壓力管道安裝程序文件

壓力管道安裝質(zhì)量治理體系文件

GQA/GD/C-2011

壓力管道安裝程序文件

2011-4-30公布2011-5-1實施

贛州橋生礦山設備安裝有限公司

程序文件名目

序號文件名稱文件編號

01文件操縱程序GQA/GD/C-01-2011

02記錄操縱程序GQA/GD/C-02-2011

03合同操縱程序GQA/GD/C-03-2011

04設計文件操縱程序GQA/GD/C-04-20U

05采購操縱程序GQA/GD/C-05-2011

06材料操縱程序GQA/GD/C-06-2011

07標識和可追溯性操縱程序GQA/GD/C-07-2011

08作業(yè)（工藝）操縱程序GQA/GD/C-08-2011

09圖紙會審和交底操縱程序GQA/GD/C-09-2011

10焊接操縱程序GQA/GD/C-10-2011

11熱處理操縱程序GQA/GD/C-11-2011

12無損檢測操縱程序GQA/GD/C-12-2011

13理化操縱程序GQA/GD/C-13-2011

14設備監(jiān)視和測量裝置操縱程序GQA/GD/C-14-2011

15不合格品操縱程序GQA/GD/C-15-2011

16質(zhì)量改進與服務操縱程序GQA/GD/C-16-2011

17內(nèi)部質(zhì)量審核操縱程序GQA/GD/C-17-2011

18人力資源操縱程序GQA/GD/C-18-2011

19執(zhí)行壓力管道安裝許可制度操縱程序GQA/GD/C-19-2011

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號:GQA/GD-C-01-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

文件操縱程序

第1頁共7頁

01文件操縱程序

1.目的

對與公司質(zhì)量治理體系有關的文件資料和技術性文件資料進行操縱，

確保質(zhì)量治理體系有效運行的各個場所都能得到和使用有效版本文件資

料。

2.范疇

適用于公司與質(zhì)量治理體系有關的文件資料和技術性文件資料的操

縱。

3.職責

3.1總經(jīng)理負責批準公布質(zhì)量手冊。

3.2治理者代表負責審核質(zhì)量手冊、批準程序文件、作業(yè)指導書、治理

制度。

3.3各部門負責人及各責任師負責審核程序文件、作業(yè)指導書。

3.4各部門負責人及各責任師負責各自業(yè)務范疇內(nèi)文件的編制、使用和

治理。

3.5綜合辦負責對文件的治理工作。

3.6資料情報治理員負責文件和資料的日常治理工作。

4.程序

4.1文件的分類：質(zhì)量治理體系文件、技術文件、外來文件。

4.1.1質(zhì)量治理體系文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件、治理制度、作業(yè)

指導書。

4.1.2技術文件包括：圖紙、各項打算、報告、卷宗、施工組織設計、

施工記錄、竣工資料、合同文件、決算資料等。

4.1.3外來文件包括：與公司機電安裝、管道安裝、電器外表安裝、防

腐保溫工程施工等質(zhì)量有關的法律、法規(guī)及標準、圖紙、供方有關資料等。

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號:GQA/GD-C-01-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

文件操縱程序第2頁共7頁

4.2.1文件的編號

A.質(zhì)量手冊GQA/GD-S-XXXX

年號

壓力管道質(zhì)量手冊的縮寫代號

本公司代號：贛州橋生安

裝/管道

B.程序文件GQA/GD-C-XX-XXXX

年號

流水號

壓力管道程序

文件的縮寫代號

本公司代號

C.工藝指導書GQA/GD-G-XX-XXXX

年號

流水號

壓力管道工藝

文件的縮寫代號

本公司代號

D.記錄GQA/GD-XX

流水號

本公司代號

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號：GQA/GD-C-01-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

文件操縱程序第3頁共7頁

E.外來文件編號：外來文件可直截了當采納其原有編號。

以上SD和GD分不為隧道和管道首寫拼音的簡寫。

4.2.2發(fā)放編號：

W-XX-XXXX

年號

流水號

外來文件代號

4.3文件的編寫、審核、批準、發(fā)放、評審、標識。

431質(zhì)量手冊由綜合辦負責組織編寫，治理者代表審核，總經(jīng)理批準

公布，由綜合辦登記、發(fā)放。

432程序文件和作業(yè)指導書由各部門負責人及各責任師組織編寫，經(jīng)

治理者代表審核，報決經(jīng)理批準，由綜合辦登記、發(fā)放。

4.3.3技術文件由各部門負責人組織編制，各部門負責人審批。

4.3.4綜合辦應確保文件使用的各場所都應得到有關文件的適用版本。

文件的發(fā)放、回收過程中，由資料情報治理員填寫《文件發(fā)放登記表》。

435在文件實施過程中，由于各種緣故發(fā)生變化時（例如公司組織結

構、工作流程和適用法律法規(guī)發(fā)生變化時），質(zhì)量治理體系文件的變更，

由管代對原文件組織評審，確定是否修改，如需修改由總經(jīng)理、管代對更

換文件再批準方可修改；技術文件的變更由生產(chǎn)辦對原文件進行組織評審,

由總工批準方可修改；外來文件由總經(jīng)理組織評審，經(jīng)各有關部門負責人

批準方可修改。

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號:GQA/GD-C-01-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

