康力電梯股份有限公司質量保證手冊文獻編號：KLAZ-版本：第Ａ版制定日期：11月20日生效日期：11月20日分發號：受控狀態:批準審核制定康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次1/1章節：0.1標題：更改頁修改狀態0生效日期11月20日更改日期更改單號章節號更改頁碼版次更改人審批人生效日期

康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次1/1章節：0.2標題：目錄修改狀態0生效日期11月20日章節號標題內容頁數0.1更改頁10.2目錄20.3頒布令30.4公司概況41管理職責52質量保證體系文獻123文獻和記錄控制164合同控制195設計控制206材料、零部件控制237作業（工藝）控制258焊接控制279金屬構造制作控制2810電控系統制作控制2911安裝調試控制3012無損檢測控制3113檢查與實驗控制3214設備和檢查與實驗裝置控制3415不合格品（項）控制3616質量改進與服務3817人員培訓、考核及其管理3918安裝、改造、維修過程控制4119執行特種設備允許制度44康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次1/1章節：0.3標題：頒布令修改狀態0生效日期11月20日為提高公司素質，強化質量管理，全面貫徹國務院頒布《特種設備安全監察條例》，國家質量監督檢查檢疫總局頒布《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本規定》，結合公司實際狀況，制定了《質量保證手冊》，本手冊合用于我司電梯制造、安裝、改造、維修工作。《質量保證手冊》是我司質量保證法規，全公司各級領導和全體職工都必要嚴格遵守。我司關于質量保證管理原則、規定、辦法、細則等均應以本手冊為根據。所有參加公司質量保證管理活動、電梯制造、安裝、改造、維修人員應熟悉本手冊中關于規定。做到有法必依、執法必嚴、違法必究，嚴肅法規、加強管理、貫徹責任、消滅違章，為制造國家放心，顧客滿意電梯產品而努力。本《質量保證手冊》自11月20日起正式生效，予以實行。在此聲明，我對根據《質量保證手冊》建立質量保證管理體系有效運營負全責。總經理：日期：11月20日康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次1/1章節：0.4標題：公司概況修改狀態0生效日期11月20日康力電梯股份有限公司是從事中、高檔乘客電梯、無機房電梯、觀光電梯、病床電梯、載貨電梯、汽車電梯、別墅電梯、雜梯、液壓電梯、住宅電梯和自動扶梯、自動人行道等產品設計開發、生產制造、安裝、改造、維修專業性公司。公司注冊于1997年10月03日，既有員工中：中專以上學歷135人，具備高檔技術職稱7人，中級技術職稱87人，我司擁有完善生產、實驗、檢測手段。其中重要生產設備如多工位數控沖床、數控剪板機、數控折彎機、數控等離子切割機、加工中心等均由國外發達國家引進。公司現已獲得國家質量監督檢查檢疫總局頒發“中華人民共和國特種設備制造允許證”，“中華人民共和國特種設備安裝改造維修允許證”。公司對產品質量宗旨是“高起點、新技術、高質量、高水平、安全可靠”。根據TSGZ0004-《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本規定》，特種設備安全技術規范，決定編制《質量保證手冊》。本手冊設計開發、生產制造，安裝、改造、維修及是滿足顧客質量保證管理體系要素大綱性文獻。它體現了我司對全體顧客和社會質量保證承諾。公司始終以杰出技術、優良質量、滿意服務為一切工作最主線出發點，從而使康力電梯股份有限公司在激烈市場競爭中保持了旺盛生命力。我司所提供電梯，自動扶梯、自動人行道，質量可靠，性能穩定，故障率低，其平穩度和舒服感處在國內領先水平。咱們愿望—與您共創新高度公司名稱：康力電梯股份有限公司地址：江蘇省吳江（蘆墟）臨滬經濟開發區88號郵編：215213法人代表：王友林聯系人：高玉中電話： 傳真：康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次1/7章節：1標題：管理職責修改狀態0生效日期11月20日1．0總則本章規定了公司質量方針和質量目的。以及為了實現質量方針、目的，公司內所進行與質量關于活動之間接口，使之具備可操作性。本章規定了公司質保體系人員在質保體系組織機構中職責、權限和互有關系，以保證質保體系有效運營。1．1質量方針電梯是涉及國家財產和人身安全產品，有強制性法規原則和質量保證體系及產品允許證制度，堅持有法必依、執法必嚴、違法必究和質量第一方針，對電梯產品質量安全性、可靠性負法律責任，并為全體職工所理解、實行和堅持。公司質量方針是：強化管理，遵紀守法，文明生產，注重質量，顧客滿意，持續改進。1．2質量目的1．2．1貫徹TSGZ0004-《特種設備制造安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》特種設備安全技術規范并保證質量保證管理體系持續有效進行。1．2．2成品一次交驗合格率穩定在95%以上，三年內每年提高1%。1．2．3安裝一次交驗合格率穩定在93%以上，三年內每年提高2%。1．2．4顧客滿意率高于95%以上。總經理：日期：11月20日1．3質保體系人員職責與權限1．3．1總經理制定公司質量方針、質量目的并對公司質量管理工作和產品質量負全責。批準頒布《質量保證手冊》，并為質保體系建立配備足夠資源。3）任命質量保證工程師及各專業質控體系負責人員，并授予足夠權限。4）領導質保體系內審工作。康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次2/7章節：1標題：管理職責修改狀態0生效日期11月20日1．3．2部長（經營、設計、生產、工程、質檢）1）直接向總經理負責；2）協助總經理貫徹公司質量方針和目的；3）直接負責資源管理策劃和安排；4）由總經理授權直接管理一切質量活動，對產品最后質量負責；5）支持質保工程師和各專業質保體系負責人員開展工作，保證質保體系有效運營。6）對于工作中反映問題，督促關于部門及時改進和防止辦法。7）組織對不合格產品評審、因素分析，制定糾正和防止辦法。1．3．3總工程師1）協助總經理對分管電梯，自動扶梯、自動人行道設計技術工作負責，領導和督促關于車間、科室認真貫徹、實行《質量保證手冊》，并定期向總經理報告。2）支持質保工程師和各專業質控體系負責人員開展工作，保證質保體系有效運營。3）組織設計評審、驗證、確認、更改。4）批準公司原則、保證產品符合國家法規及技術原則。