序號流程責任人表單作業內容1委外加工申請委外加工申請NG審核NG審核OKOK單》單》NGNG審核/審批審核/審批OKOK物料、資料物料、資料打算外發加工實施外發加工實施進料驗收NG進料驗收NGOKOK信息處理信息處理異樣異樣處理OKOK后續跟進處理后續跟進處理不合格品處理不合格品處理物控員《委外加工安排》在本公司有委外加工需求時，由物控員依據緊急程度編制《委外加工安排》提出物料委外加工申請。2PMC部主管/選購 部主管《委外加工安排》PMC部主管、選購 部主管分別對物控員送交的《委外加工安排》進行審核。若同意則由簽名確認后返交物控員；不同意則說明理由，并返交PMC部主管處理。3選購 員《委外加安排》/《委外加工訂單》選購 員依據《委外加工安排》，進行委外加工周期、數量分析，在選擇好加工廠后編制《委外加工訂單》，并分發相關部門。4選購 部主管/總主管《委外加工訂單》選購 部主管審核（或選購 部主管指定的審核人員）或副總經理審批《委外加工訂單》后分發相關部門，具體參照《選購 作業流程》執行。5倉管員/物控員/選購 員《委外加工訂單》倉管員依據《委外加工訂單》打算好委外加工物料；物控員跟進物料的打算狀況；選購 員跟進委外加工所需資料。6倉管員/選購 員《物料/半成品出倉單》/《放行條》選購 員通知加工廠來廠提貨，倉管員打算好委外加工物料后開具《物料/半成品出倉單》、《放行條》交加工廠收貨人員簽收，并交倉庫主管審核后予以放行。選購 員、物控員跟進委外加工進度。7倉管員/品管員倉管員依據《物料進倉作業流程》進行數量驗收；進料品管員參照《來料檢驗作業流程》檢驗加工回廠的物料。8倉管員倉管員參照《物料進倉作業流程》收料進倉，對于委外物料不良信息以通知物控員。9加工廠責任人/選購 員《訂單變更通知單》對于加工過程中產生的異樣，由加工廠責任人或公司選購 員雙方進行溝通、協商，如需變更委外加工內容的，由選購 員開具《訂單變更通知單》報請核準同意后至加工廠。10財務人員財務人員審查物料發出數量與進倉數量是否一樣，若發生物料短缺的，須向加工廠索賠或按《供應商合作協議》處理。11物控員/選購 員物控員、選購 員負責參照《來料不合格品處理作業流程》跟進不合格品的處理，并剛好提出是否補充加工；倉管員將物料不良信息以告知物控員。1.0目的為規范物料委外加工作業，確保滿意生產須要，降低物料委外加工損失，特制訂本作業流程。2.0范圍 適用于物料委外加工全過程的限制。3.0職責3.1總主管：負責《委外加工訂單》與《物料請購單》的最終審批工作；3.2選購 部：負責確認《委外加工安排》；進行物料委外加工經辦、進度跟催及與加工方溝通和管理工作；3.3PMC部：負責《委外加工安排》的制作、下發，《物料請購單》的審核、轉發及物料進度限制工作；3.4PMC部（倉庫）：負責委外加工物料的發放；委外加工回收產品的數量驗收；按指令將不良物料退給加工方；對加工方準交狀況進行考核、統計；3.5品管部：負責委外加工前物料及加工完成后產品的品質驗收工作，對加工方品質狀況進行考核、統計；進行委外加工樣板確認與評估；3.6工程部：剛好、精確地供應委外加工所需的圖紙資料；進行委外加工樣板確認與評估；3.7財務部：負責《委外加工訂單》的訂單結案作業及加工費用結算工作。4.0作業程序4.1物控員將《客戶訂單》中有委外加工需求的生產物料，于每月20日前將下月委外加工狀況，匯總在《委外加工安排》中，在進行物料需求分析后，計算出須要委外加工物料的凈需求數量（倉庫供應庫存的時間為4個工作小時內）。并結合委外加工周期、最小加工量等狀況編制合理的《委外加工安排》；4.2PMC部主管在接到《委外加工安排》后2個工作小時內完成審核工作。