備品備件儲備定額管理制度1目的為了規范XXXXXX發電有限公司XXX(以下簡稱公司)備品配件儲備定額管理的程序，對于及時消除設備缺陷、防止事故的發生和加速事故搶修、縮短搶修停機時間、提高設備利用率、提高設備健康水平、保證設備安全經濟運行，同時明確各管理層面的職責權限，合理控制庫存資金占用，減少庫存滯留物料，最大限度降低儲備成本，提高流動資金使用效率，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司備品配件儲備定額管理和驗收工作。3執行程序與管理規范3.1備品配件儲備定額的管理范圍：3.1.1事故備品儲備定額。3.1.2輪換備品儲備定額。3.1.3消耗性材料儲備定額。3.2備品配件儲備定額的界定：3.2.1事故備品儲備：指發供電設備在事故搶修中所需備品。包括：3.2.1.1配件性備品：指主要設備（主機和輔機）的零、部件。這些零、部件具有在正常運行情況下不易磨損，正常檢修不需要更換，但損壞后將造成發電設備不能正常運行或直接影響主要設備的安全運行，而且損壞后不易修復、制造周期長或加工須用特殊材料的特點。3.2.1.2設備性備品：指除主機（不含主變壓器）以外的其他重要設備。這些設備一旦損壞，將影響發電設備的正常運行，而且損壞后不易修復或難于購買。3.2.1.3材料性備品：指為解決主機設備及管道事故搶修所儲備的材料以及加工配件性備品所需的特殊材料。屬于下列情況之一者，不包括在事故備品范圍之內：（1）正常運行情況下容易磨損，定期檢修中需更換的零、部件。（2）為縮短檢修時間用的檢修輪換部件。（3）在檢修中使用的一般材料、設備、工具和儀器。（4）設備損壞后，在短時間可以修復、購買、制造的零、部件的材料。（5）特殊檢修項目需要的大宗材料、特殊材料以及零、部件。（6）現場固定安裝的備用設備。3.2.2輪換備品儲備：指機組正常運行工況下所需更換的零、部件。3.2.3消耗性材料儲備：指機組在運行中所需定期更換（或補充）的消耗性材料和檢修維護所需要的消耗性材料。3.3儲備定額的編制3.3.1事故備品儲備定額：指依據《電力工業發供電設備事故備品管理辦法》(1987年版)附錄《電力工業發供電設備事故備品參考目錄》基礎上,根據機組設備投產以來事故搶修情況、事故備品消耗情況及所處的環境、地理位置等客觀情況編制。編制時必須注意下列事項：3.3.1.1互換、通用的零、部件只備一種。3.3.1.2材料性備品的儲備定額只考慮在發生事故或意外情況下所需要更換的。3.3.2輪換備品儲備定額：指根據機組設備運行、檢修情況，備品輪換、修理情況編制。編制的定額為儲備周期內一次更換量或與之接近的備品采購經濟批量。3.3.3消耗備品儲備定額：指根據機組設備運行、檢修情況，備品消耗情況編制。編制的定額為儲備周期內一次消耗量或與之接近的備品采購經濟批量。3.3.4消耗材料儲備定額：指根據機組設備運行、檢修情況，參照歷年物料儲備情況，通過對物料平均日需用量和供應間隔期的定量分析編制。編制時必須注意下列事項：3.3.4.1機組運行需要的消耗性材料根據一次更換（或補充）量，結合所處的環境、地理位置及存放條件等客觀情況編制。3.3.4.2其他常用消耗性材料，根據物料平均日需用量和供應間隔期的定量分析，并結合與之接近的采購經濟批量編制。市場可隨時滿足需求的，不編制儲備定額。3.4儲備定額核準的原則3.4.1備品配件儲備定額由各職能部門編制并逐級審核，經本部門領導批準，報公司核準。3.4.2事故備品儲備定額核準原則：以安全儲備量為限。輪換備品、消耗備品儲備定額及常用消耗性材料儲備定額核準原則：以最高儲備量為限。3.4.3備品配件儲備定額核準后，各職能部門必須根據具體情況制定本部門的輪換備品、消耗備品及常用消耗性材料最低儲備量。3.4.4因技術改造等情況對定額進行修訂時，其核準程序仍然按照儲備定額的核準程序進行核準。3.5儲備定額的實施3.5.1物資供應部應根據核準的事故備品儲備定額及庫存情況，編制事故備品庫存補充計劃,確保其庫存滿足儲備定額要求。