附件：危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患清單自查表檢查單位：合成中心檢查時(shí)間：2018年11月2日被檢查人（簽字）：被檢查單位負(fù)責(zé)人（簽字）：檢查重點(diǎn)序號檢查內(nèi)容檢查方式是否不涉及危險(xiǎn)化學(xué)品儲存不規(guī)范，超量、超品種儲存1庫區(qū)標(biāo)志是否與儲存介質(zhì)相吻合標(biāo)識、介質(zhì)2庫房內(nèi)存放是否規(guī)范，是否預(yù)留出足夠的安全通道，是否涉嫌超量儲存。查現(xiàn)場3倉庫門前無標(biāo)識牌，未標(biāo)明火災(zāi)危險(xiǎn)性類別、儲存品種及數(shù)量等；無機(jī)械通風(fēng)裝置；是否分區(qū)分類儲存危險(xiǎn)化學(xué)品；是否設(shè)置可燃?xì)怏w檢測報(bào)警裝置和洗眼沖淋裝置；進(jìn)出通道是否采取防流散措施，是否有溫濕度計(jì)及記錄。查現(xiàn)場及查資料4倉庫內(nèi)物料是否混放，不同物料存放是否按要求分開一定距離。查現(xiàn)場5甲類倉庫大門口是否有防液體流散措施，防火分區(qū)內(nèi)防爆墻是否開設(shè)固定門，是否實(shí)施封堵并滿足耐火極限不低于4小時(shí)的要求。查現(xiàn)場6甲類倉庫內(nèi)化學(xué)品儲存是否符合要求，化學(xué)品是否分類、分垛存放，是否完全按化學(xué)品的種類設(shè)置相應(yīng)的品名立牌，部分化學(xué)品的堆垛超限。查現(xiàn)場及查資料7易制爆物品專用倉庫，底部通風(fēng)氣窗是否被封堵查現(xiàn)場8環(huán)氧類稀釋劑是否按要求存放在通風(fēng)陰涼處，是否露天存放，陽光暴曬。查現(xiàn)場9是否超經(jīng)營許可范圍經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品。查現(xiàn)場及查資料10庫房內(nèi)的涂料和環(huán)氧稀釋劑是否儲存過密，遮擋消防設(shè)施，是否預(yù)留安全和消防通道是否超庫房設(shè)計(jì)儲量儲存環(huán)氧稀釋劑。查現(xiàn)場及查資料11倉庫內(nèi)甲類易燃液體和強(qiáng)氧化物是否混存。查現(xiàn)場及查資料12甲、乙類倉庫大門未進(jìn)行等電位接地，可燃?xì)怏w報(bào)警儀現(xiàn)場無聲光報(bào)警功能。查現(xiàn)場重大危險(xiǎn)源自動(dòng)控制系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)不符合規(guī)范要求或未安裝13固定式可燃?xì)怏w報(bào)警器無聲光報(bào)警功能；泵房固定式報(bào)警器設(shè)置高度不足。（重大事故隱患）；可燃?xì)怏w報(bào)警器存在故障，未及時(shí)進(jìn)行處理；報(bào)警器通訊存在問題，現(xiàn)場設(shè)備完好，但中控室顯示存在故障。（重大事故隱患）查現(xiàn)場及查資料14罐區(qū)內(nèi)部分儲罐不具備緊急切斷功能。（重大事故隱患）查現(xiàn)場及查資料15油罐液位、溫度、壓力等參數(shù)未見在屏幕上顯示。（重大事故隱患）查現(xiàn)場16儲罐液位顯示778mm，浮盤已落底。（重大事故隱患）查現(xiàn)場15視頻監(jiān)控?cái)z像頭的設(shè)置（如數(shù)量、高度等）不滿足整個(gè)罐區(qū)全覆蓋和對罐頂實(shí)施有效監(jiān)控的要求。