若審核不同意，PMC編制審核批準部主管須說明理由，并退回物控員處理；若審核通過，則簽名確認后干脆返交物控員；4.3對于特殊緊急的委外加工，要求物控員以《物料請購單》方式提出委外加工申請，PMC部主管在接到《物料請購單》后半個工作小時內完成審核工作；4.4物控員將PMC部主管審核同意的《委外加工安排》選購 部主管確認。若確認無誤，則簽名確認；若有誤，則反饋給PMC部主管處理。要求選購 部主管分別在在4個工作小時內完成確認作業；4.5物控員將審核通過的《委外加工安排》轉交選購 部、倉庫各一份，選購 員對接到的《委外加工安排》（或《物料請購單》）進行審核，并結合委外加工周期、最小訂購量、在途量等資料，進行委外加工期、量分析，要求在1個工作日內完成（緊急的要求在1個工作小時內完成）；4.6選購 員在選擇好滿意交貨期、質量、成本要求的加工方后，編制完整、精確的《委外加工訂單》交選購 部主管審核（或選購 部主管指定的審核人員）、經副總審批后分發相關部門（倉庫須分發兩份：收料員、倉管員各一份），具體參照《選購 作業流程》執行；4.7必要時，選購 員須供應外發加工作業所需資料（包括圖紙、檢驗標準、作業要求書或其它相關資料等）和樣品給加工方，如為技術方面的文件，須按《技術文件限制作業流程》、《供應商合作協議》中有關規定執行；4.8對于本廠需委外加工的成品或者半成品，由跟單員負責按《委外加工安排》中規定的完成日期跟進其生產進度。若發覺與規定的生產進度有異時，須在半個工作小時內上報PMC部主管處理，以保證委外加工作業的順當進行。若委外加工物料打算妥當后，由物控員通知倉管員、選購 員做好委外加工前打算工作，選購 員負責聯系加工商來廠提貨事項；4.9對于委外加工的外購、外協物料，倉管員在接到《委外加工訂單》后，按訂單要求打算好需委外加工的物料（至少在委外加工前1個工作日打算好）。若無誤，在打算妥當后，倉管員須通知選購 員；若有誤，須在半個工作小時內反饋給PMC部物控員，物控員確認無誤后上報PMC部主管處理（處理包括延遲委外加工日期、通知選購 部與供方溝通等），以保證委外加工作業的順當進行；編制審核批準4.10全部委外加工的物料都應是經過品管部品管員檢驗合格的物料，未經檢驗或檢驗不合格的物料，一律不允許委外加工；4.11若發覺委外加工物料為超過呆滯規定期限或物料儲存期限的物料，由倉管員在委外加工前以《復檢通知單》方式通知品管員復檢，具體依《呆廢物料處理作業流程》中有關規定執行；4.12待委外加工所需物料、資料打算妥當后，由選購 員通知加工廠來廠提貨，倉管員開具好《物料/半成品出倉單》（要求具體填寫委外加工訂單編號、生產制令單號、產品型號、物料名稱、規格/型號、單位、數量等內容，在“備注”欄中注明“委外加工”字樣）、《放行條》，并與加工廠提貨人員（須選購 員參與；如為本廠人員拉物料到加工廠進行加工的，則交本廠收貨人員簽字確認）共同確認委外加工物料內容（包括物料名稱、規格、數量、顏色等內容）。若有誤，則更改《物料/半成品出倉單》或多退少補；若無誤，則要求加工廠提貨人員在《物料/半成品出倉單》上簽字確認；4.13倉管員將《物料/半成品出倉單》、《放行條》交倉庫主管審核確認后將物料放行，保安依據《放行條》檢查放行物品，具體依《保安管理制度》處理；4.14倉管員依據《物料/半成品出倉單》的實際出倉數量登錄好臺帳，并將《物料/半成品出倉單》分送至相關部門；4.15在整個委外加工過程中，物控員要隨時駕馭其進度，選購 員以《委外加工進度跟催表》方式跟進加工進度，跟催至加工好的物料回廠；4.16加工廠送貨人員或公司人員負責將加工完成的產品交至公司倉庫，倉庫收料員將《送貨單》與《委外加工訂單》核對無誤后進行數量清點、報檢，具體依《來料作業流程》處理；4.17品管部進料品管接到《報檢通知單》后依據《進料檢驗作業流程》檢驗加工回廠的物料；4.18對于需確認樣品后方可批量加工生產的狀況，由選購 