風(fēng)電場安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)評細(xì)則一、必備條件企業(yè)現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)“必備條件”由集團(tuán)公司統(tǒng)一驗(yàn)評，現(xiàn)場驗(yàn)評時(shí)不再重復(fù)。二、驗(yàn)評方法及原則1、現(xiàn)場驗(yàn)評項(xiàng)目覆蓋升壓站、風(fēng)電機(jī)組、輸電線路、風(fēng)場道路等區(qū)域，對于第4部分，根據(jù)風(fēng)電場的裝機(jī)規(guī)模，抽檢風(fēng)電機(jī)組2-5臺且盡量覆蓋所有機(jī)型，一般為6-8人、3-5天，根據(jù)風(fēng)電場的規(guī)模和臺數(shù)，適當(dāng)增加或減少驗(yàn)評人數(shù)及天數(shù)。2、查驗(yàn)流程：現(xiàn)場查驗(yàn)→發(fā)現(xiàn)問題→追溯過程→查驗(yàn)制度、資料、記錄。注意把握整體與局部、宏觀與細(xì)節(jié)，必然與偶然的度。3、堅(jiān)持“本質(zhì)安全”原則，注重現(xiàn)場設(shè)備、設(shè)施的完好性、無滲漏，任何涉及到安全且對隱患處于不可控的都必須進(jìn)行相應(yīng)扣分。4、堅(jiān)持“功能”為本，注重現(xiàn)場設(shè)備、設(shè)施“功能”的完好性、完整性，任何無法滿足原設(shè)計(jì)“功能”要求的，都必須進(jìn)行相應(yīng)扣分。5、堅(jiān)持“整潔性”原則，任何現(xiàn)場設(shè)備、設(shè)施都應(yīng)見“本色”、符合標(biāo)準(zhǔn)“整潔性”要求，而非“最新”。6、凡符合標(biāo)準(zhǔn)評分項(xiàng)中“不得分項(xiàng)”情況的，該要素直接計(jì)“零”分，該要素其他要求不再查驗(yàn)。7、安全設(shè)施的配置主要以中國國電集團(tuán)公司《發(fā)電企業(yè)安全設(shè)施配置規(guī)范手冊》為準(zhǔn)，其中與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有沖突的以最新行標(biāo)規(guī)定為準(zhǔn)。8、涉及檢修現(xiàn)場作業(yè)部分要素，除應(yīng)滿足本規(guī)范要求外還必須同時(shí)符合集團(tuán)公司《設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)規(guī)范》要求。9、現(xiàn)場驗(yàn)評時(shí)，應(yīng)進(jìn)行全部適用要素的全面查驗(yàn)，個(gè)別“要素”確實(shí)無法查驗(yàn)時(shí)，該“要素”分從應(yīng)得總分中扣除。10、免于扣分項(xiàng)原則：對一時(shí)無法消除需要停機(jī)（風(fēng)電場為全場停電）或缺陷本身對安全文明生產(chǎn)影響較小但權(quán)衡消除的成本又過高，同時(shí)又已采取了可靠的措施能確保安全、環(huán)境整潔，并已列入計(jì)劃檢修的缺陷，按不扣分處理。三、管理因素追溯1、當(dāng)?shù)?、3、4部分要素存在風(fēng)電場整體系統(tǒng)性管理失效時(shí)，應(yīng)進(jìn)行該要素管理因素追溯驗(yàn)評，扣除現(xiàn)場績效分同時(shí)，再依照現(xiàn)場績效扣分值20%的比例扣除本規(guī)范第1部分對應(yīng)章節(jié)的管理問題分。2、如果某一要素現(xiàn)場整體績效較好，可以默認(rèn)管理有效而不進(jìn)行追溯。3、對各管理因素的判定（即到底屬于哪個(gè)管理因素缺失或不足）應(yīng)著重于找出最根本的那個(gè)原因，且從該要素整體及宏觀管理來衡量，而非局限于某一個(gè)問題點(diǎn)。四、標(biāo)準(zhǔn)分值計(jì)分說明第4部分涉及風(fēng)電機(jī)組，以每2臺風(fēng)電機(jī)組為一個(gè)考核評定單位，即每個(gè)要素分值為2臺機(jī)組的總分值，每增加一臺風(fēng)電機(jī)組評定時(shí)，增加二分之一的分值，風(fēng)電機(jī)組查評臺數(shù)上限為5臺，對應(yīng)第四部分中風(fēng)電機(jī)組總分上限為1150分。（注：風(fēng)電機(jī)組為隨機(jī)抽查，按單個(gè)風(fēng)電場的容量劃分：10萬kW及以下2臺，10-15萬kW3臺，15-25萬kW4臺，25萬kW以上5臺，所抽機(jī)組應(yīng)盡量覆蓋場內(nèi)所有機(jī)型。）五、驗(yàn)評表現(xiàn)場部分管理部分1.組織管理與機(jī)制（300）1.1安全文明生產(chǎn)方針（15分）：總目標(biāo)、方案、持續(xù)改進(jìn)績效承諾1.1.1企業(yè)應(yīng)確定風(fēng)電場安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方針，方針應(yīng)：與風(fēng)電場安全文明生產(chǎn)現(xiàn)狀符合。體現(xiàn)對遵守本標(biāo)準(zhǔn)及風(fēng)電場安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要求的承諾。體現(xiàn)對風(fēng)電場安全文明生產(chǎn)績效持續(xù)保持及改進(jìn)的承諾。明確風(fēng)電場安全文明生產(chǎn)治理及標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的總體目標(biāo)和方向。內(nèi)容清晰明確，能使員工及其他相關(guān)人員理解。1.企業(yè)未制訂方針、方案的不得分。2.方案內(nèi)容不完善的扣1.0分/處。3.未正式下發(fā)，扣3.0分。4.員工及相關(guān)人員不熟悉方針的扣1.0分/人。5.未定期評審，扣2.0分。1.訪談風(fēng)電場及班組負(fù)責(zé)人是否了解本企業(yè)安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的目標(biāo)及重點(diǎn)要求。2.現(xiàn)場考問員工（含外包人員）是否熟悉、了解本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的目的、要求和方向，以及自己在本職崗位中的應(yīng)如何作為。3.在生產(chǎn)班組、崗位核實(shí)方針是否能及時(shí)獲取。1.查閱企業(yè)方針是否按正式文件由總經(jīng)理審批、下發(fā)。2.查閱企業(yè)現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方案、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案是否體現(xiàn)方針的要求。3.查閱企業(yè)年度管理評審記錄，是否對方針進(jìn)行討論、修訂。4.查閱方針內(nèi)容是否符合“1.1.1”條款要求。1.方針未經(jīng)過安全生產(chǎn)第一責(zé)任人（總經(jīng)理）正式簽署下發(fā)的，按“未制定”扣分處理，同時(shí)追溯“1.3.1企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者責(zé)任”分。2.生產(chǎn)班組、崗位方針的“及時(shí)獲取”是指在3分鐘內(nèi)，能提供方針的正式文本，無論電子或紙質(zhì)。否則按“未正式下發(fā)”扣分處理。