甲醛企業主要風險分析點1.主要風險分析點1.1設備設施清單1.1.1甲醛車間（記錄受控號）單位:單元/裝置：№：序號設備名稱類別/位號所在部位備注1羅茨風機動力類車間2甲醇蒸發器化工機械車間3甲醇過濾器容器類車間4軟水槽容器類車間5甲醇上料泵動力類車間6過熱器化工機械車間7阻火過濾器化工機械車間8氧化反應器反應器類車間9氧化反應器汽包容器類車間10氧化反應器汽包上水泵動力類車間11吸收一、二、三塔塔類車間12吸收塔循環泵動力類車間13尾氣液封槽容器類車間14尾氣焚燒爐爐類車間15尾氣焚燒爐汽包容器類車間16尾氣焚燒爐汽包上水泵動力類車間17尾氣焚燒爐風機動力類車間18軟水處理機通用機械類車間19甲醇卸車泵動力類罐區20甲醛裝車泵動力類罐區21甲醇儲罐儲罐及容器類罐區22甲醛儲罐儲罐及容器類罐區23甲醛中間罐儲罐及容器類車間24繼電保護裝置其他設備類配電室25UPS不間斷電源其他設備類控制室26電力電纜其他設備類廠區、車間27變壓器其他設備類廠區28柴油發電機其他設備類廠區29低壓配電柜其他設備類配電室30電流互感器其他設備類配電室31現場照明其他設備類車間、配電室、廠區32接地極其他設備類車間、罐區、配電室33變頻器其他設備類車間34軟啟動其他設備類車間35安全帽其他設備類車間、控制室36絕緣鞋其他設備類配電室37絕緣手套其他設備類配電室38令克棒其他設備類配電室39驗電器其他設備類配電室40接地線其他設備類罐區41DCS系統其他設備類控制室42壓力變送器其他設備類車間43差壓變送器其他設備類車間、罐區44差壓流量計其他設備類車間45渦輪流量計其他設備類車間46轉子流量計其他設備類車間47熱電偶溫度變送器其他設備類車間48角型調節閥其他設備類車間49球閥其他設備類車間50蝶閥其他設備類車間51氣相色譜儀其他設備類車間52PH計其他設備類車間53可燃或有毒氣體報警儀其他設備類車間、罐區54火災自動報警器其他設備類車間、罐區、控制室55分析天平其他設備類車間56汽車衡其他設備類廠區57廠房其他設備類廠區58辦公樓其他設備類辦公區（填表說明：1.設備十大類別:爐類、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類。2.參照設備設施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內介質、型號相同的設備設施可合并，在備注內寫明數量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）1.2作業活動清單序號作業區域作業活動作業類別1通用區域特級動火作業檢修類2通用區域一級動火作業檢修類3通用區域二級動火作業檢修類4通用區域受限空間作業檢修類5通用區域特級高處作業檢修類6通用區域一級高處作業檢修類7通用區域二級高處作業檢修類8通用區域三級高處作業檢修類9通用區域設備管線外部防腐檢修類10通用區域設備管線外部保溫檢修類11通用區域拆裝維修人孔作業檢修類12通用區域拆裝維修盲板作業檢修類13通用區域拆裝維修閥門作業檢修類14通用區域拆裝維修換熱器作業檢修類15通用區域機泵電機類設備維修檢修類16通用區域拆除作業檢修類17通用區域報廢、廢止作業檢修類18通用區域動土作業檢修類19通用區域吊裝作業檢修類20通用區域設備檢修作業檢修類24通用區域機泵潤滑作業檢修類25通用區域機泵換密封墊作業檢修類26通用區域泵檢修作業檢修類27通用區域現場采樣操作類28通用區域離心泵開停車操作類29通用區域離心泵倒車操作類30通用區域監護作業操作類31通用區域巡檢作業操作類32甲醛車間系統開車操作類33甲醛車間系統停車操作類34甲醛車間甲醇蒸發器檢修檢修類35甲醛車間過熱器檢修檢修類36甲醛車間氧化反應器扒觸媒操作類37甲醛車間氧化反應器檢修檢修類38甲醛車間壓力容器檢修檢修類39甲醛車間機泵檢修檢修類40甲醛車間吸收塔檢修檢修類41甲醛車間尾氣焚燒爐檢修檢修類42甲醛車間尾氣焚燒爐點火操作類43甲醛車間消防器材使用操作類44甲醛車間防護器材使用操作類45甲醛車間衛生清理操作類46甲醛車間車間管理操作類47甲醛車間涼水塔停車操作類48甲醛車間DCS系統檢修檢修類49甲醛車間不間斷電源檢修檢修類50甲醛車間壓力變送器檢修檢修類51甲醛車間差壓變送器檢修檢修類52甲醛車間渦輪流量計檢修檢修類53甲醛車間轉子流量計檢修檢修類54甲醛車間磁翻板液位計檢修檢修類55甲醛車間熱電阻檢修檢修類56甲醛車間熱電偶檢修檢修類57甲醛車間角型調節閥檢修檢修類58甲醛車間球閥檢修檢修類59甲醛車間蝶閥檢修檢修類60甲醛車間氣相色譜儀檢修檢修類61甲醛車間PH計檢修檢修類62甲醛車間可燃、有毒氣體報警儀檢修檢修類63甲醛車間火災自動報警器檢修檢修類64甲醛車間汽車衡司磅操作類65甲醛車間變壓器送電操作類66甲醛車間設備送電操作類67甲醛車間發電機切換操作操作類68甲醛車間設備停電操作類69甲醛車間配電室日常巡檢操作類70甲醛車間變壓器日常巡檢操作類71甲醛車間電機日常巡檢操作類72甲醛車間二次盤柜及回路清掃檢修類73甲醛車間電容器清掃、檢修檢修類74甲醛車間變壓器清掃、檢修檢修類75甲醛車間電動機檢修檢修類76甲醛車間更換刀閘、開關檢修類77甲醛車間現場機柜電氣元器件更換檢修類78甲醛車間照明維護檢修類79甲醛車間接臨時電源線檢修類80甲醛車間測接地極電阻操作類81甲醛車間測電動機直流電阻操作類82甲醛車間測變壓器直流電阻操作類83甲醛車間微機綜保試驗操作類84甲醛車間電動機耐壓試驗操作類85甲醛車間變壓器耐壓試驗操作類86甲醛車間電纜耐壓試驗操作類87甲醛車間離心泵啟動操作類88甲醛車間離心泵停止操作類89甲醛車間機泵切換操作類90甲醛車間離子交換器啟動操作類91甲醛車間離子交換器停止操作類92甲醛車間離子交換器再生處理操作類93甲醛車間供水質監控調整操作類94甲醛車間深井泵倒停操作類95甲醛車間對水系統閥門進行調整操作類96甲醛車間羅茨風機開車操作類97甲醛車間羅茨風機停車操作類98甲醛車間羅茨風機檢修檢修類99甲醛車間循環水系統開停車操作類100甲醛車間現場巡回檢查操作類101甲醛車間轉動設備潤滑保養操作類102甲醛車間運轉設備檢修監護操作類103甲醛車間危化品卸車監護操作類104甲醛車間水質現場取樣操作類105甲醛車間水質分析操作類106甲醛車間循環水泵檢修檢修類107甲醛車間設備日常維護保養檢修類108甲醛車間設備大修檢修類109甲醛車間設備中修檢修類110甲醛車間設備潤滑檢修類111甲醛車間設備拆除檢修類112甲醛車間清掃作業檢修類113甲醛車間監護作業操作類114甲醛車間巡檢作業操作類115甲醛車間現場取樣操作類116甲醛車間成品分析操作類117甲醛車間原料分析操作類2.