5）新產品開發、新材料應用和制定公司中長期發展規劃。1．3．4質量保證工程師1）協助總經理制定質量方針和目的，建立健全質量保證體系。2）負責我司質量保證體系各系統工作，按照質量保證手冊規定對各系統工作進行監督和檢查。3）組織貫徹、執行關于電梯法規、原則、技術規定。4）嚴格不合格品控制，建立健全內外質量信息反饋和解決系統。5）定期組織質量分析、質量審核、協助總經理組織體系內審工作。領導各專業質控系統負責人員，全權解決產品質量問題，定期召集質量例會。6）堅持“質量第一”原則，行使質量否決權，保障和支持質量保證體系工作人員工作，有越級向上級行政主管、安全監察機構反映質量問題權力和義務。7）對質量保證體系工作人員定期組織教誨和培訓。8）負責制定質量保證手冊、管理原則和技術原則等質保體系文獻，其中涉及質量記康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次3/7章節：1標題：管理職責修改狀態0生效日期11月20日錄報告、原則目錄、公司必備資源條件。1．3．5設計責任工程師負責新產品設計工作。對開發設計新產品先進性，可靠性和合用性負責。對新產品設計圖紙，工藝，技術對的性，完整性，統一性負責。積極履行新工藝，新技術，新材料，新設備，滿足提高產品質量規定。積極采用國標和國外先進原則。負責新產品配套選用，實驗，協助采購部對供應商進行考察。負責新產品試制前培訓工作。對新產品在試制，銷售，安裝過程中進行技術指引。負責新產品技術文獻，技術資料管理及保密。1．3．6工藝責任工程師1）負責工藝質量控制系統建立和運營，改進和提高工作，定期向質量保證工程師報告工作，并對其負責。2）參加制（修）訂質保體系文獻工作，并負責質量控制程序文獻編制。3）負責審核工藝規程及工藝守則。4）審核重要零、部件有關工藝文獻。5）負責組織工藝人員業務培訓和對工藝質量監督。6）主持工藝紀律執行狀況檢查。7）參加體系內審工作。8）對外來圖紙，負責工藝性審圖。1．3．7材料責任工程師1）認真貫徹執行國家關于電梯法規、原則、并向質保工程師報告工作。2）參加編制、修訂、并負責貫徹《質量保證手冊》材料質量控制系統關于文獻。3）審核材料訂貨技術條件及材料代用，參加合格供方資格評審工作。4）審簽材料質量證明書、材料入庫檢查報告。5）監督檢查材料系統質量控制工作。康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次4/7章節：1標題：管理職責修改狀態0生效日期11月20日6）對本系統所控制質量活動浮現不符合時，負責組織分析并制定整治辦法。7）參加體系內審工作。1．3．8檢查責任工程師1）在質量保證工程師領導下，主持檢查質量控制系統各項工作，認真貫徹執行國家關于產品質量法規《中華人民共和國產品質量法》、條例、規程以及國標、行業原則、公司原則。定期向質量保證工程師報告檢查質量控制系統工作。2）組織檢查技術人員審查圖樣和技術文獻，編制產品檢查工藝（規程），對特殊專用檢具進行設計。對公司生產產品從原材料入廠驗收、倉貯保管、發放、工序檢查、外購（外協）檢查到成品最后檢查及工藝監督檢查進行控制。4）對生產中浮現不合格品，按質保體系規定程序組織解決。做到違章違法必究。不合格材料不準投料，上道工序不合格不準轉入下一道工序，不合格零部件不準裝配，不合格產品不準交付使用。行使質量否決權，保障和支持檢查人員工作，有越級向質量監督安全監察機構反映產品質量問題權利和義務。5）負責審核檢查規程和專用檢查工藝。負責檢查、檢測儀器儀表、量具樣板完好。6）負責審核產品安全質量技術資料。對電梯出廠文獻齊全負責。7）負責產品核心工序現場監督檢查。8）在產品制作進入裝箱前，審核產品檢查文獻與否齊全，確認產品重要構造尺寸符合圖紙和技術規定。9）對電梯發運之前產品外觀和發運包裝作最后檢查，并擬定可否發貨。10）負責協助質管部門對質量檢查和質量檢查技術人員進行質量、檢查技術、質量控制方面業務培訓。11）參加體系內審工作。1．3．9焊接責任工程師1）參加編制、修訂、貫徹《質量保證手冊》焊接質量控制系統關于內容及制度，負責貫徹執行關于焊接法規、原則。依照本單位焊接工作需要，結合本單位實際，組織編制并審核本公司關于焊接原則、守則、制度，并監督其貫徹執行。向質量保康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次5/7章節：1標題：管理職責修改狀態0生效日期11月20日證工程師報告工作。2）編審焊接工藝評估方案，指引并參加焊接工藝評估工作，審核焊接工藝指引書和焊接工藝評估報告。3）負責焊接工藝審核，保證焊接工藝對的性與合理性。保證焊接工藝得到焊接工藝評估覆蓋，監督焊接工藝貫徹執行，指引現場施焊并解決焊接過程中遇到焊接技術問題。監督檢查焊接系統質量控制工作，負責完善本單位焊接質量管理，提高焊接技術水平，推廣應用新材料、新工藝、新設備。5）參加體系內審工作。1．3．10計量責任工程師1）在質量保證工程師領導下，依照計量法律、法規及有關規定，建立建全計量質量控制系統，參加質量保證體系有關活動，定期向質量保證工程師報告工作。2）結合本單位實際狀況，負責制定計量控制系統質保體系文獻，并符合法規、原則規定。3）負責計量控制系統，切實貫徹執行質量保證手冊及各項程序文獻規定，并進行監督和檢查。4）嚴格計量檢定（校準）管理，按檢測規范開展檢測活動，保證量值溯源和對不合格計量器具控制。5）堅持依法開展計量管理，建立必要計量規章制度，明確計量質控系統各級人員職責。6）參加體系內審工作。1．3．11設備責任工程師1）在質量保證工程師領導下，建立建全設備質量控制系統。定期向質量保證工程師報告設備質量控制系統工作狀況。2）組織制定設備操作規程并監督實行。3）積極推廣先進設備應用，提高保證產品質量能力。4）組織制定公司設備更新改造籌劃，組織和審核重大、核心設備大修技術方案，康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次6/7章節：1標題：管理職責修改狀態0生效日期11月20日并組織指引實行。5）組織重大設備安全事故技術調查和分析，提高保證產品質量能力。6）對公司設備完好和專管負責，滿足電梯生產制造、檢查檢測需要，保證產品制造生產和檢測手段能力。7）負責設備報廢鑒別、審核工作。8）監督檢查設備檔案建檔和保管。9）參加體系內審工作。1．3．12金屬構造制作責任工程師在質量保證工程師領導下，主持金屬構造制作“剪、沖、折彎”質量控制系統工作。認真執行技術工藝規定，建立建全加工制作質量控制系統，定期向質量保證工程師報告質量控制方面工作。2）檢查、監督制作設備操作規程實行。3）組織對本專業工作質量事故進行技術調查和分析，提高產品質量。