總經理令廣州中船遠航文沖船舶工程有限公司根據中華人民共和國國標建立質量管理體系和職業健康安全管理體系。公司按照《質量管理體系規定》GB/T19001-idtISO9001：原則規定，結合公司產品、組織機構、方針目的和發展籌劃，建立質量管理體系。涉及：1.公司質量管理體系范疇，它涉及了GB/T19001-idtISO9001：原則所有規定，不予刪減；2.公司質量管理體系和產品質量管理規定質量體系程序文獻；3.對質量管理體系所涉及過程順序和互相作用表述。公司按照GB/T28001-《職業健康安全管理體系規范》規定，結合公司產品、組織機構、方針目的和發展規劃，建立職業健康安全管理體系。現予以批準頒布，自6月30日起實行GZD/MSA1—第2版《管理手冊》。《管理手冊》是公司質量管理體系和職業健康安全管理體系原則性文獻，是公司建立并實行質量管理體系和職業健康安全管理體系大綱和行動準則。公司全體員工和各部門都必要遵循執行。我任命公司分管質量副總經理為質量管理者代表，對公司質量管理體系建立、實行和保持有效運營全面負責，并有權采用必要辦法，對任何不符合質量管理體系規定活動予以改正。我任命公司分管安全生產副總經理為職業健康安全管理者代表，對公司職業健康安全管理體系建立、實行和保持有效運營全面負責，并有權采用必要辦法，對任何不符合職業健康安全管理體系規定活動予以改正。本《管理手冊》合用于公司船舶修理、改裝、鋼構造制造等產品，合用于進入公司內從事作業活動所有人員。廣州中船遠航文沖船舶工程有限公司總經理：呂海燕6月30日1范疇1.1總則廣州中船遠航文沖船舶工程有限公司《管理手冊》是公司質量管理體系、職業健康安全（OHS）管理體系原則性文獻，是公司建立并實行質量管理體系、OHS管理體系大綱和行動準則。本手冊規定了公司質量方針、OHS方針和質量管理體系、OHS管理體系，通過開展策劃、過程控制、質量及OHS保證和持續改進活動，滿足顧客和法律法規規定，讓顧客滿意。本手冊描述質量管理體系過程辦法及質量活動，是根據中華人民共和國國標GB/T19001-idtISO9001：《質量管理體系規定》原則規定，結合我司產品、組織機構和經營方針目的而擬定。用于公司內部質量管理和外部質量認證或合同規定，以證明公司：a)管理者和全體員工以及所擁有資源有能力持續穩定地提供滿足顧客規定和合用法律法規規定產品。b)建立符合原則規定質量管理體系并有效地運營，涉及持續改進和糾正防止不符合過程而使顧客滿意。本手冊描述OHS管理體系，是根據GB/T28001-《職業健康安全管理體系規范》規定，結合公司產品、組織機構、方針目的和發展規劃而擬定。用于公司內部OHS管理和外部認證，以證明公司：a)管理者和全體員工在從事生產經營活動中可以遵守國家法律法規，公司OHS管理體制和設施符合國家法律法規規定。b)建立符合原則規定OHS管理體系并有效地運營，通過持續改進不斷提高公司OHS管理水平。1.2管理體系范疇依照公司提供產品實現全過程，本手冊涉及GB/T19001-idtISO9001：《質量管理體系規定》所有規定，不進行刪減。廣州中船遠航文沖船舶工程有限公司管理體系組織機構范疇涉及：1)市場部；2)技術質量部；3)資產設動部；4)辦公室；5)人力資源部；6)安全環保部；7)財務部；8)物資部；9)企管部；10)生產管理部；11）勞務部；12）機電車間；13）塢修車間；14）船體車間（見圖4、5：質量管理體系構造圖、OHS管理體系構造圖）。產品范疇涉及：船舶(涉及海洋工程)修理、改裝、鋼構造制造等。區域范疇涉及：公司產品作業活動所有場合。人員范疇涉及：進入公司內從事作業活動所有人員。2引用原則2.1質量管理體系引用原則本手冊引用中華人民共和國國標質量管理體系系列原則等同于國際ISO系列原則。引用原則是《管理手冊》根據和基本。2.1.1GB/T19000-idtISO9000：《質量管理體系基本和術語》。2.1.2GB/T19001-idtISO9001：《質量管理體系規定》。2.1.3GB/T19004-idtISO9004：《質量管理體系業績改進指南》。2.2職業健康安全管理體系引用原則采用GB/T28001-《職業健康安全管理體系規范》3術語和定義3.1質量管理體系采用GB/T19000-idtISO9000：《質量管理體系基本和術語》中術語和定義。為反映當前使用狀況，表述供應鏈所使用術語為：供方→組織→顧客組織organization職責、權限和互有關系得到安排一組人員及設施。組織可以是企事業單位、機構、社團，也可以是這些組織某些或組合。供方supplier提供產品組織或個人。供方可以是組織內部或外部。在合同狀況下，供方有時稱為：承包方。顧客customer接受產品組織或個人。顧客可以是組織內部或外部。術語“產品”也可以指服務。3.2職業健康安全管理體系采用GB/T28001-《職業健康安全管理體系規范》中術語和定義，重要術語和定義如下。職業健康安全occupationalhealthandsafety（OHS）影響工作場合內員工、暫時工作人員、合同方人員、訪問者和其她人員健康和安全條件和因素。職業健康安全管理體系occupationalhealthandsafetymanagementsystem(OHSMS)總管理體系一種某些，便于組織對與其業務有關OHS風險管理。它涉及為制定、實行、實現、評審和保持OHS方針所需組織構造、策劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。危險源hazard也許導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些狀況組合根源或狀態。危險源辨識hazardidentification辨認危險源存在并擬定其特性過程。風險risk某一特定危險狀況發生也許性和后果組合。風險評價riskassessment評估風險大小以及擬定風險與否可容許全過程。安全safety免除了不可接受損害風險狀態。4管理體系4.1總規定依照GB/T19001-idtISO9001：《質量管理體系規定》原則和GB/T28001-《職業健康安全管理體系規范》原則規定，結合公司組織機構和產品特點，建立三個層次文獻化管理體系：第一層次──管理手冊；第二層次──程序文獻；第三層次──作業指引書。各部門按照三個層次文獻建立和完善質量、OHS管理體系，并運用過程辦法和持續改進來保持體系有效運營。以過程為基本質量管理體系由：質量管理體系→管理職責→資源管理→產品實現→測量、分析和改進等某些構成，并與GB/T19001-idtISO9001：《質量管理體系規定》相相應。產品實現過程涉及：產品實現策劃→與顧客關于過程→設計和開發→采購→生產和服務→監視和測量裝置控制→交付→售后服務。外包（外委）過程涉及：合格外包（外委）方評審→外包（外委）工程申請→外包（外委）工程批準→外包（外委）工程驗收。持續改進過程涉及：監視和測量→不符合控制→數據分析→改進。