4M變更管理對照表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

類別,屬性,部門,變化點,變更點管理要求,變更點管理級別,,,,,,,,,,,,,,,,,管制期限,主導部門,配合部門,反應計劃,控制文件,記錄方式

,,,,,班長,,,設備技術員,工程師,,,,,,主管,,,經(jīng)理,,,,,,,,,

,,,,,生產(chǎn),質(zhì)量,物流,,工藝,設備,SQE,物流,PD,質(zhì)量,質(zhì)量,生產(chǎn),物流,質(zhì)量,運營,工程,物流,,,,,,

人,"計

劃

性",生產(chǎn),新員工,確認各生產(chǎn)區(qū)域《變化點管理看板》中對變化點是否有記錄,√,,,,,,,,,,,◆,,,,,,2周,生產(chǎn),質(zhì)量,班長將人員變化信息公布在看板上,生產(chǎn)現(xiàn)場4M變更的管理,變化點記錄表

,,,,新員工對崗位上各種技術操作要點及控制要求是否已明確,√,,,,,,,,,,,◆,,,,,,2周,生產(chǎn),質(zhì)量,班長考核新員工操作要求,"培訓管理

員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定",培訓記錄

,,,,上崗時有經(jīng)驗的員工進行指導,√,,,,,,,,,,,◆,,,,,,2周,生產(chǎn),質(zhì)量,班長安排熟練工在崗指導培訓,"培訓管理

員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定",培訓記錄

,,,,了解公司《不合格品處理流程》要求,√,,,,,,,,,◆,,◆,,,,,,3周,生產(chǎn),質(zhì)量,班長對新員工進行上崗前培訓,不合格品控制,培訓記錄

,,,,知道本工序產(chǎn)品質(zhì)量管控要求,√,,,,,,,,,,,◆,,,,,,3周,生產(chǎn),質(zhì)量,班長對新員工進行上崗前培訓,"培訓管理

員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定",培訓記錄

,,,,佩戴“新員工”袖標,√,,,,,,,,,,,◆,,,,,,1個月,生產(chǎn),人事,要求新員工上崗前佩戴袖標,員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定,NA

,,,,經(jīng)過相關安全、操作、技能培訓,√,,,,,,,,,,,◆,,,,,,2周,生產(chǎn),質(zhì)量,班長對新員工進行上崗前培訓,"培訓管理

員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定",培訓記錄

,,,,了解現(xiàn)場各種記錄(參數(shù)記錄表、設備設施點檢記錄表等)填寫方法及要求,√,,,,,,,,,,,◆,,,,,,3周,生產(chǎn),質(zhì)量,班長對新員工進行上崗前培訓,"培訓管理

員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定",培訓記錄

,,,,檢查是否接受過《產(chǎn)品常見缺陷識別》相關質(zhì)量培訓,√,,,,,,,,,◆,,◆,,,,,,3周,生產(chǎn),質(zhì)量,班長對新員工進行上崗前培訓,"培訓管理

員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定",培訓記錄

,,,替崗/輪崗/休假1個月后上崗,確認各生產(chǎn)區(qū)域《變化點管理看板》中對變化點是否有記錄,√,,,,,,,,,,,◆,,,,,,當班,生產(chǎn),質(zhì)量,班長將人員變化信息公布在看板上,生產(chǎn)現(xiàn)場4M變更的管理,變化點記錄表

,,,,知道本工序產(chǎn)品質(zhì)量管控要求和崗位上各種技術操作要點及控制要求,√,,,,,,,,,,,◆,,,,,,當班,生產(chǎn),質(zhì)量,班長對新員工進行上崗前培訓,"培訓管理

員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定",培訓記錄

,,,,班長需加大過程巡檢的頻次，在線連續(xù)跟蹤5個工作過程循環(huán)質(zhì)量狀況，并抽檢一個產(chǎn)品做全外觀確認,√,,,,,,,,,,,◆,,,,,,當班,生產(chǎn),質(zhì)量,班長對員工操作過程進行監(jiān)控,,變化點記錄表

人,"計

劃

性",質(zhì)量,新員工,確認各生產(chǎn)區(qū)域《變化點管理看板》中對變化點是否有記錄,,√,,,,,,,,,◆,,,,,,,2周,生產(chǎn),質(zhì)量,班長將人員變化信息公布在看板上,生產(chǎn)現(xiàn)場4M變更的管理,變化點記錄表

,,,,新員工對崗位上各種技術操作要點及控制要求是否已明確,,√,,,,,,,,,◆,,,,,,,2周,生產(chǎn),質(zhì)量,班長考核新員工操作要求,"培訓管理

員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定",培訓記錄

,,,,上崗時有經(jīng)驗的員工進行指導,,√,,,,,,,,,◆,,,,,,,2周,生產(chǎn),質(zhì)量,班長安排熟練工在崗指導培訓,"培訓管理