3.5.2輪換備品、消耗備品和常用消耗材料由物資供應部根據核準的儲備定額編制庫存補充計劃，確保其庫存保持在核準的最高儲備數量和本部門制訂的最低儲備量之間。3.5.3物資供應部接到公司各職能部門物資需求計劃時，經清點庫存后編制采購計劃，要同時確保滿足生產需求和儲備定額要求。3.5.4儲備定額內備品配件，應根據公司機組運行、檢修和資金等情況，按照備品配件的輕重緩急分階段計劃實施。3.6儲備定額的修訂3.6.1事故備品儲備定額：根據機組設備運行、檢修情況、備品損壞規律、技術改造情況和定額實際執行情況修訂事故備品儲備定額。一般每二年修訂一次。3.6.2輪換備品儲備定額：根據更換消耗的實際變化情況修訂。一般每二年修訂一次。3.6.3消耗性材料儲備定額：根據上年儲備和消耗情況修訂。一般每年修訂一次。3.6.4技術改造等情況需修訂定額時，生產技術部要及時提出儲備定額修訂建議。3.7備品配件的驗收管理3.7.1公司應成立備品配件的驗收管理領導小組，由分管生產的領導擔任領導小組組長，成員為生產技術部、設備管理部、物資供應部等部門專業專工，堅持質量驗收標準，把好備品配件質量驗收關。3.7.2公司必須建立各種備品配件驗收標準和制定考核辦法，驗收管理領導小組按照備品配件驗收標準對備品配件質量進行驗收，同時實行“責任追溯”。3.7.3管理范圍事故性備品、輪換性備品、消耗性材料、工器具、試驗設備、油脂類(機械油、透平油、潤滑脂、絕緣油)、定額外的備件材料。3.7.4分級驗收3.7.4.1消耗材料、工器具：由使用部門或計劃申報部門相關人員初驗合格簽字后，交部門保管員驗收。密封填墊料、潤滑脂、工器具（不含安全工器具），由使用部門或計劃申報部門相關人員初驗合格簽字后，交部門保管員驗收。3.7.4.2輪換性備件、油類（機械油、透平油、絕緣油）：使用部門或計劃申報部門相關人員驗收合格后簽字，交部門保管員驗收，保管員驗收合格后簽字，通知點檢員組織驗收。3.7.4.3事故備品配件、試驗設備、定額外物資：使用部門或計劃申報部門相關人員驗收合格后簽字，交部門保管員驗收，保管員驗收合格后簽字，通知專業負責人安排驗收。3.7.4.4劇毒品、危險品、安全工器具：由保管員、使用部門或計劃申報部門相關人員、使用部門專業人員進行驗收，安全監察部實施監督，并出具驗收報告。3.7.4.5外包工程乙方所供設備、配件、材料：由使用部門或計劃申報部門相關人員、相關專業點檢員、項目負責人進行驗收。3.7.4.6需到生產廠家驗收的物資：由物資供應部在收到驗貨通知后，填寫驗貨通知單并通知生產技術部組織相關人員參加驗收。3.7.5驗收依據3.7.5.1驗收依據包括：采購計劃、合同、技術協議、產品說明書、圖紙、資料、國家標準、行業標準、規程及規范等。3.7.5.2一般情況下，驗收要依據采購計劃、合同、技術協議、產品說明書、圖紙資料、規程及有關規定進行，如合同中未明確驗收標準時，則按照國家或行業的相關標準執行。3.7.5.3進口備件材料的檢驗按國家商檢規定執行。3.7.6驗收要求3.7.6.1經辦人員要對照采購合同對品種、數量、規格型號、生產廠家及包裝進行檢查驗收。3.7.6.2保管員要核實到貨備品配件的品種、數量、規格型號、生產廠家及包裝,檢查驗收備品配件的外觀、合格證件、隨貨資料。3.7.6.3設備管理部相關人員按照下列要求進行驗收：（1）閥門驗收a.中低壓閥門（6.4MPa以下），外觀檢查，核對設計規格、型號符合計劃要求，外觀檢查表面質量符合要求，每批抽10%做1.25倍工作壓力試驗，不合格在抽20%試壓，如仍不合格，逐個試壓檢查。b.高壓閥門（6.4MPa以上）除設備技術文件有特殊規定者外，全部解體檢查，并進行表面無損探傷外觀檢查。c.安全閥除設備技術文件有特殊規定者外，一般均應解體檢查。各部的材質、加工精度和粗糙度、配合間隙應符合圖紙規定。重錘重量或彈簧特性、可調行程等應和安全閥整定壓力相適應。密封面應結合良好，嚴密不漏。彈簧質量應符合技術要求。d.閥門檢查完畢后，將內部積水排盡，閥桿密封面涂防銹油，閥門關閉，出入口封閉，作出特殊標志分類存放。（2）一般機械設備，廠家不允許解體檢查和檢修的設備，應由廠家提供相應的保證文件。