文件操縱程序

第4頁共7頁

4.3.6文件以編號為標識。

4.4.1受控文件:凡與質(zhì)量治理體系運行緊密有關的文件應為受控文件。

所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分

心口

發(fā)萬。

4.5文件的更換

4.5.1質(zhì)量手冊由綜合辦組織更換，填寫《文件更換申請單》，經(jīng)治理者

代表審核，報總經(jīng)理批準后組織更換。填寫《文件更換通知單》并記錄到

文件前的“修改記錄”上。

4.5.2其他文件的更換由各相應主管部門填寫《文件更換申請單》，經(jīng)原

審批人員審批，再由各主管部門組織更換。

4.5.3所有要更換的原文件應由資料情報治理員收回，與該文件更換

的有關記錄一并交綜合辦，以確保有效文件的統(tǒng)一性。

454文件的修改可采納“劃改”、“換頁”、或“換版”的形式進行，需

進行以上修改時由有關部門下發(fā)文件更換通知單；如質(zhì)量手冊、程序文件、

治理制度、作業(yè)指導書經(jīng)修改前文件的初版為00,修改后的版本依次標識

為01,02,03-,修改次數(shù)以條目為準，局部劃改可不作統(tǒng)計，文件經(jīng)10

0條目更換時，應予換版，程序文件能夠在專門情形下進行單個文件換版,

原版文件加蓋“作廢”印章，需保留的再加蓋“保留”印章。

455文件的更換應收集引起更換所涉及的文件使用鏈上所有部門意

見以使更換有效。

4.5.6文件的領用。

胎州橋牛礦山港名它州有眼公司編號：G0A/GD-C-01-2011

版本節(jié)：00

文件操縱程序

第5頁共7頁

4.5.7文件領用者應填寫《文件發(fā)放登記表》，資料情報治理員作好相應

發(fā)放、簽收工作。

458因破舊而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，資料情報治理員收回

舊文件；因丟失補充的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的

分發(fā)號失效。

4.6文件的儲存、作廢與銷毀

4.6.1文件的儲存

a）與質(zhì)量治理體系有關的文件都必須分類存放在干燥通風、安全的地

點；關于電子文檔，歸屬部門應及時做好備份，做好防毒工作，幸免文件

丟失或被病毒破壞。

b）關于各部門使用的受控文件，應到資料情形治理員處填寫《受控文

件名目》。

c）任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清

晰，易于識不。

d）資料情報治理員每半年對各部門的文件保管情形進行檢查。

462文件的作廢與銷毀

a）所有失效或作廢文件由資料情報治理員及時從所有發(fā)放或使用場所

撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用。

b）因為某種緣故需保留的任何已作廢的文件，資料情報治理員應進行

適當?shù)臉俗R，可加蓋“保留”印章。

c）對需銷毀的作廢文件，由資料情報治理員填寫《文件銷毀申請單》，

經(jīng)總經(jīng)理批準后，由經(jīng)理負責銷毀。

4.7文件的借閱、復制

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號:GQA/GD-C-01-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

文件操縱程序

第6而共7而

借閱、復制與質(zhì)量治理體系有關的文件，應填寫《文件和記錄借閱、

復制記錄》，由綜合辦認可后，由管代批準向資料情報治理員借閱、復制。

復制的受控文件必須由資料情報治理員登記復制份數(shù)。

4.8技術文件的操縱

481技術文件由技術科收集、組織編寫、整理審核、由總工批準，由

資料情報治理員備案。

4.8.2技術文件的發(fā)放同技術科審核，總工批準，技術科備案并發(fā)放。

4.9外來文件的操縱

4.9.1收到外來文件的部門，需識不其適用性并轉(zhuǎn)交資料情形治理員備

案，操縱分發(fā)以確保其有效。

4.9.2綜合辦負責收集國家有關法律法規(guī)或標準的最新版本，資料情報

治理員統(tǒng)一編號、分發(fā)到有關部門使用，并收回舊的文件。

4.9.3綜合辦及各部門要把外來受控文件填入《受控文件清單》。

4.10未經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得將文件資料借給公司以外人員閱讀。

4.11質(zhì)量記錄是一種專門的文件，除執(zhí)行本程序的有關規(guī)定以外，可

按《質(zhì)量記錄操縱程序》執(zhí)行。

4.12公司的各種文件以電子媒體形式存在時，對文件的操縱工作由資

料情報治理員確定有關的訪咨詢權限，綜合辦負責設置。

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號：GQA/GD-C-01-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

文件操縱程序第7頁共7頁

5.有關文件

《質(zhì)量手冊》GQA/GD/S-2011

《記錄操縱程序》GQA/GD/C-02-2011

6.質(zhì)量記錄

《文件發(fā)放登記表》

《文件和記錄借閱、復制記錄》

《受控文件名目》

《文件更換申請單》

《文件銷毀申請單》

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號：GQA/GD-C-02-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

記錄操縱程序第1頁共3頁

02記錄操縱程序

1.目的

對特種設備制造、安裝、改造、修理過程所形成的記錄予以操縱，同

時也為改進活動提供可靠的信息。

2.范疇

適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量治理體系有效運行的質(zhì)量記錄。

3.職責

3.1技術科負責對工程安裝技術質(zhì)量記錄的治理工作。

3.2技術科負責對技術性質(zhì)量記錄之外的質(zhì)量記錄的歸檔治理工作。

3.3各部門負責收集、整理、保管本部門日常使用的質(zhì)量記錄。

4.程序

4.1記錄

4.1.1記錄指闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據(jù)的文件；質(zhì)量

記錄是一種專門的文件。

4.1.2記錄的作用，可提供產(chǎn)品、過程和質(zhì)量治理體系符合要求及有效

運行的證據(jù)；還能夠為采取糾正和預防措施以及保持和改進質(zhì)量治理體系

提供信息。

4.2記錄的操縱內(nèi)容：

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號：GQA/GD-C-02-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