風險分級管控應用示例安全檢查表分析（SCL）記錄表2.1甲醇蒸發器區域/工藝過程：甲醛生產裝置/設備/設施：甲醇蒸發器分析人員：日期：序號檢查項目標準產生偏差的主要后果現有安全控制措施LS風險度(R)建議改正/控制措施1設備安裝基礎無下沉、傾斜、風化設備傾斜泄漏靜設備點檢、巡回檢查制度，大修時檢查248定期檢測2設備壁厚符合標準要求減薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃燒、爆炸無損探傷，檢查厚度236定期檢測3焊縫無脫落、無裂縫減薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃燒、爆炸無損探傷，靜設備點檢、巡回檢查制度236定期檢測4磁翻板液位計無泄漏，指示準確泄露、著火、爆炸定期鑒定，加強維護、檢查2510定期鑒定，至少1次/周檢查5接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質正確，安裝好，無泄漏泄漏甲醇，爆炸著火日常檢查,嚴格執行管理規定;可燃氣體報警2510定期檢查6設備、管線保溫完好，符合要求燙傷日常檢查,加強維護2510定期檢查7接地在規定范圍內著火、爆炸定期檢測、維護2510至少1次/半年檢查8熱電阻溫度變送器無泄漏，指示準確泄露、著火、爆炸定期鑒定，加強維護、檢查2510定期鑒定，至少1次/周檢查9操作溫度嚴格執行熱水溫度波動范圍，嚴格控制溫度設備損壞，泄漏甲醇等可燃氣，爆炸著火溫度指示2510嚴格執行操作規程10測溫點儀表套管安裝完好，無泄漏泄漏甲醇可燃氣，著火爆炸日常檢查，加強維護155加強巡檢，至少1次/周檢查11支承支座牢固、齊全、基礎完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好泄漏氫氮氣，爆炸著火有管理規定,嚴格執行2510至少1次/半年檢查12手動閥門各手動閥門開關正常，無泄漏影響生產或造成系統停車日常檢查,有管理規定嚴格執行2510加強巡檢13安全通道現場應急照明安全通道暢通；現場應急照明好用影響緊急狀況安全逃生日常檢查，有管理規定并嚴格執行155加強管理14防雷靜電設施安裝好電器、設備遭雷擊，靜電積聚造成火災爆炸日常檢查，有管理規定并嚴格執行144加強管理2.1.2甲醇過濾罐區域/工藝過程：甲醛生產裝置/設備/設施：甲醇過濾罐分析人員：日期：序號檢查項目標準產生偏差的主要后果現有安全控制措施LS風險度(R)建議改正/控制措施1基礎無下沉、傾斜、風化設備本體撕裂、漏料、腐蝕靜設備點檢、巡回檢查制度，大修時檢查236定期檢測，進行防腐2設備本體壁厚符合標準要求減薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃燒、爆炸無損探傷，檢查厚度236定期檢測3焊縫無脫落、無裂縫減薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃燒、爆炸無損探傷，靜設備點檢、巡回檢查制度236定期檢測4接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質正確，安裝好，無泄漏泄漏甲醇等可燃液體，爆炸著火日常檢查,嚴格執行管理規定;可燃氣體報警2510定期檢查5接地在規定范圍內著火、爆炸定期檢測、維護2510至少1次/半年檢查6支承支座牢固、齊全、基礎完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好泄漏甲醇，爆炸著火有管理規定,嚴格執行1510至少1次/半年檢查7手動閥門各手動閥門開關正常，無泄漏影響生產或造成系統停車日常檢查,有管理規定嚴格執行2510加強巡檢8安全通道現場應急照明安全通道暢通；現場應急照明好用影響緊急狀況安全逃生日常檢查，有管理規定并嚴格執行155加強管理9防雷、防靜電設施安裝好電器、設備遭雷擊，液體流動產生靜電日常檢查，有管理規定并嚴格執行144加強管理2.1.3軟水槽區域/工藝過程：甲醛生產裝置/設備/設施：軟水儲槽分析人員：日期：序號檢查項目標準產生偏差的主要后果現有安全控制措施LS風險度(R)建議改正/控制措施1槽體壁厚厚度符合標準要求減薄、泄漏，引起軟水泄漏無損探傷，檢查厚度236定期檢測2焊縫無脫落、無裂縫減薄、泄漏，引起軟水泄漏，停產無損探傷，靜設備點檢、巡回檢查制度236定期檢測3接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質正確，安裝好，無泄漏泄漏軟水日常檢查,嚴格執行管理規定;可燃氣體報警2510定期檢查4支承支座牢固、齊全、基礎完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好泄漏軟水有管理規定,嚴格執行1510至少1次/半年檢查5熱電偶無泄漏，指示準確泄漏軟水，停產定期鑒定，加強維護、檢查2510定期鑒定，至少1次/周檢查6液位計安裝好，無泄漏，指示精準靈敏泄漏軟水日常檢查,有管理規定嚴格執行2510完善操作規程7手動閥門各手動閥門開關正常，無泄漏影響生產或造成系統停車日常檢查,有管理規定嚴格執行2510加強巡檢2.1.4甲醇上料泵區域/工藝過程：甲醛生產裝置/設備/設施：甲醇上料泵分析人員：日期：序號檢查項目標準產生偏差的主要后果現有安全控制措施LS風險度(R)建議改正/控制措施1基礎無下沉、傾斜、風化泵連接管道扭曲、撕裂、漏料、腐蝕靜設備點檢、巡回檢查制度，大修時檢查236定期檢測，進行防腐2泵體壁厚泵體符合標準要求減薄、泄漏，引起甲醇泄漏、燃燒、爆炸無損探傷，檢查厚度236定期檢測3壓力表選型正確、鑒定期內、精度、量程合