4）督促操作人員做好設備尋常維修保養工作。1．3．13電控系統制作責任工程師1）在質量保證工程師領導下，主持電控系統質量控制系統工作。認真貫徹國家關于電梯方面法規、規程和原則。定期向質量保證工程師報告質量控制方面工作。2）組織制定電控系統工藝規程。按照圖紙和工藝規定制定電控系統工藝卡，作為操作和檢查根據。3）監督檢查電控系統制造過程與否符合相應工藝規程。4）審核簽發檢查報告。5）對電控系統制造操作人員檢查人員進行質量、技術、質量控制方面業務培訓。6）參加體系內審工作。1．3．14安裝調試責任工程師1）在質量保證工程師領導下，主持電梯安裝安裝調試質量控制系統工作。認真貫徹國家關于電梯生產方面法規，規程和原則。定期向質量保證工程師報告安裝調試質量控制系統方面工作。康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次7/7章節：1標題：管理職責修改狀態0生效日期11月20日2）對3000次電梯無端障運營記錄進行抽查。3）對有不合格現象，有權行使質量否決權。4）參加體系內審工作。1．3．15安裝檢查責任工程師1）在質量保證工程師領導下，主持檢查電梯安裝質量控制系統各項工作。認真貫徹國家關于電梯產品質量法規，條例、規程以及國標、行業原則、公司原則。定期向質量保證工程師報告安裝檢查質量控制系統方面工作。2）組織檢查人員審查技術文獻，編制安裝工藝規程。3）對電梯安裝工作從設備進場進行監督檢查到安裝調試竣工驗收，質量保證進行過程控制。4）配合上級質量監督部門進行安裝過程中監督檢查工作。5）參加體系內審工作。1．4管理評審1．4．1公司按TSGZ0004-《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本規定》建立質量保證體系進行評價，保持質量保證體系持續適當性、充分性和有效性，保證質量保證體系適合于實現我司質量方針和目的。1．4．2合用于對我司質量保證體系運營現狀以及質量方針和目的效果所進行管理評審。1．4．3總經理負責主持管理評審活動，并對評審作出決策。1．4．4質保工程師負責向總經理報告質量保證體系運營狀況，提出改進建議，成立管理評審小組。負責審核評審籌劃。1．4．5質量管理辦公室負責收集提供管理評審資料，實行記錄和評審后糾正和防止辦法跟蹤和驗證。1．4．6有關部門負責提供與本部門關于評審所需資料，并負責制定和實行糾正防止辦法。1．4．7管理評審每年進行一次，時間間隔不不不大于12個月，我司管理評審普通安排在每年六月初進行，特殊狀況由總經理決定增長安排管理評審次數。康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次1/4章節：2標題：質量保證體系文獻修改狀態0生效日期11月20日2．0總則本《質量保證手冊》（簡稱：質保手冊）按照國務院《特種設備安全監察條例》、國家質量監督檢查檢疫總局《機電類特種設備制造允許規則》、《機電類特種設備安裝改造維修允許規則》、《特種設備質量監督與安全監察規定》規定，按允許證批準生產地址（場合）、機構建制和級別、品種范疇內從事電梯制造、安裝、改造、維修活動。2．1質保體系建立2．1．1我司建立符合電梯制造、安裝、改造、維修，并且包括了十八個質量保證基本要素質量保證體系文獻。并按質量保證體系文獻建立了質保體系。2．1．2本體系按以上法規和GB7588《電梯制造與安裝安全規范》GB16899《自動扶梯和自動人行道制造與安裝安全規范》GB/T10058《電梯技術條件》GB/T10059《電梯實驗辦法》GB10060《電梯安裝驗收規范》等關于國標規定，對電梯產品進行制造、安裝、改造、維修。2．1．3本手冊界定了各質量控制系統詳細工作程序文獻范疇和內容，作為本手冊支持性文獻。所有程序文獻編制和修改均經質保工程師批準。2．1．4為了保證電梯產品安全質量，在體系運營中還應依照需要編制管理制度、質量籌劃、作業指引書、通用工藝、專用工藝及特殊辦法原則等。2．1．5為保證電梯產品質量應制定產品質量籌劃。對制造工作可用作業指引書和工藝卡作為產品質量籌劃，對于重要安裝工作應編寫施工方案，產品質量籌劃應涵蓋產品生產、安裝過程各個環節。2．2質保手冊編制和批準2．2．1質保手冊由質保工程師組織各質量控制系統人員編寫，質保工程師審定，經總經理批準后生效。2．2．2質保手冊有總經理批準并簽字。2．2．3質保手冊有以章為單位目錄，并標明各章版次和修訂號。2．2．4質保手冊發放和修改詳見第3章《文獻和資料控制》。2．3質保手冊支持文獻編寫康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次2/4章節：2標題：質量保證體系文獻修改狀態0生效日期11月20日2．3．1為規范產品質量控制提供詳細做法和工作程序，作為質保手冊支持文獻與手冊同步實行。2．3．2如產品有特殊規定而編寫規程稱為專用規程。專用規程由專業工程師編寫，各專業質控系統負責人員審核。2．3．3質保手冊和程序性文獻中規定表格應原則化、文獻化。質量登記表格內容應能滿足質量控制規定。2．4質保體系運營2．4．1質保工程師對質保體系建立、實行、保持和改進負責。2．4．2質保工程師負責檢查和督促質保系統負責人員質量控制工作，保證產品制造、檢查和實驗處在受控狀態。2．4．3質保工程師負責協調各質控系統負責人員之間工作關系，協調各質控系統負責人員與所在部門領導之間質量工作上關系，以保證質保體系正常運轉。2．4．4在本手冊中各質控系統負責人員若因故暫時不在崗時，由總經理任命關于人員暫時代理履行其職責。2．5質量保證體系各質控系統人員由公司總經理任命，并授予各自質控系統質量控制權限。各質控系統負責人員權限和職責見第1章《管理職責》。2．6公司組織機構體系圖見附圖1-1。2．7電梯制造質量保證體系圖見附圖2-1。

