環保科技質量手冊表格序號：編號：DZGL/QR-4.2.3-01序號文件名稱編號分發號版本/狀態發放記錄回收記錄部門簽收日期簽回日期部門：記錄人：受控文件清單序號：編號：DZGL/QR-4.2.3-02序號文件名稱編號版本/狀態備注部門：文件類型：文件復制記錄序號：編號：DZGL/QR-4.2.3-03序號文件名稱編號版本/狀態復印份數復印人領導審批復印時刻備注部門：記錄人：文件更換申請序號：編號：DZGL/QR-4.2.3-04文件名稱編號版本/狀態更換位置及緣故：申請人：日期：更換前內容：申請人：日期：更換審查意見：審核人：日期：審批意見：審批人：日期：文件銷毀申請序號：編號：DZGL/QR-4.2.3-05文件名稱編號版本/狀態份數銷毀緣故：申請人：日期所在部門意見：審批人：日期綜合部意見：審批人：日期主管領導意見：審批人：日期治理者代表意見：審批人：日期文件借閱記錄序號：編號：DZGL/QR-4.2.3-06序號文件名稱編號版本/狀態借閱人領導審批借閱時刻歸還時刻備注部門：記錄人：記錄清單序號：編號：DZGL/QR-4.2.4-01序號記錄名稱編號儲存期限使用部門保管部門備注部門：記錄人：記錄歸檔清單序號：編號：DZGL/QR-4.2.4-02記錄名稱編號存檔部門存放地點保管期限月份頁數備注月份頁數備注172839410511612年月――月合計總頁數：頁。記錄借閱登記表序號：編號：DZGL/QR-4.2.4-03借閱時刻記錄名稱編號借閱人歸還日期說明部門：記錄人：記錄移交清單序號：編號：DZGL/QR-4.2.4-04記錄名稱編號數量備注移交人：日期：交出部門：經理：接收人：日期：接收部門：經理：治理評審打算序號：編號：DZGL/QR-5.6-01評審時刻年月日到年月日地點評審目的：評審依據：評審內容：參加部門/人：各部門需預備工作要求：治理評審記錄序號：編號：DZGL/QR-5.6-02時刻地點記錄人參加部門/人：會議記錄：治理評審簽到表序號：編號：DZGL/QR-5.6-03會議日期會議時刻地點序號部門姓名職務簽到備注治理評審報告序號：編號：DZGL/QR-5.6-04評審日期地點參加部門/人：評審目的：評審內容：評審結論：改進、糾正/預防措施及責任部門：培訓簽到表序號：編號：DZGL/QR-6.2-01培訓時刻培訓地點培訓內容培訓教師序號部門姓名職務簽到培訓記錄表序號：編號：DZGL/QR-6.2-02培訓人員姓名：所屬部門：培訓時刻：培訓教師：培訓地點：公司會議室培訓內容：質量治理體系基礎知識、2008版《質量手冊》。考評記錄：記錄人：時刻：考評結論：考評人：時刻：培訓申請單序號：編號：DZGL/QR-6.2-03培訓申請部門質量治理部培訓人數培訓需求理由、目的和要求：培訓需求內容：培訓方式和時刻：部門經理意見：簽字： 日期：主管領導意見：簽字：日期：總經理意見：簽字：日期：備注：年度培訓打算序號：編號：DZGL/QR-6.2-04培訓時刻參訓人員培訓內容備注日期：日期：日期：設備儀器配置申請單序號：編號：DZGL/QR-6.3-01設施名稱配置數量型號/規格申請日期使用部門要緊技術性能：用途說明：市場調研情形:采購員：日期：生產供應部意見：經理：質量治理部意見：經理：技術部意見：經理：總經理：主管領導：部門經理：申請人：設備儀器檢修打算序號：編號：DZGL/QR-6.3-03序號設施（設備）名稱設施編號檢修內容檢修時刻檢修人備注編制時刻：設備儀器報廢單序號：編號：DZGL/QR-6.3-04設施名稱設施編號型號/規