員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定",培訓記錄

,,,,了解公司《不合格品處理流程》要求,,√,,,,,,,,,◆,,,,,,,3周,生產(chǎn),質(zhì)量,班長對新員工進行上崗前培訓,不合格品控制,培訓記錄

,,,,知道本工序產(chǎn)品質(zhì)量管控要求,,√,,,,,,,,,◆,,,,,,,3周,生產(chǎn),質(zhì)量,班長對新員工進行上崗前培訓,"培訓管理

員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定",培訓記錄

,,,,佩戴“新員工”袖標,,√,,,,,,,,,◆,,,,,,,1個月,生產(chǎn),人事,要求新員工上崗前佩戴袖標,員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定,NA

,,,,經(jīng)過相關安全、操作、技能培訓,,√,,,,,,,,,◆,,,,,,,2周,生產(chǎn),質(zhì)量,班長對新員工進行上崗前培訓,"培訓管理

員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定",培訓記錄

,,,,了解現(xiàn)場各種記錄(參數(shù)記錄表、設備設施點檢記錄表等)填寫方法及要求,,√,,,,,,,,,◆,,,,,,,3周,生產(chǎn),質(zhì)量,班長對新員工進行上崗前培訓,"培訓管理

員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定",培訓記錄

,,,,檢查是否接受過《產(chǎn)品常見缺陷識別》相關質(zhì)量培訓,,√,,,,,,,,,◆,,,,,,,3周,生產(chǎn),質(zhì)量,班長對新員工進行上崗前培訓,"培訓管理

員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定",培訓記錄

,,,替崗/輪崗/休假1個月后上崗,確認各生產(chǎn)區(qū)域《變化點管理看板》中對變化點是否有記錄,,√,,,,,,,,,◆,,,,,,,當班,生產(chǎn),質(zhì)量,班長將人員變化信息公布在看板上,生產(chǎn)現(xiàn)場4M變更的管理,變化點記錄表

,,,,知道本工序產(chǎn)品質(zhì)量管控要求和崗位上各種技術操作要點及控制要求,,√,,,,,,,,,◆,,,,,,,當班,生產(chǎn),質(zhì)量,班長對新員工進行上崗前培訓,"培訓管理

員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定",培訓記錄

,,,,班長需加大過程巡檢的頻次，在線連續(xù)跟蹤5個工作過程循環(huán)質(zhì)量狀況，并抽檢一個產(chǎn)品做全外觀確認,,√,,,,,,,,,◆,,,,,,,當班,生產(chǎn),質(zhì)量,班長對員工操作過程進行監(jiān)控,,變化點記錄表

人,"計

劃

性",物流,新員工,確認各生產(chǎn)區(qū)域《變化點管理看板》中對變化點是否有記錄,,,√,,,,,,,,,,◆,,,,,2周,物流,質(zhì)量,班長將人員變化信息公布在看板上,生產(chǎn)現(xiàn)場4M變更的管理,變化點記錄表

,,,,新員工對崗位上各種技術操作要點及控制要求是否已明確,,,√,,,,,,,,,,◆,,,,,2周,物流,質(zhì)量,班長考核新員工操作要求,"培訓管理

員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定",培訓記錄

,,,,上崗時有經(jīng)驗的員工進行指導,,,√,,,,,,,,,,◆,,,,,2周,物流,質(zhì)量,班長安排熟練工在崗指導培訓,"培訓管理

員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定",培訓記錄

,,,,了解公司《不合格品處理流程》要求,,,√,,,,,,,,,,◆,,,,,3周,物流,質(zhì)量,班長對新員工進行上崗前培訓,不合格品控制,培訓記錄

,,,,知道本工序產(chǎn)品質(zhì)量管控要求,,,√,,,,,,,,,,◆,,,,,3周,物流,質(zhì)量,班長對新員工進行上崗前培訓,"培訓管理

員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定",培訓記錄

,,,,佩戴“新員工”袖標,,,√,,,,,,,,,,◆,,,,,1個月,物流,人事,要求新員工上崗前佩戴袖標,員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定,NA

,,,,經(jīng)過相關安全、操作、技能培訓,,,√,,,,,,,,,,◆,,,,,2周,物流,質(zhì)量,班長對新員工進行上崗前培訓,"培訓管理

員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定",培訓記錄

,,,,了解現(xiàn)場各種記錄(參數(shù)記錄表、設備設施點檢記錄表等)填寫方法及要求,,,√,,,,,,,,,,◆,,,,,3周,物流,質(zhì)量,班長對新員工進行上崗前培訓,"培訓管理

員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定",培訓記錄

,,,,檢查是否接受過《產(chǎn)品常見缺陷識別》相關質(zhì)量培訓,,,√,,,,,,,,,,◆,,,,,3周,物流,質(zhì)量,班長對新員工進行上崗前培訓,"培訓管理