適、指示正確無泄漏泵超壓泄漏日常檢查,嚴格執行管理規定;可燃氣體報警2510定期檢測4接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質正確，安裝好，無泄漏泄漏甲醇，火災、中毒日常檢查,嚴格執行管理規定;可燃氣體報警2510定期檢查5接地在規定范圍內著火、爆炸定期檢測、維護2510至少1次/半年檢查6支承支座牢固、齊全、基礎完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好泄漏甲醇，爆炸著火有管理規定,嚴格執行1510至少1次/半年檢查7手動閥門各手動閥門開關正常，無泄漏影響生產或造成系統停車日常檢查,有管理規定嚴格執行2510加強巡檢8護罩完好、無破損人身傷害日常檢查，有管理規定并嚴格執行236加強維護2.1.5過熱器區域/工藝過程：甲醛生產裝置/設備/設施：過熱器分析人員：日期：序號檢查項目標準產生偏差的主要后果現有安全控制措施LS風險度(R)建議改正/控制措施1基礎無下沉、傾斜、風化本體撕裂、漏料、灼燙靜設備點檢、巡回檢查制度，大修時檢查236定期檢測，進行防腐2本體壁厚本體符合標準要求減薄、泄漏，引起物料泄漏、燃燒、爆炸無損探傷，檢查厚度236定期檢測3焊縫無脫落、無裂縫減薄、泄漏，引起三元氣體泄漏、燃燒、爆炸無損探傷，靜設備點檢、巡回檢查制度236定期檢測4壓力表選型正確、鑒定期內、精度、量程合適、指示正確無泄漏設備超壓，三元氣體等物料泄漏，爆炸著火日常檢查,嚴格執行管理規定;2510定期檢測5接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質正確，安裝好，無泄漏泄漏甲醇等物料，爆炸著火日常檢查,嚴格執行管理規定;可燃氣體報警2510定期檢查6設備本體、管線保溫完好，符合要求燙傷日常檢查,加強維護2510定期檢查7接地在規定范圍內著火、爆炸定期檢測、維護2510至少1次/半年檢查8變送器無泄漏，指示準確泄露、著火、爆炸定期鑒定，加強維護、檢查2510定期鑒定，至少1次/周檢查9操作溫度嚴格執行蒸發溫度波動范圍±3℃；嚴格控制升溫速率設備損壞，泄漏可燃、有毒物料，爆炸著火溫度控制2510嚴格執行操作規程10測溫點儀表套管安裝完好，無泄漏泄漏甲醇等物料，爆炸著火日常檢查，加強維護155加強巡檢，至少1次/周檢查11熱電偶指示正常、安裝完好泄漏甲醇等物料，爆炸著火日常檢查，加強維護2510加強巡檢，至少1次/周檢查12支承支座牢固、齊全、基礎完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好泄漏甲醇等物料，爆炸著火有管理規定,嚴格執行1510至少1次/半年檢查13手動閥門各手動閥門開關正常，無泄漏影響生產或造成系統停車日常檢查,有管理規定嚴格執行2510加強巡檢14安全通道現場應急照明安全通道暢通；現場應急照明好用影響緊急狀況安全逃生日常檢查，有管理規定并嚴格執行155加強管理2.1.6阻火過濾器區域/工藝過程：甲醛生產裝置/設備/設施：阻火過濾器分析人員：日期：序號檢查項目標準產生偏差的主要后果現有安全控制措施LS風險度(R)建議改正/控制措施1焊縫無脫落、無裂縫減薄、泄漏，引起泄漏、燃燒、爆炸無損探傷，靜設備點檢、巡回檢查制度236定期檢測2接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質正確，安裝好，無泄漏泄漏物料，爆炸著火日常檢查,嚴格執行管理規定;可燃氣體報警2510定期檢查3接地在規定范圍內著火、爆炸定期檢測、維護2510至少1次/半年檢查4支承支座牢固、齊全、基礎完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好泄漏甲醇等物料，爆炸著火有管理規定,嚴格執行1510至少1次/半年檢查5手動閥門各手動閥門開關正常，無泄漏影響生產，泄漏甲醇等物料，爆炸著火日常檢查,有管理規定嚴格執行2510加強巡檢2.1.7氧化反應器區域/工藝過程：甲醛生產裝置/設備/設施：分析人員：日期：序號檢查項目標準產生偏差的主要后果現有安全控制措施LS風險度(R)建議改正/控制措施1基礎無下沉、傾斜、風化本體撕裂、漏料、連接管線斷裂，火災爆炸、灼燙靜設備點檢、巡回檢查制度，大修時檢查236定期檢測，進行防腐2本體壁厚本體符合標準要求減薄、泄漏，引起物料泄漏、燃燒、爆炸無損探傷，檢查厚度236定期檢測3焊縫無脫落、無裂縫減薄、泄漏，引起物料泄漏、燃燒、爆炸無損探傷，靜設備點檢、巡回檢查制度236定期檢測4接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質正確，安裝好，無泄漏泄漏物料，爆炸著火、中毒、灼燙日常檢查,嚴格執行管理規定;可燃氣體報警2510定期檢查5本體、管線保溫完好，符合要求燙傷日常檢查,加強維護2510定期檢查6接地在規定范圍內著火、爆炸定期檢測、維護2510至少1次/半年檢查7變送器無泄漏，指示準確泄漏、著火、爆炸定期鑒定，加強維護、檢查2510定期鑒定，至少1次/周檢查8反應操作溫度嚴格執行塔熱點溫度波動范圍±10℃，隨催化劑使用情況而定；嚴格控制升溫速率超溫，泄漏物料，爆炸著火、中毒、燙傷溫度高限報警2510嚴格執行操作規程9測溫點儀表套管安裝完好，無泄漏泄漏物料，著火爆炸日常檢查，加強維護155加強巡檢，至少1次/周檢查10熱電偶指示正常、安裝完好超溫、超壓，泄漏物料，爆炸著火、中毒、燙傷日常檢查，加強維護2510加強巡檢，至少1次/周檢查11支承支座牢固、齊全、基礎完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好泄漏物料，爆炸著火、中毒、燙傷，有管理規定,嚴格執行1510至少1次/半年檢查12自調閥、電動閥安裝好，無泄漏，調整精準靈敏超壓，泄漏物料，爆炸著火、中毒、燙傷日常檢查,有管理規定嚴格執行;可燃氣體報警2510加強巡檢，至少1次/周檢查13手動閥門各手動閥門開關正常，無泄漏影響生產或造成系統停車日常檢查,有管理規定嚴格執行2510加強巡檢14安全通道現場應急照明安全通道暢通；現場應急照明好用影響