低于一萬元，扣款不足部分以掛帳處理，從未來銷售收入中扣除。6.2.2.月分成月分成計算標準為分成點隨回款額上升而遞減。具體計算方法見下表：表SEQ表\*ARABIC1月分成計算表月分成回款額<100萬回款額×1%100萬<回款額<200萬100萬×1%+（回款額-100萬）×0.9%200萬<回款額<300萬100萬×（1%+0.9%）+（回款額-200萬）×0.8%300萬<回款額<400萬100萬×（1%+0.9%+0.8%）+（回款額-300萬）×0.7%400萬<回款額<500萬100萬×（1%+0.9%+0.8%+0.7%）+（回款額-400萬）×0.6%500萬<回款額<600萬100萬×（1%+0.9%+0.8%+0.7%+0.6%）+（回款額-500萬）×0.5%600萬<回款額100萬×（1%+0.9%+0.8%+0.7%+0.6%+0.5%）+（回款額-600萬）×0.4%6.2.3.提前回款獎及超出帳期扣款企業激勵提前回款，對超帳期回款進行處罰。在出貨后45天內回款用戶，企業依據提前天數進行獎勵（提前天數=45–回款天數）；在出貨后45-90天內回款用戶，不獎不扣；在出貨90天內未回款，企業依據超帳期天數（超帳期天數=回款天數-90）進行處罰。以上提到回款天數以款到企業賬戶日為基準；在出貨后45天內回款用戶，企業提取“提前回款基金”作為超帳期扣款準備金，基金額度為：0.15‰×回款額×提前天數。若員工無任何超帳期扣款，當月提取提前回款基金50%將作為“提前回款獎”發放，另外50%作為基金貯備不發放。提前回款基金使用期為十二個月；在出貨90天內未回款用戶，企業將計算超帳期扣款，扣款額為：0.15‰×回款額×超帳期天數。超帳期扣款先從當月“提前回款獎”扣除，不足部分從“提前回款基金”中扣除，如提前回款基金仍不足抵扣，則從業務職員資中扣除；對于帳期超出180天以上用戶，業務人員必需立即書面反應給企業領導，說明原因，由企業領導決定具體處理方法，必需時企業將交由司法機關處理。對于沒有立即書面反應用戶（尤其是可能發生壞帳用戶）情況業務人員，從第7個月起從工資中扣除貨款。6.2.4.獎金年底獎企業依據員工整年工作情況發放年底獎，計算方法為：年分成+(工齡工資+提前回款獎)×20%-Σ月分成×80%年分成計算方法以下表：表SEQ表\*ARABIC2年分成計算方法年分成回款額<1200萬回款額×1%1200萬<回款額<2400萬1200萬×1%+（回款額-1200萬）×0.9%2400萬<回款額<3600萬1200萬×（1%+0.9%）+（回款額-2400萬）×0.8%3600萬<回款額<4800萬1200萬×（1%+0.9%+0.8%）+（回款額-3600萬）×0.7%4800萬<回款額<6000萬1200萬×（1%+0.9%+0.8%+0.7%）+（回款額-4800萬）×0.6%6000萬<回款額<7200萬1200萬×（1%+0.9%+0.8%+0.7%+0.6%）+（回款額-6000萬）×0.5%7200萬<回款額1200萬×（1%+0.9%+0.8%+0.7%+0.6%+0.5%）+（回款額-7200萬）×0.4%開發新用戶獎員工每開發一個新用戶，六個月內累計回款在25000美金以上，一次性獎勵RMB1000元，獎勵時間為款到帳上后30天。如新用戶用戶是企業以下單用戶，則不計算開發用戶獎。