查現(xiàn)場16卸油泵房內(nèi)的過濾器、手動(dòng)放氣閥的設(shè)置存在缺陷，現(xiàn)有設(shè)計(jì)采用室內(nèi)排放，存在污染作業(yè)環(huán)境和引發(fā)火災(zāi)爆炸安全事故的危險(xiǎn)，排放作業(yè)憑經(jīng)驗(yàn)確定終點(diǎn)，未設(shè)置（或者設(shè)計(jì)）指示性儀表。查現(xiàn)場17汽油5E罐區(qū)儲罐只設(shè)有一種液位計(jì)，不符合要求。查現(xiàn)場18液化氣、丙烯腈罐區(qū)沒有配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)（SIS），未明確整改完成時(shí)間。與金屬儲罐相接的儀表配線未采用金屬管屏蔽保護(hù)，配線金屬管上下兩端與罐壁未做電氣連接，儀表未安裝適應(yīng)的浪涌保護(hù)器。查現(xiàn)場19泡沫站儲罐上無液位計(jì)；泡沫液管線上無泡沫混合液實(shí)驗(yàn)檢測口，一直未進(jìn)行噴射測試，無法確定泡沫系統(tǒng)是否可靠有效。查現(xiàn)場20一級危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源未投運(yùn)獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)。查現(xiàn)場及查資料21儲罐的液位、溫度、壓力等參數(shù)采用PLC控制，無法在控制室屏幕上顯示。查現(xiàn)場22儲罐內(nèi)物料為柴油，但設(shè)置的為有毒氣體報(bào)警器。查現(xiàn)場23已經(jīng)構(gòu)成重大危險(xiǎn)源，但沒有重大危險(xiǎn)源評估報(bào)告。查現(xiàn)場及查資料24屬于一、二級重大危險(xiǎn)源的異丙醇儲罐進(jìn)出口閥門未設(shè)置緊急切斷閥查現(xiàn)場及查資料動(dòng)火等特殊作業(yè)安全管理制度不落實(shí)1作業(yè)票證是否符合GB30871-2014的要求，“涉及的其他特殊作業(yè)”是否漏填。查現(xiàn)場及查資料2特殊動(dòng)火票證作業(yè)時(shí)間早于簽發(fā)時(shí)間，動(dòng)火作業(yè)票未確認(rèn)結(jié)束作業(yè)時(shí)間。（重大事故隱患）查現(xiàn)場及查資料3屬于特殊動(dòng)火和一級動(dòng)火的作業(yè)按照二級動(dòng)火作業(yè)組織實(shí)施。（重大事故隱患）查現(xiàn)場及查資料4動(dòng)火作業(yè)票證填寫字跡模糊不清，無法辨認(rèn)施工作業(yè)部位及作業(yè)內(nèi)容。查現(xiàn)場及查資料5施工方案中制定的生產(chǎn)區(qū)與施工區(qū)之間設(shè)置物理隔離措施未落實(shí)的情況下，邊生產(chǎn)邊在老裝置旁新建生產(chǎn)裝置，施工人員多，動(dòng)火、吊裝、動(dòng)土等多種特殊作業(yè)同時(shí)進(jìn)行，未按規(guī)定辦理特殊作業(yè)許可手續(xù)。查現(xiàn)場及查資料油氣儲罐作業(yè)管理違反《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》1乙丙醇罐進(jìn)出口閥門未設(shè)置自動(dòng)控制閥。