公司質量管理體系按照合同或關于文獻規定接受顧客或檢查機構質量監督。OHS管理體系模式見圖2所示。4.2文獻規定4.2.1總則公司建立和實行質量、OHS管理體系文獻涉及：體系類文獻—管理手冊、程序文獻、作業指引書等；法規類文獻—法律、法規等；原則類文獻—規范、原則、技術規定、操作規程等；技術類文獻—合同、技術規格書、圖紙、工藝文獻等；策劃類文獻—過程策劃、產品質量籌劃、質量工作籌劃、質量目的及其她特定質量活動策劃如質量月活動籌劃、產品創優籌劃等；OHS工作籌劃、目的及其她OHS活動策劃如安全月活動籌劃等。管理類文獻—管理規定、考核辦法、工作環境和文明生產管理規定等；記錄類文獻—作為產品符合規定和管理體系有效運營證據記錄。各類文獻均有歸口管理部門，各部門都要擁有滿足工作需要文獻，文獻可以采用任何形式（涉及電子媒體等）。4.2.2管理手冊本手冊是闡述公司質量、OHS方針和規定管理體系原則性文獻，旨在實現質量、OHS方針和目的，具備指令性、系統性和可檢查性。是公司建立并實行質量、OHS管理體系大綱和行動準則。本手冊合用于公司內部質量管理和OHS管理，對管理體系所規定過程實行全面控制，以滿足顧客和法律、法規規定，并進行質量和OHS管理持續改進。本手冊也合用于外部質量保證和OHS保證，以證明公司提供產品過程控制能力和OHS監控能力，用于外部認證或合同評審。本手冊由技術質量部和安全環保部負責組織編制和修訂,經技術質量部和安全環保部經理審核，管理者代表審定，總經理批準后頒布實行。各部門負責組織全體員工學習本手冊并按照文獻規定貫徹執行。技術質量部和安全環保部是貫徹執行本手冊指引和監督部門。技術質量部是本手冊歸口管理部門，其她部門和個人不準外傳。如因工作需要，要通過技術質量部批準，才干外傳。本手冊修改、批準、回收、發放記錄保存在技術質量部和安全環保部。當發放新手冊時，收回舊手冊。支持性文獻：《體系文獻管理程序》4.2.3文獻控制管理體系文獻以分級管理為基本原則，規定如下：a）本手冊由總經理批準實行，程序文獻由管理者代表批準實行，作業指引書按合用范疇由部門負責人批準實行；b）普通狀況下，本手冊、程序文獻經各部門評審后，在管理評審時提出修改意見，經再次批準后實行；作業指引書修改要通過原本部門評審，修改要通過再次批準后實行；文獻中修改日期就是批準實行日期。c）當收到新版或修改文獻時，及時撤出失效或作廢文獻；d）各部門都要編制本部門文獻清單和檢索辦法，文獻保管完好，便于查閱使用；e）收到外來文獻時，歸口管理部門要及時將文獻發放到需要部門；f）為防止作廢文獻（特別是原則規范和施工圖紙）被使用，若因任何因素而需保存作廢文獻時，要在這些文獻顯眼位置加上醒目作廢標記，只能用于參照用途。g)記錄作為特殊類型文獻，按4.2.4記錄控制規定執行。支持性文獻：《體系文獻管理程序》、《技術圖樣文獻管理程序》、《技術原則和資料管理程序》。4.2.4記錄控制記錄是產品滿足規定規定限度和管理體系有效運營客觀證據（涉及來自供方記錄），為保持產品及OHS管理可追溯性和采用糾正、防止辦法提供根據和憑證。所有記錄，按規定進行標記、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處置，在保存期內妥為保存。質量管理需要控制記錄涉及：（1）管理評審記錄；（2）人員教誨、培訓、技能和經驗記錄；（3）為過程實現及產品滿足規定提供證據所需記錄；（4）產品規定評審成果以及由此而采用相應辦法記錄；（5）擬定產品規定輸入記錄；（6）設計和開發評審成果，以及采用相應辦法記錄；（7）設計和開發驗證，以及采用相應辦法記錄；（8）設計和開發確認，以及采用相應辦法記錄；（9）設計和開發更改，以及采用相應辦法記錄；（10）供方評價成果，以及評價過程中采用相應辦法記錄；(11)生產和服務提供過程確認記錄；(12)產品唯一性標記記錄；（13）顧客財產丟失、損壞或不合用狀況記錄；（14）監視和測量裝置校準和驗證成果記錄；（15）內部審核策劃、實行及報告成果記錄；（16）體現產品符合接受準則記錄；（17）體現不合格性質及所采用相應辦法記錄；（18）糾正辦法成果記錄；（19）防止辦法成果記錄。其他記錄應依照顧客規定、產品特性、法律法規規定，以及公司或部門需要而擬定。OHS管理需要控制記錄見程序文獻《OHS記錄和記錄管理程序》中附表《OHS記錄一覽表》。記錄形式可以是文獻（含復印件）、照片、膠片或磁帶及磁盤電子媒體等。所有記錄應筆跡清晰能對的辨認，保存方式便于存取和檢索。保存環境適當，以防止損壞、變質、丟失。記錄保存期按不同類別、不同產品而擬定。當合同規定期，記錄可提供顧客或其代表查詢。作為檔案保存記錄，保存期分為永久、長期（50~）、短期（≤）三種。部門保存記錄普通保存5年，各部門也可依照需要擬定延長或縮短保存期。過期記錄作廢解決要通過部門負責人批準。支持性文獻：《質量記錄控制程序》、《文獻檔案管理程序》、《OHS記錄和記錄管理程序》。5管理職責5.1管理承諾總經理通過下述活動對其建立和改進管理體系承諾提供證據。a）向公司各層次領導人員和各部門及全體員工傳達滿足顧客和法律、法規規定重要性，并滿足其規定規定；b）主持制定質量、OHS方針和目的，實行目的管理；c）主持管理評審；d）保證可獲得必要資源。5.2以顧客為關注焦點總經理以實現顧客滿意為目的，建立相應組織機構，實行系統管理，應用過程辦法，保證顧客需求和盼望得以擬定，并轉化為規定予以滿足。經營部門負責辨認顧客需求，將顧客需求信息轉達到有關部門。各部門將顧客需求信息加以分析，采用相應改進辦法，以滿足顧客規定。支持性文獻：《合同評審程序》。5.3方針公司質量方針由技術質量部提出草案，公司領導、各職能部門正職領導，技術質量部經理參加會審，管理者代表審核，總經理批準。公司職業健康安全方針由安全環保部提出草案，公司安全生產委員會會審，管理者代表審核，總經理批準。公司質量方針和職業健康安全方針必要與公司宗旨和戰略相適應、與公司經營方針相協調，體現公司滿足顧客需求和盼望；符合關于法律法規規定；為建立目的提供根據。5.3.1質量方針總經理主持制定質量方針，保證以八項質量管理原則為基本，并與公司宗旨相適應；涉及對滿足規定和持續改進質量管理體系有效性承諾；為公司制定和評審質量目的提供框架。公司質量方針是：以人為本，精益修船，誠信服務，客戶滿意5.3.2職業健康安全方針總經理主持制定OHS方針，保證以國家安全生產方針為原則，保證滿足法律、法規和其她規定以及持續改進OHS管理體系承諾；為公司制定和評審OHS目的提供框架。公司OHS方針是：培訓督導，規范行為，整潔安康5.3.3方針管理總經理保持與各層次溝通，廣泛宣傳公司質量、OHS方針，保證可為有關方所獲取，使公司各部門和全體員工理解和貫徹方針，保證與員工及其代表進行協商，并勉勵她們積極參加質量、職業健康安全管理體系所有要素活動，公司和各部門每年制定質量、OHS目的，以達到方針最后實現。