3.企業(yè)目標(biāo)指標(biāo)、方案無法保證方針實(shí)現(xiàn)的，按方針“未定期評審”扣分處理。1.1.2方針使用以正式文件下發(fā)，實(shí)施并保持。傳達(dá)到每位員工及相關(guān)方，并使其認(rèn)識到在安全文明生產(chǎn)中，應(yīng)履行及承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任。定期評審適宜性，以確保其與企業(yè)安全文明生產(chǎn)持續(xù)改進(jìn)方向相適應(yīng)。1.2計(jì)劃與策劃（70分）1.2.1安全文明生產(chǎn)缺陷識別、處理策劃（40分）1.2.1.1缺陷識別企業(yè)應(yīng)對所有安全文明生產(chǎn)缺陷進(jìn)行識別、發(fā)現(xiàn)，包括：任何偏離原設(shè)計(jì)或規(guī)范的狀態(tài)，包括環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備滲漏等。風(fēng)電場所有生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施。風(fēng)電場辦公場所、場內(nèi)交通(海上、陸上)、構(gòu)建筑物、道路、生活后勤設(shè)施等。1.未按要求建立缺陷管理機(jī)制，不得分。2.安全文明生產(chǎn)缺陷識別發(fā)現(xiàn)不全，有遺漏扣0.5分/處；未進(jìn)行合理分類、未制定有效處理措施或未執(zhí)行的，扣1.0分/處，對執(zhí)行及效果未檢查、驗(yàn)證的，扣1.0分/處。3.重大安全文明生產(chǎn)缺陷的消除和控制，未制定目標(biāo)指標(biāo)、方案，未納入年度“兩措”或“技改”項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃，扣3.0分/項(xiàng)。4.未建立設(shè)備設(shè)施治理計(jì)劃，扣1.0分/級；不完善扣0.5分/處。5.未按要求建立基礎(chǔ)管理臺賬扣1.0分/項(xiàng)；臺賬記錄不規(guī)范扣0.5分/處。6.基礎(chǔ)管理臺賬未及時(shí)滾動(dòng)、更新扣1.0分/項(xiàng)。1.查閱生產(chǎn)部門企業(yè)缺陷管理系統(tǒng)，核實(shí)現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)的所有問題，在日常是否已按缺陷管理流程執(zhí)行：（結(jié)合現(xiàn)場第2、3或4部分要素發(fā)現(xiàn)問題，抽查缺陷樣本不少于5個(gè)進(jìn)行核實(shí)）1）按規(guī)定填報(bào)；2）缺陷分級；3）按規(guī)定下發(fā)處理；4）按規(guī)定終結(jié)、驗(yàn)收；5）按規(guī)定統(tǒng)計(jì)、分析；6）按規(guī)定考核；7）一時(shí)無法處理的是否制定了嚴(yán)格的審批、處置流程，最終是否閉環(huán)、消除；8）確認(rèn)無法納入的要素，是否按缺陷管理要求建立閉環(huán)管控機(jī)制或制度并執(zhí)行。2.核實(shí)風(fēng)電場未能及時(shí)消除的重大安全文明生產(chǎn)缺陷處理機(jī)制：1）是否按規(guī)范要求制定了整治目標(biāo)、方案（結(jié)合目標(biāo)指標(biāo)及方案要素查驗(yàn)）；2）是否按規(guī)范要求制定了切實(shí)可行的過渡階段臨時(shí)安全、文明衛(wèi)生治理、保持措施；3）查閱檢修計(jì)劃、技術(shù)改造計(jì)劃、“兩措”等，核實(shí)是否切實(shí)已列入其中并進(jìn)行了治理。3.在企業(yè)、風(fēng)電場、班組各查閱設(shè)備設(shè)施整治計(jì)劃，核實(shí)企業(yè)是否根據(jù)現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)缺陷重要問題，制定了三級治理計(jì)劃。1.查閱企業(yè)設(shè)備缺陷管理相關(guān)制度和系統(tǒng)，核實(shí)是否建立健全了缺陷管理機(jī)制，并涵蓋了本規(guī)范現(xiàn)場部分要素。判別機(jī)制的合理性、可操作性。2.查閱以下企業(yè)基礎(chǔ)臺帳或資料，核實(shí)缺陷的發(fā)現(xiàn)、評估、處理、保持工作機(jī)制在日常是否切實(shí)得到建立和開展：1）缺陷識別、發(fā)現(xiàn)和處理情況清單；2）安全標(biāo)示、標(biāo)牌清單；3）工器具清單（安全工器具、便攜式電動(dòng)工器具、個(gè)人防護(hù)用品、檢修專用工器具）；4）應(yīng)急設(shè)施清單；5）特種（設(shè)備）作業(yè)人員清單（包括外包）；6）檢修電源清單；7）外來人員出入登記（外來人員包括外包人員、參觀人員；出入場所包括變電站、海上風(fēng)電場場區(qū)海域）；8）重要區(qū)域接地、防雷等設(shè)施清單；9）事故、應(yīng)急照明清單。以上臺賬記錄是否規(guī)范，及時(shí)進(jìn)行了更新、滾動(dòng)。1.主要驗(yàn)證企業(yè)是否樹立了“缺陷全覆蓋、零容忍”理念，切實(shí)建立了全覆蓋缺陷管理機(jī)制，“安全文明生產(chǎn)問題”切實(shí)當(dāng)作生產(chǎn)缺陷同等對待、處理。2.識別、策劃、執(zhí)行評分中每“處”，是指單個(gè)缺陷或問題項(xiàng)，要素項(xiàng)遺漏的按加倍扣分。3.臺賬記錄格式按企業(yè)發(fā)布的規(guī)范要求執(zhí)行。1.2.1.2缺陷處理策劃企業(yè)應(yīng)對所有識別的安全文明生產(chǎn)缺陷風(fēng)險(xiǎn)及影響情況，建立設(shè)備、設(shè)施治理計(jì)劃，明確不同治理等級及消除或控制處理對策，包括：列入日常生產(chǎn)缺陷管理系統(tǒng)，進(jìn)行日常維護(hù)予以消除。列入各類檢修計(jì)劃，包括技術(shù)改造和進(jìn)行必要的技術(shù)研究。建立目標(biāo)指標(biāo)及管理方案。不能得到及時(shí)消除的，制定控制措施、明確期限，包括日常的定期監(jiān)視、清潔及檢查。建立企業(yè)、風(fēng)電場、班組三級設(shè)備、設(shè)施治理計(jì)劃。1.2.1.3基礎(chǔ)管理臺賬風(fēng)電場應(yīng)建立以下基礎(chǔ)性管理臺賬。包括：缺陷識別、發(fā)現(xiàn)和處理情況清單。安全標(biāo)示、標(biāo)牌清單。工器具清單（安全工器具、便攜式電動(dòng)工器具、個(gè)人防護(hù)用品、檢修工器具）。交通運(yùn)輸工具清單（陸上交通工具、海上交通工具、特種車輛等）。應(yīng)急裝備、物資及設(shè)施清單。特種（設(shè)備）作業(yè)的設(shè)備及人員清單（包括外包）。檢修電源清單。運(yùn)行閉鎖鑰匙、風(fēng)機(jī)塔筒門鑰匙使用登記。外來人員出入登記（外來人員包括外包人員、參觀人員；出入場所包括變電站、海上風(fēng)電場場區(qū)海域）。重要區(qū)域接地、防雷等設(shè)施清單。事故、應(yīng)急照明清單。1.2.2目標(biāo)指標(biāo)及管理方案（30分）1.2.2.1建立目標(biāo)企業(yè)應(yīng)對內(nèi)部有關(guān)職能和層次，建立并保持文件化的安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)目標(biāo)。符合方針及承諾要求。考慮重大安全文明生產(chǎn)缺陷的治理。