工程項目部關鍵工序、特殊過程安全質量盯控工作細則第一章總則第一條為進一步夯實工程項目管理基礎，強化過程控制，明確各管理人員職責，從源頭上強化關鍵工序卡控、特殊過程盯控，防范各類生產安全質量事故（問題），制定本制度。第二條項目部必須把關鍵工序、特殊過程安全質量盯控作為工程安全質量的重要環節來抓，關鍵工序、特殊過程必須在相關人員盯控情況下組織施工，每道關鍵工序及特殊過程施工前必須由總工程師組織每道工序技術交底及安全總監安全交底，確保施工現場所有管理人員及作業人員掌握安全、技術內容，施工過程中安排專人值班。施工完成后項目部成立自檢小組，整體檢查本工序及特殊過程結果，小組由生產副經理、技術員、試驗員、安全員組成。第二章關鍵工序、特殊過程界定第三條關鍵工序是在工程產品質量形成過程中，對工程產品質量有直接重大影響且總時差等于零且對成品的質量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響、工藝復雜，質量容易波動，對工人技術要求高或總是發生問題較多的工序，包括了測量定位、基坑開挖、腳手架工程、模板工程、初期支護、隧道防排水、結構防排水、路基填筑、爆破工程等工序。第四條特殊過程是指某些加工質量不易或不能通過其后的檢驗或試驗而得到充分驗證的過程（工序），包括了鋼筋焊接、網噴混凝土、方樁、鉆孔灌注樁、抗滑樁、軟基處理、預應力工程、超前小導管、超前大管棚等工序。第五條關鍵工序作用是在工程產品形成過程中對產品主要使用功能、或者安全狀況產生重要影響。特殊過程作用是對工件后期使用或進行破壞性試驗掌握其質量是否符合要求，關鍵工序進行并完成之后才能進行特殊過程檢驗，檢驗后如實記錄相關資料。第三章人員職責第六條項目開工前，由項目總工程師組織工程部、安質部、物機部梳理本工程的關鍵工序、特殊過程，確定責任人對生產安全質量工作進行盯控，形成《施工關鍵工序責任劃分及盯控要點工作清單》（詳見附件1）和《施工特殊過程責任劃分及盯控要點工作清單》（詳見附件2）。第七條盯控負責人要熟練掌握關鍵工序、特殊過程施工中的安全操作規程、質量驗收標準等，確保正確履職。第八條對盯控的區域，盯控負責人要仔細檢查施工步驟、施工工藝是否正確，安全措施是否到位等，對發現的問題要及時處理，并進行詳細記錄，形成關鍵工序、特殊過程安全質量盯控記錄薄。第九條領導帶班作業和關鍵工序、特殊過程安全質量盯控工作同步開展，具體見《施工現場領導帶班實施細則》。第四章首件評估制度第十條項目堅持“先試驗、再施工”的施工原則，全面實行工程施工首段、首件工程評估驗收制，通過“試驗先行、樣板引路、以點帶面”活動，提高工程質量整體水平。第十一條項目經理是此項制度的第一責任人，總工程師為具體落實人，施工前明確項目施工首段、首件內容以及評估驗收執行范圍，以統一本項目的施工工藝標準和關鍵工序卡控措施。第五章獎罰第十二條對關鍵工序、特殊過程安全質量盯控工作落實不力，或盯控部位出現質量安全問題，嚴格按照項目安全質量獎罰標準執行。附件1：施工項目關鍵工序責任劃分及盯控要點工作清單★:盯控負責人專業類別工序名稱關鍵點控制要求安全質量盯控要點現場盯控領導盯控施工員安全員質檢員技術員設備員生產經理總工程師安全總監項目經理路基工程（例）填筑控制填料控制填料符合要求1.填料質量；2.機械設備性能;……★★★★★★分層厚度符合設計、工藝要求1.分層填筑；2機械設備性能;……★★★★★★………橋梁工程（例）人工挖孔樁井口防護施工符合方案要求1.按照方案施工；2.孔口覆蓋;……★★★★★★護壁施工符合方案要求1.按照方案施工；……★★★★★………附件2：施工項目特殊過程責任劃分及盯控要點工作清單★:盯控負責人特殊過程名稱安全質量盯控要點現場盯