用戶跟進評定對關鍵用戶及超級用戶，年底企業視業務人職員作情況（用戶忠誠度、工作量等），對員工進行幅度不超出該用戶總回款額0.15%獎罰。6.3.新員工底薪考慮新員工開展業務所需時間，企業對工作時間未滿六個月新員工提供基礎工資(RMB1500)和浮動獎金待遇，計算方法同通常職員月薪計算方法。工作時間滿6個月以后，不再享受基礎工資及浮動獎金。6.4.銷售費用補助銷售費用組成企業提供銷售費用補助，員工能夠報銷業務活動中發生費用，報銷標準為專款專用。銷售費用包含：=1\*GB3①速遞費；=2\*GB3②業務電話(企業負擔1/2)；=3\*GB3③傳真費；=4\*GB3④手機費用；=5\*GB3⑤請用戶餐費;=6\*GB3⑥交通費(員工購車后，不能夠再報銷士費及公交車費)；=7\*GB3⑦參展補助;=8\*GB3⑧銷售中心文員獎金發放;⑨其它用于銷售費用。銷售費用額度補助額度為當月回款額4‰，其中1.5‰只能用于報銷餐費及娛樂等招待費用。核實方法為每3個月為一核實單元，銷售費用補助額度使用期為1年。核實單元內所發生銷售費用超出補助額度，將計個人超額銷售費用，此費用分3次以上從員工未來薪水中扣除。工作未滿6個月員工，其費用額度為：電話費、傳真費RMB4000/月，速遞費、交通費3000/月。對超出部分，企業以記賬形式從未來銷售收入中扣除；銷售費用報銷必需依據實際發生情況，標準上要求提供信用卡底單。若企業懷疑其有弄虛作假行為，企業將取消其十二個月銷售費用補助。員工因公出差時，企業負擔長途機票及住宿費用，出差補助及其它費用從銷售費用補助中報銷，不足部分從業務職員資中扣除。6.5.業務秘書薪金制度業務秘書薪金包含月薪、季度獎金及其它獎金。月薪：包含底薪及獎金，該部分按人事部薪金制度發放；季度業務獎：企業依據全部業務秘書回款量提取0.5‰-1‰作為獎勵基金，該基金每三個月發放一次，考評標準將參考業務秘書工作量、工作質量和工作態度進行分配，具體分配情況由市場部經理、副總經理及總經理開會決定；信用證結算獎金：對交單按時，沒有不符點，信用證金額在10000美金以上信用證，跟單人將取得每單100元獎金。(按季度發放)6.6.銷售中心文員薪金制度銷售中心文員除依據企業人事制度取得薪金外，員工將向其發放跟單獎金，獎金額度為所服務員工當月薪金1%-2%，具體金額由員工決定。七.培訓制度新聘用員工從在市場部工作滿十二個月以上人員中挑選。新員工試用期六個月，試用期崗位為市場部跟單秘書。試用期期間，企業將依據情況對員工進行考評，試用期滿并由市場部經理、副總經理和總經理評審合格才能正式錄用。考評不合格且不符合未來需要者，企業能夠解聘；新聘用用戶服務人員須在生產部、品質部、技術部、工程部工作十二個月以上；每個月舉行一次專業知識培訓，如電池知識培訓，用戶滿意和用戶服務技巧培訓，和銷售技能培訓。八.差旅制度依據業務需要，企業將定時派出優異員工出國參展，員工可利用參展前后時間造訪用戶。員工須在出發前2個星期將其行程及欲造訪用戶及用戶簡單情況，造訪目標及已確定見面日期等信息以書面匯報形式遞交市場部經理、副總經理、總經理審批。不然企業可拒絕安排其造訪行程。參展歸國后，每位出國人員須遞交一份出國匯報，不然可拒絕其費用報銷，取消下次出國機會；持通行證前往香港造訪用戶員工去港前須向遞交書面造訪計劃立即間安排，歸后以口頭或書面形式匯報其造訪情況，不然可拒絕其赴港期間費用報批，并影響到下次赴港；出差外省、出國前均須向市場部經理、副總經理或總經理申請，出差后必需寫匯報（參見附表）。