緊急狀況安全逃生日常檢查，有管理規定并嚴格執行155加強管理15避雷設施安裝好電器、設備遭雷擊日常檢查，有管理規定并嚴格執行144加強管理16周圍縫隙護板完好、無破損人身傷害日常檢查，有管理規定并嚴格執行236加強維護2.1.8汽水分離器區域/工藝過程：甲醛生產裝置/設備/設施：汽水分離器分析人員：日期：序號檢查項目標準產生偏差的主要后果現有安全控制措施LS風險度(R)建議改正/控制措施1基礎無下沉、傾斜、風化本體撕裂、漏料、腐蝕靜設備點檢、巡回檢查制度，大修時檢查236定期檢測，進行防腐2本體壁厚塔體符合標準要求減薄、泄漏，引起物料泄漏、燙傷無損探傷，檢查厚度236定期檢測3焊縫無脫落、無裂縫減薄、泄漏，引起蒸汽泄漏、燃燒、爆炸無損探傷，靜設備點檢、巡回檢查制度236定期檢測4壓力表選型正確、鑒定期內、精度、量程合適、指示正確無泄漏超壓，泄漏蒸汽，引起燙傷日常檢查,嚴格執行管理規定;可燃氣體報警2510定期檢測5接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質正確，安裝好，無泄漏泄漏蒸汽，引起燙傷日常檢查,嚴格執行管理規定;可燃氣體報警2510定期檢查6塔體、管線保溫完好，符合要求泄漏蒸汽，引起燙傷日常檢查,加強維護2510定期檢查7變送器無泄漏，指示準確泄漏蒸汽，引起燙傷定期鑒定，加強維護、檢查2510定期鑒定，至少1次/周檢查8安全閥資料齊全、在鑒定期內、有鉛封、前后手閥開、無泄漏超壓，泄漏蒸汽，引起燙傷日常檢查，有管理規定嚴格執行；可燃氣體報警2510定期校驗，至少1次/月檢查9測溫點儀表套管安裝完好，無泄漏泄漏蒸汽，引起燙傷日常檢查，加強維護155加強巡檢，至少1次/周檢查10熱電偶指示正常、安裝完好超壓，泄漏蒸汽，引起燙傷日常檢查，加強維護2510加強巡檢，至少1次/周檢查11支承支座牢固、齊全、基礎完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好泄漏蒸汽，引起燙傷有管理規定,嚴格執行1510至少1次/半年檢查12液位計安裝好，無泄漏，指示精準靈敏泄漏蒸汽，引起燙傷日常檢查,有管理規定嚴格執行2510完善操作規程13手動閥門各手動閥門開關正常，無泄漏泄漏蒸汽，引起燙傷日常檢查,有管理規定嚴格執行2510加強巡檢14避雷設施安裝好電器、設備遭雷擊日常檢查，有管理規定并嚴格執行144加強管理15爬梯、護欄、護罩完好、無破損人身傷害日常檢查，有管理規定并嚴格執行236加強維護2.1.9汽水分離器上水泵區域/工藝過程：甲醛生產裝置/設備/設施：汽水分離器上水泵分析人員：日期：序號檢查項目標準產生偏差的主要后果現有安全控制措施LS風險度(R)建議改正/控制措施1基礎無下沉、傾斜、風化泵連接管道扭曲、撕裂、漏料、腐蝕靜設備點檢、巡回檢查制度，大修時檢查236定期檢測，進行防腐2泵體壁厚泵體符合標準要求減薄、泄漏，引起熱水泄漏，造成燙傷無損探傷，檢查厚度236定期檢測3壓力表選型正確、鑒定期內、精度、量程合適、指示正確無泄漏泵超壓泄漏日常檢查,嚴格執行管理規定;2510定期檢測4接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質正確，安裝好，無泄漏泄漏熱水，燙傷日常檢查,嚴格執行管理規定;2510定期檢查5支承支座牢固、齊全、基礎完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好泄漏熱水，分離器缺水，造成事故有管理規定,嚴格執行1510至少1次/半年檢查6手動閥門各手動閥門開關正常，無泄漏影響生產或造成系統停車日常檢查,有管理規定嚴格執行2510加強巡檢7護罩完好、無破損人身傷害日常檢查，有管理規定并嚴格執行236加強維護2.1.10吸收塔區域/工藝過程：甲醛生產裝置/設備/設施：吸收塔分析人員：日期：序號檢查項目標準產生偏差的主要后果現有安全控制措施LS風險度(R)建議改正/控制措施1基礎無下沉、傾斜、風化塔體撕裂、漏料、腐蝕靜設備點檢、巡回檢查制度，大修時檢查236定期檢測，進行防腐2塔體壁厚塔體符合標準要求減薄、泄漏，引起物料泄漏、燃燒、爆炸、中毒無損探傷，檢查厚度236定期檢測3焊縫無脫落、無裂縫減薄、泄漏，引起物料泄漏、燃燒、爆炸、中毒無損探傷，靜設備點檢、巡回檢查制度236定期檢測45接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質正確，安裝好，無泄漏泄漏，引起物料泄漏、燃燒、爆炸、中毒日常檢查,嚴格執行管理規定;可燃氣體報警2510定期檢查67接地在規定范圍內著火、爆炸定期檢測、維護2510至少1次/半年檢查8變送器無泄漏，指示準確泄露、著火、爆炸定期鑒定，加強維護、檢查2510定期鑒定，至少1次/周檢查91011操作溫度嚴格執行塔熱點溫度波動范圍±5℃，隨催化劑使用情況而定；嚴格控制升溫速率設備損壞，超壓、泄漏，引起物料泄漏、中毒溫度控制2510嚴格執行操作規程12測溫點儀表套管安裝完好，無泄漏泄漏，引起物料泄漏、燃燒、爆炸、中毒日常檢查，加強維護155加強巡檢，至少1次/周檢查13熱電偶指示正常、安裝完好設備損壞，超壓、泄漏，引起物料泄漏、燃燒、爆炸、中毒日常檢查，加強維護2510加強巡檢，至少1次/周檢查14支承支座牢固、齊全、基礎完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好設備損壞，泄漏，引起物料泄漏、燃燒、爆炸、中毒有管理規定,嚴格執行1510至少1次/半年檢查15液位計安裝好，無泄漏，指示精準靈敏設備損壞，超壓、泄漏，引起物料泄漏、燃燒、爆炸、中毒日常檢查,有管理規定嚴格執行2510完善操作規程16手動閥門各手動閥門開關正常，無泄漏影響生產或造成系統停車日常檢查,有管理規定嚴格執行2510加強巡檢17防雷設施安裝好電器、設備遭雷擊日常檢查，有管理規定并嚴格執行144加強管理18爬梯、護欄、護罩完好、無破損人身傷害日常檢查，有管理規定并嚴格執行236加強維護2.1.11吸收塔循環泵區域/工藝過程：甲醛吸收裝置/設備/設施：循環泵分析人員：日期：序號檢查項目標準產生偏差的主要后果現有安全控制措施LS風險度