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文檔簡介

第頁共頁企業采購自查報告一、采購管理體制及流程1.采購管理機構及職能1.1采購部門機構設置及人員配置情況1.2采購部門人員的專業背景和工作能力情況1.3采購流程圖及標準操作規程1.4采購與其他部門的溝通與協作情況2.供應商管理及評估體系2.1供應商登記及審批流程2.2供應商質量管理體系2.3供應商評價指標體系及評價機制3.采購合同及條款管理3.1采購合同管理流程3.2采購合同中的風險控制條款3.3采購合同的履約情況4.采購過程控制4.1采購需求分析及編制采購計劃情況4.2采購方式及供應商選擇情況4.3采購過程中的合規審查及風險控制情況4.4采購文件管理及備案情況二、采購流程合規性及風險控制1.采購管理制度及規范1.1采購管理制度及相關規范的建立情況1.2采購管理制度的宣傳與培訓情況1.3采購人員違規行為的處理與糾正情況2.采購過程中的合規審查2.1采購合同合規性審查情況2.2采購過程中的合規審查流程及程序2.3采購過程中存在的合規風險及控制措施3.采購文件管理及備案3.1采購文件的編制及管理規范3.2采購文件備案及歸檔情況3.3采購文件管理存在的不足及改進措施4.風險管理體系4.1風險管理機制及流程4.2風險評估方法及工具4.3風險預警及響應措施三、采購執行情況及績效評估1.合同履約情況1.1采購合同的履約進展情況1.2合同履約過程中存在的問題與解決措施2.供應商績效評估2.1供應商績效評估指標體系及評價方法2.2供應商績效評估結果及處理措施3.采購成本管理與控制3.1采購成本控制的目標及策略3.2采購成本管理與控制的實施情況四、采購合規與社會責任1.合規管理情況1.1采購合規性管理的制度與流程1.2采購合規培訓與宣傳情況2.社會責任管理情況2.1供應商社會責任評估及管理2.2采購過程中的環保及可持續發展措施3.風險防控與危機管理3.1采購過程中的風險防控措施3.2采購危機管理機制及應對措施五、改進建議及風控措施根據自查發現的問題和不足，提出改進建議，并制定相應的風控措施

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