康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次3/4章節：2標題：質量保證體系文獻修改狀態0生效日期11月20日總經理總經理助理管理總監工程部營銷中心副總經理維保部副總經理營銷中心總經理營銷中心副總經理上海服務中心合同管理營業支持部銷售工程支持接待中心鄭州康力（合伙公司）安徽服務中心營銷中心副總經理山東服務中心銷售分部北京分公司重慶分公司哈爾濱分公司分公司蘇州分公司（擬成立）福州分公司（擬成立）四川分公司（擬成立）陜西分公司（擬成立）合作公司深圳康力南京服務中心新疆服務中心天津服務中心遼寧服務中心江西服務中心服務中心湖南服務中心湖北服務中心廣州服務中心海外部福州服務中心市場總監浙江服務中心市場部廣西服務中心貴陽服務中心電梯籌劃科生產籌劃部扶梯/人行道籌劃科電梯采購科采購部扶梯/人行道采購科制造中心副總經理設備動力科扶梯車間電梯車間電控車間桁架車間發貨中心物流部倉儲科扶梯合同執行部扶梯技術開發部總工程師電梯合同執行部電梯技術開發部管理者代表電梯項目部資料室副總工程師質量部質檢科財務總監財務部質管科法務部計量管科人力資源部公司文化推動部基建辦行政行政部安全公共關系檔案網絡圖1-1公司組織機構體系圖康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次4/4章節：2標題：質量保證體系文獻修改狀態0生效日期11月20日總經理質量保證工程師質量保證工程師安裝調試責任工程師設備責任工程師計量責任工程師焊接責任工程師金屬構造制作責任工程師檢驗責任工程師材料責任工程師工藝責任工程師電控系統制作責任工程師安裝檢驗責任工程師設計責任工程師圖2-1電梯制造質量保證體系圖康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次1/3章節：3標題：文獻和記錄控制修改狀態0生效日期11月20日3．0總則依照文獻和資料控制規定，對質保體系文獻和記錄報告編制、會簽、發放、修改、回收、保管等進行規定，以保證質保體系運營和質量驗證可追溯性，并向內、外質量保證提供證明。3．1職責3．1．1質保體系文獻控制由質管科負責，接受質保工程師監督檢查。3．1．2質保手冊、程序文獻及樣表由質管科歸口管理，質量記錄文獻由各部門負責管理。3．1．3質保體系文獻、質量記錄應保證其真實性，對隨意涂改或弄虛作假等行為，質管科有權提出解決意見。3．2質保體系文獻構成3．2．1質保手冊（層次A）3．2．2質保體系程序文獻（層次B）3．2．3質保體系程序文獻實行細則（操作性）文獻（層次C）3．2．3．1質量保證管理程序3．2．3．2設計、工藝等規程3．2．3．3質量記錄（涉及產品出廠文獻和產品質量檔案等）3．2．4本章所述“文獻”除非另有闡明外，均指“受控文獻”3．3質保手冊管理3．3．1質保手冊由質管科組織編制、修訂、經質保工程師審核，總經理批準發布。3．3．2質保手冊采用活頁裝訂。并分受控本和非受控本。受控本用于質保體系運營，持有者應妥善保存和使用，對丟失者要追究責任。非受控本質保手冊供查閱參照，不必更新，并不得在本公司使用。3．3．3質管科按質保工程師簽發文獻和資料發放清單（如下簡稱發放清單）分發質保手冊、領用者在文獻和資料發放回收登記表上簽收，并保存有關發放記錄。3．3．4質保手冊局部內容修訂程序同3.3.1規定，按發放清單發放給手冊使用者，同步回收作廢章節。以保證使用最新版本手冊。康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次2/3章節：3標題：文獻和記錄控制修改狀態0生效日期11月20日3．3．5在下列狀況下質保體系須進行調節，質保手冊也要作相應修改：A）國際和關于法規有修改時；B）組織機構和職責發生變化時；C）質保體系有改進需要修改時；3．4樣表管理3．4．1樣表是質量保證手冊重要構成某些，是質保體系運營憑證、質量證明、追溯根據。3．4．2樣表制、修訂程序按3.3.1相似規定。3．4．3樣表型式規定3．4．3．1樣表編號按文獻和資料控制程序規定。3．4．3．2采用法定計量單位。3．4．3．3經歷多部門樣表，應闡明傳遞路線。3．4．3．4有多聯樣表應闡明每一聯發放部門。3．4．3．5構成產品質量證明書與產品質量檔案，按產品質量證明書規定順序號加頁號。3．5各類受控文獻資料編制、會簽、接受、修改、回收、保管3．5．1設計文獻管理按本手冊第5章《設計與控制》和工藝管理制度程序性文獻規定。3．5．2工藝文獻管理按本冊第7章《工藝控制》和程序性文獻《工藝紀律管理》。3．5．3受控質量檢查記錄按本手冊第12章《檢查控制》和程序性文獻KLB-002《記錄控制程序》文獻規定。3．6受控產品文獻和記錄構成3．6．1受控產品文獻涉及產品訂貨合同、顧客技術條件、生產工作命令單、顧客及設計聯系單、設計文獻、各類工藝技術文獻及工藝更改告知單。此類文獻統稱為產品技術檔案文獻。3．6．2其她受控文獻涉及材料外購件質量證明書、接貨驗收記錄、材料復驗報告和產品制造過程中所有工序驗收單、電控系統實驗報告、電梯安裝施工技術資料、公康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次3/3章節：3標題：文獻和記錄控制修改狀態0生效日期11月20日司電梯自檢報告及產品竣工報告單、產品合格證、監檢證書。此類記錄統稱為產品檢查檔案。3．6．3人員資格承認資料、焊接工藝評估記錄、計量合格報告等屬于受控通用記錄。3．7外來文獻管理3．7．1法律、法規、安全技術規范原則等屬于外來文獻，按受控文獻管理，應納入文獻管理范疇。新頒布電梯原則或原則修改單由關于人員在“公司現用原則一覽表”中作出增添或修改。3．7．2顧客提供圖樣、技術規程書等屬于外來文獻，（涉及顧客提出圖紙修改或技術條件變更）按受控文獻管理，也應納入文獻管理范疇。可按程序性文獻KLB-001《文獻和資料控制程序》進行控制。3．7．3外來文獻接受、登記、傳遞由有關科室文獻保管員實行。3．8質量記錄管理3．8．1產品出廠文獻和產品質量檔案管理見KLB-002《記錄控制程序》3．8．2質量信息記錄管理見KLB-002《記錄控制程序》3．8．3產品質量記錄管理見KLB-002《記錄控制程序》3．9產品技術檔案和產品檢查檔案保管期限為5年。通用類記錄保管期限為直到記錄失效為止。以上文獻和記錄在銷毀之前，應由質保工程師批準。3．10存檔文獻和記錄借閱由公司質管科、技術部門保管文獻和記錄普通不外借，只能在本室內查閱。特殊狀況需要借出時憑部門領導簽字借條借出，借出時間不超過一種月。康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次1/1章節：4標題：合同控制修改狀態0生效日期11月20日4．0總則依照合同控制范疇、程序，對質保體系銷售合同內容和涉及執行法律、法規、安全技術規范、原則及技術條件內容進行評審等并形成評審記錄。4．1職責4．1．1營銷中心負責與顧客溝通。4．1．2營銷中心負責組織合同評審。4．1．3營銷中心保證產品符合法律法規等規定。4．1．4營銷中心負責安排產品交付工作。4．1．5營銷中心、工程部負責受理顧客投訴。4．1．6工程部負責調查顧客滿意限度。4．2合同評審4．2．1合同條款與否符合國家經濟合同法及關于法律法規、安全技術規范、原則及技術條件。接受質保工程師監督檢查。4．2．2合同各項規定與否明確、合理。履行合同后對公司有無利益和風險。4．2．3本廠各類資源，生產能力、質量保證能力與否能滿足合同規定。4．2．