(R)建議改正/控制措施1本體壁厚本體符合標準要求減薄、泄漏，引起物料泄漏、腐蝕、中毒無損探傷，檢查厚度236定期檢測2焊縫無脫落、無裂縫減薄、泄漏，引起物料泄漏、腐蝕、中毒無損探傷，靜設備點檢、巡回檢查制度236定期檢測3壓力表選型正確、鑒定期內、精度、量程合適、指示正確無泄漏泵超壓，引起物料泄漏、腐蝕、中毒日常檢查,嚴格執行管理規定;可燃氣體報警2510定期檢測4接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質正確，安裝好，無泄漏引起物料泄漏、腐蝕、中毒日常檢查,嚴格執行管理規定;可燃氣體報警2510定期檢查5接地在規定范圍內著火、爆炸定期檢測、維護2510至少1次/半年檢查6支承支座牢固、齊全、基礎完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好引起物料泄漏、腐蝕、中毒有管理規定,嚴格執行1510至少1次/半年檢查7手動閥門各手動閥門開關正常，無泄漏影響生產或造成系統停車日常檢查,有管理規定嚴格執行2510加強巡檢8護罩完好、無破損人身傷害日常檢查，有管理規定并嚴格執行236加強維護2.1.12尾氣液封槽區域/工藝過程：甲醛生產裝置/設備/設施：尾氣液封槽分析人員：日期：序號檢查項目標準產生偏差的主要后果現有安全控制措施LS風險度(R)建議改正/控制措施1基礎無下沉、傾斜、風化設備本體撕裂、漏氣、腐蝕靜設備點檢、巡回檢查制度，大修時檢查236定期檢測，進行防腐2本體壁厚塔體符合標準要求減薄、泄漏，引起尾氣泄漏、燃燒、爆炸無損探傷，檢查厚度236定期檢測3焊縫無脫落、無裂縫減薄、泄漏，引起尾氣泄漏、燃燒、爆炸、中毒無損探傷，靜設備點檢、巡回檢查制度236定期檢測4接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質正確，安裝好，無泄漏引起尾氣泄漏、燃燒、爆炸、中毒日常檢查,嚴格執行管理規定;可燃氣體報警2510定期檢查5支承支座牢固、齊全、基礎完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好引起尾氣泄漏、燃燒、爆炸、中毒有管理規定,嚴格執行1510至少1次/半年檢查6手動閥門各手動閥門開關正常，無泄漏引起尾氣泄漏、燃燒、爆炸、中毒日常檢查,有管理規定嚴格執行2510加強巡檢7水封液位計液位計安裝正確無泄漏，指示準確引起尾氣泄漏，中毒、火災、爆炸有管理規定,嚴格執行428加強操作調節、聯系2.1.13尾氣焚燒爐區域/工藝過程：甲醛生產裝置/設備/設施：尾氣焚燒爐分析人員：日期：序號檢查項目標準產生偏差的主要后果現有安全控制措施LS風險度(R)建議改正/控制措施1基礎無下沉、傾斜、風化塔體撕裂、漏料、腐蝕靜設備點檢、巡回檢查制度，大修時檢查236定期檢測，進行防腐2本體壁厚本體符合標準要求減薄、泄漏，引起尾氣泄漏、燃燒、爆炸、中毒無損探傷，檢查厚度236定期檢測3焊縫無脫落、無裂縫減薄、泄漏，引起尾氣泄漏、燃燒、爆炸、中毒無損探傷，靜設備點檢、巡回檢查制度236定期檢測5接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質正確，安裝好，無泄漏泄漏尾氣，爆炸著火日常檢查,嚴格執行管理規定;可燃氣體報警2510定期檢查6本體、管線保溫完好，符合要求燙傷日常檢查,加強維護2510定期檢查7接地在規定范圍內著火、爆炸定期檢測、維護2510至少1次/半年檢查8測溫點儀表套管安裝完好，無泄漏泄漏尾氣，著火爆炸、中毒日常檢查，加強維護155加強巡檢，至少1次/周檢查9支承支座牢固、齊全、基礎完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好引起尾氣泄漏、燃燒、爆炸、中毒有管理規定,嚴格執行1510至少1次/半年檢查10手動閥門各手動閥門開關正常，無泄漏影響生產或造成系統停車日常檢查,有管理規定嚴格執行2510加強巡檢11安全通道現場應急照明安全通道暢通；現場應急照明好用影響緊急狀況安全逃生日常檢查，有管理規定并嚴格執行155加強管理12避雷設施安裝好電器、設備遭雷擊日常檢查，有管理規定并嚴格執行144加強管理13爬梯、護欄、護罩完好、無破損人身傷害日常檢查，有管理規定并嚴格執行236加強維護2.1.14尾氣焚燒爐汽包上水泵區域/工藝過程：裝置/設備/設施：分析人員：日期：序號檢查項目標準產生偏差的主要后果現有安全控制措施LS風險度(R)建議改正/控制措施1本體壁厚本體符合標準要求泄漏熱水，燙傷無損探傷，檢查厚度236定期檢測2焊縫無脫落、無裂縫泄漏熱水，燙傷無損探傷，靜設備點檢、巡回檢查制度236定期檢測3壓力表選型正確、鑒定期內、精度、量程合適、指示正確無泄漏泵超壓，泄漏熱水，燙傷日常檢查,嚴格執行管理規定;可燃氣體報警2510定期檢測4接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質正確，安裝好，無泄漏泄漏熱水，燙傷日常檢查,嚴格執行管理規定;可燃氣體報警2510定期檢查5泵體管線保溫完好，符合要求泄漏熱水，燙傷日常檢查,加強維護2510定期檢查6支承支座牢固、齊全、基礎完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好泄漏熱水，燙傷有管理規定,嚴格執行1510至少1次/半年檢查7手動閥門各手動閥門開關正常，無泄漏泄漏熱水，燙傷日常檢查,有管理規定嚴格執行2510加強巡檢8護罩完好、無破損人身傷害日常檢查，有管理規定并嚴格執行236加強維護2.1.15尾氣焚燒爐風機區域/工藝過程：尾氣焚燒裝置/設備/設施：風機分析人員：日期：序號檢查項目標準產生偏差的主要后果現有安全控制措施LS風險度(R)建議改正/控制措施1支承支座牢固、齊全、基礎完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好風機損壞，不能正常工作，影響尾氣焚燒爐工作。有管理規定,嚴格執行1510至少1次/半年檢查2電機電機完好，正常工作不能正常工作，影響尾氣焚燒爐工作。