符合自身的現(xiàn)狀及生產(chǎn)、經(jīng)營狀況。考慮可選的技術(shù)方案和（或）技改項(xiàng)目。1.風(fēng)電場未按安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)目標(biāo)分解并落實(shí)責(zé)任的不得分。2.目標(biāo)不符合實(shí)際，缺失的扣1.0分/處。3.未按要求制訂相應(yīng)管理方案，扣5.0分/項(xiàng)。4.未按要求對目標(biāo)及管理方案實(shí)施進(jìn)行檢查、考核，扣5.0分/項(xiàng)。5.管理方案未及時(shí)修訂，扣2.0分/個(gè)。1.現(xiàn)場檢查核實(shí)企業(yè)安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建目標(biāo)及重大整治項(xiàng)目的完成情況，結(jié)合現(xiàn)場績效查閱資料核查目標(biāo)指標(biāo)及方案的建立、實(shí)施：1）查閱是否按規(guī)范要求建立了目標(biāo)及管理方案或措施；2）核實(shí)目標(biāo)是否符合實(shí)際整治重點(diǎn)、集團(tuán)公司“對標(biāo)”要求、具體標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建進(jìn)度及最終目標(biāo)要求；3）針對目標(biāo)的確定，是否建立了確保其實(shí)施的管理方案；4）發(fā)生變化時(shí)，是否及時(shí)按規(guī)定進(jìn)行修訂，重新發(fā)布；5）是否切實(shí)達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，是否隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)控、考核。1.查閱相關(guān)資料，核查企業(yè)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案是否按程序批準(zhǔn)下發(fā)，是否對實(shí)施進(jìn)行了檢查和考核。2.查閱管理評審相關(guān)資料，企業(yè)是否對目標(biāo)、指標(biāo)及方案的完成情況進(jìn)行了評審，是否及時(shí)明確下一年度目標(biāo)指標(biāo)。1.目標(biāo)指標(biāo)值不符合集團(tuán)公司“對標(biāo)”要求的，按“目標(biāo)不符合實(shí)際”扣分處理。2.目標(biāo)未完成的，按“未按要求建立目標(biāo)”扣分處理。3.本要素強(qiáng)調(diào)“管理”，重點(diǎn)核實(shí)在管理責(zé)任、人員、方法、進(jìn)度、資金等管理措施上是否切實(shí)能保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。1.2.2.2管理方案企業(yè)應(yīng)制定、實(shí)施一個(gè)或多個(gè)用于實(shí)現(xiàn)其安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)目標(biāo)的管理方案，其中包括：規(guī)定各有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的職責(zé)、權(quán)限。實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時(shí)間表。費(fèi)用及責(zé)任人。1.3實(shí)施與整治（125分）1.3.1企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者責(zé)任（20分）1.3.1.1主要負(fù)責(zé)人安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的第一責(zé)任人。明確安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)管理者代表和建立標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。明確其他領(lǐng)導(dǎo)人員的各自分管范圍和責(zé)任。明確職能部門及其他各部門應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任及考核辦法。提供必要的人力、財(cái)力、物力資源保障。1.未按“一崗雙責(zé)”原則建立職責(zé)不得分；職責(zé)分工不明確扣2.0分/處。2.未建立、實(shí)施和保持體系不得分；建立不全扣2.0分/處。3.未指定管理者代表扣10.0分。4.未制定考核辦法扣5.0分/處；考核辦法不全扣1.0分/處。5.未按要求提供資源保障，扣2.0分/處。1.訪談企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，了解、判別企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的職責(zé)落實(shí)情況：1）是否已明確企業(yè)現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的總體目標(biāo)、方向和要求；2）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的主要工作情況：包括三年規(guī)劃、創(chuàng)建的難點(diǎn)和重點(diǎn)、設(shè)備、設(shè)施重點(diǎn)治理項(xiàng)目及目標(biāo)；3）資金、物資的投入情況；4）人員、組織機(jī)構(gòu)、獎(jiǎng)懲考核情況；5）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)分工情況；6）帶隊(duì)檢查情況；7）自評及管理評審情況，包括自評得分，目前狀態(tài)，確定的后續(xù)持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)及方向等。1.查閱企業(yè)相關(guān)管理制度，核查現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)各要素職責(zé)的分工和落實(shí)情況，是否符合規(guī)范要求、是否切合本企業(yè)實(shí)際運(yùn)作。2.查閱企業(yè)安全文明生產(chǎn)獎(jiǎng)懲、考核相關(guān)規(guī)定，核實(shí)是否按既定要求執(zhí)行獎(jiǎng)懲。3.查閱管理評審資料，核實(shí)是否親自組織進(jìn)行。1.“職責(zé)分工不明確”是指現(xiàn)場具體工作有相互推諉、扯皮或經(jīng)現(xiàn)場驗(yàn)評發(fā)現(xiàn)有分工缺失。2.“未建立、實(shí)施和保持體系”是指總體上安全文明生產(chǎn)運(yùn)作機(jī)制不健全，導(dǎo)致現(xiàn)場運(yùn)作績效較差。3.“未指定管理者代表”是指生產(chǎn)副總經(jīng)理在本標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建中職責(zé)作用不明確，未起到應(yīng)有組織領(lǐng)導(dǎo)開展作用。4.“考核辦法不全”是指整體上監(jiān)督機(jī)制有欠缺，考核責(zé)任未落實(shí)，不能有效促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建。5.