4普通合同由營銷中心進行自行評審，評審通過后由主管經理在合同上簽字確認，并加蓋合同評審印章。4．3特殊合同評審4．3．1對特殊合同由主管經理負責組織關于部門進行公司級評審。4．3．2對特殊合同評審表達方式，各責任部門在合同評審表上簽字，表達確認。只有在經確認顧客規定能得到滿足后，營銷中心主管經理方可訂立合同。4．4合同評審管理合同評審管理見KLC-001《營銷工作手冊》康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次1/3章節：5標題：設計控制修改狀態0生效日期11月20日5．0總則對所有新產品開發和設計必要根據法律、法規、安全技術規范、國標及技術條件進行有效控制，以保證產品質量滿足規定規定。5．1適合于公司產品設計和開發策劃、設計開發輸入、設計開發輸出、設計開發評審、設計開發驗證、設計開發確認、設計開發更改過程。5．2職責5．2．1技術部門負責產品開發、策劃、實驗、試制、驗證、確認、更改工作，接受質保工程師監督檢查。5．2．2營銷中心負責市場調研、顧客規定收集。5．2．3生產籌劃部等關于部門參加策劃、評審、試制、驗證工作。5．2．4總經理負責新產品市場調查及關于部門提出開發立項、設計任務書、評審驗證報告、試產報告等批準。5．3設計輸入5．3．1技術部門依照新產品開發規定，編制設計項目任務書，擬定與產品規定關于輸入，這些輸入涉及：1）功能和性能規定，參數指標，顧客規定；2）合用法律法規、國家強制性原則規定、安全技術規范及技術條件。3）合用此前類似設計關于信息；4）與設計開發關于其她規定，如產品安全性和合用性規定，涉及包裝、運送、貯存、環境等。5．3．2對設計輸入應進行評審，以保證輸入充分、適當、完整、清晰，并且不能自相矛盾。5．4設計輸出5．4．1設計輸出應以能針對設計和開發輸入進行驗證方式提出，設計和開發輸出應做到：形成設計文獻，設計闡明書、設計計算書、設計圖樣等。2）設計文獻應當滿足法律、法規、安全技術規范、原則及技術條件等規定。康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次2/3章節：5標題：設計控制修改狀態0生效日期11月20日3）產品實驗大綱、驗收規范；4）規定對產品安全和正常使用所必要產品特性。5）法律、法規、安全技術規范，原則及技術條件對設計允許、設計文獻鑒定，產品型式實驗有規定期，應當制定有關規定。5．4．2設計和開發輸出文獻在發放前應得到批準。5．5設計和開發驗證5．5．1驗證辦法：1）變換辦法進行計算；2）將新設計與已證明類似設計進行比較；、3）試制樣品，進行實驗和證明；4）對設計階段輸出文獻在發放邁進行評審也是一種驗證辦法。5．5．2驗證成果及跟蹤辦法應編制《設計驗證報告》，對每一項性能指標均有相應驗證記錄并保存。5．6設計修改5．6．1設計修改由技術部門實行，應有授權人員形成文獻，并經審核和批準。1）辨認、擬定修改必要性和可行性；2）形成文獻并執行文獻控制程序；3）必要驗證和確認，如更改對產品影響限度較大時，應對更改進行評審、驗證和確認；4）設計修改評審應涉及評價修改會對產品構成某些、已交付產品影響。5．7設計鑒定5．7．1在適當階段，應根據設計和開發策劃安排，對設計和開發進行系統鑒定，以便達到：1）籌劃擬定階段、部門和人員，評價設計和開發成果（涉及階段性成果）滿足規定能力；發現設計局限性和缺陷，采用必要辦法；3）需要時安排籌劃外評審，并提前明確評審辦法，參加人員職責等規定。康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次3/3章節：5標題：設計控制修改狀態0生效日期11月20日5．7．2技術部門負責組織鑒定會，鑒定參加者涉及被鑒定設計階段所涉及關于部門代表，需要時也涉及關于技術專家。5．7．3評審成果和必要辦法，應填寫設計鑒定報告，記錄應予以保持。5．8外來設計文獻審查設計文獻由外單位提供時，對外來設計文獻控制按KLB-001《文獻和資料控制程序》中關于規定執行。5．9對設計和開發全過程進行控制，保證產品能滿足顧客需求和盼望及關于法律、法規規定。詳細見KLB-009《設計和開發控制程序》。康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次1/2章節：6標題：材料、零部件控制修改狀態0生效日期11月20日6．0總則對生產所需原輔材料、零部件、外購件、外協件采購過程和供方進行控制，保證采購原輔材料、零部件符合規定質量規定。6．1職責6．1．1采購材料、零部件質量控制實行檢查質控系統負責人員負責制，并接受質保工程師監督檢查。6．1．2采購部：按公司規定對供應方進行選取、考察。并對供應方供應業績定期進行評價，建立供方檔案。負責制定采購籌劃，保證生產需求。6．1．3質量部：負責組織對供應方質量評估工作，負責對采購物資進行驗證，并提供結論性報告。6．1．4技術部門：負責編制采購技術資料和檢查規定。6．2對供方選取和評價6．2．1電梯生產安所有件供方必要是法律、法規、安全技術規范有行政允許規定分供方。6．2．2采購前必要對分供方允許資格進行確認。6．2．3對供方進行現場質量體系或質量保證能力評價。6．2．4選取和評價成果在《供方質量保證能力評核表》中記錄。6．2．5建立并保存“合格供方”檔案，編制《合格供應方名單》6．2．6質量部定期對供方質量業績進行重新評價，評價項目可分為質量、交貨期價格、售后服務等，并編制分供方評價報告。作為控制限度及合格方資格、訂貨量調節根據。6．3材料、零部件驗收6．3．1原材料、零部件驗收（復驗）必要按公司關于規定進行驗收（復驗）經檢查鑒定不合格材料、零部件不得投入使用。6．3．2驗收程序按KLC-067《檢查制度實行細則》執行。6．4材料、零部件編制標記辦法、位置和標記移植6．4．1技術部門應在產品技術文獻中對有永久性標記和追溯性規定產品明確規定康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次2/2章節：6標題：材料、零部件控制修改狀態0生效日期11月20日產品標記規定；6．4．2生產籌劃部、質量部及有關部門依照技術文獻規定，對有標記和可追溯性規定產品實行標記，并做好標記移植和記錄；6．4．3質量部做好采購材料、零部件入庫標記，并做好記錄，對不合格品做好隔離和退貨工作；6．4．4車間質檢人員負責半成品檢查和狀態標記、移植。按照產品標記管理程序和技術文獻中對產品標記明確規定規定，做好管理和監督工作。6．4．5倉庫管理人員負責倉庫內物料標記、移植工作。6．4．6質量部各工序檢查員及出廠檢查員負責成品交付使用前檢查狀態標記。6．4．7標記程序按KLC-021《倉庫管理制度》執行。