2022年檢驗檢測機構“雙隨機、一公開”監督檢查自查自糾報告****市場監督管理局：為迎接貴局2022年獲證檢驗檢測機構“雙隨機、一公開”監督檢查工作，我公司立即召開了專題會議，安排自查計劃，認真開展自查工作。按照《定西市市場監督管理局關于組織開展2022年獲證檢驗檢測機構“雙隨機、一公開”監督檢查工作的通知》定市監發【2022】108號文件要求，自查工作從檢驗檢測機構組織法律地位、證書有效性、檢驗活動規范性，人員能力，儀器設備管理，場所環境要求，管理體系運行等方面進行。一、我單位具體情況報告：（一）、組織法律地位、證書有效性，檢驗活動規范性。1、我機構依法注冊并進行合法有效登記，檢測站在登記（注冊）地點執業，未在異地設立分支、代理機構。我公司機動車檢測站主要承攬本縣區域機動車安檢，環檢，綜檢的檢測工作，具備甘肅省市場監督管理局頒發的檢驗檢測機構資質認證證書，證書編號：****、證書在有效期內。2、我機構嚴格按科學、公正、準確的方針進行檢測，做到了不偽造檢測數據，不出具虛假檢測報告。檢測工作按照資質證書認定范圍進行，沒有發生超出資質范圍的檢測，檢測報告均按要求加蓋資質證書對應的印章，并經授權簽字人批準簽字。3、經上級主管對部分檢測報告進行抽查，我單位出具的檢測報告、記錄格式正確、信息充分；檢驗結論用語正確，沒有出現虛假數據或虛假報告。檢測所用規范、標準、規程現行有效；到目前為止，我單位所開展的業務中未涉及分包項目和檢測的偏離。4、我單位制定有內部質量控制方案和實施計劃，到目前為止，組織內部人員比對3次，比對結果無偏離值。通過比對工作驗證了設備和人員能力，進一步提高了相應檢測業務的規范性。（二）、人員能力方面1、我公司現有從業人員共19人，其中管理人員2人，本科學歷3人，大專學歷11人，中專學歷2人，中級專業技術職稱4人，整體技術素質較高。人員培訓情況：采取理論與專業培訓相結合，內培和外培相結合的方式，即對共性的問題或對新技術、新方法的學習。加強檢測線工作人員的教育培訓工作，不定期的組織學習《中華人民共和國道路交通安全法》、《計量法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《道路運輸條例》、GB38900-2020《機動車安全技術檢驗項目和方法》及質量管理體系文件等業務知識，積極開展檢驗員、引車員、登錄員的崗位技能培訓，采取‘典型案例分析’‘以案說法’等警示教育活動，加強工作人員職業道德建設，增強責任感，全面提高檢測公司的技術水平。根據培訓內容實施考核，屬于檢測員崗位培訓，以及新知識、新方法、新技術培訓的，則在培訓后實施考核；屬于質量體系和相關質量活動及法律法規的內容，檢測公司全體員工都必須接受考核。所有員工均經培訓考核合格，持證上崗。(三）、儀器設備管理我機構每年按時在***計量院進行儀器設備的檢定校準，并每年定時多次進行儀器設備的核查和檢定/校準且記錄、臺賬齊全；定期開展了儀器設備的期間核查，保持了設備的準確、可靠、穩定。同時，我機構根據檢測業務需要，配備了對應的標準物質。我機構嚴格管理標準物質、供應品的采購和驗收，做到進場物質檢測報告、合格證、齊全，同時進場驗收認真核查保質期和物品狀態，做到先校驗再使用。(四)、場所環境要求我機構現設有辦公室、業務部、檢測部三個職能部門。占地***平方米，檢驗檢測場地面積：***平方米；溫恒面積:***平方米；戶外檢驗檢測場地面積：***平方米，站內場地寬廣，按技術標準設有路試車道、駐車坡道，外檢查驗大棚，設立三車道的待檢車道，并提供了預約通道。分別設有檢畢大小車停車區，進站出站口分開，避免了車輛交叉行駛，保證車輛出入平安。嚴格控制檢測環境和條件，試驗人員能夠認真記錄檢測環境條件，保證了環境條件滿足規范要求。(五)、管理體系運行1、我機構建立并及時修訂質量手冊、管理程序文件和作業指導書。