（重大事故隱患）查現(xiàn)場2液化氣體儲罐進(jìn)出物料管線上設(shè)有液壓手動(dòng)切斷閥，未采取液位報(bào)警及聯(lián)鎖切斷措施。（重大事故隱患）查現(xiàn)場3儲罐運(yùn)行記錄中多個(gè)油罐浮盤在運(yùn)行中處于落底狀態(tài)。（重大事故隱患）查現(xiàn)場4儲罐盛裝柴油介質(zhì)，周圍應(yīng)裝設(shè)可燃?xì)怏w泄漏檢測報(bào)警設(shè)施，但實(shí)際設(shè)置的為有毒氣體報(bào)警器。（重大事故隱患）查現(xiàn)場5原油儲罐的進(jìn)出口管線不具備緊急切斷功能。（重大事故隱患）查現(xiàn)場6儲罐（10萬m3）未設(shè)低低液位連鎖。（重大事故隱患）查現(xiàn)場7儲罐罐壁中間設(shè)置了加強(qiáng)圈，但加強(qiáng)圈底部未增設(shè)一圈罐壁消防水冷卻噴淋管線。查現(xiàn)場8石腦油罐區(qū)一個(gè)儲罐根部防水有破損現(xiàn)象，易積聚濕氣，造成腐蝕加速。查現(xiàn)場9罐區(qū)泡沫站緊鄰防火堤布置，現(xiàn)場無人值守，但不具備遠(yuǎn)程控制功能。查現(xiàn)場10成品油罐區(qū)的儲罐罐壁最下部加強(qiáng)圈下缺少冷卻噴淋水管查現(xiàn)場11原油罐區(qū)儲罐的地上消防管線與罐壁上的泡沫混合液立管之間未采用金屬軟管連接。查現(xiàn)場12成品油油罐的半固定式消防系統(tǒng)接口不足，無法支撐整個(gè)泡沫系統(tǒng)。查現(xiàn)場13原油儲罐頂部抗風(fēng)圈上設(shè)置的一圈冷卻噴射水管，恰好設(shè)置在環(huán)向通道中心，嚴(yán)重影響作業(yè)人員通行，也影響緊急情況下人員逃生及消防人員作業(yè)。查現(xiàn)場14與金屬儲罐相接的儀表配線金屬管上下兩端與罐壁未做電氣連接，儀表未安裝適應(yīng)的浪涌保護(hù)器；現(xiàn)場儀表的金屬外殼未就近接地或者就近與金屬儲罐等接地的金屬體相連接查現(xiàn)場15罐區(qū)防火堤外泡沫總管線上設(shè)置的泡沫栓處均未設(shè)置泡沫栓箱，當(dāng)浮盤內(nèi)出現(xiàn)流淌火、局部密封處小火時(shí)，不能及時(shí)進(jìn)行處置。查現(xiàn)場16罐區(qū)泡沫消防管線頂部未設(shè)置自動(dòng)排氣閥，防火堤外的泡沫管線上未設(shè)置檢測泡沫發(fā)生器工作壓力的壓力表接口。查現(xiàn)場17罐區(qū)圍堰外未實(shí)現(xiàn)雨排水和含油污水分流閥門切換，且每個(gè)防火分區(qū)的生產(chǎn)污水管道沒有獨(dú)立的排出口水封。查現(xiàn)場18現(xiàn)場儀表的金屬外殼未就近接地或者就近與金屬儲罐等接地的金屬體相連接；金屬儲罐上的量油孔的金屬附件未進(jìn)行等電位連接；電動(dòng)機(jī)外殼未就近接地。查現(xiàn)場19罐區(qū)的立式儲罐的地上消防管線與罐壁上的泡沫混合液立管之間未采用金屬軟管連接；罐區(qū)的固定式泡沫系統(tǒng)自投用后，一直未進(jìn)行噴射測試，無法確定泡沫系統(tǒng)是否可靠有效。查現(xiàn)場及資料20罐區(qū)防火堤的穿管處未封堵，存在較大開口，防火堤的完整性無法保證。查現(xiàn)場218000立方立式儲罐罐壁中間設(shè)置了三道罐壁加強(qiáng)圈，但加強(qiáng)圈底部未設(shè)一圈罐壁消防水冷卻噴淋管線，影響罐壁噴淋效果，整個(gè)儲罐只在頂部設(shè)置了一圈冷卻噴淋水管，且未完全形成環(huán)形，在2段噴淋管線之間有約3m的間斷區(qū)，恰好在操作扶梯處，該區(qū)域的罐壁無法得到噴淋保護(hù)；該噴淋管線的噴淋頭是人為砸扁的支管，不是正規(guī)的消防水噴射口，無法保證罐壁均勻噴淋，也無法保證噴淋強(qiáng)度。