員（或倉管員）將加工廠送來的樣品交進料品管員進行樣品品質鑒定（必要時，品管員須通知工程部技術員一起確認品質），并出具《樣品檢驗報告》交品管部主管審核后轉交相關部門，選購 員（或倉管員）依據檢驗結果執行相應處編制審核批準理；4.19檢驗合格后，倉管員辦理物品進倉手續，并在《物料/半成品進倉單》的“備注”欄內注明“外發加工物品進倉”字樣；4.20當委外加工的原物料品質不良時，由加工廠填寫《送貨單》（須在《送貨單》上注明“來料不良退貨”字樣），經品管員檢驗，確定為原物料品質不良時，倉管員開具紅字《物料/半成品出倉單》登錄臺帳，具體依《賬務處理規定》處理；4.21如委外加工回收產品不合格，倉管員在收到《進料檢驗報告》后1個工作小時內以告知物控員不良狀況，物控員、選購 員負責參照《進料不合格品處理作業流程》跟進不合格品的處理；并剛好提出是否補充加工、向協力廠索賠事宜；4.22若委外加工物料尚未委外完成，則由倉管員接著委外；若因物料不良需補發物料且補發數量與進倉良品數量之和未超過委外加工訂單的規定數量時，由物控員開具《物料請購單》，經PMC部主管審核同意后交倉庫、選購 各一份，選購 員通知加工商到本廠提貨；若因物料不良或其它緣由導致需補發物料且所補發數量與進倉良品數量之和超過委外加工訂單的規定數量時，由物控員開具《物料請購單》，經PMC部主管審核同意后交倉庫、選購 各一份，選購 員對于超過委外加工訂單的規定數量（未超過的則不須要）需編制《委外加工訂單》，并通知加工商到本廠提貨；4.22對于加工過程中產生的異樣（包括公司或加工廠產生的品質、數量、價格等異樣），由加工廠責任人或公司選購 員以書面方式提出，雙方進行溝通、協商，如需變更委外加工內容的，由選購 員開具《訂單變更通知單》報請核準同意后至加工廠。對于涉及到損失賠償的部分，雙方具體參照《供應商合作協議》執行；4.23加工廠退回物料（包括半成品），倉管員在接到《退料檢驗報告》后1個工作小時內以告知物控員不良狀況。倉管員馬上進行賬務處理；4.24因委外加工回收的物料不良而需退/補料時，由裝配車間物料員開具《退/補料單》，交車間編制審核批準主管審核后轉PMC部主管（主管不在時，由物控員代審）審批同意后方可退倉、補料；4.25財務部負責審查物料發出數量與進倉數量是否一樣，若發生物料短缺的，須與加工廠溝通，必要時，按《供應商合作協議》向加工廠索賠或扣減其加工費用；4.26委外加工過程中產生的全部表單，責任保管員都應按單據保管要求歸檔；5.0懲罰規定5.1需委外加工而物控員未編制《委外加工安排》或《物料請購單》，造成影響生產的，懲罰責任人員10元/種物料，若因此給公司造成經濟損失的，依據情節輕重賜予說造成損失的50%以上的處理；5.2相關人員未在規定的時間范圍內完成審核、審批工作的，懲罰責任人員10元/次；5.3倉管員對超過肯定期限的物料未報檢，懲罰倉管員10元/種物料，發出未經品管員檢驗合格的物料，懲罰倉管員30元/種物料；5.4物控員、選購 員未剛好跟進委外加工進度及不合格品處理的，或供應錯誤進度信息,致使生產受影響的，懲罰責任人員10元/次；5.5倉管員未在《物料/半成品進倉單》上注明“外發加工物品進倉”字樣的或未按規定將《物料/半成品進倉單》、《物料/半成品出倉單》交財務處理的,懲罰責任人員20元/次；5.6若樣品未確認合格而私自通知加工廠批量生產的，懲罰責任選購 員200元/次；5.7如委外加工異樣或需更改的，而相關人員未按規定剛好處理的，懲罰責任人員50元/次；5.8委外加工物料數量不得超過《委外加工訂單》規定的委外數量，若超發物料的，懲罰倉管員3