每次管理體系內部審核時，對各層次貫徹實行方針狀況進行評價；每次管理評審時，對方針持續適當性進行評審。5.4策劃5.4.1目的5.4.1.1目的制定總經理保證在質量、OHS方針基本上建立質量、OHS目的并在有關職能和層次上分解。目的規定涉及：a）對產品性能、安全性、可靠性等特性做出規定，對作業活動中OHS危險源和風險制定控制辦法，實行有效控制和持續改進。b）對滿足體系規定所需資源、過程、文獻和活動作出規定，實行全面有效管理，使影響質量和OHS因素處在受控狀態。c）通過對管理體系內部審核和管理評審，不斷完善和改進管理體系，保證產品質量穩定可靠和保障員工健康安全和公司財產安全。d)目的應當是可量化和可評價，管理體系覆蓋部門應進行層層分解和貫徹。5.4.1.2質量目的產品符合性能、合同規定，按質按期竣工出廠，滿足顧客規定。質量目的測量辦法：a）生產周期：3#塢進塢次數≥70次/年。b)產品質量：1）X光拍片一次合格率≥75%。2）超聲波探傷一次合格率≥90%。3）對外報驗一次合格率≥93%。c)質量體系：1)質量損失率≤1%。2）顧客滿意度≥83%。5.4.1.3OHS目的a）安全事故發生率1）無重大火災、爆炸事故發生；2）年死亡人數控制在廣州市安全生產目的管理考核指標范疇內；3）年重傷人數≤6人；4）年輕傷人數≤0.5%。b)職業病發生率=0c)OHS管理1)新員工三級安全教誨率=100%；2）事故隱患整治率=100%；3）高溫塵毒作業人員體檢率=100%。5.4.1.4目的管理職責a）總經理批準公司質量、OHS目的。b）質量管理者代表組織對公司質量目的實行和評審；OHS管理者代表組織對公司OHS目的實行和評審。c)技術質量部對公司質量目的進行管理；安全環保部對公司OHS目的進行管理。d)管理體系覆蓋部門根據公司方針和目的，制定本部門年度目的，部門目的不能低于公司目的規定。e)公司技術質量部、安全環保部按月度、季度和年度對有關部門進行考核。支持性文獻：《目的管理程序》。5.4.2管理體系策劃總經理保證對實現目的所需資源加以辨認和策劃，應用過程辦法，將有關資源和活動作為過程進行管理，依照GB/T19001-idtISO9001：《質量管理體系規定》和GB/T28001-《職業健康安全管理體系規范》原則規定，建立過程模式。將管理職責、資源管理、產品實現、測量、分析和改進及其支持過程，擬定為質量管理體系過程，見圖1《質量管理過程模式圖》。a）管理職責過程涉及：管理承諾→以顧客為關注焦點→質量方針→策劃（質量目的、質量管理體系策劃）→職責、權限與溝通（職責和權限、管理者代表、內部溝通）→管理評審。與質量管理體系過程關于職能部門、車間規定其職責、權限和互有關系。b）資源管理過程涉及：資源提供→人力資源（能力、意識和培訓）→基本設施（建筑物、工作場合和有關設施，過程設備，支持性服務）→工作環境。c）產品實現過程涉及：產品實現策劃→與顧客關于過程（產品關于規定擬定、與產品關于規定評審、顧客溝通）→設計和開發（策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認、更改控制）→采購（采購過程、采購信息、采購產品驗證、采購產品保管→生產和服務（生產和服務提供控制、生產和服務提供特殊過程確認、標記和可追溯性、顧客財產、產品防護）→監視和測量裝置控制→交付→服務。d)測量、分析和改進過程涉及：監視和測量（顧客滿意、內部審核、過程監視和測量。）→產品檢查和實驗（進貨檢查和實驗、過程檢查和實驗、最后檢查和實驗、實驗控制。）→不合格控制→數據分析→改進（持續改進策劃、糾正辦法、防止辦法）。OHS管理過程模式涉及OHS方針、策劃、實行和運營、檢查和糾正辦法、管理評審、持續改進，見圖2《OHS管理過程模式圖》。總經理保證在對管理體系更改策劃和實現時，涉及更改設定過程、變化機構設立、變化職責和權限或產品實現過程順序，以及引起其他過程變化等進行評價，采用相應辦法，保持管理體系完整性。支持性文獻：《管理體系策劃程序》、《OHS管理方案控制程序》。5.4.3對危險源辨識、風險評價和風險控制策劃5.4.3.1總則公司應建立并保持程序，對危險源進行辨識、風險評價，辨認和評價出公司在生產活動過程中存在危險源，特別是重要危險源，并制定和實行必要風險控制辦法。5.4.3.2職責a)管理者代表負責危險源辨識、風險評價組織領導工作。b)公司各職能部門及各車間負責本部門生產活動過程中危險源辨識和風險評價基本工作以及本部門承包方和其他有關方帶來風險因素。c)安全環保部負責對公司所有危險源進行分析、歸納，并進行風險評價，對各部門風險因素辨識、風險評價成果進行核對和匯總，擬定出重要危險源，制定相應控制辦法，并編制《公司各類重要OHS危險源及其風險控制辦法清單》報管理者代表批準。5.4.3.3規定在危險源辨識、風險評價過程中，應堅持“橫向到邊、縱向究竟、不留死角”原則，涉及：體系包括所有作業區域及所有進入生產活動場合人員活動，涉及承包方和參觀者；b)工作場合所有設施，涉及外界所提供；c)考慮正常、異常、緊急狀態下危險（三種狀態）；d)考慮過去、當前、將來時態下危險（三種時態）；考慮危險因素七種類型，即機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素等。擬定適當評價辦法。公司應依照內外部條件變化，不斷更新危險源辨識、風險評價信息，并形成文獻，當發生下列狀況時，對危險因素要重新辨認、補充和評價：a)法律、法規及其她規定發生變化時；b)有新建、改建、擴建項目，生產條件發生變化時；c)有新材料、新工藝、新設備投入使用時：d)工廠生產構造、經營范疇發生很大變化時；e)有關方有合理抱怨時。支持性文獻：《危險源辨識、風險評價和風險控制管理程序》。5.4.4法律、法規和其她規定5.4.4.1總則公司應建立并保持程序，獲取OHS法律、法規、原則和其她規定，確認其合用性,依照其變化及時更新，并將其傳達給全體員工和其她關于有關方，保證公司在OHS管理活動中自覺遵守法律、法規及其她規定。5.4.4.2職責a)安全環保部負責OHS法律、法規和其她規定獲取、辨認、更新及合用性確認，并發放到各有關部門。b)公司辦公室、技術質量部、人力資源部、資產設動部、工會等有關部門負責接受、獲取關于OHS法律、法規和其她規定，并轉交安全環保部。c)各職能部門及各車間負責將合用OHS法律、法規及其她規定對員工進行培訓，并保證貫徹執行。5.4.4.3規定a)獲取法律、法規、原則涉及國家憲法、勞動法、安全生產法等有關法律；國務院OHS法規、國家OHS技術規范、原則；各部門發布OHS規章及船舶修理、改裝等行業技術原則；省市OHS法規和技術原則。b)獲取其她規定涉及國家批準國際公約等；公司與有關方訂立文獻、合同等。c)法律、法規及其她規定獲取渠道涉及各級OHS管理部門、專業報刊、公共圖書館、公共出版物、法規和原則匯編、電子網絡等。d)安全環保部應依照法律、法規、原則和其她規定變化，及時更新清單以保持最新，并將公司合用法律、法規及其她規定及時傳達到有關部門，各有關部門對關于人員進行培訓時應做好培訓記錄。