記錄操縱程序第2頁共3頁

公司對記錄進行標識、貯存、愛護、檢索、儲存期限和處置等操縱。

421標識：單件記錄可用編號作標識，記錄的貯存盒（夾）可用標準

章節(jié)號、程序文件順序號或采納其它內(nèi)容作標識，以便檢索、快速查找。

422貯存：記錄的貯存環(huán)境條件要確保防潮、防腐、防鼠啃等，以保

證記錄在貯存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)；關于以電子媒體形式存在的

記錄，歸屬部門及時做好備份，做好防毒工作，幸免質(zhì)量記錄丟失或被病

毒破壞。

4.2.3愛護：每季度的記錄由本部門保管；跨季度的記錄（產(chǎn)品或項目

實施方面的記錄等產(chǎn)品或項目完成后）交生產(chǎn)辦資料情報治理員建檔保管。

記錄應與其他質(zhì)量治理體系文件一起存放在專門部位。

424檢索：為便于檢索和快速查找，各部門應建立《（部門）質(zhì)量記錄

清單》，技術科資料情報治理員建立《（公司）質(zhì)量記錄清單》。日常填寫的

記錄應按編號和日期順序給予分類、整理和編目，做到分類清晰、編目明

確、便于存取、沒有遺漏。

425儲存期：一樣的質(zhì)量治理體系運行記錄儲存5年；按照產(chǎn)品特點、

法規(guī)要求及合同要求時另定儲存期。

426處置：對過期、作廢的質(zhì)量記錄歸檔后由生產(chǎn)辦填寫《文件（記

錄）銷毀申請單》，公司治理者代表批準，實施監(jiān)督銷毀。銷毀記錄的清單

應存檔。

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號:GQA/GD-C-02-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

記錄操縱程序第3頁共3頁

4.3填寫記錄應完整，保持清晰可辨，記錄不準擅自涂改。如確有需修

改的內(nèi)容時，由填寫人將錯誤單扛劃去，在方填寫正確記錄，對重要的記

錄應在修改處簽名或蓋章。

5.有關文件

《質(zhì)量手冊》GQA/GD/S-2011

6.質(zhì)量記錄

《質(zhì)量記錄總名目》

《文件銷毀申請》

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號：GQA/GD-C-02-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

合同操縱程序第1頁共2頁

03合同操縱程序

1.目的

通過識不產(chǎn)品要求，并對產(chǎn)品要求實施評審，確保公司有能力滿足顧

客要求，以實現(xiàn)對顧客的承諾。

2.范疇

適用于公司工程項目所有合同的評審。

3.職責

3.1綜合辦負責組織工程合同評審。

3.2生產(chǎn)科負責審核合同工期、施工能力。

3.3技術科負責審核工程合同所采納的法律、安全技術規(guī)范、標準和技

術文件。

3.4財務科負責審核合同造價、結算方式。

4.程序

4.1合同簽訂

4.1.1合同簽訂前由經(jīng)營辦召集各有關部門對合同文件草案進行評審，

評審記錄由綜合辦儲存。

4.1.2評審后的工程合同由總經(jīng)理批準，與顧客簽訂合同后將正本存檔,

綜合辦建立合同臺帳并將副本或工程信息傳遞有關單位。

4.2合同的修訂、補充、撤消或解除。

421合同簽訂后，因某種緣故，顧客或公司需要對合同加以修訂

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號：GQA/GD-C-03-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

合同操縱程序第2頁共2頁

和補充時，屬一樣性的修訂補充（如造價調(diào)增等）向總經(jīng)理匯報后，

由綜合辦確定后，直截了當補充合同（或補充協(xié)議）。屬重要條款的變動（如

工程量增大、結算方式變動等），由綜合辦召集各有關部門對合同的變更進

行評審，評審記錄由綜合辦儲存，并由綜合辦與顧客洽商，將補充合同（或

補充協(xié)議）報經(jīng)理批準，并通知有關部門。

422合同簽訂后，因某種緣故無法履行，需要撤消或解除時，應及時

向總經(jīng)理報告，并由經(jīng)營辦與有關部門、項目部與顧客就撤消和解除合同

的具體事宜進行洽談，并將撤消或合同的協(xié)議（或合同）報總經(jīng)理批準。

423合同的修訂補充，所產(chǎn)生的補充協(xié)議、補充條款或合同、協(xié)議其

正本均由綜合辦存檔。

4.2.4補充合同（或補充協(xié)議）以及撤消或解除合同的協(xié)議（或合同）

綜合辦應及時發(fā)往有關部門及項目部。

5.有關文件

《質(zhì)量手冊》GQA/GD/S-2011

6.質(zhì)量記錄

《合同臺賬》

《合同評審表》

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號:GQA/GD-C-04-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

設計操縱程序第1頁共1頁

04設計操縱程序

1.目的

對外來設計文件的有效操縱，確保設計文件符合物安全技術規(guī)范要求。

2.范疇

適用于公司承攬壓力管道安裝工程的操縱。

3.職責

3.1技術科匯合有關技術人員對負責設計文件內(nèi)的產(chǎn)品性能、標準、特

性是否滿足（特種設備安全技術規(guī)范）的需要進行分析、會審。如有不符

合可報于原設計部門，同意，進行修改。

3.2對外來設計技術科會同有關責任師進行圖紙會審，是否符合（特種

設備安全技術規(guī)范）施工規(guī)范、標準。

4.程序

4.1技術科負責對設計文件的同意。

4.2召集各專業(yè)責任師對設計文件的會審。

4.3各專業(yè)責任師對設計文件結合特種設備技術規(guī)范、標準，列出各自

的意見，是否滿足對產(chǎn)品的各種要求。

4.4與產(chǎn)品、規(guī)范、標準有不符的設計，由技術科匯總以書面形式投于

業(yè)主和設計單位，需要修改的由原設計單位進行設計修改或出設計變更單。

4.5重新下發(fā)的設計修改或變更單由技術科下發(fā)給發(fā)公司或生產(chǎn)部門。

5.有關文件

《質(zhì)量手冊》GQA/GD/S-2011

6.質(zhì)量記錄

《圖紙會審記錄》

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號：GQA/GD-C-05-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