員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定",培訓記錄

,,,替崗/輪崗/休假1個月后上崗,確認各生產(chǎn)區(qū)域《變化點管理看板》中對變化點是否有記錄,,,√,,,,,,,◆,,,◆,,,,,當班,物流,質(zhì)量,班長將人員變化信息公布在看板上,生產(chǎn)現(xiàn)場4M變更的管理,變化點記錄表

,,,,知道本工序產(chǎn)品質(zhì)量管控要求和崗位上各種技術操作要點及控制要求,,,√,,,,,,,,,,◆,,,,,當班,物流,質(zhì)量,班長對新員工進行上崗前培訓,"培訓管理

員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定",培訓記錄

,,,,班長需加大過程巡檢的頻次，在線連續(xù)跟蹤5個工作過程循環(huán)質(zhì)量狀況，并抽檢一個產(chǎn)品做全外觀確認,,,√,,,,,,,,,,◆,,,,,當班,物流,質(zhì)量,班長對員工操作過程進行監(jiān)控,,變化點記錄表

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

機,"計

劃

性",生產(chǎn),"設備變更

（新設備）",確認各生產(chǎn)區(qū)域《變化點管理看板》中對變化點是否有記錄,√,,,,,,,,,,,◆,,,,,,1個月,生產(chǎn),質(zhì)量,班長將人員變化信息公布在看板上,生產(chǎn)現(xiàn)場4M變更的管理,變化點記錄表

,,,,確認員工能正確操作設備,√,,,,,◆,,,,,,◆,,,,,,2周,生產(chǎn),質(zhì)量,設備工程師對員工進行操作培訓,設備及工裝管理程序,培訓記錄

,,,,確認變更后的設備設備能力是否穩(wěn)定，相關CMK值是否達到要求CMK≥1.33，若CMK值達不到要求，需對使用變更后設備生產(chǎn)的零件進行隔離，并按照不合格品處理流程進行處理,,,,,,√,,,,◆,◆,◆,,◆,◆,,,1個月,生產(chǎn),質(zhì)量,工程師對首批生產(chǎn)過程做相關CMK,設備及工裝管理程序,變化點記錄表&CMK記錄表

,,,,確認生產(chǎn)過程中使用參數(shù)實際值是否與設定值一致，并由工程師對參數(shù)進行確認,√,,,,◆,,,,,,,◆,,,,,,2周,生產(chǎn),質(zhì)量,生產(chǎn)過程中操作人員對設備參數(shù)進行點檢,生產(chǎn)過程控制程序,設備參數(shù)點檢表

,,,,新設備生產(chǎn)時，檢驗人員每班次需對首件產(chǎn)品做確認,,√,,,,,,,,◆,◆,,,,,,,1周,質(zhì)量,生產(chǎn),檢驗人員對每班次生產(chǎn)首件產(chǎn)品做全外觀檢驗,設備及工裝管理程序,變化點記錄表&量測記錄表

,,,"工裝變更

（新工裝）",確認各生產(chǎn)區(qū)域《變化點管理看板》中對變化點是否有記錄,√,,,,,,,,,,,◆,,,,,,1個月,生產(chǎn),質(zhì)量,班長將人員變化信息公布在看板上,生產(chǎn)現(xiàn)場4M變更的管理,變化點記錄表

,,,,確認新工裝生產(chǎn)產(chǎn)品相關過程能力是否滿足要求PPK≥1.33,,,,,√,,,,,◆,◆,◆,,◆,◆,,,1個月,生產(chǎn),質(zhì)量,工程師對首批生產(chǎn)產(chǎn)品做PPK,生產(chǎn)過程控制程序,變化點記錄表&PPK記錄表

,,,,新工裝生產(chǎn)時，檢驗人員每班次需對首件產(chǎn)品做確認,,√,,,,,,,,◆,◆,,,,,,,3個月,質(zhì)量,生產(chǎn),檢驗人員對每班次生產(chǎn)首件產(chǎn)品做全外觀檢驗,設備及工裝管理程序,變化點記錄表&量測記錄表

,,,"設備或工裝

維修/停止使用8小時后以上",確認各生產(chǎn)區(qū)域《變化點管理看板》中對變化點是否有記錄,√,,,,,,,,,,,◆,,,,,,1周,生產(chǎn),質(zhì)量,班長將人員變化信息公布在看板上,生產(chǎn)現(xiàn)場4M變更的管理,變化點記錄表

,,,,確認模具、檢具、夾具或設備維修后的首件產(chǎn)品需經(jīng)過質(zhì)量判定,,√,,,,,,,,◆,◆,,,,,,,當班,質(zhì)量,生產(chǎn),檢驗人員對每班次生產(chǎn)首件產(chǎn)品做全外觀檢驗,設備及工裝管理程序,變化點記錄表

