********************文件編號AO.EMS.001日期標題：環境手冊版本0頁碼第1頁共10頁修訂版說明準備者簽字同意者簽字日期0.新版文件PAGE.NO.12345678910111213141516REV.CODE0000000000PAGE.NO.171819202122232425262728REV.CODE********************文件編號AO.EMS.001標題：環境手冊發行版本0頁碼第2頁共10頁1.0目標明確環境管理體系要素及相互作用，確保環境管理工作落實和落實。2.0適用范圍適適用于青柳制造廠范圍內環境管理策劃、實施運行、檢驗糾正及評審等。3.0參考文件GB/T24001-1996——ISO14001：19964.0環境管理體系要求4.1總要求本企業確保按ISO14001要求建立并保持環境管理體系。4.2環境方針對外公布本企業環境方針，并解釋其含義。環境污染控制4.3策劃4.3.1環境原因4.3.1.1制訂程序，用于確定本企業活動、產品和服務中本企業能夠控制，或期望對其施加影響環境原因，從中判定那些對環境含有重大影響或可能含有重大影響環境原因。4.3.1.2在建立環境目標時，應對這些識別出來重大環境原因加以考慮。4.3.1.3伴隨企業活動、產品和服務不停改變，確定環境原因也隨之更新，并依據其對環境污染影響程度加以控制。4.3.1.4相關文件：環境原因識別和評價控制程序********************文件編號AO.EMS.001標題：環境手冊發行版本0頁碼第3頁共10頁4.3.2法律和其它要求4.3.2.1制訂程序，用于確定本企業活動、產品和服務中和環境原因相關法律和其它應遵守要求，并建立獲取這些法律和要求渠道。4.3.2.2相關文件：法律和其它要求控制程序4.3.3目標和指標4.3.3.1企業建立并保持形成文件環境目標和指標。4.3.3.2在建立環境目標和指標時，各部門應考慮法律和其它要求、本身重大環境原因、可選技術方案、財務、運行及經營要求，和相關方（供給商、用戶、國家政府、職員等）見解。4.3.3.3環境目標和指標應符合環境方針，并表現對污染預防和連續改善承諾。4.3.3.4相關文件：環境目標和指標控制程序4.3.4環境管理方案4.3.4.1為實現目標和指標，針對全部目標和指標全部制訂對應環境管理方案，環境管理方案應包含：要求實現目標和指標企業各部門及層次職責并明確指標要求；要求實現目標和指標行動計劃、方法和時間。4.3.4.2假如目標和指標包含到新開發和修改活動、產品和服務，就對相關方案進行修訂，以確保環境管理和該項目相適應。4.3.4.3相關文件：環境管理方案控制程序4.4實施和運行4.4.1組織結構和職責4.4.1.1明確要求企業各級人員職責和權限，形成文件，并給予傳達。4.4.1.2總經理確保為環境管理體系實施和控制提供必需資源，其中包含人力資源和專題技能、技術（如審核員培訓/環境監測培訓等）和財力資源。********************文件編號AO.EMS.001標題：環境手冊發行版本0頁碼第4頁共10頁4.4.1.3管理者代表確保根據ISO14001標準要求建立、實施和保持環境管理體系；確保本企業環境管理體系按要求時間及頻率進行評審，并調整安排第三方評審；向最高管理者匯報環境管理體系運行情況以供評審，并為環境管理體系改善提供依據。4.4.1.4參考文件：AO.QMS.001質量手冊職責和權限程序4.4.2培訓意識和能力4.4.2.1制訂程序確定培訓需求，確保其工作可能對環境產生重大影響人員全部進行對應培訓，使每一相關職能和層次人員全部意識到：符合環境方針和程序和符合環境管理體系關鍵性；她們工作活動中實際或潛在重大環境影響，和個人工作改善所帶來環境效益；她們在實施環境方針和程序，實現環境管理體系要求，包含應急準備和響應方面作用和職責；偏離要求運行程序潛在后果。