e)安全環保部應依照需求將OHS關于信息傳達給有關方。支持性文獻：《法律法規及其她規定獲取、辨認及更新管理程序》。5.4.5職業健康安全管理方案5.4.5.1總則公司應制定OHS管理方案，規定各有關部門實現OHS目的職責與權限，保證OHS目的、指標實現。5.4.5.2職責a)安全環保部負責組織關于職能部門研究、制定、修改OHS管理方案，并監督實行。b)管理者代表負責審查OHS管理方案，并報最高管理者批準生效。c)各車間、資產設動部依照分解目的和指標，制定本單位OHS詳細貫徹方案。5.4.5.3規定a)制定管理方案，就是編寫詳細實行籌劃，規定明確目的和指標、責任和權限、完畢時間、詳細辦法、費用預算及批準狀況，以保證方案實行有效性。b)公司應每年至少組織一次對OHS管理方案進行評審，當公司生產經營活動、作業條件發生變化或OHS目的和指標發生重大變化時，管理者代表應組織關于職能部門對OHS管理方案進行修訂或補充。c)公司OHS管理方案以受控文獻形式發給各有關部門詳細實行，各有關單位負責對本單位OHS管理方案實行狀況每月進行一次自查，安全環保部每月對方案實行進度及效果進行一次跟蹤監督驗證，并向管理者代表報告。支持性文獻：《安全管理方案控制程序》。5.5職責、權限與溝通5.5.1職責和權限5.5.1.1質量管理職責和權限公司建立與質量管理體系相適應組織機構，并對部門職能和權限以及各類人員職責和權限予以規定和溝通，并形成文獻信息和對的傳遞，保證規定職責、權限和互有關系得以實現，保證質量管理體系有效性。技術質量部在總經理領導下獨立行使質量策劃、組織、協調、評價、監督、審核和產品驗證職權。5.5.1.1.1總經理職責a）向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規規定重要性；b）主持制定質量方針和質量目的，對質量作出承諾并形成文獻。采用所有必要辦法以保證其各級人員理解和遵循執行質量方針；c）對質量管理體系建立、健全及有效運營負責，對公司最后產品質量和質量管理負責，親自主持管理評審；d）任命管理者代表，批準《管理手冊》；e）保證可獲得必要資源。5.5.1.1.2關于部門及人員職責和權限a）公司最高管理層（副總經理、總經理助理等）在總經理領導下分別承擔各自質量責任；b）部門行政正職是本部門工作質量和產品質量第一負責人，承擔本部門質量責任；c）各部門在產品質量形成過程中重要質量職能和活動得到規定；d）公司保障和支持質量工作人員獨立行使其職能權力；公司內各類人員有越級反映質量問題權力和義務，并受到保護。5.5.1.1.3驗證手段和人員公司對質量管理體系過程和產品規定符合性，規定內部驗證規定和程序，并配備必要測試儀器、設備等資源。驗證活動涉及：合同評審、供方評審、設計評審、設計確認、工藝評審、工序審核、產品質量審核、產品檢查和實驗、質量管理體系審核、過程監視和測量。驗證活動由與該項工作無直接責任，通過培訓、考核并獲得相應資格證書人員進行。支持性文獻：《質量職責管理程序》。5.5.1.2OHS管理職責和權限5.5.1.2.1總則公司建立與OHS體系相適應組織機構，對公司活動、設施和OHS風險有影響部門以及從事管理、執行和驗證工作人員，應明確其職責和權限，形成文獻，并予以溝通，保證OHS體系正常實行和運營。a)公司總經理為本單位OHS第一負責人，對本單位OHS工作全面負責；公司分管生產副總經理為本單位OHS直接負責人，對本單位OHS工作負直接責任；公司安全環保部為本單位OHS監督管理部門，負責公司OHS策劃、組織、協調、監督工作。b)公司應對體系包括所有崗位OHS職責和權限進行規定。5.5.1.2.2總經理職責a)為公司OHS第一負責人,對公司OHS工作負全面領導責任。b)主持制定OHS方針和目的，批準《管理手冊》，負責任命公司OHS管理者代表。c)為公司提供足以實行OHS方案和活動，以及涉及績效測量和監測工作人力資源、專項技能、技術和財務資源。d)主持管理評審，定期召開OHS工作會議，分析OHS管理狀況，研究制定相應辦法，對公司OHS體系改進作出決策。e)認真貫徹執行國家方針、政策、法令以及關于規章制度。f)組織編制公司OHS工作長遠規劃、年度籌劃，并納入任期目的，并定期檢查、考核組織實行。g)不斷改進勞動條件和作業環境，使生產現場作業條件符合國家規定OHS原則。h)組織健全、實行公司OHS規章制度、規定、操作規程。i)按規定設立安全生產管理機構和配備人員，并支持其工作，不斷提高管理水平和業務素質。5.5.1.2.3公司對影響OHS部門和從事管理、執行和驗證工作人員規定其職責和權限。a）公司最高管理層（副總經理、總經理助理等）在總經理領導下分別承擔各自OHS責任。b）部門行政正職是本部門OHS第一負責人，對本部門OHS管理工作全面負責。c）各部門對參加生產活動重要人員OHS職責要予以規定。d）公司應保障和支持OHS管理人員獨立行使其職能權力。公司內各類人員有越級反映OHS問題權力和義務，并受到保護。5.5.1.2.4附件圖5：《OHS管理體系構造圖》附錄B：《OHS職責分派表》支持性文獻：《OHS職責管理程序》。5.5.2管理者代表5.5.2.1質量管理者代表管理者代表負責保證質量管理體系過程得到建立、實行和保持，滿足顧客規定和法律法規規定。向總經理報告質量管理體系業績，涉及改進需求，以便評審和改進質量管理體系，代表公司在質量管理體系方面與外部聯系。5.5.2.2OHS管理者代表總經理任命OHS管理者代表，以保證OHS體系各項規定是依照原則而建立、實行和保持，增進公司對OHS持續改進承諾實現。對外代表公司對OHS管理體系方面與外部各方聯系，對內向最高管理者報告OHS體系績效，以便評審和改進OHS體系。5.5.3內部溝通公司保證在不同層次和職能之間，對質量管理體系過程及其有效性進行信息溝通，形成文獻進行傳遞和解決，保證信息傳遞對的解決及時性。公司應建立和保持程序，保證不同部門之間以及公司與員工之間進行關于OHS信息交流，員工參加和協商籌劃應文獻化，并向有關方通報，員工應：參加制定和審查管理風險方針和程序；參加改進作業場合OHS狀況討論；有員工代表參加OHS事務管理；理解誰是OHS員工代表和管理者代表。溝通渠道可以是文獻、報告、會議、報刊、聲像和電子網絡等。溝通方向要有上級對下級，也有下級對上級溝通以及不同部門間橫向交流。支持性文獻：《質量信息管理程序》、《協商和溝通管理程序》。5.6管理評審5.6.1總則公司每年至少進行一次管理評審，最長時間間隔不超過十二個月。原則上每進行一次內部審核就進行一次管理評審。對管理體系適當性、充分性和有效性進行評審，評價管理體系改進機會和變更需要，涉及方針和目的，以不斷改進管理體系。總經理主持管理評審，管理者代表向總經理報告公司管理體系運營狀況，技術質量部、安全環保部向管理者代表提供管理體系運營記錄，并保持管理評審記錄。