查現(xiàn)場22安全閥與罐體間截止閥無鉛封，且無啟閉標(biāo)識。查現(xiàn)場23儲罐電伴熱防爆接線盒外殼未接地，防爆接線盒外殼緊固螺栓松動(dòng)，多余的進(jìn)線口未封堵。查現(xiàn)場24儲罐區(qū)可燃?xì)怏w報(bào)警器安裝高度過低，只有200mm。查現(xiàn)場25罐區(qū)防火堤內(nèi)電纜未做埋地敷設(shè)，且未采取防火措施。查現(xiàn)場26儲罐人工切水口未設(shè)置防止誤操作的設(shè)施或者警示標(biāo)識查現(xiàn)場27液態(tài)烴罐磁翻板液位計(jì)失效，脫水罐玻璃板液位計(jì)模糊不清。查現(xiàn)場28丙烯和氯乙烯球罐頂部的安全閥放空線直排大氣。查現(xiàn)場29儲罐設(shè)置的低低液位報(bào)警高度為500mm,存在浮盤落底隱患，儲罐在高報(bào)警液位以上運(yùn)行。查現(xiàn)場30儲罐低低液位報(bào)警值設(shè)置低于浮盤高度，且浮盤存在落底的情況。查現(xiàn)場31罐頂取樣口附近無接地端子查現(xiàn)場32丙烯球罐工藝系統(tǒng)最高工作壓力高于球罐檢驗(yàn)報(bào)告給定的壓力值。查現(xiàn)場及資料33儲罐的低低液位DCS系統(tǒng)報(bào)警，但中控室中無聲光顯示。查現(xiàn)場34罐區(qū)防水堤外消防泡沫線手動(dòng)閥門保持常開狀態(tài)，現(xiàn)場無誤關(guān)保護(hù)措施查現(xiàn)場35球罐區(qū)SIS系統(tǒng)尚未投用。查現(xiàn)場36氣體檢測報(bào)警儀安裝高度低。查現(xiàn)場37故障隱患登記臺賬，人員已上報(bào)已處理，但未達(dá)到效果。查現(xiàn)場及資料38罐區(qū)攝像監(jiān)控存在盲區(qū)，監(jiān)控不到油罐頂部情況，罐區(qū)監(jiān)控死角較多。查現(xiàn)場39原油罐區(qū)部分槽盒靜電跨接線連接不當(dāng)，存在連接線脫落情況。查現(xiàn)場40原油罐區(qū)部分儀表線裸露，儀表線套管口未封堵好。查現(xiàn)場41空氣儲氣罐可繼續(xù)使用的檢驗(yàn)標(biāo)志牌未附在罐體上。查現(xiàn)場42球罐安全閥前的隔斷閥開關(guān)狀態(tài)指示不明顯，缺少誤關(guān)保護(hù)措施。查現(xiàn)場43罐區(qū)內(nèi)存在有非防爆照明、電氣設(shè)施。查現(xiàn)場44儲罐進(jìn)料管道設(shè)有電動(dòng)閥，但儲罐出料管道為手動(dòng)閥。查現(xiàn)場45多臺儲罐的罐頂設(shè)有避雷針。查現(xiàn)場46儲罐低低液位報(bào)警值設(shè)置低于浮盤高度，存在浮盤落底風(fēng)險(xiǎn)。查現(xiàn)場安全管理工作不到位，未按有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行1裝卸作業(yè)制度未完全有效落實(shí)，裝車作業(yè)票確認(rèn)人簽字不全現(xiàn)場作業(yè)制度執(zhí)行不到位，個(gè)別特殊作業(yè)票據(jù)超時(shí)、延時(shí)審批，超時(shí)無二次檢測依據(jù)；只有手持式可燃?xì)怏w檢測器和氧含量測試儀，沒有氣樣采集檢測環(huán)節(jié)，且由安全員負(fù)責(zé)檢測，不符合要求。