4.4.2.2從事可能產生重大環境影響工作人員應含有合適教育、培訓和工作經驗，以勝任她所擔負工作。4.4.2.3參考文件：培訓控制程序4.4.3信息交流4.4.3.1制訂程序，用于相關本企業環境原因和環境管理體系信息交流，確保信息得到立即正確處理。4.4.3.2要求企業內各層和各部門間內部信息交步驟序；4.4.3.3要求和外部相關方聯絡接收、文件形成和回復程序。4.4.3.4對于包含關鍵環境原因外部聯絡處理決定給予統計。4.4.3.5參考文件內/外部溝通程序********************文件編號AO.EMS.001標題：環境手冊發行版本0頁碼第5頁共10頁4.4.4環境管理體系文件4.4.4.1本企業以書面形式建立環境管理體系文件，分三個等級：一級文件是本環境管理體系手冊，敘述管理體系關鍵要素及相互作用；二級文件環境管理體系程序文件，具體說明開展各類環境管理活動方法；三級文件具體作業指導文件，如：作業指導書等。4.4.4.2建立符合ISO14001要求環境管理體系文件，給予有效實施并連續改善。4.4.5文件控制4.4.5.1制訂程序，以控制ISO14001要求環境管理體系文件，并保持建立和修改各類文件程序和職責，確保：文件便于查找；經過內審定時對文件進行評審，必需時給予修訂，對于修訂文件由授權人員確定其適宜性；凡對環境管理體系有效運行含相關鍵作用崗位，全部能得到相關文件現行版本；快速將失效文件從發放和使用場所撤回，或采取其它方法預防誤用；對于法律或保留信息需要而保留失效文件給予標識。4.4.5.2全部文件必需字跡清楚，注明日期（包含修改日期），標識明確，妥善保管，并在要求期限內給予留存。4.4.5.3參考文件：文件控制程序。4.4.6運行控制4.4.6.1依據本企業環境方針、目標和指標，確定和所標識關鍵環境原因相關運行和活動。4.4.6.2針對這些活動（包含維護工作）制訂計劃，確保她們在程序要求條件下運行。4.4.6.3建立程序符合：對于缺乏程序指導可能造成偏離環境方針和目標和指標運行，建立并保持一套以文件支持程序；在程序中對運行標準給予要求；對于本企業所使用產品和服務中可標識關鍵環境原因，建立并保持一套管理程序，并將相關程序和要求通報供方和承包方。********************文件編號AO.EMS.001標題：環境手冊發行版本0頁碼第6頁共10頁4.4.6.4參考文件化學物品管理程序資源、能源控制程序消防安全控制程序廢物處理程序相關方環境影響控制程序4.4.7應急準備和響應4.4.7.1制訂程序，確定潛在事故或緊急情況,及事故或緊急情況發生后處理方法，并預防降低可能伴隨環境影響。4.4.7.2必需時，尤其是在事故或緊急情況發生后，對應急準備和響應和程序給予評審和修訂。4.4.7.3可行時，定時試驗上述程序，相關人員全部進行緊急事故響應訓練，以確保人員意識和能力。4.4.7.4對于評審或試驗后，采取糾正和預防方法及程序更改給予統計。4.4.7.5參考文件：緊急應變處理程序。4.5檢驗和糾正方法4.5.1.1制訂程序,對可能含有重大影運行和活動關鍵特征進行例行監測和測量。其中包含對環境表現、相關運行控制、對企業環境目標和指標符合情況跟信息進行統計；4.5.1.2監測設備進行校準并妥善維護，按要求保留校準和維護統計。4.5.1.3監測結果，經過內審定時評價企業對相關法律、法規遵照情況。4.5.1.4參考文件:環境監測和測量控制程序4.5.2不符合、糾正和預防方法4.5.2.1制訂程序，要求相關職責和權限，對不符合環境方針、目標、指標或任何其它體系要求情況進行處理和調查，采取方法降低由此產生影響，糾正和預防方法并給予完成；********************文件編號AO.EMS.001標題：環境手冊發行版本0頁碼第7頁共10頁4.5.2.2任何意在消除已存在和潛在不符合原因糾正和預防方法，應和該問題嚴重性和伴隨環境影響相適應；4.5.2.3對于糾正和預防方法所引發對程序文件任何更改，本企業全部遵照實施并給予統計。