公司制度規范及流程梳理項目方案5/8/20241公司制度規范及流程梳理項目方案1、項目目標2、現狀問題與預期效果對比3、項目實施后效益量化預估6、項目分期及進度計劃5、項目組織及職能分工4、項目重點實施內容及步驟5/8/20242公司制度規范及流程梳理項目方案效率提升質量提升服務提升成本降低結合質量管理體系建立及運行的要求，同步梳理公司的業務流程及相關配套的規章制度，整合成體系健全、流程順暢的一體化內控管理體系。定標桿、找差距、知不足、求發展5/8/20243公司制度規范及流程梳理項目方案1、項目目標

2、現狀問題與預期效果對比3、項目實施后效益量化預估6、項目分期及進度計劃5、項目組織及職能分工4、項目重點實施內容及步驟5/8/20244公司制度規范及流程梳理項目方案項目實施前：5/8/20245公司制度規范及流程梳理項目方案項目實施后：1規章制度格式統一、必要程序齊全、執行標準及文件得到受控管理、使用文件均為現行有效版本2員工有了“凡事走流程”、“凡走過必留下痕跡”的意識，對流程管理有了基本認知；構建了流程三級監控體系3部門、崗位職責及得到明確，流程及標準一致，有規章可依、按流程辦事，在職責和權限范圍內的事情——自己決斷、自己負責，執行力得到較大提升4跨部門協作得到加強，跨部門業務流程有協調部門及主導人，流程接口理清，辦事效率明顯提升5內部公司形成了以客戶為導向的流程運行機制，界定了流程擁有者對流程結果負主責，流程周轉、審批環節大大減少5/8/20246公司制度規范及流程梳理項目方案1、項目目標2、現狀問題與預期效果對比

3、項目實施后效益量化預估6、項目分期及進度計劃5、項目組織及職能分工4、項目重點實施內容及步驟5/8/20247公司制度規范及流程梳理項目方案3.1管理費用節支預測5/8/20248公司制度規范及流程梳理項目方案3.2QCDS指標預測流程測評指標關鍵流程績效提升預設比對指標%（按半年期測試）備注Q:質量↑10%借助ASME表格等工具分析和優化流程，大大降低流程的非增值率。C:成本↓10%D:交期↓10%S:服務↑30%(以上值從流程環節本身簡化角度設定)5/8/20249公司制度規范及流程梳理項目方案項目預計投入：按投入的專家工作時數或工作日數計算。其標準為

元（人民幣）/專家工作小時，或

元（人民幣）/專家工作日。亦可協商打包確定：項目一期花費預計3萬；項目二期花費預計2萬多.因甲方原因導致超期其費用按實際發生的輔導相關費用核報。5/8/202410公司制度規范及流程梳理項目方案1、項目目標2、現狀問題與預期效果對比3、項目實施后效益量化預估6、項目分期及進度計劃5、項目組織及職能分工4、項目重點實施內容及步驟5/8/202411公司制度規范及流程梳理項目方案項目實施工作重點：監控機制標化的制度標準標化的流程標準規范的記錄監控辦法及測評標準文件架構(三級)架構設計標化工作監控組織架構(三級)5/8/202412公司制度規范及流程梳理項目方案案例及標桿選取5/8/202413公司制度規范及流程梳理項目方案案例及標桿選取5/8/202414公司制度規范及流程梳理項目方案5/8/202415公司制度規范及流程梳理項目方案5/8/202416公司制度規范及流程梳理項目方案5/8/202417公司制度規范及流程梳理項目方案任務名稱節點任務程序、重點及標準時限相關記錄時間線計劃的制定與審核

程序

依據《月度巡店培訓計劃表》A1陳列副經理制定日常陳列維護計劃/區域出差計劃。1天D1品牌總監審核陳列副經理提交的《月度巡店培訓計劃表》1天

計劃的執行與反饋

程序

《月度巡店培訓計劃表》

B2陳列師/陳列主管執行品牌總監審核通過的日常陳列維護計劃/區域出差計劃以及培訓計劃。每月C2分公司陳列師執行B/C類店鋪計劃，并協助A/A+類店鋪計劃的執行，定期參加公司組織的陳列培訓與陳列實操培訓。每月