特殊情況可先電話申請，事后再補交書面申請；出國參展期間，企業統一安排食宿，依據企業《出國、中國出差補助》，其差旅補助為天天20美金，其它時間為為天天50美金；在外住宿，須服從企業統一安排，標準上不可離隊，若有特殊原因者，必需在晚上10：30前返回酒店，不經領隊同一不可在外留宿。若發覺有違反紀律者，取消其出國資格，嚴重者將罰款；員工赴港造訪用戶，能夠住香港辦，也可住企業指定賓館；對第一、二次出國人員，為安全著想，不許可單獨行動，過關后，由領隊統一保管護照、經費；參展期間天天指定專員守展位，未經責任人同意，守攤人員不得擅離職守。參觀展會人員離開展位時，須事先通知領隊并說明返回時間，不可無故失蹤。服從紀律，未經責任人同意，不得單獨行動；出國參展時，要注意著裝，男士要求穿西裝，系領帶，女士要求著正式工作裝，穿皮鞋；待人接物要有禮貌，親切、熱情，不許可有對客人無理行為；留守攤位人員一舉一動全部代表企業形象，要保持良好精神狀態；展會上獲取用戶名片，由企業統一分配，員工不得私自保留、搶用戶，一經發覺，取消其下次出國參展資格；出國參展期間，遵守《出國人員行為紀律條例》。九.勞動紀律員工必需在當日內回復用戶傳真及問詢，對用戶問詢，要耐心細致回復，假如推延回復，或對用戶服務不周到、態度不禮貌，而造成用戶投訴，影響企業聲譽，視其情節輕重給予處罰。假如遭用戶數次投訴而態度不改變，企業可取消其跟單權，另外派人跟單；用戶服務人員（包含駐外技術工程師）必需在二十四小時內初步回復用戶投訴，再次回復時間，改善計劃；著裝制度：業務人員外出造訪用戶時，須重視個人形象，10月至第二年6月須系領帶，穿著大方得體；打卡制度：員工天天早上上班必需打卡，其它人員依據人事部要求實施。違反者按企業要求處罰；員工是專職，并享受企業福利待遇，不許可兼職及從事其它業務，不然，將視情節輕重，處以嚴重罰款或解聘。員工代表著企業形象，應含有良好職業道德，保守企業秘密，維護企業形象，若有發生損害企業形象及利益，泄漏企業機密行為，視情節輕重處以罰款，解聘，或追究其法律責任。十.出貨管理生產完成進倉后，總工辦依據訂單開具發貨單，由財務部簽字后送交倉庫，倉庫憑發貨單發貨，并于第二天返回財務部查對，嚴禁無單發貨；發貨單作為財務部入賬依據之一，要求正確無誤，和出口報關單一致。如因種種原因造成發貨單和出口報關單不一致，則追究當事人責任。十一.發票管理發票分為出口銷售發票和通常銷售發票，通常銷售發票又分為增值稅發票和一般發票。貨物報關出口后依據發貨單和出口報關單開具出口銷售發票，中國銷售依據用戶要求開具增值稅發票或一般發票。開具增值稅發票時，發票上用戶名稱必需和發貨單、訂單、收款單用戶名稱一致。境外用戶在境內有分企業，送給分企業貨物視同內銷處理，開具一般發票。報價時以出口報關價為基數，在出口報關價基礎上增加17%。用戶要求境外交貨，不過因為本企業人為原因（如訂單傳輸不立即或生產沒有按時完成）來不及在城境外交貨，不得不在境內交貨，則由責任人負擔該訂單17%稅款。因境外用戶特殊要求可在提供上述發票同時提供INVOICE,對INVOICE實施以下要求：INVOICE由員工制作，財務部審核；INVOICE一定要注明企業發貨單號碼；INVOICE號碼編寫按5段12位碼規則填列：第一段為用戶代碼（總工辦提供），通常為三位，第二段為出貨年，取二位，如取末兩位，第三段為發貨月，取2位碼，第四段為發貨日，取兩位，第五段為總次序號，取3位。