“未按要求提供資源保障”是指，整體上資源有欠缺，導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作推進(jìn)遲緩、效益低下，現(xiàn)場績效不顯著。6.通過訪談，企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者如不了解、不掌握具體情況或沒有親自布置、指導(dǎo)、決策，應(yīng)視為職責(zé)不落實(shí)，扣除本要素10.0分。1.3.1.2管理者代表（分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人）安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)具體責(zé)任人。確保按本標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系。確保企業(yè)內(nèi)所有崗位和人員執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)要求。確保定期向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人提交安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、治理、保持的績效報(bào)告，并為企業(yè)持續(xù)改進(jìn)現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)績效提供依據(jù)。1.訪談企業(yè)管理者代表，了解、分析企業(yè)管理者代表職責(zé)落實(shí)情況：1）安全文明標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)具體開展情況，包括獎(jiǎng)懲規(guī)定及申報(bào)情況；2）自評開展情況，包括自評得分、自評中發(fā)現(xiàn)的主要問題點(diǎn)及整治情況；3）分（子）公司驗(yàn)評情況，包括驗(yàn)評得分、驗(yàn)評中發(fā)現(xiàn)的主要問題點(diǎn)及整治情況；2.查閱自評報(bào)告，核實(shí)自評是否符合規(guī)范要求。3.現(xiàn)場檢查、訪談生產(chǎn)部門、班組是否了解自評情況，是否可獲取自評報(bào)告。1.查閱相關(guān)管理制度，核實(shí)首先從文件體系上是否涵蓋了本規(guī)范要素要求。2.查閱自評報(bào)告，核實(shí)自評的開展是否符合規(guī)范要求。3.查閱相關(guān)制度、資料，驗(yàn)證是否定期向主要負(fù)責(zé)人提交有關(guān)報(bào)告。1.3.2安全文明生產(chǎn)職責(zé)及區(qū)域劃分（15分）企業(yè)應(yīng)明確各有關(guān)職能和層次的安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)職責(zé)、權(quán)限，并劃定風(fēng)電場安全文明生產(chǎn)責(zé)任區(qū)域：劃定安全文明生產(chǎn)責(zé)任區(qū)域和（或）設(shè)備。明確設(shè)備、設(shè)施具體管理人員。明確具體的日常清潔責(zé)任人員。明確責(zé)任部門或人員的責(zé)任和權(quán)利，尤其是考核權(quán)。明確常駐承包商管理責(zé)任部門。明確檢修質(zhì)量及工完場清驗(yàn)收的具體人員。建立責(zé)任區(qū)域和（或）設(shè)備定期檢查制度，明確人員及檢查周期。1.未建立職責(zé)分工不得分；職責(zé)不明確扣1.0分/處。2.未劃定區(qū)域不得分；區(qū)域有遺漏扣1.0分/處。3.未建立定期檢查制度扣3.0分，未明確周期扣1.0分/項(xiàng)。4.未按要求公示扣1.0分/處。1.現(xiàn)場檢查生產(chǎn)現(xiàn)場是否公示日常清潔責(zé)任人。2.現(xiàn)場核實(shí)設(shè)備或區(qū)域責(zé)任劃分是否有遺漏。3.訪談企業(yè)生產(chǎn)部門、現(xiàn)場區(qū)域責(zé)任人，是否了解具體的工作內(nèi)容，包括定期檢查周期、范圍、職責(zé)及考核的權(quán)利。1.查閱相關(guān)管理制度，核查企業(yè)安全文明生產(chǎn)區(qū)域、設(shè)備責(zé)任劃分是否符合規(guī)范要求，是否切合生產(chǎn)實(shí)際。2.查閱相關(guān)管理制度，核查企業(yè)是否規(guī)定了責(zé)任區(qū)域、設(shè)備定期檢查的周期、人員及要求。3.查閱相關(guān)管理制度，核查企業(yè)是否明確了清潔責(zé)任人及其責(zé)任。4.查閱相關(guān)管理制度，核查企業(yè)是否明確有關(guān)檢修現(xiàn)場質(zhì)量及修后工完場清等驗(yàn)收程序，包括責(zé)任人員及要求。1.3.3安全文明生產(chǎn)意識和提高（15分）1.3.3.1教育培訓(xùn)機(jī)制企業(yè)應(yīng)建立并保持程序，確保處于各有關(guān)職能和層次的人員都意識到：安全文明生產(chǎn)的重要性。在工作中不安全、不文明行為帶來的實(shí)際或潛在后果，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的安全文明生產(chǎn)狀況的改進(jìn)和績效。實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求，包括建設(shè)、治理及保持績效中的作用和職責(zé)。1.未按要求建立教育培訓(xùn)機(jī)制不得分。2.程序制度不完善扣1.0分/處。3.未按要求進(jìn)行教育、培訓(xùn)、扣2.0分。4.未按要求進(jìn)行充分宣傳扣2.0分/項(xiàng)。5.培訓(xùn)教育效果不好扣1.0分/項(xiàng)。6.未按要求保持記錄扣2.0分，記錄不全扣1.0分/處。1.現(xiàn)場訪談企業(yè)相關(guān)管理人員、員工（含外包人員）（抽查不少于2人）：1）是否了解安全文明生產(chǎn)相關(guān)管理規(guī)定；2）是否了解安全文明生產(chǎn)的重要性；3）在本職崗位中如何體現(xiàn)。2.現(xiàn)場考問、詢問參加自評人員，驗(yàn)證其能力是否符合本規(guī)范要求。1.查閱企業(yè)相關(guān)教育培訓(xùn)等管理制度，核實(shí)是否對安全文明生產(chǎn)的需求、教育培訓(xùn)工作進(jìn)行了規(guī)定。2.查閱企業(yè)相關(guān)教育培訓(xùn)計(jì)劃及記錄，是否按規(guī)范要求進(jìn)行了培訓(xùn)、教育，包括外包單位人員的能力驗(yàn)證。3.查閱相關(guān)資料，是否對自評、標(biāo)準(zhǔn)化開展各主要人員，包括管理人員等關(guān)鍵人員進(jìn)行了專門能力培訓(xùn)，確保標(biāo)準(zhǔn)化工作順利開展。1.未組織開展任何培訓(xùn)不得分。2.制度內(nèi)容未涵蓋本規(guī)范要素要求，追溯“1.3.5安全文明生產(chǎn)管理文件”要素分。3.外包人員能力驗(yàn)證主要是指按集團(tuán)公司“設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)規(guī)范”要求而開展的有關(guān)安全/技術(shù)技能水平測評進(jìn)行驗(yàn)證。1.3.3.2教育、培訓(xùn)企業(yè)按照公司、風(fēng)電場、班組三級培訓(xùn)要求，制定培訓(xùn)管理辦法、確保教育培訓(xùn)滿足崗位資格要求：確定培訓(xùn)需求，并采取相應(yīng)措施加以落實(shí)。