6．5材料、零部件存儲與保管按KLC-021《倉庫管理制度》執行6．6材料、零部件領用和使用控制按KLC-021《倉庫管理制度》執行，在材料領用、切割下料、成型加工前材料標記應按原標記移植并進行確認。余料、廢料由生產籌劃部進行統一解決。6．7材料、零部件代用：由于特殊因素要發生材料代用時，必要按照有關安全技術規范、原則及程序文獻規定，報技術負責人批準后方可實行。康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次1/2章節：7標題：作業（工藝）控制修改狀態0生效日期11月20日7．0總則工藝控制是電梯制造安裝質量控制中重要環節，本章對工藝文獻管理做出規定。工藝質控系統負責人員對工藝人員工作質量進行控制。7．1職責7．1．1工藝質量控制實行工藝質控系統負責人員負責制，并接受質保工程師監督檢查。工藝質控系統負責人員對工藝控制質控系統建立、實行、保持和改進負責，在工藝質控系統中具備獨立行使權力職責。7．1．2工藝質控系統負責人員對工藝文獻編制、發放、更改、審批進行控制。7．1．3技術部門負責電梯各專業工藝規程、工藝守則和通用工藝、專用工藝制定和實行。7．1．4工藝質控系統負責人員對工藝控制對的性可靠性負責。7．2技術部門按施工圖紙以及銷售部對外訂立合同書規定，對產品施工圖紙進行工藝性審查并擬訂工藝方案，編制產品工序過程卡、工藝卡或作業指引書。7．3產品施工圖必要通過嚴格審查，圖紙必要對的，完整，符合法規并蓋有有效印章。7．3．1產品施工圖紙應符合《特種設備安全監察條例》和GB7588《電梯制造與安裝安全規范》GB16899《自動扶梯和自動人行道制造與安裝安全規范》規定。7．3．2產品制造過程中工藝卡，一件一卡制及材料標記（查詢號）移植。工藝過程卡及工藝文獻均由技術部門編制。電梯安裝過程中使用作業指引書由工程部編制。工藝質控系統負責人員對所負責工藝文獻審核并簽字。7．4工藝文獻編制必要做到工序清晰，技術規定明確，能指引生產、并能滿足圖紙技術規定。7．5工藝文獻修改工藝文獻是在生產過程中進行技術指引和質量控制重要文獻，在生產過程中若要修改，應及時向技術部門反饋，經研究批準后按《圖紙、工藝更改規定》由關于工藝人員編寫工藝更改告知單及相應修改文獻，并經工藝質控系統負責人員審核后按原發放范疇發放。康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次2/2章節：7標題：作業（工藝）控制修改狀態0生效日期11月20日7．6工藝紀律檢查各部門執行工藝紀律好壞限度直接關系到產品質量。為此應經常進行工藝紀律檢查，除了例行聯合檢查外，還可以進行抽查。聯合檢查由技術部門牽頭，有關部門參加對于檢查中所發現問題應書面記錄并告知有關部門整治。當發現嚴重違背工藝紀律，或是會導致嚴重質量問題因素時，工藝紀律檢查人員應采用質量信息反饋辦法，把信息傳給技術部門，甚至直接向質保工程師報告。7．7詳細規定按《工藝紀律管理》執行7．8工裝、模具管理7．8．1工裝、模具設計：工裝、模具設計由技術部門負責。設計人員必要與工藝人員及操作人員聯系，掌握設備性能產品特性，以保證設計質量。7．8．2工裝、模具制作：工裝、模具制作由生產籌劃部負責。7．8．3工裝、模具檢查：由工藝質控負責人負責組織設計、工藝員、操作者、檢查員共同對此進行驗證。7．8．4工裝、模具建檔、標記、保管、定期檢查、維修及報廢關于制度按《工裝管理制度》執行。康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次1/1章節：8標題：焊接控制修改狀態0生效日期11月20日8．0總則本章依照《特種設備安全監察條例》及關于原則和法規，對電梯制造焊工資格、焊接工藝評估、焊接工藝文獻、焊接材料管理、焊接設備及關于人員職責做出規定，以保證焊接質量。8．1職責8．1．1焊接質量控制實行焊接質控系統負責人員負責制，并接受質保工程師監督檢查。焊接質控系統負責人對焊接質控系統建立、實行、保持和改進負責，在焊接質控系統中具備獨立行使權力職責。8．1．2焊接工藝由工藝組歸口負責，質量部及生產車間配合，工藝組對該系統各關于環節工作負責。8．1．3焊接質控系統負責人員應具備相應任職條件和資格，具備充分明確主持焊接工作責任和權力。8．2焊工8．2．1焊工按規定須參加技監局安監部門組織焊工考試及年審，考試合格獲得焊工合格證方可上崗。（焊工合格證由公司統一管理）8．3焊接工藝文獻編制、審核、發放和修改8．3．1指引焊工施焊焊接工藝文獻有焊接工藝指引書。8．3．2上述焊接工藝文獻編制、審核、發放和修改程序按KLB-009《設計和開發控制程序》執行。8．3．3產品焊接工藝需要變更時，以及發生與焊接關于材料（母材）代用時，必要由制定工藝焊接技術人員按《產品工藝管理制度》中關于工藝變更規定辦理或會簽，并經焊接質控系統負責人員承認。8．4焊接設備8．4．1焊接設備及工藝裝備必要有專人保管和維護保養、保證設備在完好狀態下進行工作。各車間設備員應定期檢查。8．4．2焊接設備應裝有控制焊接規范參數電壓、電流表，并定期校驗，保證在周檢有效期內且精確可靠。康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次1/1章節：9標題：金屬構造制作控制修改狀態0生效日期11月20日9．0總則本章對電梯制造中金屬構造制作過程“剪、沖、折彎”人員資格、工藝文獻、管理、檢查等程序做出規定，以保證金屬構造制作質量符合原則與規范規定。9．1職責9．1．1金屬構造制作質量控制實行金屬構造制作質控系統負責人員負責制，并接受質保工程師監督檢查。金屬構造制作質控系統負責人對制作質控制系統建立、實行、保持和改進負責，在金屬構造制作控制質控系統中具備獨立行使權力職責。9．1．2金屬構造制作工藝由技術部門歸口負責，生產籌劃部及質量部配合。9．1．3金屬構造制作質控系統負責人員應具備相應任職條件和資格，具備充分明確主持金屬構造制作工作責任和權力。任職規定按《崗位工作人員任職規定》執行。9．2制作工藝：操作人員依照工藝指引文獻《工藝卡》進行剪、沖、折彎各項制作加工。9．3操作人員對每一次加工工序進行自檢，質量部質檢人員進行檢查并在工序單、檢查單上蓋章記錄。9．4金屬構造制作設備9．4．1設備操作人員必要對設備進行保管和尋常維修保養。9．4．2生產籌劃部有專人對設備進行保養、檢修，保證設備在完好狀態下進行工作。按KLC-051《設備管理制度》執行。康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次1/1章節：10標題：電控系統制作控制修改狀態0生效日期11月20日10．