4.5.2.4參考文件：糾正和預防方法控制程序4.5.3統計4.5.3.1制訂程序，用來標識、保留和處理相關環境管理統計。這些統計還包含培訓統計和審核和評審結果；4.5.3.2環境統計應字跡清楚，標識明確，含有對相關活動、產品或服務可追溯性。對保留和管理應使之便于查閱，避免損壞、變質或遺失。4.5.3.3保留環境統計，要求保留期限，用于證實符合ISO14001標準要求。4.5.3.4參考文件：質量統計控制程序4.5.4環境管理體系審核4.5.4.1制訂程序，用于指導定時開展環境管理體系審核。程序內容應包含審核范圍、頻次、方法和審核員能力，和實施審核和匯報結果職責和要求。4.5.4.2審核目標：判定環境管理體系環境管理工作是否符累計劃安排和ISO14001標準要求，安排和標準要求是否正確實施和保持，結果是否適合于達成目標。4.5.4.3審核方案（包含時間表）制訂，立足于所包含活動關鍵性和以前審核結果。4.5.4.4參考文件內部審核程序4.6管理評審4.6.1總經理每三個月，召開一次管理評審會議，對環境管理體系進行評審，以確保體系連續適宜性、充足性和有效性。4.6.2評審工作形成文件，審核過程應確保搜集必需信息，以供管理者進行評審工作。評審內容：內審結果，目標、指標符合性，面對改變條件和信息，現有環境管理體系適用性，相關方新關注等。********************文件編號AO.EMS.001標題：環境手冊發行版本0頁碼第8頁共10頁4.6.3管理評審依據環境管理體系審核結果、不停改變客觀環境和連續改善承諾，指出對方針、目標和環境管理體系其它要素加以修正可能需要。4.6.4管理評審會議統計由管理者代表整理保管。4.6.5參考文件管理評審程序5.0附錄附錄AISO14001環境管理體系文件設置附錄B環境管理體系組織圖附錄A********************ISO14001環境管理體系文件化程序ISO要素一級文件二級文件文件名稱4.0環境管理體系DEM-001環境管理手冊4.2環境方針4.3策劃4.3.1環境原因AO.QP.028環境原因識別和評價控制程序4.3.2法律和其它要求AO.QP.029法律和其它要求控制程序4.3.3目標和指標AO.QP.030環境目標和指標控制程序4.3.4環境管理方案AO.QP.031環境管理方案控制程序4.4實施和運行4.4.1組織結構和職責AO.QP.004職責和權限4.4.2培訓、意識和能力AO.QP.007培訓控制程序4.4.3信息和溝通AO.QP.005內/外部溝通控制程序4.4.4環境管理體系文件4.4.5文件控制AO.QP.001文件控制程序4.4.6運行控制AO.PD.018化學物品管理程序AO.QP.032資源、能源控制程序AO.QP.033消防安全控制程序AO.QP.034廢物處理程序AO.QP.035相關方環境影響控制程序4.4.7應急準備和反應AO.QP.036緊急應變處理程序4.5檢驗和糾正方法4.5.1監測和測量AO.QP.037環境監測和測量程序4.5.2不符合、糾正和預防方法AO.QP.025不合格品控制程序4.5.3統計AO.QP.002質量統計控制程序4.5.4環境管理體系審核AO.QP.021內部審核控制程序4.6管理評審AO.QP.006管理評審控制程序********************電器課組織結構圖電器課（PUR）事務玩具課采購部（PUR）事務玩具課采購部玩具電器制造技術玩具電器制造技術電器課工具管理電器課工具管理（PD）生產部COB玩具課（PD）生產部COB玩具課事務SMT自動插入課事務SMT自動插入課玩具玩具PC電器PC電器事務管理者代表董事會總經理品管部報關總務事務管理者代表董事會總經理品管部報關總務報價報價生管部MC電器生管部MC電器（PMC）玩具、外注（PMC）玩具、外注倉庫玩具倉庫玩具電器電器工藝工藝電氣