（3）主要轉機軸承由物資供應部組織到有資質的單位檢驗，出具檢驗報告。一般軸承驗收，均應打開包裝，外觀試動、表面觀察檢查，并進行間隙壓鉛絲檢查，間隙應符合“國標”規定，合格證、質量證明書齊全。（4）密封填墊料，盤根、密封圈、墊料要檢查廠家提供的有關技術資料，明確使用條件，檢查合格證。并做外觀檢查，復查規格尺寸，對于重要密封圈須作破壞性檢查。（5）緊固件，對合金緊固件需有廠家質量證明書和合格證，材質鑒定單，并需金屬監督室復檢材質、硬度。（6）設備配件，需按照制造廠家有關質量標準和技術要求規定進行復查、外觀檢查。對于重要設備的主要構件還需有廠家提供的質量保證書、材質鑒定單，并由金屬試驗室進行復檢。（7）保溫材料，核對證件，各項指標達到《火力發電廠耐火材料技術條件與檢驗方法》規定，檢驗合格后入庫。（8）特殊和受監督的備件及材料，需求部門在提出需求申請時,應在“質量要求”中錄入質量驗收要求及技術要求。（9）電氣設備，按照《預防性試驗規程》進行試驗，試驗后驗收，不具備試驗條件的，進行外觀檢查驗收。（10）儀器儀表由試驗室進行試驗或檢驗。a.壓力表、電接點壓力表、壓力式溫度計、熱電偶、熱電阻、壓力開關、顯示儀表（數字、動圈）等儀器儀表，由經辦人將表計送到試驗室填寫校驗需求單，進行入庫前的校驗。校驗后合格（或不合格）的表計貼上相應的證據。b.凡無生產廠家、合格證、產品說明書（技術規范或標簽）的不進行校驗。c.執行機構由熱控班進行通電檢驗。d.根據生產現場實際情況，對送修的所有熱工和電氣表計、設備、配件由經辦人送到所屬班組，由班組負責在使用部位上進行現場試驗，正常后按程序入庫。（11）合金鋼材料、壓力容器、特種焊條、鋼球由金屬試驗室進行檢驗,高壓合金鋼管材，由金屬試驗室核對技術證件，用直尺、測厚儀，放大境對表面質量檢查，并對材質進行復檢。（12）潤滑油、絕緣油等由化學試驗室人員化驗并出具檢驗報告，樹脂由物資供應部外出送檢，需求部門負責人進行驗收。（13）工器具，須核對證件，生產廠家，使用說明書，并可根據適用范圍，進行試用。（14）所有物資驗收，均填寫物資檢驗報告單參加驗收人員應簽名，物資供應部存檔。（15）物資驗收隨貨帶裝箱單，出廠技術資料及技術標準，合格證、質量保證書原件由保管員收存并及時移交資料室存檔。（16）物資驗收，必須在發出通知后七日內完成，驗收合格后辦理入庫手續，驗收不合格的物資通知經辦人及時處理或退貨。4責任體系4.1本制度執行主體為公司設備管理部。4.2本制度相關部門為公司物資供應部、發電運行部和生產技術部。4.3公司分管生產領導4.3.1定期檢查、評價本制度的實施情況，提出改進建議。4.3.2組織人員聯合審核各相關職能部門編制備品配件儲備定額。4.4公司設備管理部部長4.4.1擔任本制度負責人。4.4.2管理本制度的文件。4.4.3依據本制度建立健全適合本部門要求的管理制度和實施細則,并嚴格落實。4.5公司物資供應部部長4.5.1收集公司各職能部門在備品配件儲備定額管理過程中的信息，并及時檢查、分析、評估和反饋。4.5.2按照公司審定的備品配件儲備定額和各職能部門上報的采購計劃及時組織采購。4.5.3綜合各職能部門備品配件儲備定額，結合區域分布，確定備品配件聯儲方案。4.5.4組織本制度所需的培訓工作，確保員工有足夠的技能理解和運用這些程序。4.6設備管理部專工或班長4.6.1收集本專業在備品配件儲備定額管理過程中的信息，并及時檢查、分析、評估和反饋，并匯報設備管理部部長。4.6.2組織人員編制備品配件儲備定額，并將定額計劃匯報設備管理部部長。4.6.3組織人員參加對必要的到貨備品配件進行驗收。4.6.4組織本制度所需的培訓工作，確保員工有足夠的技能理解和運用這些程序。4.7公司設備管理部點檢員4.7.1參與對必要的生產性備品配件進行到貨驗收工作。4.7.2填寫本制度執行情況意見反饋單，報本部門相關負責人。4.7.3對本專業制度執行情況提出評價意見，報本部門相關負責人。4.8公司物資供應部采購員4.8.1參與編制備品配件儲備定額和本制度的實施細則。4.8.2根據各生產職能部門提出的備品配件儲備定額,編制備件材料的采購（補庫）計劃并上