質量管理體系管理評審參加人員是公司領導、技術質量部經理、職能部門正職、及總經理指定參加人員。職業健康安全管理體系管理評審參加人員是公司領導、職能部門正職、安全生產委員會成員及總經理指定參加人員。管理評審流程:評審成果改進辦法評審報告評審成果改進辦法評審報告5.6.2評審輸入a）審核成果：涉及第一方、第二方和第三方審核以及自我評價等；b）顧客反饋：涉及對顧客滿意度測量成果以及顧客投訴；c）過程業績和產品符合性；d）防止和糾正辦法狀況；e）以往管理評審整治辦法驗證及評價；f）也許影響管理體系變更；g）對改進建議；h)危險源辯識、風險評價和風險控制過程適當性；i)資源充分性；j)應急準備和響應；k)事故、事件調查解決。5.6.3評審輸出a)管理體系及其過程有效性改進；b）與顧客規定關于產品改進；涉及產品質量特性、產品實物質量；c）資源需求。管理評審成果應予以記錄。6資源管理6.1資源提供總經理為建立、實行管理體系并保持有效運營和持續改進，批準關于部門獲得必須資源，涉及人力、基本設施、軟件、硬件、工作環境、信息和財務等資源，以實現公司方針和目的。6.2人力資源6.2.1總則人力資源部負責人力資源歸口管理。公司對從事與質量、OHS關于各類人員工作能力規定、資格，做出規定。對能力判斷應由受教誨限度、接受培訓、具備技能和工作經從來決定，以保證各級人員工作能力。6.2.2能力、意識和培訓6.2.2.1質量能力、意識和培訓公司根據從事與質量關于各類人員能力和資格規定，對其進行崗位專業技術工作能力、管理體系規定職責和員工意識培訓，以滿足能力和資格規定并評價其有效性，保證員工結識其所從事活動有關性和重要性，以及為實現公司質量目的做出貢獻。保持教誨、經歷、培訓、資格及培訓評價恰當記錄。6.2.2.2OHS能力、意識和培訓人力資源部為公司OHS培訓歸口管理部門，負責培訓需求及培訓教誨組織工作，并擬定全體員工（含外包工）各崗位人員應具備OHS方面相應能力。擬定培訓需求和制定培訓籌劃時應考慮：人員素質，法律法規，OHS方針，OHS目的和指標，OHS管理方案，危險源辨識、風險評價和控制成果，應急準備和響應規定，程序文獻和作業指引書，OHS職責等，并明確培訓對象、方式、內容、實行培訓責任部門。籌劃下達后應對培訓籌劃貫徹狀況和培訓效果進行檢查和評價，并保持教誨、經歷、培訓、資格及培訓評價恰當記錄。6.2.2.3資格審定對法律、法規、規范、規則等規定持證上崗人員，要進行資格審定和培訓，實行持證上崗。支持性文獻：《人力資源管理程序》、《安全教誨培訓管理程序》。6.3基本設施資產設動部負責基本設施歸口管理。為能滿足顧客和法律、法規規定，公司及時地擬定并提供符合性能規定工作場合和相應設施、設備、硬件、軟件和支持性服務。需要時改進質量檢測、生產和檢查、實驗技術，研制和配備新設備、檢測儀器、硬件和軟件。公司策劃和實行資源維護，定期對設施進行1、2級保養和鑒定并做好標記，適時進行設施和工作場合大修理，以保持過程能力，實現產品符合性，保證顧客滿意。支持性文獻：《基本設施管理程序》、《基本設施安全管理程序》 6.4工作環境安全環保部負責工作環境歸口管理。公司工作環境符合法律法規規定；滿足人對環境規定，以提高員工工作效率和滿足度；滿足產品對環境規定，以保證產品實現過程質量和安全。工作環境控制要素有：衛生、清潔度、噪聲、振動和污染；熱度、濕度、光線、空氣流動等。支持性文獻：《工作環境管理程序》。7產品實現a)船舶修理產品實現過程制定生產籌劃編制工藝文獻修理項目確認制定生產籌劃編制工藝文獻修理項目確認交付檢查實驗交付檢查實驗修理b)船舶改裝、鋼構造產品實現過程現場總裝和檢查生產技術準備分段制作預舾裝、涂裝分段運送 現場總裝和檢查生產技術準備分段制作預舾裝、涂裝分段運送 交付交付下料、機加工7.1產品實現策劃7.1.1重大產品實現策劃由副總經理批準，普通產品實現策劃由生產管理部經理批準，生產管理部負責產品實現策劃歸口管理。7.1.2產品實現策劃以生產技術準備為重要內容，系統擬定產品質量目的、產品實現過程及其過程需要文獻和資源，產品達到規定以及驗證、確認、監視、測量活動和接受準則。7.1.3產品實現策劃過程記錄必要保存。支持性文獻：《產品過程策劃管理程序》。7.2與顧客關于過程市場部負責與顧客關于過程歸口管理，各職能部門按職能分派參加合同評審和售后服務。與顧客關于過程涉及顧客需求辨認、組織對產品合同評審和售后服務以及與顧客溝通。7.2.1與產品關于規定擬定7.2.1.1進行充分市場調查和研究，理解市場對產品種類、性能、質量、價格、周期、服務等項目在不同階段需求和盼望，為公司經營工作提供根據。7.2.1.27.2.2與產品關于規定評審在公司向顧客作出提供產品承諾之前，評審與產品關于規定（如：提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單更改）。組織合同評審，涉及合同修改評審。合同評審重要內容有：a)技術、商務、質量、生產、財務、物資供應、安全環保、法律等方面；b)當合同或合同書浮現與此前表述不一致時，及時與顧客進行協商，予以解決；公司與否有能力滿足合同規定。保持合同評審成果涉及相應辦法和合同修改記錄，并都傳達到有關部門。支持性文獻：《合同評審程序》。7.2.3顧客及有關方溝通7.2.3.1顧客溝通與顧客接觸各部門通過詢問、商談、征求意見、拜訪等形式，收集顧客信息，并將信息匯總到市場部，信息解決必要閉環。保持顧客溝通記錄。顧客溝通內容：顧客關于產品規定信息。詢問、合同或訂單解決，涉及其修改。在產品實現過程中以及向顧客提供產品售后反饋信息，涉及投訴和抱怨。支持性文獻：《質量信息管理程序》。7.2.3.2OHS有關方溝通安全環保部負責對OHS如下方面辨認，并實行與有關方溝通。a)向執法機關和上級管理單位報告監測成果、應急籌劃、事故、文獻解決以及對OHS事務進行交流并獲得支持；b)接受外部有關方規定、抱怨和投訴并進行記錄和解決；c)向顧客（含外來工）明確公司OHS方針、目的、規章制度、操作規程等。支持性文獻：《協商和溝通管理程序》。7.3設計和開發產品設計和開發由技術質量部歸口管理。7.3.1設計和開發策劃公司對產品設計和開發進行策劃和控制：a)劃分設計和開發階段，明確階段接口。前一階段工作沒有達到規定，不能轉入下一階段。委外產品設計，除了按規定評比合格供方和采購產品外，由雙方擬定設計和開發階段和接口，編制出產品設計和開發籌劃。b)按產品實際狀況，擬定適合于設計和開發階段評審、驗證等活動和投入資源。c)依照不同產品，設計部門規定產品設計和開發職責和權限。d)設計和開發策劃文獻，按規定通過審核和批準后實行。7.3.2設計和開發輸入設計和開發輸入信息文獻，并通過評審，保證其是適當和完整性。輸入涉及：產品規格書及產品有關規定；各種圖表、詳細籌劃書、產品功能和性能規定文獻；與產品關于國際法、國內和外國法規和規范；曾經設計過同類產品有關信息；公司生產條件變化關于信息。