確定不同層次職責(zé)人員所需的經(jīng)驗(yàn)、技能和培訓(xùn)水平，確保人員的能力符合安全文明生產(chǎn)要求。對外包單位及人員進(jìn)行教育、培訓(xùn)或?qū)ζ浔匾哪芰停ɑ颍┙邮艿呐嘤?xùn)、意識進(jìn)行驗(yàn)證。保持相關(guān)記錄。1.3.4信息、交流及安全文明生產(chǎn)缺陷處理（20分）1.3.4.1信息溝通與處理建立行之有效的安全文明生產(chǎn)信息交流系統(tǒng)，包括安全文明生產(chǎn)缺陷納入生產(chǎn)缺陷管理，規(guī)范填報(bào)、處理、驗(yàn)收及其他信息的交流與分享機(jī)制。編制內(nèi)部安全文明生產(chǎn)時(shí)事通訊或報(bào)告，并使員工可看到。對安全文明生產(chǎn)缺陷的發(fā)現(xiàn)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。1.月度安全生產(chǎn)報(bào)告中未體現(xiàn)安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建相關(guān)工作的扣3.0分/次。2.管理制度未明確現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)交底要求的，扣5.0分。3.未按要求進(jìn)行現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)交底扣1.0分/項(xiàng)。4.未按要求在相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、施工組織方案中編制安全文明生產(chǎn)要求的，扣2.0分/項(xiàng)。5.現(xiàn)場績效問題突出，經(jīng)綜合評價(jià)加扣本要素5.0-10.0分。1.查閱企業(yè)缺陷管理系統(tǒng)，核實(shí)缺陷填報(bào)、任務(wù)分配、執(zhí)行、驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)分析、考核、變更等流程是否順暢。2.在生產(chǎn)部門、崗位、班組訪談、核實(shí)是否能及時(shí)獲取相關(guān)創(chuàng)建信息，諸如宣傳培訓(xùn)、檢查通報(bào)、自評報(bào)告、管理評審報(bào)告等。3.訪談企業(yè)員工了解現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)缺陷的獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施情況。1.查閱企業(yè)相關(guān)管理制度，是否已將安全文明生產(chǎn)缺陷納入了缺陷管理制度，是否明確了是如何進(jìn)行溝通、處理，包括其他交流與分享機(jī)制的。2.查閱企業(yè)相關(guān)管理制度及獎(jiǎng)勵(lì)記錄，核實(shí)企業(yè)是否明確了本規(guī)范要求的缺陷獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，并是否按既定要求進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。1.存在缺陷處理流程不順暢的，同時(shí)追溯“1.2.1安全文明生產(chǎn)缺陷識別、處理策劃”要素分。1.3.4.2現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)交底在進(jìn)行作業(yè)前進(jìn)行安全技術(shù)交底同時(shí)，進(jìn)行安全文明生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)控要求交底。用檢修作業(yè)指導(dǎo)書、工藝或操作卡及“兩票”中編制相應(yīng)安全文明生產(chǎn)要求等來指導(dǎo)員工。1.現(xiàn)場查閱安全技術(shù)、文明生產(chǎn)交底相關(guān)記錄，是否按規(guī)范要求實(shí)施。并考問作業(yè)人員是否了解本崗位、本作業(yè)中存在的風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)控措施。（至少抽查2人）2.查閱檢修作業(yè)指導(dǎo)書、工作票是否有安全文明生產(chǎn)交底的要求（不少于三份）。3.現(xiàn)場抽查作業(yè)點(diǎn)不少于兩個(gè)（含外包作業(yè)）。1.查閱企業(yè)相關(guān)管理制度，是否明確了“二同時(shí)”交底要求。2.查閱企業(yè)檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、施工組織方案、操作票、工作票。1.3.5安全文明生產(chǎn)管理文件（20分）1.3.5.1管理文件企業(yè)應(yīng)建立并保持以下文件：國家、地方、行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。集團(tuán)公司及上級職能部門明確要求的安全文明生產(chǎn)管理文件。企業(yè)安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方針、目標(biāo)和指標(biāo)。風(fēng)電場制度標(biāo)準(zhǔn)文件，包括制度、規(guī)程、方案、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝標(biāo)準(zhǔn)及圖紙、記錄。進(jìn)行安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、治理和績效保持所需的策劃、實(shí)施和控制的文件及記錄。1.未按要求建立文件管理制度不得分；制度缺失扣1.0分/個(gè)，內(nèi)容不完善扣0.5分/處。2.未按要求編寫、審批、發(fā)放、作廢文件的，扣1.0分/處。3.現(xiàn)場無有效制度清單扣5.0分，相關(guān)崗位未得到最新有效版本的，扣2.0分/處。4.未對文件作出有效識別的，扣1.0分/處。1.在企業(yè)生產(chǎn)部門、風(fēng)電場班組、崗位現(xiàn)場，查閱相關(guān)的有效規(guī)程、圖紙、及與本規(guī)范第2、3或4部分要素有關(guān)制度，是否能及時(shí)獲取，必要時(shí)進(jìn)行核對。2.現(xiàn)場檢查各類管理文件的審批、標(biāo)識、分類是否符合規(guī)范要求。3.查閱企業(yè)文件更改、作廢等記錄，核實(shí)現(xiàn)場是否得到及時(shí)更新。4.查現(xiàn)場應(yīng)備有集團(tuán)公司規(guī)定的至少22個(gè)風(fēng)電生產(chǎn)管理文件文本。5、查現(xiàn)場規(guī)程資料應(yīng)至少包含運(yùn)行、檢修、消防、事故調(diào)查以及電業(yè)安全相關(guān)規(guī)程。1.查閱企業(yè)各管理制度體系，核查是否覆蓋本規(guī)范所有要素，尤其是現(xiàn)場要素要求。2.查閱企業(yè)年度有效文件清單、發(fā)放登記并與現(xiàn)場進(jìn)行核對（尤其是規(guī)程、圖紙）。3.查閱以下文件：1）安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方針、總目標(biāo)及建設(shè)方案；2）進(jìn)行安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、治理和績效保持所需的策劃、實(shí)施和控制的文件及記錄；3）制度、規(guī)程、方案、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝標(biāo)準(zhǔn)及圖紙、記錄。