0總則本章對電梯電控系統制造過程中技術規定、檢查原則程序做出規定，以保證電梯電控系統制作質量符合原則與規范規定。10．1職責10．1．1電控系統質量控制實行電控系統質控負責人員負責制，并接受質保工程師監督檢查。質控系統負責人對電控系統制作質控系統建立、實行、保持和改進負責。在電控系統制作質控系統中具備獨立行使權力職責。10．1．2電控系統質控系統負責人員應具備相應任職條件和資格。按《崗位工作人員任職規定》執行。10．2電控系統制作工藝文獻應依照設計圖紙、原則、法規和檢測規程等規定進行編制，并按規定進行控制。10．3電控系統制作及檢查按KLC-079-A《控制屏檢查規則》執行。10．4電控系統制作設備必要有專人保管和維護保養，保證設備在完好狀態下進行工作。10．5電控系統制作檢測設備、實驗臺、電壓電流表應定期校驗，保證在周檢有效期內精確可靠。康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次1/1章節：11標題：安裝調試控制修改狀態0生效日期11月20日11．0總則本章依照《特種設備安全監察條例》《電梯監督檢查規程》《特種設備質量監督與安全監察規定》GB7588《電梯制造與安裝安全規范》GB16899《自動扶梯和自動人行道制造與安裝安全規范》對電梯安裝調試檢查等程序做出規定，以保證電梯安裝調試質量。11．1職責11．1．1安裝調試質量控制、實行，工程質控系統負責人員負責制，并接受質保工程師監督檢查，工程質控系統負責人員對安裝調試質控系統建立、實行、保持和改進負責，在安裝調試質控系統中具備獨立行使權力職責。11．1．2安裝現場在開工前報上級質量監督部門質量監督與安全監察祈求監督檢查。11．1．3每個作業班設質控系統負責人，由各班長擔任，負責安裝過程中質量自檢控制。11．2安裝調試工作文獻11．2．1工程質控系統負責人依照公司施工籌劃、作業指引書，負責按安裝進度填寫KLD-292《安裝過程質量檢測記錄》。11．2．2公司質量檢查員進行現場監督檢查并記錄。11．3安裝調試控制項目內容按KLC-056《工程工作手冊》中調試管理制度執行。11．4在電梯安裝調試后自檢合格后報請上級質量監督部門進行監督檢查。11．5在安裝調試工作中使用設備必要有專人保管和尋常維護保養，保證設備完好。11．6安裝調試中調試、測量儀器應定期校驗，保證在周檢有效期內精確可靠。康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次1/1章節：12標題：無損檢測控制修改狀態0生效日期11月20日12．0總則本章依照TSGZ0004-《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本規定》特種設備安全技術規范及關于原則和法規，對自動扶梯、自動人行道、桁架，無損檢測人員資格，無損檢測報告，無損檢測設備及無損檢測人員職責做出規定，以保證無損檢測質量。12．1職責12．1．1無損檢測質量控制實行無損檢測檢查與實驗質控系統負責人員負責制，并接受質保工程師監督檢查。無損檢測檢查與實驗質控系統負責人對無損檢測與實驗質控系統建立，實行，保持和改進負責，在無損檢測檢查與實驗質控系統中具備獨立行使權力職責。12．1．2無損檢測檢查與實驗質控系統負責人員應具備相應任職條件和資格，具備充分明確主持無損檢測檢查與實驗工作責任和權力。12．2無損檢測人員12．2．1無損檢測人員按規定須參加培訓，經考試，考試合格后，獲得由中華人民共和國無損檢測學會頒發《無損探傷人員技術資格證》方可上崗。（無損探傷人員技術資格證由公司統一管理）12．3無損檢測文獻編制、審核、發放和修改12．3．1根據GB11345-89《鋼焊縫手工超聲波探傷辦法和探傷成果分級》編制無損檢測文獻。12．3．2無損檢測文獻審核、發放和修改程序按KLB-009《設計和開發控制程序》執行。12．4無損檢測設備12．4．1無損檢測設備及工藝裝備必要由專人保管和維護保養，保證無損檢測設備在完好狀態下進行工作。12．4．2無損檢測設備應定期校驗，保證在有效期內精確可靠。

康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次1/2章節：13標題：檢查與實驗控制修改狀態0生效日期11月20日13．0總則本章規定了電梯產品制造時檢查和實驗方面規定，保證產品符合規范規定。合用于產品制造過程檢查和實驗控制，由質量部負責歸口管理。13．1職責13．1．1檢查質量控制實行檢查質控系統負責人員負責制，并接受質保工程師監督檢查。檢查質控系統負責人對檢查質控系統建立、實行、保持和改進負責，在檢查質控系統中具備獨立行使權力職責。13．1．2檢查工作由質量部歸口負責，生產、工程、五金庫配合，并對該系統各關于環節工作負責。13．1．3檢查質控系統負責人員應具備相應任職條件和資格，具備充分明確主持檢查工作責任和權力。按《崗位工作人員任職規定》執行。13．1．4檢查員在電梯檢查工作中肩負重要責任，檢查質控系統賦予檢查員獨立開展工作權力，負責從原材料進廠，到進貨檢查、過程檢查、最后檢查，直到產品交付顧客使用全過程，進行檢查、檢測、解決不合格品等一系列質量控制活動。13．2檢查與實驗工藝文獻基本規定和過程檢查與實驗控制。13．2．1質量部（生產檢查）按程序文獻KLC-020《檢查和實驗作業指引書》中關于規定執行。13．2．2質量部（工程檢查）按程序文獻KLC-056《工程工作手冊》中關于規定執行。13．3最后檢查控制質量部（工程檢查）按程序文獻KLC-056《工程工作手冊》中關于規定執行。13．4檢查條件控制13．4．1檢查和檢測裝置、工裝必要滿足檢查規定，使用檢查器具是檢定校準合格。13．4．2開展檢查工作必要滿足檢查、檢測規定（限速器測試場地）（電控系統測試場地）13．5檢查與實驗狀態康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次2/2章節：13標題：檢查與實驗控制修改狀態0生效日期11月20日在生產現場各類不合格品、待檢品、合格品標記應精確無誤。13．6型式實驗公司每一種梯型類別均按安全技術規范及其相應原則進行型式實驗，型式實驗必要是由國家質檢總局核準型式實驗機構進行，型式實驗報告、實驗項目、實驗結論等必要符合安全技術規范及其相應規定。13．7檢查與實驗記錄、報告檢查與實驗記錄按KLB-002《記錄控制程序》和KLC-003《質量工作手冊》中規定執行。康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次1/2章節：14標題：設備和檢查與試驗裝置控制修改狀態0生效日期11月20日14．