格使用部門啟用日期設備原值（元/臺）累計折舊（元）殘值（元）報廢緣故：申請人：日期：設備使用部門意見：經理：日期：：經理：日期：：經理：日期：審批意見：主管領導：日期：審批意見：總經理：日期：儀器設備明細表序號:編號：DZGL/QR-6.3-05名稱編號安裝位置型號廠家備注聯系人類別：制表人：編制時刻：年月日設備儀器日常保養項目表序號:年月編號：DZGL/QR-6.3-06設施名稱設施編號使用部門保養項目12345678910111213141516171819202122232425262728293031專門情形記錄備注保養人注：保養后，用“√”表示日保；“△”表示周保；“○”表示月保；“☆”表示季保；“⊕”表示年保；“×”表示專門，應在專門欄內予以詳細記錄設備儀器驗收表序號：編號：DZGL/QR-6.3-07名稱廠家規格型號隨機附件說明書合格證工具零配件其他設備試機情形：設備使用人：使用部門意見：經理：治理部門意見：設備治理員：部門意見：經理：備注：設施治理表序號：編號：DZGL/QR-6.3-08名稱編號規格型號驗收日期生產廠家使用部門要緊技術性能指標隨機附件和文件修理記錄備注設備儀器封存（啟用）申請表序號：編號：DZGL/QR-6.3-09設施名稱設備編號型號/規格申請日期使用部門封存/啟用要緊技術性能：封存/啟用說明：備注：公司領導意見：總經理/副總經理：辦公室意見：經理：項目部意見：經理：主管領導申請人：低值易耗品報廢單序號：編號：DZGL/QR-6.3-10名稱編號型號/規格啟用日期使用部門申請日期報廢緣故：使用部門意見：治理員：日期：使用部門意見：經理：日期：申請人：物資采購合同評審表序號：表格編號：DZGL/QR-6.3-11合同類別采購合同編號設備名稱使用部門供方名稱供方營業執照號評審內容供貨商是否具有相應資質、供貨能力及信譽。擬采購的物資或設備其規格型號、技術標準、質量要求、采購數量是否明確。價格、交付方式、交貨期限、驗收條件、違約責任等合同條款是否合理。其他要求評審意見采購員項目部門經營部辦公室總經理治理員經理經理經理質量打算實施情形檢查表序號：編號：DZGL/QR-7.1-01質量打算項目名稱：執行部門：實施情形：檢查結論：檢查：日期：日期：對該項措施實施的驗證：驗證：日期：部門質量打算序號：編號：DZGL/QR-7.1-02項目名稱打算日期年月日――――－年月日質量目標：打算內容：實施方案：日期：日期：日期：項目建議書序號：表格編號：DZGL/QR-7.3-01項目評審報告序號：編號：DZGL/QR-7.3-03項目名稱項目負責人項目實施時期評審日期參加評審部門/人：評審內容：存在問題及改進措施：評審結論：改進措施驗證：備注：評判結果作為附件予以儲存供方評定記錄序號：編號：DZGL/QR-7.4-01供方名稱供品名稱/聯系人地址郵政編碼質量保證能力（包括體系、設備、人員、檢測能力）：進貨檢驗結果（包括樣品檢測及小試檢測）：信譽及售后服務：評定結論：主管領導：合格供方名單序號：編號：DZGL/QR-7.4-02供方名稱序號物資類別供品名稱等級/規格備注 