1.重點(diǎn)關(guān)注現(xiàn)場是否有非預(yù)期、過期失效文件的使用。2.關(guān)注現(xiàn)場各類作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有效性，尤其是各類檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、方案是否符合集團(tuán)公司《設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)規(guī)范》。3.風(fēng)電場存放的安全生產(chǎn)管理制度種類涵蓋集團(tuán)公司2015【326號文】關(guān)于《風(fēng)力發(fā)電企事業(yè)安全管理規(guī)定》中關(guān)于管理文件的要求。1.3.5.2文件控制文件發(fā)布前進(jìn)行審批，確保其充分性和適應(yīng)性。必要時(shí)對文件進(jìn)行評審和更新，并重新審批。確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)作出標(biāo)識。確保在使用處能得到適用的有關(guān)版本。確保文件字跡清楚，易于識別。確保對外來所需的文件，包括規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、通知等作出標(biāo)識，并對其發(fā)放予以控制。防止對過期文件的非預(yù)期使用。如需保留，作出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。1.3.6安全文明生產(chǎn)方面的設(shè)計(jì)、工程控制與改造（15分）1.3.6.1設(shè)備/工藝設(shè)計(jì)在新設(shè)備、設(shè)施或工藝的基建、設(shè)計(jì)階段同時(shí)評估安全文明生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及影響并采取工程控制措施。1.未按要求在基建、設(shè)計(jì)階段評估、控制安全文明生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及影響的，扣1.0分/項(xiàng)。2.未按要求采購的扣1.0分/項(xiàng)。3.未按要求修后驗(yàn)收的，扣2.0分/項(xiàng)，未同時(shí)進(jìn)行安全文明生產(chǎn)驗(yàn)收的，扣1.0分/處。4.新、改、擴(kuò)工程未建立三級驗(yàn)收機(jī)制的，不得分。5.未按要求進(jìn)行保護(hù)投退的，扣1.0分/項(xiàng)。6.異動(dòng)后未及時(shí)更新圖紙、規(guī)程的，扣1.0分/項(xiàng)。7.未按要求履行變更審批手續(xù)，扣1.0分/項(xiàng)。8.未按要求進(jìn)行新設(shè)備設(shè)施培訓(xùn)，扣2.0分/項(xiàng)，培訓(xùn)效果不好，扣1.0分/人。9.現(xiàn)場檢修試運(yùn)行、驗(yàn)收問題突出，經(jīng)綜合評價(jià)加扣5.0-10.0分。1.現(xiàn)場檢查新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目安全文明生產(chǎn)現(xiàn)場績效情況，結(jié)合檢查查閱相關(guān)文件、資料，核實(shí)是否按規(guī)范要求執(zhí)行，包括：1）基建、設(shè)計(jì)階段進(jìn)行安全文明生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評估并采取工程控制措施；2）基建竣工驗(yàn)收時(shí)，按本規(guī)范要求嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收。1.查閱企業(yè)相關(guān)新、改擴(kuò)建管理制度，核實(shí)是否涵蓋了本規(guī)范要求。2.查閱企業(yè)新設(shè)備、設(shè)施、工藝基建、設(shè)計(jì)階段安全文明生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評估和采取控制措施的資料。1.本規(guī)范實(shí)施前工程項(xiàng)目只扣現(xiàn)場績效分，發(fā)布實(shí)施后項(xiàng)目除扣除本要素分外，還應(yīng)同時(shí)扣除現(xiàn)場績效分。1.3.6.2設(shè)備/設(shè)施/零件/物料采購采購員經(jīng)過培訓(xùn)并知道限制條款。所有采購，改進(jìn)或更新的設(shè)備/設(shè)施/零件/物料符合法律/國家標(biāo)準(zhǔn)。所有新、改、擴(kuò)建工程（項(xiàng)目）安全文明生產(chǎn)規(guī)范的變更應(yīng)由安全/質(zhì)量職能部門審核批準(zhǔn)。有害物質(zhì)的采購應(yīng)考慮材料安全一覽表（MSDS）的資料/警告。選擇安全績效良好的供貨商。1.訪談企業(yè)物資采購員是否了解有關(guān)采購要求、流程及規(guī)范。現(xiàn)場查閱危化品MSDS信息等。2.查閱相關(guān)資料，核實(shí)是否有變更項(xiàng)目，是否按本規(guī)范要求執(zhí)行。1.查閱相關(guān)采購員培訓(xùn)記錄，是否涉及了本規(guī)范要求內(nèi)容。2.查閱核實(shí)企業(yè)采購文件是否規(guī)范。1.3.6.3試運(yùn)行/修后驗(yàn)收對所有設(shè)備/設(shè)施和工程項(xiàng)目實(shí)行試運(yùn)轉(zhuǎn)/修后品質(zhì)、功能驗(yàn)證。檢修（施工）質(zhì)量驗(yàn)收同時(shí)，同時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)的驗(yàn)收。現(xiàn)場項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時(shí)，安全文明生產(chǎn)區(qū)域責(zé)任人應(yīng)納入驗(yàn)收小組的成員。在項(xiàng)目交付投產(chǎn)前對安全文明生產(chǎn)問題予以整治。對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握新設(shè)備、設(shè)施的性能及運(yùn)行、維護(hù)操作。1.現(xiàn)場查閱設(shè)備、設(shè)施檢修記錄：1）試運(yùn)轉(zhuǎn)/修后品質(zhì)、功能驗(yàn)證記錄，是否按集團(tuán)公司檢修標(biāo)準(zhǔn)化要求執(zhí)行，并與現(xiàn)場核對；2）竣工驗(yàn)收記錄，并與現(xiàn)場核對；3）相關(guān)問題的整治記錄，并與現(xiàn)場核對完成情況。2.查閱相關(guān)培訓(xùn)記錄并現(xiàn)場考問相關(guān)人員，是否了解新設(shè)備的運(yùn)行、維護(hù)要求。1.查閱企業(yè)相關(guān)管理制度，是否涵蓋了本規(guī)范及集團(tuán)公司檢修標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)規(guī)范中有關(guān)試運(yùn)行、修后驗(yàn)收的要求。