,,,,確認模具或夾具維修后生產(chǎn)產(chǎn)品過程能力相關PPK≥1.33,,,,,√,,,,,◆,◆,◆,,◆,◆,,,1周,生產(chǎn),質(zhì)量,工程師對首批生產(chǎn)產(chǎn)品做PPK,生產(chǎn)過程控制程序,變化點記錄表&PPK記錄表

,,,,確認維修后工裝定位是否可靠，能正常使用,,,,√,,◆,,,,,,◆,,,,,,連續(xù)三個批次,生產(chǎn),質(zhì)量,工程師對維修后的工裝定位連續(xù)跟蹤3個批次進行確認狀態(tài),設備及工裝管理程序,變化點記錄表

,,,,確認是否所有的維修都有相應的記錄可查,,,,√,,◆,,,,,,◆,,,,,,當班,生產(chǎn),質(zhì)量,設備工程師對每次維修后需要做記錄，記錄維修情況描述,設備及工裝管理程序,變化點記錄表&設備維修記錄卡

,,,,當模具、檢具、夾具、設備或工裝停止使用8小時以上重新開啟時，需要重新驗證相關參數(shù)是否合格,,,,,√,,,,,◆,◆,◆,,,,,,當班,生產(chǎn),質(zhì)量,檢驗人員對每班次生產(chǎn)首件產(chǎn)品做全外觀檢驗,設備及工裝管理程序,變化點記錄表

機,"計

劃

性",質(zhì)量,"設備變更

（新設備）",確認各生產(chǎn)區(qū)域《變化點管理看板》中對變化點是否有記錄,√,,,,,,,,,,,◆,,,,,,1個月,生產(chǎn),質(zhì)量,班長將人員變化信息公布在看板上,*****_004生產(chǎn)現(xiàn)場4M變更的管理,變化點記錄表

,,,,確認員工能正確操作設備,√,,,,,◆,,,,,,,,,,,,2周,生產(chǎn),質(zhì)量,設備工程師對員工進行操作培訓,*****_015設備及工裝管理程序,培訓記錄

,,,,確認變更后的設備設備能力是否穩(wěn)定，相關CMK值是否達到要求CMK≥1.33，若CMK值達不到要求，需對使用變更后設備生產(chǎn)的零件進行隔離，并按照不合格品處理流程進行處理,,,,,,√,,,,◆,,◆,,,,,,1個月,生產(chǎn),質(zhì)量,工程師對首批生產(chǎn)過程做相關CMK,*****_015設備及工裝管理程序,變化點記錄表&CMK記錄表

,,,,確認生產(chǎn)過程中使用參數(shù)實際值是否與設定值一致，若不一致需向設備工程師反饋，并由設備工程師對參數(shù)進行調(diào)試及確認,,,,,,√,,,,,,◆,,,,,,2周,生產(chǎn),質(zhì)量,生產(chǎn)過程中操作人員對設備參數(shù)進行點檢,*****_014生產(chǎn)過程控制程序,設備參數(shù)點檢表

,,,,新設備生產(chǎn)時，檢驗人員每班次需對首件產(chǎn)品做確認,√,,,,,,,,,◆,,◆,,,,,,1周,質(zhì)量,生產(chǎn),檢驗人員對每班次生產(chǎn)首件產(chǎn)品做全外觀檢驗,*****_015設備及工裝管理程序,變化點記錄表&量測記錄表

,,,"工裝變更

（新工裝）",確認各生產(chǎn)區(qū)域《變化點管理看板》中對變化點是否有記錄,√,,,,,,,,,,,◆,,,,,,1個月,生產(chǎn),質(zhì)量,班長將人員變化信息公布在看板上,*****_004生產(chǎn)現(xiàn)場4M變更的管理,變化點記錄表

,,,,確認新工裝生產(chǎn)產(chǎn)品相關過程能力是否滿足要求PPK≥1.33,,,,,√,,,,,◆,,◆,,,,,,1個月,生產(chǎn),質(zhì)量,工程師對首批生產(chǎn)產(chǎn)品做PPK,*****_014生產(chǎn)過程控制程序,變化點記錄表&PPK記錄表

,,,,新工裝生產(chǎn)時，檢驗人員每班次需對首件產(chǎn)品做確認,√,,,,,,,,,◆,,◆,,,,,,3個月,質(zhì)量,生產(chǎn),檢驗人員對每班次生產(chǎn)首件產(chǎn)品做全外觀檢驗,*****_015設備及工裝管理程序,變化點記錄表&量測記錄表

,,,"設備或工裝

維修/停止使用8小時后以上",確認各生產(chǎn)區(qū)域《變化點管理看板》中對變化點是否有記錄,√,,,,,◆,,,,,,,,,,,,1周,生產(chǎn),質(zhì)量,班長將人員變化信息公布在看板上,*****_004生產(chǎn)現(xiàn)場4M變更的管理,變化點記錄表