采購操縱程序第1頁共2頁

05采購操縱程序

1.目的

對工程所需材料零部件采購工作的有效操縱，確保所采購的物資符合

工程質(zhì)量規(guī)定要求。

2.范疇

適用于公司所承擔壓力管道安裝所用物資的采購操縱。

3.職責

3.1供應部門原則

按公司的要求組織有關部門責任師對供方進行評判、編制《合格供方

名冊》，并對供方的資質(zhì)和供貨業(yè)績進行評判，建立供方檔案，負責指定采

購打算，負責在合格供方執(zhí)行采購。

3.2質(zhì)檢責任師和材料責任師負責對采購物資進貨驗證。

4.程序

4.1對物資供方的調(diào)查、評判和選用。

4.1.1供應部門負責對物資供方的調(diào)查工作，索取能證明供方提供合格

產(chǎn)品生產(chǎn)能力的資料及檢測資料，從而對供方進行評判。

4.1.2供應部門應按照調(diào)查所提供的書面證明材料，對物資供方進行評

判和選擇，以證實其質(zhì)量保證能力。書面證明材料能夠為：

a）物資供方的營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證復印件；

b）物資供方的信譽，包括質(zhì)量體系、產(chǎn)品認證證書復印件等；

c）產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、運距及交貨能力等資料；

d）材料報告;

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號：GQA/GD-C-05-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

采購操縱程序第2頁共2頁

e）對其曾提供物資的質(zhì)量、交貨期、售后服務及價格等情形的評判。

4.2供方產(chǎn)品如現(xiàn)出嚴峻質(zhì)量咨詢題，應由供應部門向供方提出退貨。

并將其清除“合格供方名冊”。

4.3供應部門每年底應對合格供方進行重新評判，重新評判的準則為:

a）供貨的及時性；

b）產(chǎn)品及價格的穩(wěn)固性；

c）產(chǎn)品質(zhì)量狀況，填寫《合格供方年度業(yè)績評判表》。

4.4采購文件的編制及實施

4.4.1供應部門按照施工組織設計、工程進度和物質(zhì)庫存情形，及時編

制《采購打算》，報項目經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實施。

4.4.2物資采購打算表應清晰講明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號及適用的產(chǎn)品標

準（國際、國家、行業(yè)、企業(yè)標準）、數(shù)量、單價、到貨日期、運輸方式、

包裝質(zhì)量要求及違約責任等。

5.有關文件

《質(zhì)量手冊》GQA/GD/S-2011

《標識和可追溯性操縱程序》GQA/GD-C-07-2011

《不合格品操縱程序》GQA/GD-C-15-2011

6.質(zhì)量記錄

《供方業(yè)績評定表》

《合格供方名冊》

《材料驗收入庫記錄》

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號：GQA/GD-C-06-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

材料治理程序第1頁共4頁

06材料治理程序

1.目的

為保證壓力管道安裝工程的材料、零部件進入施工現(xiàn)場有序治理與操

縱，確保材料、零部件符合規(guī)定的質(zhì)量要求。

2.使用范疇

本程序適用于壓力管道安裝工程現(xiàn)場材料治理。

3.職責

3.1公司生產(chǎn)科是《材料治理程序》的主管部門。

3.2公司各施工單位和項目部按本程序予以執(zhí)行。

3.3項目質(zhì)檢師、材料質(zhì)檢師對現(xiàn)場材料進行檢查驗收，并填寫材料驗

收記錄，報項目責任工程師審核。

3.4項目材料質(zhì)檢師負責各種材料和設備的標識、保管、發(fā)放。

4.治理內(nèi)容與要求

4.1材料治理

4.1.1項目材料進場后按照平面布置圖和材料保管規(guī)定，按不同材質(zhì)、

規(guī)格、型號、數(shù)量分不存放，存放區(qū)設：待驗區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)。按

《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》規(guī)定進行標識。

4.1.2進入現(xiàn)場的材料，項目質(zhì)檢師按照采購合同和材料采購講明書要

求，核對材質(zhì)、型號、規(guī)格、數(shù)量、材料證明文件，并按材料的5%進行抽

檢。

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號：GQA/GD-C-06-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

材料治理程序第2頁共4頁

4.1.3材料復驗

4.131用于安裝制作壓力管道的材料有下列情形之一的應復驗：

a）質(zhì)量證明書內(nèi)容項目不全；

b）公司對材料的性能和化學成份有懷疑時；

c）設計圖樣和標準規(guī)范有要求的；

d）用戶要求增加的項目。

4.132材料責任師對具體的材料提出理化檢測項目、試樣、試驗、方

法標準和驗收標準及無損檢測的方法、檢測數(shù)量、方法標準和驗收標準提

出復驗的要求。

4.133材料的復驗托付應由技術科質(zhì)檢責任師提出復驗申請，材料責

任師審核。

4.1.4檢驗、復驗不合格的材料一律不得用于工程之中，并報材料責任

工程師，按《不合格品的操縱程序》處置。

4.2材料驗收

4.2.1進入施工現(xiàn)場的壓力管道元件，在驗收時檢查是否帶有TS標志,

只有帶TS標志的壓力管道元件才能安裝施工，否則不予進場，做不合格品

處置。

422在進入施工現(xiàn)場的材料，進行外觀質(zhì)量和尺寸偏差、材質(zhì)證明書、

合格證驗收。（甲供或自供）如不符合上述驗收標準，退還供方。

4.3焊材治理

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號:GQA/GD-C-06-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