7.3.3設計和開發輸出把設計和開發輸入轉化成設計和開發輸出，輸出在放行前應得到規定部門或人員批準。設計和開發輸出應涉及：a)滿足設計和開發輸入規定圖紙、規格書、計算書和闡明、送審資料目錄等；b)給出采購清單、采購納期表、自制件清單、外協件清單、托盤表、工藝文獻等；c)產品接受準則和報驗項目表、實驗大綱等以及產品提供恰當信息。7.3.4設計和開發評審按設計和開發策劃規定安排，分級評審設計和開發成果：評價設計和開發成果滿足規定能力，涉及顧客規定和法規規定；辨認產品構造和系統布置合理性、工藝性、安全性、可靠性存在問題并提出必要辦法。設計評審內容7.3.4.1對設計和開發三個階段進行評審內容：與否已經完畢設計任務；對設計和開發過程改進機會。7.3.4.2對設計和開發圖樣文獻對的性和符合性進行評審：在本部門規定校對、審核、審定；對核心圖要組織有關部門進行評審。7.3.5設計和開發驗證為保證設計階段輸出滿足設計輸入規定，必須對所有設計進行驗證，除按規定進行設計評審外，設計驗證還可按下列一種或各種辦法：變換辦法進行計算，以驗證原計算成果和分析對的性；也許時，將新設計與已證明類似設計進行比較；進行實驗和證明，實驗成果形成文獻。7.3.6設計和開發確認按設計和開發策劃規定安排，普通在產品交付或實行之邁進行，按規定辦法確認產品可以滿足規定使用規定或已知預期用途規定。7.3.7設計和開發更改控制設計和開發響。7.3.8產品設計和開發策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認、更改控制應保持全過程記錄。支持性文獻：《產品設計控制程序》。7.4采購物資部負責物資采購歸口管理，涉及供方評價、選取，采購合同訂立，組織對采購物資驗收。物資部和技術部門負責采購信息編制，技術部門負責設計供方評價。技術質量部負責采購產品質量驗證，生產管理部門負責工程外委供方評價和過程質量管理。7.4.1采購過程由供方評價歸口管理部門組織有關職能部門進行供方評審，擇優選取合格供方，保持供方評審記錄和合格供方名單。每年評審一次合格供方。支持性文獻：《供方評審程序》。7.4.2采購信息技術和管理部門提供采購信息普通涉及采購物資型號、規格、數量、質量、檢查或質量證書及產品質量驗證辦法和服務等規定，必要時重要產品應提出供方質量管理體系規定，性能復雜產品由技術部門與供方訂立技術合同，服務類產品應提出供方人員資格規定，采購信息應得到審查批準后實行。7.4.3采購產品驗證采購產品驗證按采購合同規定辦法進行，凡進廠采購產品，都必要由物資部組織質量驗證。到供方現場實行驗證時，物資部應組織關于職能部門人員進行質量驗證，產品質量驗證都應保持記錄。支持性文獻：《采購控制程序》。7.5生產和服務提供各生產和服務提供部門負責提供和控制產品生產條件。技術質量部負責組織生產和服務提供過程確認。7.5.1生產和服務提供控制生產和服務提供部門應提供并控制生產條件，保持過程穩定進行。每個生產工序都應有明確產品特性信息，涉及圖紙、原則、規范和規定；有齊全工藝文獻或作業指引書；保持符合上崗資格各類人員和技術培訓安排，每個操作者都應熟悉過程規定；有足夠生產能力完好設備；適當設施和環境；安全生產設施；有適合產品監視和測量裝置并經校準、檢定；按“三檢”制度控制質量。生產和服務提供過程控制流程：技術圖樣文獻控制技術圖樣文獻控制監視和測量控制設備控制監視和測量控制設備控制監視和測量裝置控制特殊過程確認監視和測量裝置控制特殊過程確認生產工序過程控制生產工序過程控制放行控制放行控制售后服務控制交付控制售后服務控制交付控制7.5.2生產和服務提供過程確認當生產和服務提供過程不能由后續監視或測量加以驗證時，甚至在產品使用或服務已交付之后問題才顯現過程為特殊過程，如焊接、噴漆、熱解決等。當條件發生變化時，如設備、環境、人員、辦法、材料變化，必要對特殊過程進行確認并保持記錄，記錄作為生產和服務提供過程確認證據。技術質量部是特殊過程確認歸口管理部門。支持性文獻：《修船產品過程控制程序》、《船舶改裝、鋼構造產品過程控制程序》。7.5.3標記和可追溯性從原材料、半成品到竣工產品，用文字和區域進行產品標記和檢查狀態標記，都按分工由各職能部門進行管理，保持標記記錄。當文獻有可追溯性規定期，應控制并記錄唯一性標記。支持性文獻：《標記和可追溯性控制程序》。7.5.4顧客財產對辨認、驗證、保護和維護公司使用或構成產品一某些顧客財產由物資部歸口管理。當顧客財產發生任何問題，都應及時向顧客反饋信息。因趕周期而使用有不確切問題顧客財產，此過程應經關于部門和顧客確認后才干實行，顧客應對提供顧客財產質量負責。支持性文獻：《顧客財產控制程序》。7.5.5產品防護凡進入公司產品（涉及原材料、半成品、竣工產品）直到交付為止，都由物資部和生產部門分階段分別實行標記、搬運、包裝、儲存和保護等辦法，從而保持產品質量符合性。支持性文獻：《產品防護控制程序》7.6監視和測量裝置控制由資產設動部歸口管理全公司監視和測量裝置控制。7.6.1監視和測量裝置控制實行對監視和測量裝置校準和驗證成果要做好記錄。7.6.1.1公司依照產品特點、生產和服務提供過程擬定需實行監視和測量，涉及活動和辦法以及所需裝置，為產品符合擬定規定提供證據。7.6.1.2為保證監視和測量裝置檢測成果有效性，對測量設備控制規定有：a)各種監視和測量裝置擬定度必要達到國際或國標規定，按照規定期間間隔或在使用邁進行校準和檢定，應有檢定記錄和檢定證書；b)監視和測量裝置使用前或持續使用過程都應進行必要校準；周期校檢應由使用或管理部門負責，保持校準記錄和證書；監視和測量成果可疑，應重新校準后再測量，或使用不同監視和測量裝置進行驗證；在搬運、維護和儲存期間應采用必要防護辦法。7.6.1.3當監視和測量設備發現不符合規定期，計量檢測設備使用部門應對該設備檢測記錄進行跟蹤，必要時組織對以往檢測成果有效性進行評價，并作好關于記錄。7.6.1.4當使用計算機軟件用于規定規定監視和測量之前，應擬定其滿足預期用途能力，必要時在使用過程進行再確認。7.6.1.5資產設動部、監視和測量裝置使用部門應對上述規定實行進行檢查和驗證。支持性文獻：《監視和測量裝置控制程序》。7.7OHS運營控制7.7.1總則對與OHS關于運營和活動（涉及維護工作）進行策劃，建立相應程序文獻，采用控制辦法予以有效控制，保證其執行和運營不偏離OHS方針、目的和指標。7.7.2職責a)設計、工藝部門負責研究開發新產品或工藝設計時應考慮將OHS風險降到最低限度；b)安全環保部負責對OHS方針、目的及關于OHS活動綜合控制管理，并制定與運營控制關于程序文獻；c)資產設動部負責設備、設施及新建、改建、擴建項目OHS“三同步”控制；d)物資部負責對所購買和（或）使用貨品、設備采購、儲存安全控制；e)各車間負責按照有關運營控制和程序規定組織執行和貫徹。