十二.退貨、補貨管理用戶要求退貨時，員工必需和用戶聯絡，確定其型號、數量、退貨日期，并據此填寫退貨審核統計表第一項后，傳給總工辦。總工程師確定后，由人事部安排車輛拉回退貨，司機必需書面和雙方倉庫人員交接清楚。總工辦未通知司機拉退貨，司機不得私自從用戶處拉回退貨，須向用戶說明本企業相關退貨處理具體情況。總工辦專員負責對退貨電池進行編號（如TH99001-01）,并存檔統計。倉庫收到退貨后當日通知總工辦及用戶服務部，用戶服務部在接到通知后三天內向總工辦遞交檢驗匯報，并提出處理意見。總工辦依據檢驗匯報及用戶要求判定處理結果，決定補貨或由用戶扣款。同時辦理入庫手續（開具紅字發貨單），紅字發貨單依據用戶退貨單和所收實物填寫，形式必需和用戶退貨單保持一致，并注明扣款還是補貨，需要補貨盡可能當月補齊，補貨時開具發貨單，同時注明退貨時紅字發貨單號碼，并做好退補貨登記工作。十三.信用證管理在信用證操作過程中，往往存在很多不符點，關鍵表現在以下多個方面：信用證本身存在著我們無法滿足要求，而員工未立即和用戶聯絡進行修改；交單時間超出信用證要求期限，若信用證沒有具體所明在SHIPMENT后**天內，則使用期在21天；海運提單、空運單等運輸單據未嚴格按信用證要求制作；保險單保險條款不完整，或被保險人和信用證不符；單據之間箱嘜、貨物總重量及貨箱尺寸不一致；單據出具日期和信用證不符，如：信用證要求傳真及快遞日期、最晚裝運日期等。單據存在不符點，造成信用證失效，貨款回收無銀行信用作保障，不僅會使我們負擔用戶拒付風險，而且即使用戶愿意到銀行承兌付款，也會使企業蒙受不符點扣費損失。為規范信用證操作和管理，降低單據不符點，加緊資金回收，維護企業經濟利益，特作以下要求：在用戶正式開立信用證之前，員工應要求用戶把信用證底單傳真到企業財務部，并由財務部把底單和購貨協議進行查對，如一致則由員工通知用戶到開證銀行正式開立信用證，不然員工要立即和用戶聯絡進行修改并要求其開立和購貨協議一致信用證；信用證抵達通知行后，由財務部通知員工出貨及備單；發票及其它單據由員工制作，由財務部審核，若不符合信用證要求，員工應在立即修改后方可繕打正本；員工備齊單據后，應立即把全套單據交到財務部進行審核，并由財務部到銀行交單；需要在香港交單信用證，操作程序和上述一致，由香港分企業文員傳真到財務部審核；信用證要做到單證一致、單單相符，信用證操作實施責任分解，按上述程序操作中因特殊情況造成信用證不符點損失，責任人負擔50%，不按上述程序操作造成不符點損失全部由個人負擔。十四.協議管理用戶下單必需有用戶確定正式書面P.O.(協議原件或傳真件)，口頭訂單必需現款現貨。協議原件或傳真件交到文控中心加蓋ORIGINAL章，然后復印，原件由文控中心保留，復印件用于下定單和協議評審等操作。十五.代理（Agent）管理區域代理設置須由企業統一設置，由企業統一管理，2．企業在某一特定地域或國家指定2-3個代理，實施用戶登記制，區域代理由企業統一對其進行資格評定，用戶不可自行以BYD代理名義擾亂市場；3．代理方法（1）差價：代理獲取差價作為利潤；（2）傭金：適適用于大用戶，尤其是以L/C方法付款用戶。十六.駐外機構管理1.財務管理制度1.1駐外機構人職員資、獎金、福利發放工資人職員資由駐外機構責任人依據當地工資平均水平，和新企業發展