材料治理程序第3頁共4頁

4.3.1焊材保管

焊材保管員應固定，熟悉焊材保管的規(guī)定，并有判不焊材外觀質(zhì)量的

能力。

4.3.2焊材入庫驗收

4.3.2.1焊材進入現(xiàn)場，焊村保管員須按質(zhì)量證明書的批號逐箱核對，

體會收合格，在實物包裝上用記號筆標注“驗收合格”的標識。

4.322項目焊接責任師每周一次對焊材的治理、發(fā)放、回收、烘干情

形進行核查，發(fā)覺咨詢題趕忙處理，并做好質(zhì)量記錄。

432.3焊條的儲存、烘干、發(fā)放、回收按《焊接治理方法》規(guī)定進行。

4.4材料領用

441項目領用材料，供應科按經(jīng)審批的材料打算采購、供貨。

4.4.2項目材料保管員按批準的材料打算領料、發(fā)放。

4.4.3材料發(fā)放時，領用人應對材質(zhì)、規(guī)格、型號、數(shù)量、標識進行逐

一核對。

4.5標識移植

451當安裝或加工過程需要對材料進行分離，應在質(zhì)檢員監(jiān)督下，進

行必要的標識移植。

4.5.2材料發(fā)放時，在存放處的標識由材料保管員進行移植。

4.6余料治理

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號:GQA/GD-C-06-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

材料治理程序第4頁共4頁

461工程所用剩余材料由領用班組（人）及時交回，項目保管員負責

對余料進行登記造冊，并按規(guī)格、型號分區(qū)擺放。

462剩余材料的標識同原材料標識相同，具胡可追溯性。由項目保管

員負責標識。

4.7材料代用

4.7.1當需要材料代用時，由各項目部材料員填寫“材料代用申請單”,

經(jīng)工藝責任師、材料責任師審核后辦理代用手續(xù)。材料代用后涉及到焊接

方面的還需要征得焊接責任師的審核同意。

472用于壓力管道的材料代用必須通過原設計部門的同意，并取得書

面文件后方可代用，嚴禁先代用后辦理手續(xù)。

473代用手續(xù)完畢后，材料代用聯(lián)絡單，原批件存入產(chǎn)品檔案，并下

復印件至項目部有關責任人員。

5.質(zhì)量記錄

5.1材料領料單

5.2焊條發(fā)放、回收記錄

5.3材料進場檢驗記錄

5.4產(chǎn)品（項目）標識檢查記錄

5.5余料回收記錄

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號:GQA/GD-C-07-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

標識和可追溯性操縱程序第1頁共4頁

07標識和可追溯性操縱程序

1.目的

通過對各種進場材料零部件、半成品、工程設備、施工工序、竣工工

程等進行適當標識，區(qū)分不同類型、不同規(guī)格、不同批次物資，防止在施

工過程中混用、誤用，并在需要時實現(xiàn)產(chǎn)品的追溯。

2.范疇

適用于外部購進的產(chǎn)品、顧客提供的產(chǎn)品、半成品、工程設備、施工

工序和竣工工程的標識。

3.職責

3.1生產(chǎn)科負責標識和可追溯性實施情形的監(jiān)督、檢查和指導。

3.2項目保管員負責進物資資、顧客財產(chǎn)的標識和治理。

3.3項目各分項工程負責人負責施工過程的標識和治理。

3.4理化設備責任師負責計量器具、測試設備的標識和治理。

3.5項目設備員負責機械設備的標識和治理。

4.程序

4.1標識范疇

a）進入施工現(xiàn)場的物資信顧客提供物資；

b）計量器具、測試設備；

c）機械設備；

d）施工過程包括：施工工序、工藝和需要進行標識的已完工程。

4.2物資標識的治理

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號：GQA/GD-C-07-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

標識和可追溯性操縱程序第2頁共4頁

4.2.1對進入現(xiàn)場的大宗物資及顧客提供物資，應當按照施工平面圖的

要求分露天和庫房存放，物資的標識用標識牌，填寫《材料驗收入庫單》，

執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量操縱程序》、《顧客財產(chǎn)操縱程序》。

4.2.2對易燃、易爆、有毒物資應隔離存放，設置明確醒目的標識。

423機械設備的標識通過標識牌、合格證等方式來實現(xiàn)，執(zhí)行《基礎

設施和工作環(huán)境操縱程序》。

4.3施工過程標識的治理

4.3.1施工過程的標識由生產(chǎn)科各項目部各分項工程負責人負責，以填

寫各種驗收記錄和施工日志等方式進行，并在《施工日志》中將生情形、

技術、質(zhì)量、安全文明施工等咨詢題及有爭議性的施工咨詢題作詳細記錄,

《施工日志》應記錄完整、不得隨意修改，刪除內(nèi)容。

4.3.2對施工中的半成品采納標識牌的形式標識，并在標識牌上標明半

成品的檢驗狀態(tài)“合格”、“不合格”、“待檢”，及產(chǎn)品使用部位。

4.4標識的可追溯性

4.4.1產(chǎn)品的“追溯”，通過對產(chǎn)品進貨到產(chǎn)品交付整個過程中的各種質(zhì)

量記錄及等標識的追溯來實現(xiàn)。

442可追溯的產(chǎn)品范疇

a）對最終產(chǎn)品質(zhì)量有較大阻礙的產(chǎn)品；

b）顧客必須作驗證的產(chǎn)品；

c）容易顯現(xiàn)質(zhì)量通病的產(chǎn)品；

d）采納新材料、新技術、新工藝的產(chǎn)品；

e）易燃、易爆和有毒的產(chǎn)品。

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號:GQA/GD-C-07-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