有管理規定,嚴格執行236加強維護2.1.16軟水處理機區域/工藝過程：水處理裝置/設備/設施：軟水處理機分析人員：日期：序號檢查項目標準產生偏差的主要后果現有安全控制措施LS風險度(R)建議改正/控制措施1焊縫無脫落、無裂縫軟水泄漏無損探傷，靜設備點檢、巡回檢查制度236定期檢測2接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質正確，安裝好，無泄漏軟水泄漏日常檢查,嚴格執行管理規定;可燃氣體報警2510定期檢查3支承支座牢固、齊全、基礎完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好軟水泄漏有管理規定,嚴格執行1510至少1次/半年檢查4自調閥、電動閥安裝好，無泄漏，調整精準靈敏軟水泄漏日常檢查,有管理規定嚴格執行;可燃氣體報警2510加強巡檢，至少1次/周檢查5手動閥門各手動閥門開關正常，無泄漏軟水泄漏日常檢查,有管理規定嚴格執行2510加強巡檢6軟水過濾器正常工作，軟水成分合格軟水不合格，影響生產使用。日常檢查,有管理規定嚴格執行2510加強巡檢2.1.17涼水塔電機區域/工藝過程：循環水裝置/設備/設施：電機分析人員：日期：序號檢查項目標準產生偏差的主要后果現有安全控制措施LS風險度(R)建議改正/控制措施1護罩完好、無破損人身傷害日常檢查，有管理規定并嚴格執行236加強維護2電機電機完好、正常工作不能開啟后影響循環水降溫，影響生產運行日常檢查，有管理規定并嚴格執行236加強維護3爬梯、護欄、護罩完好、無破損人身傷害日常檢查，有管理規定并嚴格執行236加強維護2.1.18軟水處理機泵區域/工藝過程：水處理裝置/設備/設施：機泵分析人員：日期：序號檢查項目標準產生偏差的主要后果現有安全控制措施LS風險度(R)建議改正/控制措施1本體壁厚本體符合標準要求泄漏，影響軟水產出，無損探傷，檢查厚度236定期檢測2焊縫無脫落、無裂縫泄漏，影響軟水產出，無損探傷，靜設備點檢、巡回檢查制度236定期檢測3接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質正確，安裝好，無泄漏泄漏，影響軟水產出，日常檢查,嚴格執行管理規定;可燃氣體報警2510定期檢查4支承支座牢固、齊全、基礎完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好泄漏，影響軟水產出有管理規定,嚴格執行1510至少1次/半年檢查5手動閥門各手動閥門開關正常，無泄漏泄漏，影響軟水產出，日常檢查,有管理規定嚴格執行2510加強巡檢6護罩完好、無破損人身傷害日常檢查，有管理規定并嚴格執行236加強維護2.1.19甲醇卸車泵區域/工藝過程：卸車裝置/設備/設施：甲醇卸車泵分析人員：日期：序號檢查項目標準產生偏差的主要后果現有安全控制措施LS風險度(R)建議改正/控制措施1本體壁厚本體符合標準要求減薄、泄漏，引起物料泄漏、火災爆炸、中毒無損探傷，檢查厚度236定期檢測2焊縫無脫落、無裂縫減薄、泄漏，引起物料泄漏、火災爆炸、中毒無損探傷，靜設備點檢、巡回檢查制度236定期檢測3壓力表選型正確、鑒定期內、精度、量程合適、指示正確無泄漏泵超壓，引起物料泄漏、火災爆炸、中毒日常檢查,嚴格執行管理規定;可燃氣體報警2510定期檢測4接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質正確，安裝好，無泄漏引起物料泄漏、火災爆炸、中毒日常檢查,嚴格執行管理規定;可燃氣體報警2510定期檢查5接地在規定范圍內著火、爆炸定期檢測、維護2510至少1次/半年檢查6支承支座牢固、齊全、基礎完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好引起物料泄漏、火災爆炸、中毒有管理規定,嚴格執行1510至少1次/半年檢查7手動閥門各手動閥門開關正常，無泄漏影響生產或造成系統停車日常檢查,有管理規定嚴格執行2510加強巡檢8護罩完好、無破損人身傷害日常檢查，有管理規定并嚴格執行236加強維護2.1.20甲醛裝車泵區域/工藝過程：裝車裝置/設備/設施：裝車泵分析人員：日期：序號檢查項目標準產生偏差的主要后果現有安全控制措施LS風險度(R)建議改正/控制措施1本體壁厚本體符合標準要求減薄、泄漏，引起物料泄漏、腐蝕、中毒無損探傷，檢查厚度236定期檢測2焊縫無脫落、無裂縫減薄、泄漏，引起物料泄漏、腐蝕、中毒無損探傷，靜設備點檢、巡回檢查制度236定期檢測3壓力表選型正確、鑒定期內、精度、量程合適、指示正確無泄漏泵超壓，引起物料泄漏、腐蝕、中毒日常檢查,嚴格執行管理規定;可燃氣體報警2510定期檢測4接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質正確，安裝好，無泄漏引起物料泄漏、腐蝕、中毒日常檢查,嚴格執行管理規定;可燃氣體報警2510定期檢查5接地在規定范圍內著火、爆炸定期檢測、維護2510至少1次/半年檢查6支承支座牢固、齊全、基礎完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好引起物料泄漏、腐蝕、中毒有管理規定,嚴格執行1510至少1次/半年檢查7手動閥門各手動閥門開關正常，無泄漏影響生產或造成系統停車日常檢查,有管理規定嚴格執行2510加強巡檢8護罩完好、無破損人身傷害日常檢查，有管理規定并嚴格執行236加強維護2.1.21甲醇儲罐區域/工藝過程：儲罐區裝置/設備/設施：甲醇儲罐分析人員：日期：序號檢查項目標準產生偏差的主要后果現有安全控制措施LS風險度(R)建議改正/控制措施1基礎無下沉、傾斜、風化罐體損壞、漏料、腐蝕靜設備點檢、巡回檢查制度，大修時檢查236定期檢測，進行防腐2罐體壁厚塔體符合標準要求減薄、泄漏，引起甲醇泄漏、燃燒、爆炸無損探傷，檢查厚度236定期檢測3焊縫無脫落、無裂縫減薄、泄漏，引起甲醇泄漏、燃燒、爆炸無損探傷，靜設備點檢、巡回檢查制度236定期檢測5接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質正確，安裝好，無泄漏泄漏，引起甲醇泄漏、燃燒、爆炸日常檢查