D2陳列小幫手/駐店陳列師協助陳列主管/陳列師的計劃執行，定期參加公司組織的陳列培訓與陳列實操培訓。每月

A2陳列主管/陳列師提交《月度巡店培訓計劃表》至陳列副經理處進行審核每月《月度巡店培訓計劃表》F3營銷部區域經理在日常巡店中發現陳列部分問題，詳見《營銷區域經理巡店流程》每月《陳列維護檢查表》整改方案的制定與審核

程序1天將整改方案提交至品牌總監處終審。

A4B4C4陳列主管、陳列師、分公司陳列師協同陳列副經理將審核后出現問題的反饋報告進行定期討論，并且制定整改方案。E4品牌總監審核陳列副經理提交的整改方案，如有異議并做細節反饋。1天

整改方案的執行與監督

程序

B5陳列師/陳列主管監督分公司陳列師、陳列小幫手及駐店陳列師的整改工作。每月C5D5分公司陳列師、陳列小幫手及駐店陳列師執行整改方案，并做反饋報告。每月

F5營銷部/直營部區域經理在日常巡店中發現陳列部分問題，匯總后提交至陳列副經理處。每月

A6陳列副經理根據品牌總監提出的整改要求不定期抽查整改店鋪情況每月

考核與建議

程序

《陳列維護檢查表》

A7陳列副經理將抽查整改店鋪情況加入每月陳列小幫手的考核指標中，并匯總計劃執行情況，給出陳列主管及陳列師考核結果。3天B7對分公司陳列師進行考核。

C7給出陳列小幫手及駐店陳列師的考核結果。

E7F7品牌總監及營銷部/直營部區域經理對陳列經理匯總計劃執行情況進行確認并提出建議1天滾動計劃

程序

8A根據品牌總監的建議制定下一階段工作計劃2天關鍵節點

業務監管負責人

流程細則（樣本）：5/8/202418公司制度規范及流程梳理項目方案項目實施“三步法”：梳理、評價現有業務狀況優化、改進業務流程及規章流程及規章的執行、反饋與跟蹤5/8/202419公司制度規范及流程梳理項目方案5/8/202420公司制度規范及流程梳理項目方案1、項目目標2、現狀問題與預期效果對比3、項目實施后效益量化預估6、項目分期及進度計劃5、項目組織及職能分工4、項目重點實施內容及步驟5/8/202421公司制度規范及流程梳理項目方案項目推行組織架構圖5/8/202422公司制度規范及流程梳理項目方案各方職責：項目推行委員會職責：制定質量方針/目標、流程管理策略，批準項目計劃，配置項目資源，監控項目進程，審核和評價項目工作小組的工作，保證項目得以順利、高效地運行；項目工作小組職責：制定項目細分工作計劃，編制各階段項目內容的具體執行辦法和步驟，并負責實施，提交各階段的工作成果，根據項目推行委員會的審核意見進行改進和調整行動計劃；項目特助（乙方顧問）肩負著專職項目成員管理、內外溝通協調的作用。各部門主管：負責有效執行項目管理委員會批準的項目工作計劃和任務安排。說明：項目組在項目組長和副組長共同領導下開展工作，需要甲方相關部門和人員支持配合的工作，甲方必須緊密配合，并按項目進程要求按時按質完成；5/8/202423公司制度規范及流程梳理項目方案1、項目目標2、現狀問題與預期效果對比3、項目實施后效益量化預估6、項目分期及進度計劃5、項目組織及職能分工4、項目重點實施內容及步驟5/8/202424公司制度規范及流程梳理項目方案12質量管理體系認證項目業務流程體系構建項目項目分期PDCA……5/8/202425公司制度規范及流程梳理項目方案項目一期任務分解計劃（具體見：項目計劃書）5/8/202426公司制度規范及流程梳理項目方案項目一期