0總則檢查計量控制是對生產制造過程中使用計量器具、測試設備、儀器檢定管理做出規定，以保證工藝和質量檢測精確可靠。設備控制是公司組織生產物質基本，是保證產品質量重要環節，生產產品設備，必要保持良好工作性能和精度，要嚴格執行設備管理方面制度，解決好生產與維修關系，保證生產順利進行，保證產品質量。14．1職責14．1．1檢查計量質量控制實行計量質控系統負責人員負責制，并接受質保工程師監督檢查。計量控制系統負責人員對系統建立、實行、保持和改進負責，在本質控系統中具備獨立行使權力職責。14．1．2設備質量控制實行設備質控系統負責人員負責制，并接受質保工程師監督檢查。設備質控系統負責人員對系統建立、實行、保持和改進負責，在本質控系統中具備獨立行使權力職責。14．2設備管理工作由設備動力科負責。應組織編制設備管理制度，建立設備臺帳和設備檔案，做好設備購買、修理及設備事故分析、解決等管理工作。14．3設備使用和維護保養：產品制造所用設備定期進行維護保養，使設備處在完好狀態。重要設備實行專管，定人定機。公用設備應由車間指定專人負責管理。操作者對其操作設備及附件負責管理和保養，經培訓后上崗。14．4設備操作者應嚴格執行KLC-054《設備安全操作規程》禁止違章操作和超負荷運轉。14．5設備事故分析解決程序見KLC-051《設備管理制度》。14．6計量器具對的與否直接影響產品質量，為此一定要有相應計量水平。計量室建立臺帳和管理編號，測量和實驗器具應登記在計量和實驗器具管理臺帳上。臺帳應有器具型號管理編號、出廠編號和重要特性等內容。計量質控系統負責人員對計量器具對的性負責。計量工作必要嚴格按照KLC-073《計量管理制度》執行。按規定須鑒定，而未經鑒定計量器具一律不得使用。14．7校驗康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次2/2章節：14標題：設備和檢查與試驗裝置控制修改狀態0生效日期11月20日我司不具備測量和實驗器具校驗資格，可委托國家授權計量檢定部門或制造廠完畢校驗。送檢工作由計量管理員負責。14．7．1計量管理員負責編制計量和實驗器具周檢籌劃表并保證其執行。測量和實驗器具校驗周期見KLC-073《計量管理制度》中附表。14．7．2計量管理員負責在“測量和實驗器具管理卡”中記錄下校驗和評估成果。所有管理卡均應保存在計量室。14．7．3“計量器具狀況標簽”上應指明校驗有效期，以示有專門控制。康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次1/2章節：15標題：不合格品(項)控制修改狀態0生效日期11月20日15．0總則本章對不合格品定義及其鑒別、標記、隔離、評審和解決及糾正辦法做出規定，以防錯用或誤用及達到改進產品質量目。15．1職責15．1．1質量部負責原材料、外協件、外購件、在制品、成品不合格品鑒定。15．1．2生產車間負責對在制品、成品中不合格品隔離，并負責提出處置或返修申請。15．1．3采購部負責對判為不合格品原材料、外購件和外協件索賠解決。15．1．4各質控系統負責人員負責審批不合格品返修申請及返修方案回用申請。15．2不合格品定義和不合格品控制15．2．1不合格品分為工作質量和對產品不合格品兩類。凡不符合國家法律、法規、規章、產品技術原則、質量體系原則和質量保證手冊規定規定都是不合格品。15．2．2不合格品標記、記錄、評價和隔離凡發現并判斷為不合格品后，由檢查人員在不合格品非工作面上標明或貼標簽標明“不合格品”，由責任部門負責將不合格品隔離。由質檢人員監視隔離辦法，并開具“不合格品單”，告知發生質量事故責任部門以及向質量部傳遞“不合格品單”。15．3不合格品解決15．3．1報廢15．3．1．1凡無法補救并經有關質控系統負責人員或總工程師判斷為廢品時，由責任部門負責人簽字承認，并由責任部門負責人按KLB-006《不合格品控制程序》規定，進行如下程序。15．3．1．2檢查員在接到報廢告知后，在廢品上用紅漆寫上醒目“報廢”字樣或貼上“報廢”標簽，并在工藝過程卡上注明，最后由責任部門對廢品進行隔離解決。15．3．2回用凡不影響電梯安全可靠性能，并判斷無需任何解決，回用不合格品，由責任部門填寫“回用申請單”交關于質控負責人員或項目負責人審批，經檢查質控系統負責人員或檢查項目負責人承認。康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次2/2章節：15標題：不合格品（項）控制修改狀態0生效日期11月20日15．3．3返修和回用15．3．3．1凡責任部門以為經返修可以使用，應由責任部門提出回用申請及返修工藝或辦法，以及返修后重新檢查詳細項目交關于質控系統負責人員或項目負責人審校，經檢查質控系統負責人員或檢查項目負責人承認。15．3．3．2由責任部門按批準返修工藝進行返修，返修完畢經重新檢查合格，由檢查人員擦去“不合格品”標記，并完畢了重新檢查記錄和簽證后方能回用。15．4不合格品解決程序按KLB-006《不合格品控制程序》規定程序進行。15．5不合格品文獻管理不合格品記錄、報告由檢查項目負責人匯總后，交質量部收入產品質量檔案。15．6電梯安裝過程不合格品按KLC-056《工程工作手冊》中內容執行。15．7關于電梯安裝驗收等各過程資料及時交工程部門整頓后歸檔。康力電梯股份有限公司文獻編號KLAZ-質量保證手冊版本A總共頁次1/1章節：16標題：質量改進與服務修改狀態0生效日期11月20日16．0總則不斷提高質量保證體系有效性、適當性、保證滿足為顧客服務規定和使顧客滿意。16．1職責公司質量部負責組織對質量保證體系改進及糾正和防止辦法控制。并接受質保工程師監督檢查。16．2質量信息控制16．2．1各部門內外部質量信息，質量技術監督部門和監督檢查機構提出質量問題均以《質量信息反饋單》形式反饋到質量部，由質量部依照質量問題進行解決，協同改進。16．2．2各部門負責分管范疇內反饋質量信息進行相應改進，糾正和防止辦法控制及實行。16．2．3關于程序按KLB-007《糾正與防止辦法控制程序》執行。16．3內部審核16．3．1我司每年進行一次涉及各要素完整內部審核，以檢查和評價質量保證體系運營與否符合關于規定及規定。16．3．2對審核中發現問題分析因素，交付各責任部門采用辦法改進，由關于人員進行跟蹤驗證保證其有效性。16．3．3關于內部審核程序按KLB-004《內部審核控制程序》執行。16．4對產品一次合格率和返修率由質量部進行定期記錄、分析，提出詳細防止辦法。16．5顧客服務16．5．1顧客服務工作由工程部負責，按照維修保養籌劃嚴格執行關于規定建立維修保養服務管理網絡，完善公司對運營產品監控監視能力。16．5．2服務籌劃、實行、驗證、報告按《電梯維護保養作業指引書》《電梯維修保養規范》執