標識和可追溯性操縱程序第3頁共4頁

4.5壓力管道工程的標識

4.5.1從合格供方處采購的材料零部件（包括業(yè)主提供的物資）、外協(xié)產(chǎn)

品，都需材料員作質(zhì)量記錄（入庫驗收單、進貨臺帳、保管臺帳、進貨“三

證”裝箱單、合格證、質(zhì)保書及產(chǎn)品分布位置），并按一定方式（內(nèi)容包括

品種、規(guī)格、等級和來源）進行明確標識。

452壓力管道在施工生產(chǎn)過程中，排版下料記錄、各項目部自檢記錄、

工序交接質(zhì)量記錄、分項質(zhì)檢記錄、施工員施工日志、在施工過程中的半

成品掛牌、存放地點等作為半成品的標識。

4.6材料標識

461在進貨時核對產(chǎn)品標識、標簽是否清晰完整，牢固耐久，符合規(guī)

定要求才能同意，并作好記錄。

462標識方法可用三證、標牌等形式。

4.6.3無標識或標識不全的產(chǎn)品應進行驗證和確認，補齊并反映在相應

記錄中。對連續(xù)可用余料在回收時要驗證標識，如無標識，按本程序辦理,

如達不到質(zhì)量要求時，作為廢料專門堆放，防止誤用。

4.7施工時期產(chǎn)品標識

471在施工工序開工前劃分單位、分部、分項工程以便標識。

472記錄標識，施工記錄必須填寫分部、分項工程名稱；應用管道焊

接記錄和單線圖標明管道焊縫、焊工及無損檢測等相互之間的關系。

473焊工標識：所有施焊焊工應持證上崗，所有焊口在距離焊縫50-1

00mm處，打焊工代號鋼印，不承諾打鋼印的可用圖示方法進行標識。

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號:GQA/GD-C-07-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

標識和可追溯性操縱程序第4頁共4頁

474無損檢測標識：無損檢測人員依據(jù)托付在檢測部位進行標識，并

做記錄。

4.7.5施工中應保持好原有標識，如無法保持時要做好記錄，必要時進

行移植。

4.7.6當工程完成后，最終質(zhì)檢記錄及前兩款作業(yè)工程的標識。

4.8項目竣工交工文件標識

4.8.1有可追溯性要求的產(chǎn)品標識

482最終產(chǎn)品將產(chǎn)品形成過程的全部質(zhì)量記錄整理成歸檔資料，作為

施工全過程質(zhì)量追溯的依據(jù)。

483對壓力管道分包工程產(chǎn)品標識及可追溯的依據(jù)。

凡有追溯要求的產(chǎn)品通過標識，可追溯產(chǎn)品原始狀態(tài)、生產(chǎn)過程和使

用情形及責任人。

4.9標識方法

a）鋼印等永久性標識；

b）記號筆、石筆、油漆等短期性標識；

c）記錄和位置圖等記錄標識；

標識應具有可追溯性、唯獨性，各類人員應愛護標識，發(fā)覺丟失、損

壞，原標識部門應重新標識。

5.有關文件

《質(zhì)量手冊》GQA/GD/S-2011

6.質(zhì)量記錄

《施工日志》

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號：GQA/GD-C-08-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

作業(yè)（工藝）操縱程序第1頁共10頁

08作業(yè)（工藝）操縱程序

1.目的

使直截了當阻礙質(zhì)量的施工預備和施工過程處于受控狀態(tài)，保證工程

質(zhì)量符合規(guī)定要求。

2.范疇

適用于公司承建的所有工程項目全過程的操縱。

3.職責

3.1生產(chǎn)科負責組織施工過程，執(zhí)行各項治理規(guī)定，對施工過程進行治

理、檢查、監(jiān)督。

3.2生產(chǎn)科負責對施工過程進行監(jiān)控，配備機械設備數(shù)量，并對機械設

備進行治理和檢查，使設備牌良好的運行狀態(tài)，確保施工過程的順利進行。

3.3總工程師負責對施工過程進行和諧。

3.4生產(chǎn)科具體負責對工程項目施工過程的質(zhì)量和安全工作進行檢查

指導、監(jiān)督和治理，提供和治理工程項目所需監(jiān)視、測量裝置。

3.5綜合辦負責各項目部提供合格勞務人員并對其進行治理及上崗人

員的培訓工作。

4.程序

4.1工藝流程，見附圖。

4.2施工預備操縱

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號：GQA/GD-C-08-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

作業(yè)（工藝）操縱程序第2頁共10頁

4.2.1人員預備

a）按照工程項目特點組建項目部，項目部負責全過程治理;

b）綜合辦負責提供工程項目所需的施工治理人員、各種物作業(yè)人員及

機械操作人員，以上人員必須持有崗位證書，還應提供滿足工程施工的合

格勞務供方。

4.2.2技術預備

a）施工組織設計（或施工方案）的編制；

b）圖紙的自審和會審；

①圖紙的自審由技術科主持，生產(chǎn)科、項目部和項目責任師及有關人

員參加，自審后形成《圖紙自審記錄》存檔備案。②圖紙會審由業(yè)主主持,

設計、監(jiān)理部門、生產(chǎn)科和項目部有關人員參加并把自是記錄上報給業(yè)主。

4.2.3施工條件預備

a）項目部必須按照施工設計要求，進行施工現(xiàn)場布置；

b）項目部質(zhì)保師組織項目責任師熟悉施工圖，按施工組織設計的要求

施工，并向施工人員進行技術、質(zhì)量、安全交底。

424材料零部件預備

a）項目部必須按照施工組織設計要求，進行施工現(xiàn)場和修建材料堆放

場地；

b）供應部門按照材料責任師施工進度打算制訂材料打算，按《采購

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號:GQA/GD-C-08-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