,,,,確認模具、檢具、夾具或設備維修后的首件產(chǎn)品需經(jīng)過質(zhì)量判定,√,,,,,,,,,◆,,◆,,,,,,當班,質(zhì)量,生產(chǎn),檢驗人員對每班次生產(chǎn)首件產(chǎn)品做全外觀檢驗,*****_015設備及工裝管理程序,變化點記錄表

,,,,確認模具或夾具維修后生產(chǎn)產(chǎn)品過程能力是否達到要求，相關PPK≥1.33,,,,,,√,,,,,,◆,,,,,,1周,生產(chǎn),質(zhì)量,工程師對首批生產(chǎn)產(chǎn)品做PPK,*****_014生產(chǎn)過程控制程序,變化點記錄表&PPK記錄表

,,,,確認維修后工裝定位是否可靠,,,,√,,,,,,,,◆,,,,,,連續(xù)三個批次,生產(chǎn),質(zhì)量,工程師對維修后的工裝定位連續(xù)跟蹤3個批次進行確認狀態(tài),*****_015設備及工裝管理程序,變化點記錄表

,,,,確認是否所有的維修都有相應的記錄可查,,,,√,,◆,,,,,,,,,,,,當班,生產(chǎn),質(zhì)量,設備工程師對每次維修后需要做記錄，記錄維修情況描述,*****_015設備及工裝管理程序,變化點記錄表&設備維修記錄卡

,,,,當模具、檢具、夾具、設備或工裝停止使用8小時以上重新開啟時，需要重新驗證相關參數(shù)是否合格,,,,,√,,,,,◆,,◆,,,,,,當班,生產(chǎn),質(zhì)量,檢驗人員對每班次生產(chǎn)首件產(chǎn)品做全外觀檢驗,*****_015設備及工裝管理程序,變化點記錄表

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

料,"計

劃

性",生產(chǎn),"設計變更

（尺寸/原材料）",確認各生產(chǎn)區(qū)域《變化點管理看板》中對變化點是否有記錄,,,,,√,,,,,,,◆,,,,,,首批,生產(chǎn),質(zhì)量,班長將人員變化信息公布在看板上,生產(chǎn)過程控制程序,變化點記錄表

,,,,是否收到相關變更通知(eg.工程變更通知單),,,,,√,,,,,◆,,◆,◆,,,,,首批,工程,生產(chǎn),確認新材料是否通過正式的工程變更,*****_024工程變更管理,工程變更通知單

,,,,確認變更接收及執(zhí)行人員是否已經(jīng)清楚的了解變更內(nèi)容及要求,,,,,√,,,,,◆,,◆,,◆,◆,,◆,首批,生產(chǎn),工程,確認工程變更的具體內(nèi)容以及變更后的質(zhì)量標準,工程變更管理,變化點記錄表&工程變更通知單

,,,,確認變更涉及的所有工藝文件都已經(jīng)更新，生產(chǎn)現(xiàn)場正在使用的作業(yè)文件是否為最新受控版本,,,,,√,,,,,,,◆,,,,,,首批,生產(chǎn),質(zhì)量,WI/CP需要重新更新,工程變更管理,變化點記錄表

,,,,確認設變后產(chǎn)品過程能力是否達到要求，相關PPK是否≥1.33,,,,,√,,,,,◆,,◆,,◆,,,,首批,生產(chǎn),質(zhì)量,對首批生產(chǎn)產(chǎn)品做PPK,SPC管理程序,變化點記錄表&PPK記錄表

,,,新產(chǎn)品首次生產(chǎn),確認各生產(chǎn)區(qū)域《變化點管理看板》中對變化點是否有記錄,√,,,,,,,,,,,◆,,,,,,3個月,生產(chǎn),質(zhì)量,班長將人員變化信息公布在看板上,生產(chǎn)現(xiàn)場4M變更的管理,變化點記錄表

,,,,確認新品生產(chǎn)時質(zhì)量判定依據(jù)清楚,√,,,,,,,,,,,◆,,,,,,NA,生產(chǎn),質(zhì)量,確認新產(chǎn)品質(zhì)量判定標準是否清楚,外觀檢查指導書,變化點記錄表&檢驗標準指導書

,,,,確認所有開發(fā)階段發(fā)生過的質(zhì)量問題是否都進行了整改，歷史問題點是否有相關記錄及信息傳遞,,,,,,,,,,◆,◆,√,,◆,◆,◆,◆,NA,生產(chǎn),質(zhì)量,確認生產(chǎn)過程質(zhì)量問題解決方案是否已經(jīng)關閉,PFMEA管理程序,變化點記錄表&openissueslist

,,,,確認在新品生產(chǎn)過程中，工程師對操作者進行指導及培訓,,,,,√,,,,,,,◆,,,,,,1周,生產(chǎn),質(zhì)量,要求工程師對相關的崗位操作人員進行培訓,"培訓管理