供方業績評定表序號：編號：DZGL/QR-7.4-03供方名稱地址郵政編碼產品/類別/聯系人質量得分（占60%）：（合格批次/到貨總批次）×60質量評分：交貨期（占20%）（按期到貨的批次/到貨總批次）×20質量評分：其他（占20%）（包括價格、包裝、售后服務等）質量評分：總評分及處理建議：辦公室負責人：日期：主管領導意見：簽名：日期：臨時采購要求單日期：編號：DZGL/QR-7.4-04序號：序號名稱規格數量申購部門/人要求月采購打算序號：編號：DZGL/QM-7.4-05序號類別物資名稱規格數量等級單價（元）金額（元）供方名稱備注123456789合計金額：日期：類別：1類為重要物資，2類為一樣物資，3類為輔助物資供方現場評定記錄序號：編號：DZGL/QR-7.4-06供方名稱供品名稱/聯系人地址郵政編碼設備能力：評定結論：評定人員：職務：日期：人員能力：檢測能力：體系能力：記錄：審核；物資采購合同評審表序號：表格編號：DZGL/QR-7.4-07合同類別采購合同編號供方名稱供方營業執照號采購物資采購員評審內容評審意見采購員生產供應部技術部質量治理部財務部總工程師主管領導總經理1、供貨商是否具有相應資質、供貨能力及信譽。2、擬采購的物資或設備其規格型號、技術標準、質量要求、采購數量是否明確。

3、價格、交付方式、交貨期限、驗收條件、違約責任等合同條款是否合理。4、其他要求計量校準打算序號：編號：DZGL/QR-7.6-02序號設備名稱設備編號型號規格精度等級打算校準日期校準機構備注內校記錄表 序號： 編號：DZGL/QR-7.6-03設備名稱型號規格精度等級設備編號生產廠家環境條件校準依據校準日期校準所用設備：校準記錄：校準結論及有效期：校準：復檢：年度內審打算序號：編號：DZGL/QR-8.2.2-01審核目的：審核范疇：審核準則（依據）：審核組成成員：審核安排：備注 內部審核打算序號:編號：DZGL/QR-8.2.2-02審核目的審核范疇審核準則審核組審核日期審核日程安排部門（標準要求）時刻第1組第2組首次會議末次會議日期：日期：內審檢查表序號：編號：DZGL/QR-8.2.2-03受審部門受審核部門接待人時刻審核內容、方法條款標準記錄評估審核員：復核：首、末次會議簽到表序號：編號：DZGL/QR-8.2.2-04姓名部門職務簽到時刻備注不合格報告/糾正措施處理單序號：編號：DZGL/QR-8.2.2-05責任部門生產供應部部門負責人王大川不合格來源純化水檢測經辦人周云不合格事實陳述：09年3月9日，質量治理部檢測人員進行純化水日常檢測，純化水酸堿度項目不合格。部門負責人：日期：緣故分析：部門負責人：日期：糾正措施打算：部門負責人：日期：治理者代表：日期：糾正措施完成情形：部門負責人：日期：糾正措施驗證：治理者代表：日期：不合格項分布表序號：編號：DZGL/QR-8.2.2-06部門標準要求合計4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合計內部質量治理體系審核報告序號：編號：DZGL/QR-8.2.2-07審核目的：審核范疇：審核準則：審核組成員：審核日期：審核綜述：審核結論：報告發放范疇：日期：審批：日期：原材料檢驗報告序號：編號：DZGL/QR-8.2-01產品名稱生產廠家生產批號規格數量請驗單位取樣日期檢測日期等級檢驗標準檢驗項目標準規定檢驗結果檢驗結論：檢驗員：年月日年月日不合格品處理單序號：編號：DZGL/QR-8.2-04名稱批號規格數量不合格緣故：質量治理部：日期：處理措施：技術部經理：日期：生產供應部意見：生產供應部經理：日期：總工程師：日期：處理措施執行情形：治理部：日期：返工、返修單序號：編號：DZGL/QR-8.3-02產品名稱生產批號規格/型號數量返工時刻返工返修內容及檢測項目：技術部經理：生產操作記錄：操作人員：生產供應部經理：檢驗結果：檢驗員：質量治理部經理：備注信息聯絡處理單序號：編號