（重大事故隱患）查現(xiàn)場及資料2作業(yè)票填寫不規(guī)范，多個(gè)作業(yè)票的部分措施被劃掉，劃掉的措施“確認(rèn)人”欄又有簽字確認(rèn)，安全作業(yè)票證管理制度中也沒有作業(yè)票填寫的具體要求，難以確認(rèn)票證上的措施是否采納。（重大事故隱患）查現(xiàn)場及資料3安全評價(jià)報(bào)告存在問題，部分物質(zhì)的火災(zāi)危險(xiǎn)性類別劃分錯(cuò)誤，對有機(jī)過氧化物與有機(jī)物、易燃液體同儲的危險(xiǎn)性沒有進(jìn)行有效的分析和辨識，沒有就有機(jī)過氧化物與易燃液體同儲提出整改建議。查資料4安全評價(jià)報(bào)告、重大危險(xiǎn)源安全評估報(bào)告、應(yīng)急預(yù)案中關(guān)于重大危險(xiǎn)源辨識分級情況不一致。查資料52017年安全生產(chǎn)許可證延期評價(jià)報(bào)告由乙級安全評價(jià)機(jī)構(gòu)編制，而企業(yè)有氯堿生產(chǎn)裝置和中間產(chǎn)品液氯劇毒化學(xué)品，應(yīng)由甲級安全評價(jià)機(jī)構(gòu)編制。查資料6庫區(qū)泵房應(yīng)急箱無物資臺帳卡和檢查記錄。查資料7對安全評價(jià)報(bào)告提出的問題及自查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，沒有做好閉環(huán)管理。查資料8現(xiàn)場詢問的安全員對危險(xiǎn)品倉庫所存放的油漆的危險(xiǎn)特性、安全風(fēng)險(xiǎn)和管控措施不清楚，且著裝不符合要求。查現(xiàn)場9檢查到火災(zāi)報(bào)警器故障，但未制定整改措施。查現(xiàn)場及資料10未及時(shí)吸取2015年閃爆事件教訓(xùn)修訂承包商管理相關(guān)制度規(guī)定。查資料11檢查發(fā)現(xiàn)較大事故隱患，但未及時(shí)將重大事故隱患報(bào)告當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門，部分重大事故隱患整改措施無作用。查資料12承包商對2018年上海賽科“5·12”較大爆炸事故不了解。查資料13部分防爆電氣和儀表相關(guān)操作人員無資質(zhì)證書。巡檢記錄顯示目前儲罐區(qū)每4小時(shí)巡檢一次，巡檢制度需調(diào)整，特別是儲罐區(qū)在收發(fā)物料期間要加密巡檢頻率。查現(xiàn)場及資料14分管安全負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制不完善，未對企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員的職責(zé)進(jìn)行修訂。查資料15安全管理人員、承包商對天津港“8·12”特別重大爆炸事故教訓(xùn)不了解。查現(xiàn)場及查資料16在施工方案中制定的生產(chǎn)區(qū)與施工區(qū)之間設(shè)置物理隔離措施未落實(shí)的情況下，邊生產(chǎn)邊在老裝置旁新建生產(chǎn)裝置，施工人員多，動(dòng)火、吊裝、動(dòng)土等多種特殊作業(yè)同時(shí)進(jìn)行，安全風(fēng)險(xiǎn)高。《臨時(shí)用電安全作業(yè)證》中的措施相互矛盾，同一線路既采取了架空線路的措施，也采取了埋地線路的措施。查現(xiàn)場及查