否則，追溯“1.3.5安全文明生產(chǎn)管理文件要素”分。2.查閱核實(shí)企業(yè)設(shè)備修后品質(zhì)、功能驗(yàn)證記錄。1.本要素除應(yīng)符合本規(guī)范外，還應(yīng)結(jié)合集團(tuán)公司《設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)規(guī)范》中第5部分“檢修質(zhì)量管理”、第7部分“檢修工藝管理”、第11部分“修后性能驗(yàn)證”章節(jié)有關(guān)質(zhì)量控制要求驗(yàn)評。1.3.6.4建筑物/設(shè)備改造建立并遵守適當(dāng)?shù)陌踩拿魃a(chǎn)要求程序，并嚴(yán)格控制改造的核準(zhǔn)與執(zhí)行。根據(jù)改造更改情況及時(shí)更新相關(guān)生產(chǎn)、維護(hù)工藝標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)定及圖紙。在保護(hù)裝置/設(shè)施退出或不健全情況下進(jìn)行操作、作業(yè)時(shí)，應(yīng)有正式的批準(zhǔn)程序和規(guī)定，并做好臨時(shí)安全、文明生產(chǎn)保護(hù)措施。1.現(xiàn)場檢查相關(guān)改造項(xiàng)目現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)績效情況。2.現(xiàn)場檢查相關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、圖紙，是否已及時(shí)更新，必要時(shí)與現(xiàn)場核對。3.現(xiàn)場檢查設(shè)備保護(hù)投/退記錄，是否嚴(yán)格按集團(tuán)公司規(guī)定要求執(zhí)行，保護(hù)退出運(yùn)行時(shí)，是否按規(guī)定履行了相關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)，現(xiàn)場是否制定了必要的臨時(shí)安全生產(chǎn)防護(hù)措施。1.查閱企業(yè)相關(guān)管理制度，是否建立了有關(guān)改造的安全文明生產(chǎn)要求程序，并嚴(yán)格控制改造的批準(zhǔn)與執(zhí)行。2.查閱企業(yè)相關(guān)管理制度，是否涵蓋了本規(guī)范中有關(guān)保護(hù)裝置/設(shè)施退出或不健全情況下的管理要求。1.規(guī)程、圖紙的更新同時(shí)追溯“1.3.5安全文明生產(chǎn)管理文件要素”分。1.3.7.承包商安全文明生產(chǎn)與合同控制（20分）1.3.7.1承包商明確對承包商的安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及考核要求。在選擇承包商時(shí)，考慮承包商的安全文明生產(chǎn)表現(xiàn)。確定外包項(xiàng)目開工、完工流程、內(nèi)容，并進(jìn)行審批。確定承包商車輛、人員、工器具入場準(zhǔn)入流程、內(nèi)容，進(jìn)行入場安全文明生產(chǎn)教育、培訓(xùn)及交底，并驗(yàn)證其掌握程度。確定承包商人員的安全/技術(shù)能力要求，包括工作負(fù)責(zé)人安全/技術(shù)資格及審批、考試流程，并驗(yàn)證其實(shí)際能力。確定承包商現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)管理人員資格并對其進(jìn)行教育、培訓(xùn)和能力驗(yàn)證。確定外包施工現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)狀況過程控制、驗(yàn)收流程及內(nèi)容，與施工安全、檢修質(zhì)量一道進(jìn)行同等控制、驗(yàn)收。定期檢查施工過程，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司《設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)規(guī)范》，嚴(yán)格執(zhí)行檢修質(zhì)量驗(yàn)收、驗(yàn)證，以及作業(yè)現(xiàn)場設(shè)施、衛(wèi)生、定置管理等要求。把現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)的考核列入檢修質(zhì)量及安全考核中的必備內(nèi)容之一。對承包商提供的其他能證明遵守的手段與能力進(jìn)行驗(yàn)證。包括安全文明生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施投入、人員配備等。1.未建立承包商管理制度不得分。2.集團(tuán)公司檢修標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)規(guī)范未執(zhí)行的，扣2.0分/處。3.未按要求把安全文明生產(chǎn)列入安全考核的扣2.0分/項(xiàng)。4.未對承包商進(jìn)行檢查、驗(yàn)證的，扣2.0分/項(xiàng)。5.未按規(guī)定在合同明確安全文明生產(chǎn)內(nèi)容的扣2.0分/項(xiàng)。6.安全文明生產(chǎn)內(nèi)容未納入安全協(xié)議的，扣1.0分/項(xiàng)。7.現(xiàn)場承包商安全文明生產(chǎn)問題突出，經(jīng)綜合評價(jià)加扣5.0-10.0分。1.查閱企業(yè)承包商管理制度，現(xiàn)場檢查并核實(shí)承包商以下事項(xiàng)是否按既定要求執(zhí)行：1）承包商標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及考核；2）外包項(xiàng)目開工、完工；3）承包商車輛、人員、工器具入場；4）承包商進(jìn)入工作現(xiàn)場的安全文明生產(chǎn)教育及交底；5）承包商人員安全/技術(shù)資格能力培訓(xùn)、驗(yàn)證；6）外包項(xiàng)目施工過程管控；7）安全文明生產(chǎn)考核；8）承包商安全文明設(shè)施投入、人員配備。1.查閱承包商相關(guān)管理制度是否涵蓋了本規(guī)范要求，發(fā)現(xiàn)問題同時(shí)追溯“1.3.5安全文明生產(chǎn)管理文件”要素分。1.本要素具體的要求內(nèi)容，應(yīng)結(jié)合集團(tuán)公司《設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)規(guī)范》中第9部分“檢修外委項(xiàng)目管理”、第4部分“檢修現(xiàn)場管理”章節(jié)進(jìn)行驗(yàn)評。1.3.7.2合同企業(yè)應(yīng)評估和管理與合同相關(guān)的安全文明生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，包括：在合同中明確承包方安全文明生產(chǎn)的義務(wù)、責(zé)任及要求，把安全文明生產(chǎn)納入合同的安全協(xié)議中。把修后設(shè)備“零缺陷”作為檢修質(zhì)量重要的合同考核必備內(nèi)容之一，規(guī)定驗(yàn)證期限及質(zhì)量保證金。明確現(xiàn)場作業(yè)定置管理、現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生、PPE提供、工器具使用及其他安全文明生產(chǎn)具體標(biāo)準(zhǔn)及考核條款。1.