員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定",培訓記錄

,,,返工/返修,確認各生產(chǎn)區(qū)域《變化點管理看板》中對變化點是否有記錄,√,,,,,,,,,,,◆,,,,,,當班,生產(chǎn),質(zhì)量,班長將人員變化信息公布在看板上,生產(chǎn)現(xiàn)場4M變更的管理,變化點記錄表

,,,,確認從事返工返修作業(yè)的人員是否具備返修專業(yè)技能及資格,√,,,,,,,,,◆,◆,◆,,,,,,當班,生產(chǎn),質(zhì)量,返修人員是否具備返修技能,"培訓管理

員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定",變化點記錄表&人員崗位矩陣

,,,,進行返工返修作業(yè)前，返修人員是否有熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標準,√,,,,,,,,,◆,◆,◆,,,,,,當班,生產(chǎn),質(zhì)量,返修人員是否清楚產(chǎn)品質(zhì)量標準,"培訓管理

員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定",變化點記錄表&培訓記錄

,,,,確認是否在返工返修作業(yè)時，返工區(qū)域有相應的返工返修作業(yè)標準,√,,,,,,,,,◆,◆,◆,,,,,,當班,生產(chǎn),質(zhì)量,返修區(qū)域內(nèi)是否有明確的返修標準操作指導書,"培訓管理

員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定",變化點記錄表&WI

,,,,確認是否所有返工返修產(chǎn)品都是經(jīng)過質(zhì)量部全檢及判定后才正常流轉(zhuǎn),√,,,,,,,,,◆,◆,◆,,,,,,當班,生產(chǎn),質(zhì)量,返修后的產(chǎn)品必須再次經(jīng)過GP12檢驗合格,不合格品控制,變化點記錄表&返修記錄表

,,,"原材料供應商變化

（工程變更）",確認各生產(chǎn)區(qū)域《變化點管理看板》中對變化點是否有記錄,√,,,,,,,,,,,◆,,,,,,3個月,生產(chǎn),質(zhì)量,班長將人員變化信息公布在看板上,生產(chǎn)現(xiàn)場4M變更的管理,變化點記錄表

,,,,確認材料在正式切換前是否已經(jīng)完成PSW簽署,,,,,,,√,,,◆,◆,,,◆,,,,NA,質(zhì)量,采購,確認采購是否與新供應商簽訂PSW,工程變更管理,變化點記錄表&PSW

,,,,確認使用新供應商提供的原材料生產(chǎn)出的產(chǎn)品過程能力是否達到要求，PPK是否≥1.33,,,,,√,,,,,◆,◆,◆,,◆,◆,,,首批,質(zhì)量,生產(chǎn),連續(xù)三批次產(chǎn)品PPK是否≥1.33,,變化點記錄表&PPK記錄表

,,,原材料批次變更,確認各生產(chǎn)區(qū)域《變化點管理看板》中對變化點是否有記錄,√,,,,,,,,,,,◆,,,,,,當班,生產(chǎn),物流,班長將人員變化信息公布在看板上,生產(chǎn)現(xiàn)場4M變更的管理,變化點記錄表

,,物流,原材料批次變更,確認各生產(chǎn)區(qū)域《變化點管理看板》中對變化點是否有記錄,,,√,,,,,◆,,,,,◆,,,,,當班,物流,物流,班長將人員變化信息公布在看板上,生產(chǎn)現(xiàn)場4M變更的管理,變化點記錄表

料,"計

劃

性",物流,"設計變更

（尺寸/原材料）",確認各生產(chǎn)區(qū)域《變化點管理看板》中對變化點是否有記錄,,,,,√,,,,,,,◆,,,,,,首批,生產(chǎn),質(zhì)量,班長將人員變化信息公布在看板上,*****_014生產(chǎn)過程控制程序,變化點記錄表

,,,,是否收到相關變更通知(eg.工程變更通知單),,,,,√,,,,,◆,,◆,,,,,,首批,工程,生產(chǎn),確認新材料是否通過正式的工程變更,*****_024工程變更管理,工程變更通知單

,,,,確認變更接收及執(zhí)行人員是否已經(jīng)清楚的了解變更內(nèi)容及要求,,,,,√,,,,,◆,,◆,,◆,◆,,◆,首批,生產(chǎn),工程,確認工程變更的具體內(nèi)容以及變更后的質(zhì)量標準,*****_024工程變更管理,變化點記錄表&工程變更通知單

,,,,確認變更涉及的所有工藝文件都已經(jīng)更新，生產(chǎn)現(xiàn)場正在使用的作業(yè)文件是否為最新受控版本,,,,,√,,,,,,,◆,,,,,,首批,生產(chǎn),質(zhì)量,WI/CP需要重新更新,*****_024工程變更管理,變化點記錄表