7.7.3規定a)擬定編制運營控制程序文獻時涉及編制作業文獻，要規定危險源、特別是重要危險源關于作業活動程序，保證活動不偏離方針、目的、指標，要保證傳達到全體員工和承包方，并付諸實行；b)對運營與活動建立文獻化控制程序和規定運營準則，定期評審程序，以保持其合用性和有效性并持續改進；c)對于所購買和（或）使用貨品、設備和服務中已辨認OHS風險，要建立并保持程序，并將關于程序和規定通報供方和合同方；d)建立并保持程序，用于工作場合、過程、裝置、機械、運營程序和工作組織設計，涉及考慮與人能力相適應，以便從主線上消除或減少OHS風險；e)安全環保部要定期對OHS運營狀況進行檢查，對不符合進行糾正，以保證其運營不偏離體系規定。支持性文獻：《船舶修理過程安全控制程序》、《重要危險源安全控制管理程序》、《職業健康管理程序》、《勞動保護用品管理程序》、《建設項目“三同步”管理程序》、《協商和溝通管理程序》、《基本設施安全管理程序》、《產品設計控制程序》、《采購控制程序》。8測量、分析和改進8.1總則公司為證明產品符合性，保證質量管理體系符合性和持續改進質量管理體系有效性，必要策劃所需監視、測量、分析和改進過程，其中涉及應用記錄技術在內合用辦法及其應用限度規定。公司應經常和定期監督、測量和評價體系運營狀況，對發生偏離OHS方針，目的和指標狀況，及時加以糾正，并防止不符合事項再次發生。檢查和糾正辦法如圖所示：實行和運營檢查和糾正辦法檢查和糾正辦法審核績效測量反饋管理評審8.2監視和測量8.2.1顧客滿意顧客滿意監視和測量由市場部歸口負責。通過市場調研、走訪顧客、征求意見等辦法收集顧客意見，進行分類量化分析，采用辦法滿足顧客規定。支持性文獻：《顧客滿意度測量程序》。8.2.2內部體系審核管理者代表主持內部體系審核，及技術質量部和安全環保部歸口管理。公司每年至少進行一次內部體系審核策劃，規定審核準則、范疇、頻次和辦法。按策劃進行內部審核，以擬定與否符合體系原則規定和公司體系文獻規定，并得到有效實行和保持。審核過程保持客觀性和公正性，審核員不審核自己職責范疇內工作質量。發現不符合規定現象都要針對其因素采用糾正辦法，以消除不合格及再發生。實行和效果都要得到驗證，審核過程記錄應得到保持。支持性文獻：《管理體系審核程序》。8.2.3產品實現過程監視和測量技術質量部是質量管理體系過程監視和測量歸口管理部門。公司采用內部質量管理體系審核、工藝紀律檢查、產品現場質量管理抽查、部門或產品質量分析總結評價等辦法來監視和測量質量管理體系各項活動能否有效地達到策劃規定,過程監視和測量成果按規定進行質量考核，對發現不符合項進行持續改進，保持過程監視和測量記錄。支持性文獻：《體系過程監測程序》、《糾正和防止辦法管理程序》。8.2.4產品監視和測量技術質量部負責產品質量監視和測量策劃、組織和實行。公司對產品特性進行監視和測量，以驗證產品與否滿足規定。監視和測量按產品特點，生產和服務提供過程規定進行。監視和測量有關人員應理解產品特性，按圖紙和工藝文獻選取最佳檢查測量辦法，擬定檢查測量內容，按“三檢”制度進行檢查和實驗。保管檢查和實驗原始記錄和符合接受準則證據。明確有權放行產品人員，除非得到關于授權人員批準，合用時得到顧客批準，否則在產品符合規定得到確認前，不應放行產品和交付服務。支持性文獻：《采購控制程序》、《修船產品監測程序》、《船舶改裝、鋼構造產品監測程序》、《標記和可追溯性控制程序》。8.2.5OHS績效測量和監視公司對OHS績效進行常規監視和測量，保證危險源和重要危險源有效控制，并通過監測成果評價其與目的、指標、管理方案適應性及與OHS法律、法規符合性。8.2.5.1職責a)安全環保部負責組織OHS實行和運營控制狀況監測，并對檢測成果進行記錄分析和評價，上報管理者代表；b)安全環保部負責組織對有毒有害作業人員體檢；c)資產設動部負責對設備、設施定期監視和檢查；d)各生產部門負責本部門OHS活動過程中績效測量和監視，并向主管職能部門反映狀況。8.2.5.2規定a)安全環保部及各有關職能部門對本部門歸口管理項目要制定年度工作籌劃和安排，并負責組織貫徹；b)安全環保部門應對目的、指標、管理方案、運營控制狀況和合用OHS法律法規規定執行狀況進行監測，使各種危險源得到有效控制；同步，組織有關部門對事故、事件、職業病和不良績效實行監測；c)公司對OHS績效測量應涉及積極性績效測量（指各種專項檢查、定期檢查、培訓、OHS宣傳活動等）和被動性績效測量；d)各種測量儀器，設備等使用單位在使用前要校準，定期對其進行檢查和維護，監測人員要獲得相應資格承認方可擔任，保證測量數據精確有效；e)各種測量和監測數據、文字記錄，關于責任單位要妥善保存，便于記錄分析和成果評價。支持性文獻：《職業健康管理程序》、《安全管理方案控制程序》、《基本設施安全管理程序》、《船舶修理過程安全控制程序》、《OHS績效測量和監測管理程序》。8.3不合格控制8.3.1不合格品控制公司對不符合產品規定產品進行辨認和控制，防止其非預期使用和交付。公司不合格品評審委員會（或技術質量部），負責對不合格品進行評審解決。8.3.1.1物資部負責對本部門所采購不合格品進行標記、記錄、隔離和處置并報技術質量部；8.3.1.2各車間負責對本部門生產過程中產生不合格品進行標記、記錄、隔離和處置并報技術質量部；8.3.1.3公司不合格品評審委員會負責船舶產品一次性經濟損失十萬元（非船產品五萬元）以上重大不合格品評審和處置，記錄由技術質量部存檔；8.3.1.4技術質量部負責船舶產品一次性經濟損失十萬元（非船產品五萬元）如下普通不合格品評審和處置。8.3.1.5按下述規定一種或幾種途徑處置不合格品：采用辦法，消除已發現不合格；經關于授權人員批準，合用時經顧客批準，讓步使用、放行或接受不合格品；采用辦法，防止其原預期（降級）使用或應用；報廢或拒收。保持不合格性質以及隨后所采用任何辦法記錄，涉及所批準讓步記錄。在不合格品得到糾正之后要對其質量再次進行驗證，以證明符合規定規定。當在交付或開始使用后，發現產品不合格，公司應采用與不合格影響或潛在影響限度相適應辦法。支持性文獻：《不合格品控制程序》、《緊急放行與例外轉序控制程序》、《標記和可追溯性控制程序》。8.3.2事故、事件、不符合公司應建立并保持用來報告、解決和調查事故、事件、不符合程序，規定對事故、事件、不符合進行調查程序，解決原則和辦法，以滿足OHSMS運營規定。8.3.2.1職責a)公司OHS最高管理者負責組織公司工傷死亡事故報告、調查與解決工作；b)公司OHS管理者代表負責組織公司重傷事故報告、調查與解決工作；c)安全環保部在事故調查組指引下組織開展事故調查工作，并負責按《事件和事故報告、調查與解決管理程序》規定形成調查報告材料；d)各部門負責或參加本部門發生事故、事件、不符合報告、調查和解決。8.3.2.2規定a)事故發生后，現場人員應及時報告關于部門和領導，同步應及時急救負傷人員；關于人員接到報告后應及時趕赴現場組織救援，采用辦法，防止事故擴大；b)安全環保部對OHS中不符合信息進行分析，研究，歸納出帶有規律性或管理性方面不符合，并擬定產生不符合重要因素，對不符合體系規定發出整治告知書；c)任何事故解決，均應按“四不放過”原則進行，安全環保部門應建立事故檔案。