同時建立了人員上崗制度，人員安全管理制度、質量檢測責任制和相應考核、獎懲等制度，制度文件均在受控范圍之內。2、我公司明確了檢測機構最高管理者、技術負責人、質量負責人，均進行了書面文件任命。我檢測機構的管理部門有明確質量管理、技術管理和業務管理職能，業務檢測室劃分和人員崗位職責明確，各部門能夠按照職責認真開展工作，保證了各項管理工作落實到位。3、一直以來我機構認真開展內審和管理評工作，促進各項工作持續改進和發展；制定了期間核查、監督檢查、人員培訓計劃，并認真組織實施。公司定期開展了監督檢查，每年進行一次質量管理的內部審核和管理審核。監督檢查起到了規范程序和糾正不足規范檢測工作的作用。質量體系內部審核，內審范圍覆蓋了最高管理者、技術負責人、質量負責人、內審管理、管理評審、檢測能力等全部要素及全部部門。管理評審的范圍涵蓋《資質認定評審準則》規定的內容，有文件化的輸入報告，管理評審做出的規定得到有效落實。檢測人員培訓和考核工作按計劃能夠認真實施，檢測人員全部持證上崗，人員技術能力滿足檢測崗位要求。4、我機構關于客戶意見、申訴投訴的制度健全，渠道暢通，到目前為止只出現申訴、投訴現象。二、關于此次自查問題描述及整改結果對照2022年定西市獲證檢驗檢測機構自查表現將自查問題逐項報告。1、依法設立并能承擔相應法律責任的法人或者其他組織。自查結果：我機構是獨立承擔法律責任的檢驗檢測機構，持有營業執照作為法律地位證明文件，對于營業執照上描述經營范圍的相關描述確保沒有其他影響其檢驗檢測活動公正性的生產、銷售等經營項目，營業執照由岷縣市場監督管理局頒發，處于有效期內，所用名稱、地址與法人登記、注冊文件一致。見附件12、依法設立分支機構。自查結果：我機構未設立分支機構。3、資質認定證書在有效期內。自查結果：我站資質認定證書在有效期內。見附件24、不得以欺騙、賄賂等不正當手段取得資質認定。自查結果：檢驗檢測機構的工作場所、設備設施、人力資源、法律地位證明文件等實際情況與申請時的情況一致。見附件35、相關情形發生變化的應當向資質認定部門申請變更手續。自查結果：我機構在技術負責人、檢驗檢測報告授權簽字人、檢驗檢測標準或者檢驗檢測方法發生變更依法在省質量監督管理局進行過變更。未有其他變更。6、對檢驗檢測人員實施有效管理，確保檢驗檢測獨立、公正、誠信。自查結果：經過自查，確認此項證明材料完整，詳見附件47、定期上報相關信息。見附件5自查結果：我機構嚴格執行上級領導部門的上報制度。8、實施分包檢驗檢測項目時，應當按照（RB/T214-2017）》規定執行。自查結果：本項不適用，我機構未實行分包檢驗。9、按照資質認定部門要求參加能力驗證或者比對。自查結果：我機構嚴格執行資質認定部門的要求，參加資質認定部門組織開展的能力驗證或者比對。10、接受資質認定部門監督檢查。自查結果：我機構自開業以來積極配合上級主管部門的監督檢查。11、基本條件和技術能力能夠持續符合資質認定條件和要求。自查結果：我機構對依據資質認定證書附表內容進行了核查，確定我機構符合要求。見附件612、出具的檢驗檢測數據、結果真實。自查結果：我機構經過核查，確定出具的檢驗檢測數據、結果真實可靠。13、在資質認定證書認證的檢驗檢測能力范圍內出具檢驗檢測數據、結果。自查結果：我機構逐項對照自查及證明材料，全部符合要求。14、依法使用資質認定證書和標志。自查結果：我機構符合要求。15、規范出具檢驗檢測報告。自查結果：我機構符合要求。16、檢驗檢測原始記錄和報告歸檔留存。自查結果：我機構嚴格執行原始記錄和歸檔制度。17、建立管理體系文件。自查結果：我機構自查，對（RB/T214-2017）規定進行了認真學習，按（RB/T214-2017）對我機構文件進行了補充完善及按照行業領域的要求建立管理體系并有效