作業(yè)（工藝）操縱程序第3頁共10頁

操縱程序》進行采購，按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量操縱程序》檢驗；

c）項目部按照施工組織設計要求將施工中所使用的機械設備按序進入

施工現(xiàn)場，執(zhí)行《基礎設施和工作環(huán)境操縱程序》。

4.2.5當工程具備開工條件時，生產(chǎn)科負責填寫《工程開工報告》，經(jīng)施

工隊審核后報顧客批準開工。

4.3施工過程操縱

4.3.1技術交底

技術交底分兩級進行，項目部質(zhì)保師向各項目責任人員進行技術交底，

各項目責任人員負責向操作班組進行技術交底，所有技術交底必須填寫《技

術交底記錄》。

432施工進度的操縱

a）施工過程中，班組必須按技術交底進行，施工應執(zhí)行《壓力管道安

裝工藝指導書》、《施工規(guī)范標準》顯現(xiàn)不合格時，按《不合格品操縱程序》

執(zhí)行。

b）對阻礙質(zhì)量的關鍵工藝和專門工藝，項目部事先通過策劃必監(jiān)點操

縱點。

4.3.3材料操縱

進入施工現(xiàn)場的材料，堆放、搬運、貯存、標識執(zhí)行《材料治理程序》、

《材料標識和可追溯性操縱程序》的要求。

4.3.4施工機械設備和工作環(huán)境操縱

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號:GQA/GD-C-08-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

作業(yè)（工藝）操縱程序第4頁共10頁

操作人員必須認真執(zhí)行《機械設備操作規(guī)程》，作好設備保養(yǎng)，使設備

處于完好狀態(tài)。

4.3.5施工工期操縱

項目部經(jīng)理應加大施工過程各環(huán)節(jié)、各方面的和諧，按照需要不定期

的召開和諧會，檢查進度完成情形，作好記錄，經(jīng)質(zhì)量檢驗責任師在驗收

記錄中簽字認可后，方可進入下道工序。施工員應在施工日志中作好記錄。

436文件資料操縱

項目部資料員應執(zhí)行公司《文件記錄操縱程序》，確保項目使用的圖紙、

技術資料、施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準、質(zhì)量體系文件、操作規(guī)程、作

業(yè)指導書等為有效文件版本，并處于受控狀態(tài)。

4.3.7設計變更操縱

施工過程中顯現(xiàn)施工設計變更時，按施工設計變更通知單執(zhí)行（必須

是設計部門的變更），應將更換部分在原圖紙中進行標識，并執(zhí)行《文件操

縱程序》。

438關鍵工藝和其他過程操縱

a）在編制施工組織設計時應明確規(guī)定本項目的關鍵工藝，并編制作業(yè)

指導書，在作業(yè)指導書中規(guī)定質(zhì)量操縱點及如何進行操縱的措施。

b）關鍵過程：管道焊接、管道試壓、管道隱藏等；

c）其他過程：穿、跨過、掃線、防腐、隱藏工程等；

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號：GQA/GD-C-08-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

作業(yè)（工藝）操縱程序第5頁共10頁

d）各項目負責人員對關鍵過程和其他過程進行跟班作業(yè)，隨時檢查確

保達到質(zhì)量要求；

e）關鍵過程和其他施工過程有關專門工種人員必須進行專業(yè)培訓，持

證上崗。

f）關鍵過程和其他過程完成后，項目質(zhì)保師或項目經(jīng)理報請監(jiān)理檢驗合

格后，在驗收記錄上簽字。

4.3.9安全操縱

在施工過程中，項目部采取安全保證措施，制定《安全施工組織設計》,

發(fā)覺咨詢題及時解決。

4.4壓力管道安裝過程操縱

為加大壓力管道安裝過程的質(zhì)量操縱，要緊受控環(huán)節(jié)有：

4.4.1預備時期操縱

a）壓力管道開工前由項目質(zhì)保師組織對圖紙進行全面會審，對安裝的

設備、材料（工藝）特性、設計的標準、規(guī)范等進行深入研究和審查，并

作有關記錄；

b）針對設計圖紙研究和審查結果，各項目責任人編制各專業(yè)的工藝文

件、作業(yè)指導書；

c）工藝文件、作業(yè)指導書報請公司相應專業(yè)責任師審批后，進行逐層

全面的技術交底；各項目質(zhì)保師向各項目責任員交底，各項目責任員各班

組交底，班組按照工程施工進度做好相在記錄，不定期對班組作業(yè)

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號:GQA/GD-C-08-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

作業(yè)（工藝）操縱程序第6頁共10頁

人員進行檢查。

d）如果改變設計部門的有關設計內(nèi)容，必須報經(jīng)設計部門同意，并簽

發(fā)《設計變更通知單》后方可實施。

e）如果設計改變由用戶或設計部門提出時，重復執(zhí)行a）、b）、c）、d）o

442關鍵過程和專門過程操縱

其他過程有以下幾個工序：隱藏工程；穿越和跨過工程；防腐、掃線

等。

4.4.3焊接過程操縱

a）工藝評審

項目焊接責任人管道的材質(zhì)、施工要求、編寫焊接作業(yè)指導書。

b）焊工治理

綜合辦依據(jù)教育培訓打算必須組織對焊工進行嚴格的培訓考核工作，

并建立合格焊工檔案。

c）焊材治理

施工前，焊材治理員做好所需焊材的入庫、驗收、保管回收工作。按

照焊接作業(yè)指導書，將所需焊材的牌號、規(guī)格、數(shù)量等認真填寫到《焊材

領用單》上，焊工持《焊材領用單》到焊材庫領取焊材。

d）焊接治理

在圖紙會審及技術交底后，生產(chǎn)科按照《合格焊工登記表》和焊接

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號：GQA/GD-C-08-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