支持性文獻：《事件和事故報告、調查與解決管理程序》、《OHS不符合、糾正和防止辦法控制程序》8.3.3應急準備與響應8.3.3.1公司應建立并保持籌劃和程序，以辨認潛在事故或緊急狀況，并作出響應，以便防止和減少也許隨之引起疾病和傷害。8.3.3.2應急準備與響應籌劃應與公司規模和活動性質相適應，并滿足下列規定：a)保證在作業場合發生緊急狀況時，可以提供必要信息、內部交流和協作，以保護全體人員健康安全，將損失降至最低限度；b)告知并與關于當局，鄰近和應急響應部門建立聯系；c)闡明急救和醫療救援、消防和作業場合全體人員疏散問題；d)依照實際狀況定期測試應急程序。支持性文獻：《應急準備與響應控制程序》8.4數據分析技術質量部是質量數據分析歸口管理部門，各職能部門負責對本部門收集數據進行分析，選用適當記錄分析技術，保持數據分析記錄。公司擬定、收集和分析恰當數據，以證明質量管理體系適當性和有效性，并評價在何處可以持續改進。涉及來自監視和測量成果以及其她來源數據。8.4.1數據分析范疇顧客滿意方面信息，涉及顧客對產品合同、合同規定各種規定；滿足產品規定符合性信息，涉及產品各種監視、測量數據；過程控制生產條件變化信息，涉及發生不合格品及應采用防止辦法信息和質量成本控制信息；供方提供產品、服務和過程有關信息。8.4.2選用適當分析辦法，涉及記錄技術應用。8.4.3提交數據分析報告，為質量管理各種活動、評價、持續改進提供充分根據。支持性文獻：《數據分析管理程序》、《質量成本管理程序》、《質量信息管理程序》。8.5改進技術質量部是公司質量管理體系持續改進歸口管理部門，各職能部門也必要按PDCA循環持續改進本部門質量管理。8.5.1持續改進公司通過內部溝通、外部溝通收集和分析各種質量信息，運用質量方針、質量目的、審核成果、數據分析、糾正和防止辦法以及管理評審等各項質量活動，持續改進質量管理體系有效性，保持持續改進記錄。8.5.2糾正辦法8.5.2.1質量糾正辦法公司應采用辦法，以消除不合格因素，防止不合格再發生。糾正辦法應與所遇到不合格影響程序相適應。辨認和評審不合格，涉及體系運營方面和產品質量方面不合格，特別注意顧客投訴所引起不合格評審；通過調查分析擬定不合格因素和負責人員；研究為防止不合格再度發生應采用辦法，分析辦法可行性；擬定并實行適當辦法；跟蹤并記錄糾正辦法實行過程和成果；評價糾正辦法有效性，采用原則化辦法，對遺留問題進一步分析和改進。支持性文獻：《糾正和防止辦法管理程序》8.5.2.2OHS糾正辦法公司應建立并保存采用糾正辦法程序，明確各部門職責、權限并予以跟蹤，以滿足OHSMS運營規定。8.5.2.2.1職責a)安全環保部負責對事故、事件、不符合制定并采用糾正辦法，并驗證其有效性；b)各單位詳細負責本單位糾正辦法制定和實行，負責安全管理部門或人員負責驗證其有效性，安全環保部負責抽查檢查；c)資產設動部負責對設備，設施制定并采用糾正辦法。8.5.2.2.2規定a)對采用糾正辦法在實行前應先通過風險評價；b)為消除潛在不符合因素而采用任何糾正辦法，應與問題嚴重性和面臨OHS風險相適應；c)通過調查分析擬定不符合因素和負責人員；跟蹤并記錄糾正辦法實行過程和成果，并及時記錄因糾正辦法而引起對形成文獻程序任何更改。支持性文獻：《OHS不符合、糾正和防止辦法控制程序》8.5.3防止辦法8.5.2.1質量防止辦法公司應采用辦法，以消除潛在不合格因素，防止不合格發生。防止辦法應與潛在問題影響程序相適應。通過外部溝通和內部溝通，從質量信息中辨認并擬定也許會發生不合格現象或過程薄弱環節；分析也許發生不合格因素和負責人員；評價防止不合格發生采用辦法必要性和可行性；擬定和實行所擬定實行辦法；跟蹤并記錄所采用辦法過程和成果；評審所采用防止辦法有效性，必要時進行原則化或進一步改進。支持性文獻：《糾正和防止辦法管理程序》8.5.3.2OHS防止辦法公司對通過危險源辨識所辨認潛在危險源或不符合應采用防止辦法，防止事故、事件、不符合發生。8.5.3.2.1職責a)各單位詳細負責制定和實行本單位防止辦法，負責安全管理部門或人員負責驗證其有效性；b)公司安全環保部負責監督和跟蹤防止辦法實行狀況，并驗證其有效性。8.5.3.2.2規定a)對采用防止辦法在實行前應先通過風險評價；b)為消除實際和潛在不符合因素而采用任何防止辦法，應與問題嚴重性和面臨OHS風險相適應；c)通過協商與溝通跟蹤并驗證防止辦法有效性；d)及時記錄因采用防止辦法而引起對形成文獻程序任何更改。支持性文獻：《OHS不符合、糾正和防止辦法控制程序》

質量管理體系持續改進質量管理體系持續改進顧客顧客顧客顧客滿意管理職責滿意資源管理測量、分析、規定求規定求產品輸入輸出產品實現圖1質量管理過程模式圖持續改進持續改進檢查和糾正辦法管理評審持續改進實行和運營策劃職業健康安全方針檢查和糾正辦法管理評審持續改進實行和運營策劃職業健康安全方針職業健康安全方針職業健康安全方針管理評審策劃策劃檢查和糾正辦法檢查和糾正辦法實行和運營實行和運營圖2OHS管理體系模式

產品實現產品實現策劃與顧客關于過程設計開發采購生產和服務監視和測量裝置控制交付服務產品關于規定擬定產品規定評審顧客溝通策劃輸入輸出評審驗證確認更改控制采購過程采購信息采購產品驗證采購產品保管生產和服務提供控制標記和可追溯性顧客財產產品防護

圖3產品實現過程表

總經理管理者代表管理者代表 技術質量部技術質量部企管部生產管理部人力資源部物資部資產設動部財務部勞務部安全環保部企管部生產管理部人力資源部物資部資產設動部財務部勞務部安全環保部市場部辦公室 船體一車間機電二車間塢修一車間機電一車間塢修二車間船體二車間船體一車間機電二車間塢修一車間機電一車間塢修二車間船體二車間圖4質量管理體系構造圖總經理管理者代表管理者代表安全環保部安全環保部物資部資產設動部財務部勞務部人力資源部企管部生產管理部市場部技術質量部辦公室物資部資產設動部財務部勞務部人力資源部企管部生產管理部市場部技術質量部辦公室 機電二車間塢修二車間船體二車間機電一車間塢修一車間機電二車間塢修二車間船體二車間機電一車間塢修一車間船體一車間 圖5OHS管理體系構造圖附錄A質量職責分派表ISO9001：原則條文主管領導部門質量職責質量體系過程主管領導職能部門技術質量部公司辦公室市場部物資部人力資源部企管部財務部資產設動部勞務部安全環保部生產管理部車間5.1管理承諾總經理▲△△△△△△△△△△△5.2以顧客為關注焦點總經理△△▲△△△△△△△△△5.3質量方針總經理▲△△△△△△△△△△△5.4.1質量目的總經理▲△△△△△△△△△△△5.4.2質量管理體系策劃總經理▲△△△△△△△△△△△5.5職責和權限與溝通總經理△△△△△▲△△△△△△4.2.2質量手冊總經理▲△△△△△△△△△△△4.2.3體系文獻控制總經理▲△△△△△△△△△△△4.2.3技術文獻控制副總工程師▲△△△△△△△△△△△4.2.