,,,,確認設變后產(chǎn)品過程能力是否達到要求，相關PPK是否≥1.33,,,,,√,,,,,◆,,◆,,◆,,,,首批,生產(chǎn),質(zhì)量,對首批生產(chǎn)產(chǎn)品做PPK,*****_029SPC管理程序,變化點記錄表&PPK記錄表

,,,新產(chǎn)品首次生產(chǎn),確認各生產(chǎn)區(qū)域《變化點管理看板》中對變化點是否有記錄,√,,,,,,,,,,,◆,,,,,,3個月,生產(chǎn),質(zhì)量,班長將人員變化信息公布在看板上,*****_004生產(chǎn)現(xiàn)場4M變更的管理,變化點記錄表

,,,,確認新品生產(chǎn)時相應的標準作為質(zhì)量判定的依據(jù)清楚,√,,,,,,,,,,,◆,,,,,,3個月,生產(chǎn),質(zhì)量,確認新產(chǎn)品質(zhì)量判定標準是否清楚,外觀檢查指導書,變化點記錄表&檢驗標準指導書

,,,,確認所有開發(fā)階段發(fā)生過的質(zhì)量問題是否都進行了整改，歷史問題點是否有相關記錄及信息傳遞,,,,,,,,,,,,√,,◆,◆,,◆,3個月,生產(chǎn),質(zhì)量,確認生產(chǎn)過程質(zhì)量問題解決方案是否已經(jīng)關閉,*****_030PFMEA管理程序,變化點記錄表&openissueslist

,,,,確認在新品生產(chǎn)過程中，是否有工程師對操作者進行指導及培訓,,,,,√,,,,,,,◆,,,,,,3個月,生產(chǎn),質(zhì)量,要求工程師對相關的崗位操作人員進行培訓,"*****_006培訓管理

*****_001員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定",培訓記錄

,,,返工/返修,確認各生產(chǎn)區(qū)域《變化點管理看板》中對變化點是否有記錄,√,,,,,,,,,,,◆,,,,,,當班,生產(chǎn),質(zhì)量,班長將人員變化信息公布在看板上,*****_004生產(chǎn)現(xiàn)場4M變更的管理,變化點記錄表

,,,,確認從事返工返修作業(yè)的人員是否具備返修專業(yè)技能及資格,√,,,,,,,,,◆,,◆,,,,,,當班,生產(chǎn),質(zhì)量,返修人員是否具備返修技能,"*****_006培訓管理

*****_001員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定",變化點記錄表&人員崗位矩陣

,,,,進行返工返修作業(yè)前，返修人員是否有熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標準,√,,,,,,,,,◆,,◆,,,,,,當班,生產(chǎn),質(zhì)量,返修人員是否清楚產(chǎn)品質(zhì)量標準,"*****_006培訓管理

*****_001員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定",變化點記錄表&培訓記錄

,,,,確認是否在返工返修作業(yè)時，返工區(qū)域有相應的返工返修作業(yè)標準,,,,,,,,,,,,√,,◆,◆,,◆,當班,生產(chǎn),質(zhì)量,返修區(qū)域內(nèi)是否有明確的返修標準操作指導書,"*****_006培訓管理

*****_001員工崗位業(yè)務技能資格認證管理規(guī)定",變化點記錄表&WI

,,,,確認是否所有返工返修產(chǎn)品都是經(jīng)過質(zhì)量部全檢及判定后才正常流轉(zhuǎn),√,,,,,,,,,,,◆,,,,,,當班,生產(chǎn),質(zhì)量,返修后的產(chǎn)品必須再次經(jīng)過GP12檢驗合格,*****_022不合格品控制,變化點記錄表&返修記錄表

,,,"原材料供應商變化

（工程變更）",確認各生產(chǎn)區(qū)域《變化點管理看板》中對變化點是否有記錄,√,,,,,,,,,,,◆,,,,,,3個月,生產(chǎn),質(zhì)量,班長將人員變化信息公布在看板上,*****_004生產(chǎn)現(xiàn)場4M變更的管理,變化點記錄表

,,,,確認材料在正式切換前是否已經(jīng)完成PSW簽署,,,,,,,,,,√,,,,◆,,,,3個月,質(zhì)量,采購,確認采購是否與新供應商簽訂PSW,*****_024工程變更管理,變化點記錄表&PSW

,,,,確認使用新供應商提供的原材料生產(chǎn)出的產(chǎn)品過程能力是否達到要求，PPK是否≥1.33,,,,,,,,,,√,,,,◆,,,,3個月,質(zhì)量,生產(chǎn),連續(xù)三批次產(chǎn)品PPK是否≥1.33,,變化點記錄表&PPK記錄表

,,,原材料批次變更,確認各生產(chǎn)區(qū)域《變化點管理看板》中對變化點是否有記錄,√,,,,,,,,,,,◆,,,,,,當班,生產(chǎn),物流,班長將人員變化信息公布在看板上,*****_004生產(chǎn)現(xiàn)場4M變更的管理,變化點記錄表