作業(yè)（工藝）操縱程序第7頁共10頁

作業(yè)指導書選用相應資格的焊工指定焊接任務，由項目焊接責任師按

照施工進度隨時進行檢查。

e）焊接檢查

焊接作業(yè)前，質(zhì)檢員應對工藝文件、焊材、設備、現(xiàn)場環(huán)境及技術條

件進行嚴格檢查；對焊工是否了解工藝文件、焊工資格應作嚴格的審查。

焊接過程中，應對焊接方法、焊接順序、焊接工藝參數(shù)、焊道排列順

序進行跟蹤檢查；對層間焊縫更應嚴格把關。

焊后應對焊縫外觀、管線號、焊縫號、焊工代號等進行嚴格檢查；并

以《無損檢測托付單》形式，通知無損檢測人員進行檢測。

f）焊縫返修

同一部位超過兩次的焊縫返修應由項目質(zhì)保師編制《焊縫返修工藝

卡》，公司焊接責任師審批。項目焊接責任人現(xiàn)場監(jiān)督，且焊工應為合格焊

工。具體焊接質(zhì)量操縱見《壓力管道焊接質(zhì)量操縱程序》。

5.有關文件

《文件操縱程序》GQA/GD-C-01-2011

《采購操縱程序》GQA/GD-C-05-2011

《壓力管道安裝工藝指導書》GQA/GD/GY-2011

6.質(zhì)量記錄

《圖紙會審記錄》

《過程監(jiān)視、檢查記錄》

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號：GQA/GD-C-08-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

作業(yè)（工藝）操縱程序第8頁共10頁

附表1熱力管道及供水管道安裝施工工藝流程圖

附表2燃氣管道安裝施工工藝流程圖

A.工藝流程圖

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號：GQA/GD-C-08-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

作業(yè)（工藝）操縱程序第9頁共10頁

B.埋地燃氣管道的施工操縱

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號：GQA/GD-C-08-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

作業(yè)（工藝）操縱程序第10頁共10頁

附表3工業(yè)管道安裝工藝流程圖

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號：GQA/GD-C-09-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

圖紙會審和交底操縱程序第1頁共2頁

09圖紙會審和交底操縱程序

1.目的

為保證壓力管道安裝工程質(zhì)量，有打算地對阻礙質(zhì)量的施工、生產(chǎn)過

程進行重點操縱。

2.適用范疇

本程序適用于壓力管道安裝工程的質(zhì)量操縱。

3.職責

3.1技術科會同項目各專業(yè)責任師負責組織設計圖紙會審及技術交底、

填寫圖紙會審記錄。

3.2施工技術交底由項目工藝責任師負責。

4.治理內(nèi)容及要求

4.1圖紙會審

4.1.1接到施工圖紙后，由技術科會同項目責任師組織對圖紙進行會審,

并做好記錄。

4.1.2對設計變更的，由項目責任師對施工圖紙進行變更確認，并做好

記錄。

4.1.3審核內(nèi)容

a）審查圖紙是否齊全、采納的規(guī)范、標準是否有效；

b）工藝流程是否正確，施工技術條件是否可行；

c）圖紙中標高、坐標及各部尺寸是否清晰、準確；

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號：GQA/GD-C-09-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

圖紙會審和交底操縱程序第2頁共2頁

d）設備表、材料表的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、材質(zhì)是否與圖紙中一

致。

4.2施工技術交底。

4.2.1在工程施工前，項目責任師組織要緊施工人員對其進行工程技術

交底。

422施工過程中，設計對施工圖進行較大變更（修改）時，應按照變

更（修改）內(nèi)容，重新對要緊施工人員進行技術交底。

4.2.3施工技術交底內(nèi)容包括：

a）工程概況、工藝結構、工期、施工方法、關鍵工程操縱要求、質(zhì)量

標準、技術要求、安全要求等；

b）技術交底，要記錄參加人員、工程地址、時刻、交底要緊內(nèi)容、存

在咨詢題及處理意見等，并經(jīng)交底雙方人簽字后存檔。

5.質(zhì)量記錄

5.1《圖紙會審記錄》

5.2《工程技術交底》

5.3《工程施工聯(lián)絡單》

贛州橋生礦山設備安裝有限公司編號:GQA/GD-C-10-2011

壓力管道安裝程序文件

版本節(jié)：00

焊接操縱程序第1頁共3頁

10焊接操縱程序

1.目的

為保證壓力管道施工的正常進行，使焊接質(zhì)量符合物安全技術規(guī)范的

要求。

2.適用范疇

本程序適用于壓力管道安裝工程焊接質(zhì)量治理。

3.職責

3.1公司生產(chǎn)科是《焊接操縱程序》的主管部門。

3.2公司各施工單位、項目部按本程序予以執(zhí)行。

3.3焊接工藝由項目焊接責任師負責組織編制并審核，項目質(zhì)保工程師

批準。

3.4焊接工藝評定報告由焊接責任師審核、質(zhì)保工程師批準。

3.5項目焊接責任師負責驗證焊材出廠焊接參數(shù)文件，負責認定焊接資

格和焊縫返修措施。

3.6項目質(zhì)檢責任師負責組織焊接過程的質(zhì)量監(jiān)控、檢查。

3.7無損檢測責任師負責無損檢測的操縱。

4治理內(nèi)容及要求

4.1施焊治理

4.1.1施焊前必須提供合格的焊接工