,嚴格執行管理規定;可燃氣體報警2510定期檢查6罐體完好，符合要求高溫季節儲罐超壓，甲醇蒸汽引起火災爆炸日常檢查,加強維護2510定期檢查7接地在規定范圍內著火、爆炸定期檢測、維護2510至少1次/半年檢查8變送器無泄漏，指示準確泄漏、著火、爆炸定期鑒定，加強維護、檢查2510定期鑒定，至少1次/周檢查9支承支座牢固、齊全、基礎完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好泄漏，引起甲醇泄漏、燃燒、爆炸有管理規定,嚴格執行1510至少1次/半年檢查10罐壁通氣孔完好，無堵塞引起罐內超壓，泄漏日常檢查,有管理規定嚴格執行155加強巡檢11液位計安裝好，無泄漏，指示精準靈敏泄漏，引起甲醇泄漏、燃燒、爆炸日常檢查,有管理規定嚴格執行2510完善操作規程12手動閥門各手動閥門開關正常，無泄漏泄漏，引起甲醇泄漏、燃燒、爆炸日常檢查,有管理規定嚴格執行2510加強巡檢13安全通道現場應急照明安全通道暢通；現場應急照明好用影響緊急狀況安全逃生日常檢查，有管理規定并嚴格執行155加強管理14避雷設施安裝好電器、設備遭雷擊日常檢查，有管理規定并嚴格執行144加強管理15爬梯、護欄、護罩完好、無破損人身傷害日常檢查，有管理規定并嚴格執行236加強維護2.1.22甲醛儲罐區域/工藝過程：儲罐區裝置/設備/設施：甲醛儲罐分析人員：日期：序號檢查項目標準產生偏差的主要后果現有安全控制措施LS風險度(R)建議改正/控制措施1基礎無下沉、傾斜、風化罐體損壞、漏料、腐蝕靜設備點檢、巡回檢查制度，大修時檢查236定期檢測，進行防腐2罐體壁厚塔體符合標準要求減薄、泄漏，引起甲醛泄漏、腐蝕無損探傷，檢查厚度236定期檢測3焊縫無脫落、無裂縫減薄、泄漏，引起甲醛泄漏、腐蝕無損探傷，靜設備點檢、巡回檢查制度236定期檢測5接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質正確，安裝好，無泄漏泄漏，引起甲醛泄漏、腐蝕日常檢查,嚴格執行管理規定;可燃氣體報警2510定期檢查6罐壁通氣孔完好，無堵塞引起罐內超壓，泄漏日常檢查,有管理規定嚴格執行155加強巡檢7接地在規定范圍內著火、爆炸定期檢測、維護2510至少1次/半年檢查8變送器無泄漏，指示準確泄漏、著火、爆炸定期鑒定，加強維護、檢查2510定期鑒定，至少1次/周檢查9支承支座牢固、齊全、基礎完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好泄漏，引起甲醛泄漏、腐蝕有管理規定,嚴格執行1510至少1次/半年檢查10液位計安裝好，無泄漏，指示精準靈敏泄漏，引起甲醛泄漏、腐蝕日常檢查,有管理規定嚴格執行2510完善操作規程11手動閥門各手動閥門開關正常，無泄漏泄漏，引起甲醛泄漏、腐蝕日常檢查,有管理規定嚴格執行2510加強巡檢12安全通道現場應急照明安全通道暢通；現場應急照明好用影響緊急狀況安全逃生日常檢查，有管理規定并嚴格執行155加強管理13避雷設施安裝好電器、設備遭雷擊日常檢查，有管理規定并嚴格執行144加強管理14爬梯、護欄、護罩完好、無破損人身傷害日常檢查，有管理規定并嚴格執行236加強維護2.1.23羅茨風機區域/工藝過程：裝置/設備/設施：分析人員：日期：序號檢查項目標準產生偏差的主要后果現有安全控制措施LS風險度(R)建議改正/控制措施1支承支座牢固、齊全、基礎完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好設備傾斜、損毀，不能正常使用有管理規定,嚴格執行1510至少1次/半年檢查2爬梯、護欄、護罩完好、無破損人身傷害日常檢查，有管理規定并嚴格執行236加強維護3電機完好，正常工作不能正常送風，影響生產日常檢查，有管理規定并嚴格執行236加強維護2.1.24甲醇輸送管道區域/工藝過程：甲醛生產裝置/設備/設施：甲醇輸送管道分析人員：日期：序號檢查項目標準產生偏差的主要后果現有安全控制措施可能性L危害性S風險度R建議改進措施1接地在規定范圍內著火、爆炸定期檢測、維護2510至少1次/半年檢查2甲醇管法蘭、閥門甲醇管法蘭或閥門無損壞甲醇泄漏，導致火災、爆炸加強日常巡檢2243甲醇管道甲醇管道未出現漏點甲醇泄漏，加強設施管道的維護保養224加強日常巡檢管理4對管道進行維護作業對管道進行維護作業時，工作人員及時佩戴安全帶等防護措施易發生墜落傷害事故檢維修作業中，嚴格執行特種作業安全管理規定，加強培訓326工作危害分析（JHA）記錄表2.2.1甲醇卸車單位：作業活動：卸車分析人：日期： 序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業環境、管理）主要后果控制措施LECD風險等級1軟管連接軟管連接不嚴密、機械傷害甲醇泄漏、人體受傷按規程操作15525B2開啟管道閥門閥門卡死、開啟不到位管道超壓、甲醇泄漏日常檢查，有規程，嚴格執行15525B3開啟卸車泵卸車泵運轉不正常甲醇泄漏日常檢查，有規程，嚴格執行15525B4儲罐達到高液位后切換儲罐高高液位報警失靈儲罐冒頂，甲醇泄漏操作法，嚴格執行22416A5關閉閥門閥門關閉不嚴、閥門卡死甲醇泄漏操作法，嚴格執行；22416A6拆卸軟管機械傷害人員受傷、設備損毀操作法，嚴格執行；22416A7車輛進出裝車區車輛傷害人員受傷、設備損毀操作法，操作票，嚴格執行22416A8車輛進入防火區未戴防火罩引發火災操作法，操作票，嚴格執行1224A2.2.2甲醛裝車單位：作業活動：裝車分析人：日期：序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業環境、管理）主要后果現有安全控制措施LECD風險等級1連接鶴管與車輛裝車鶴管連接不嚴密、機械傷害甲醛泄漏、人體受傷按規程操作15525B2開啟管道閥門閥門卡死、開啟不到位管道超壓、甲醛泄漏日常檢查，有規程，嚴格執行15525B3開啟卸車泵卸車泵運轉不正常甲醛泄漏日常檢查，有規程，嚴格執行15525B4關閉閥門閥門關閉不嚴、閥門卡死甲醛泄漏操作法，嚴格執行；22416A5拆卸軟管機械傷害人員受傷、設備損毀操作法，嚴格執行；22416A6車輛進出裝車區