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

法,"計

劃

性",生產(chǎn),新工藝變更或加工工藝變化,確認各生產(chǎn)區(qū)域《變化點管理看板》中對變化點是否有記錄,,,,,√,,,,,,,◆,,,,,,1個月,生產(chǎn),質(zhì)量,班長將人員變化信息公布在看板上,生產(chǎn)現(xiàn)場4M變更的管理,變化點記錄表

,,,,確認新工藝發(fā)行前或加工工藝變化前是否經(jīng)過團隊評審并認可,,,,,√,,,,,◆,◆,◆,,◆,◆,,◆,1個月,生產(chǎn),質(zhì)量,工藝召集相關部門人員做變更評審,工藝過程變更,變化點記錄表&工藝評審表

,,,,確認在新工藝或變化后的工藝正常使用前，F(xiàn)FR已經(jīng)試裝合格,,,,,√,,,,,◆,◆,◆,,◆,◆,,◆,1個月,生產(chǎn),質(zhì)量,試生產(chǎn)的一次合格率滿足生產(chǎn)需求,,變化點記錄表&FFR記錄表

,,,,確認新工藝或變化后加工工藝生產(chǎn)出的產(chǎn)品過程能力是否達到要求，相關PPK是否≥1.33,,,,,√,,,,,◆,◆,◆,,◆,◆,,,1個月,生產(chǎn),質(zhì)量,連續(xù)三批次產(chǎn)品PPK是否≥1.33,,變化點記錄表&PPK記錄表

,,,,確認新工藝發(fā)行后或加工工藝變化后，操作人員是否都進行了相關培訓,√,,,,◆,,,,,,,◆,,,,,,1個月,生產(chǎn),質(zhì)量,工藝工程師對操作人員進行培訓,工藝過程變更,培訓記錄

,,,,確認是否所有作業(yè)文件都按照新工藝或變化后的工藝進行了同步更新,√,,,,◆,,,,,,,◆,,,,,,1個月,生產(chǎn),質(zhì)量,工程師更新相應的作業(yè)文件,工藝過程變更,變化點記錄表&WI&CP

,,,設備參數(shù)變化,確認各生產(chǎn)區(qū)域《變化點管理看板》中對變化點是否有記錄,,,,,,√,,,,,,◆,,,,,,1個月,生產(chǎn),質(zhì)量,班長將人員變化信息公布在看板上,生產(chǎn)現(xiàn)場4M變更的管理,變化點記錄表

,,,,確認變化后使用的參數(shù)是否經(jīng)過驗證合格,,,,,,√,,,,◆,◆,◆,,,,,,1個月,生產(chǎn),質(zhì)量,工藝工程師對變更后的參數(shù)進行確認，是否影響產(chǎn)品的質(zhì)量,設備及工裝管理程序,變化點記錄表&工藝變更記錄表

,,,,確認生產(chǎn)現(xiàn)場《參數(shù)記錄表》中參數(shù)是否根據(jù)實際變化情況有所更新，并得到確認,,,,,√,,,,,◆,,◆,,,,,,1個月,生產(chǎn),質(zhì)量,每班生產(chǎn)前確認參數(shù)是否處于最新狀態(tài),設備及工裝管理程序,變化點記錄表&工藝點檢表

,,,,確認使用變化后參數(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品是否合格（尺寸、外觀、性能、功能）,√,,,,,,,,,◆,,,,◆,,,,首批,質(zhì)量,生產(chǎn),每班首件產(chǎn)品確認是否合格,設備及工裝管理程序,變化點記錄表&檢驗記錄表

,,,,確認涉及到參數(shù)記錄及要求的所有作業(yè)文件中，參數(shù)是否都做了相應更新,√,,,,◆,,,,,,,◆,,,,,,1個月,生產(chǎn),質(zhì)量,工藝工程師對涉及參數(shù)變更的相關文件確認更新,設備及工裝管理程序,變化點記錄表&工藝點檢表&CP&WI

,,,,確認參數(shù)變化后生產(chǎn)出的產(chǎn)品過程能力是否達到要求，相關PPK是否≥1.33,,,,,√,,,,,◆,◆,◆,,◆,,,,1個月,生產(chǎn),質(zhì)量,工藝工程師參數(shù)變更后的過程確認，相關PPK是否大于1.33,設備及工裝管理程序,變化點記錄表&PPK記錄表

,,,特殊特性(CC/SC)控制方法/頻次的變化,確認各生產(chǎn)區(qū)域《變化點管理看板》中對變化點是否有記錄,,,,,√,,,,,,,◆,,,,,,1個月,生產(chǎn),質(zhì)量,班長將變化及確認信息公布在看板上,生產(chǎn)現(xiàn)場4M變更的