車輛傷害人員受傷、設備損毀操作法，操作票，嚴格執行22416A2.2.3動火作業單位：作業活動：動火作業分析人：日期：序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業環境、管理）主要后果控制措施LECD風險等級1動火前安全項目準備工作接到任務單，確認動火項目及動火位置動火項目、位置不清楚人員傷害、損壞機械設備有規程,嚴格執行13721B熟悉現場情況現場環境危險人員傷害、中毒窒息有規程,嚴格執行131545B動火分析合格，相關人員簽字辦理動火證工藝處理不正確易燃易爆介質存在,人員傷害，爆炸著火有規程,嚴格執行13721B清理動火周圍15米內或下方可燃物可燃物未清理著火,人員傷害有規程,嚴格執行13721B動火現場有消防滅火措施無消防措施火情擴大有規程,嚴格執行13721B工藝監火人現場監護工藝監火人不熟悉現場對動火作業造成危險，易發生事故有規程,嚴格執行13721B2動火前工器具準備工作個人防護用品完好并正確佩戴未戴防護用品人員傷害有規程,嚴格執行13721B動火工具完好器具缺陷人員傷害有規程,嚴格執行13721B氣瓶無泄漏氣瓶有泄漏人員傷害、爆炸著火有規程,嚴格執行131545B氣帶、電焊帶等完好帶缺陷人員傷害有規程,嚴格執行13721B電氣設施完好電氣設施缺陷人員傷害、著火有規程,嚴格執行13721B3動火作業過程監火人離開動火人繼續動火對動火作業造成危險，易發生事故有規程,嚴格執行13721B工藝異常有規程,嚴格執行13721B4動火作業結束火種未清理著火有規程,嚴格執行13721B2.2.4高處作業單位：作業活動：分析人：日期：序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業環境、管理）主要后果控制措施LECD風險等級1高處作業前安全項目準備工作接到任務單，確認高處項目及高處位置高處火項目、位置不清楚人員傷害有規程,嚴格執行13721B熟悉現場情況現場環境危險人員傷害有規程,嚴格執行13721B相關人員簽字辦理高處作業證安全措施未落實人員傷害有規程,嚴格執行13721B監護人現場監護監護人不熟悉現場對高處作業造成危險，易發生事故有規程,嚴格執行13721B2工器具準備工作個人防護用品完好并正確佩戴未戴防護用品人員傷害有規程，嚴格執行13721B架子板牢固可靠架子板不牢固人員傷害有規程，嚴格執行13721B檢修工具完好并放入工具袋工具缺陷人員傷害有規程，嚴格執行13721B3高處作業過程監護人離開對高處作業人造成危險，易發生人員傷害有規程，嚴格執行13721B工藝異常有規程，嚴格執行13721B作業人拋擲物品對其他人員造成傷害有規程，嚴格執行13721B4高處作業結束架子板未拆除對現場環境造成危險，不利于人員操作，架子板易燃有規程，嚴格執行13721B2.2.5受限空間作業單位：作業活動：分析人：日期：序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業環境、管理）主要后果控制措施LECD風險等級1受限空間作業前安全項目準備接到任務單，確認受限空間作業項目和設備名稱受限空間作業項目和設備名稱人員傷害、損壞機械設備有規程,嚴格執行13721B熟悉現場情況現場環境危險人員傷害、中毒窒息有規程,嚴格執行131545B安全分析合格，人員簽字辦理受限空間作業證工藝處理不正確易燃易爆介質存在,人員傷害有規程,嚴格執行13721B設備外放置氧氣呼吸器或其它安全防護用品可燃物未清理著火，人員傷害有規程,嚴格執行13721B現場有消防滅火措施無消防措施火情擴大有規程,嚴格執行13721B現場有急救物品和物資急救物資不完善人員傷害崗位配置急救物資13721B工藝監護人現場監護工藝監護人不熟悉作業情況對動火作業造成危險,易發生事故有規程,嚴格執行13721B2工器具準備個人防護用品完好并正確佩戴未戴防護用品人員傷害有規程,嚴格執行13721B照明防爆，線路完好照明缺陷人員傷害有規程,嚴格執行13721B作業工具完好器具缺陷人員傷害有規程,嚴格執行13721B3作業過程監護人離開作業人繼續在受限空間內對受限空間作業造成危險,易發生事故有規程,嚴格執行13721B工藝異常有規程,嚴格執行13721B4受限空間作業結束物品遺漏受限空間內受限空間損壞有規程,嚴格執行13721B2.2.6盲板抽堵作業單位：作業活動：分析人：日期：序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業環境、管理）主要后果控制措施LECD風險等級1抽堵盲板前安全項目準備工作有針對性的工藝處理方案方案不完善人員傷害,設備損壞,爆炸著火有規程,嚴格執行13721B接到任務單，確認檢修項目及盲板抽堵位置檢修項目、盲板位置不清楚人員傷害、損壞機械設備有規程,嚴格執行13721B熟悉現場情況現場環境危險人員傷害、中毒窒息有規程,嚴格執行13721B相關人員簽字辦理盲板抽堵作業證相關人員未落實安全措施人員傷害，爆炸著火有規程,嚴格執行131545B工藝人員現場監護工藝人員不熟悉工藝流程對盲板抽堵作業造成危險,易發生事故有規程,嚴格執行13721B2工器具準備工作個人防護用品完好并正確佩戴未戴防護用品人員傷害有規程,嚴格執行13721B檢修作業工具完好器具缺陷人員傷害有規程,嚴格執行13721B盲板制作符合安全要求盲板有缺陷人員傷害、爆炸著火有規程,嚴格執行13721B盲板牌制作并編號未制作盲板牌人員不清楚是否有盲板有規程,嚴格執行13721B3作業過程工藝監護人離開作業人繼續作業對動火作業造成危險,易發生事故有規程,嚴格執行13721B工藝異常有規程,嚴格執行13721B4盲板抽堵作業結束盲板牌未懸掛對安全生產造成危險有規程,嚴格執行13721B2.2.7巡檢作業單位：作業活動：分析人：日期：序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業環境、管理）主要后果控制措施LECD風險等級1個人防護用品完好防護用品缺陷人員傷害有規程,嚴格執行16212A2正確佩戴個人防護用品不使用防護用品人員傷害有規程,嚴格執行16212A3巡檢工具完好工具有缺陷人員傷害有規