查閱相關(guān)與承包商簽訂的合同，驗(yàn)證是否符合本規(guī)范要求。抽查各種類型合同至少2份。1.查閱相關(guān)合同管理制度，是否涵蓋本規(guī)范的要求。1.4監(jiān)督、檢查及獎(jiǎng)懲（70分）1.4.1責(zé)任區(qū)域（設(shè)備）負(fù)責(zé)人日常自查（15分）區(qū)域（設(shè)備）責(zé)任人按既定的檢查清單進(jìn)行定期（至少每季度）現(xiàn)場檢查、巡視。檢查覆蓋所有負(fù)責(zé)區(qū)域或設(shè)備。發(fā)現(xiàn)問題按規(guī)定要求立即報(bào)告、溝通、處理。按既定的計(jì)劃進(jìn)行清掃、清潔工作。定期向職能部門提出執(zhí)行情況評價(jià)和建議。對違反規(guī)定或處理不力的進(jìn)行考核。保持檢查、巡查記錄。1.未按要求進(jìn)行檢查、清潔的，扣1.0分/次。2.發(fā)現(xiàn)問題處理不閉環(huán)的，扣1.0分/項(xiàng)。3.未按要求提出執(zhí)行評價(jià)和建議扣1.0分/次。4.檢查中發(fā)現(xiàn)問題未按規(guī)定考核的，扣1.0分/項(xiàng)。5.記錄不全的扣1.0分/處，未保存記錄的扣3.0分。1.現(xiàn)場抽查責(zé)任區(qū)域（設(shè)備）是否保持良好績效，并檢查以下項(xiàng)目：1）訪談區(qū)域（設(shè)備）責(zé)任人是否了解日常自查要求；2）查閱檢查記錄，是否按周期執(zhí)行，追溯責(zé)任人提出的問題是否及時(shí)報(bào)告給相關(guān)部門，是否按規(guī)范要求提出執(zhí)行情況評價(jià)和建議；3）查閱相關(guān)巡查、考核記錄，責(zé)任人是否有權(quán)進(jìn)行考核或考核建議。1.查閱企業(yè)相關(guān)管理制度，是否涵蓋了責(zé)任人相關(guān)日常自查的要求，包括明確使用檢查清單要求。1.4.2監(jiān)督部門檢查、監(jiān)測（20分）1.4.2.1監(jiān)督檢查定期（至少每季度）監(jiān)督風(fēng)電場開展設(shè)備設(shè)施狀態(tài)評估及治理工作。按既定的檢查表進(jìn)行定期監(jiān)督檢查。定期（至少每季度）監(jiān)督檢查覆蓋全部風(fēng)電場。定期對責(zé)任區(qū)域負(fù)責(zé)人的執(zhí)行績效作出必要的評估并提出改進(jìn)建議、考核。發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的安全文明生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)立即落實(shí)處理并進(jìn)行限期督辦。對報(bào)告的問題和建議采取行動(dòng)并對報(bào)告人員進(jìn)行適當(dāng)回復(fù)。定期向區(qū)域內(nèi)的受影響的員工通告安全文明生產(chǎn)缺陷處理情況及進(jìn)展。1.未按要求建立監(jiān)督檢查制度不得分。2.未按要求進(jìn)行監(jiān)督檢查扣2.0分/次。3.未對責(zé)任區(qū)域負(fù)責(zé)人執(zhí)行績效作出評估、考核，扣2.0分/次。4.嚴(yán)重安全文明生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)整治未督辦的，扣3.0分/項(xiàng)。5.未定期通告的扣1.0分/次。6.未開展職業(yè)健康檢查的扣3.0分。1.查閱企業(yè)監(jiān)督部門相關(guān)資料，核實(shí)是否按規(guī)范要求對設(shè)備設(shè)施狀態(tài)評估及治理工作進(jìn)行了監(jiān)督。2.查閱檢查記錄，核實(shí)是否按既定的檢查表進(jìn)行每季現(xiàn)場監(jiān)督檢查：1）定期績效的評估；2）考核；3）督辦。3.查閱相關(guān)資料，對責(zé)任人或其他部門報(bào)告的建議是否按規(guī)范要求采取行動(dòng)、回復(fù)。4.查閱相關(guān)資料，是否按規(guī)范要求向有關(guān)影響人員定期通報(bào)缺陷處理及進(jìn)展。1.查閱企業(yè)相關(guān)管理制度，是否涵蓋了監(jiān)督部門檢查、檢測的要求，包括明確使用檢查清單要求。1.4.2.2監(jiān)測每年按國家規(guī)定，委托資質(zhì)單位進(jìn)行年度職業(yè)健康監(jiān)測檢查。1.查閱職工體檢工作開展記錄。1.查閱相關(guān)管理制度，是否涵蓋了本規(guī)范要求。1.4.3企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)檢查督辦（15分）按既定計(jì)劃、職能分工定期帶隊(duì)對重點(diǎn)安全文明生產(chǎn)區(qū)域或薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行抽查、督辦。對職能部門報(bào)告的安全文明生產(chǎn)問題及時(shí)作出處理。每月在安全生產(chǎn)分析會(huì)對安全文明生產(chǎn)工作進(jìn)行部署。每季安委會(huì)上根據(jù)檢查情況及職能部門匯報(bào)，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、治理和績效保持工作的分析、評價(jià)，布置重點(diǎn)工作及改進(jìn)目標(biāo)。保持檢查、處理記錄。1.領(lǐng)導(dǎo)未帶隊(duì)檢查的，不得分。2.未按周期開展的，扣3.0分/次。3.未對問題作出處理的，扣2.0分/項(xiàng)。4.安委會(huì)上或月度安全生產(chǎn)分析會(huì)布置的重點(diǎn)工作未有效落實(shí)的，扣2.0分/項(xiàng)。5.未記錄扣2.0分/次；記錄不全的扣1.0分/處。1.現(xiàn)場詢問、訪談員工、外包單位人員，了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)檢查情況，包括后續(xù)問題的整改指示。2.查閱相關(guān)檢查資料或記錄，現(xiàn)場核實(shí)發(fā)現(xiàn)問題的整治是否得到有效完成。1.查閱相關(guān)檢查資料，核實(shí)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)檢查計(jì)劃、記錄，并是否按既定周期進(jìn)行。1.本要素結(jié)合“1.1方針”、“1.3.1企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者責(zé)任”要素綜合評定。2.發(fā)現(xiàn)問題未得到有效整治的，按2.0分/項(xiàng)扣分處理。3.弄虛作假一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，本要素不得分，并酌情扣除“1.3.1”要素分。1.4.4企業(yè)合格自評（20分）：符合性、有效性1.4.4.1自評機(jī)制企業(yè)在申報(bào)驗(yàn)評申請前開展二次標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)合格自評工作。規(guī)定策劃和實(shí)施合格自評及報(bào)告評定結(jié)果、保存相關(guān)記錄的職責(zé)和要求。確定合格自評準(zhǔn)則、范圍、和方法。策劃、制定、實(shí)施和保持一個(gè)或多個(gè)合格自評方案，方案應(yīng)與當(dāng)前現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)現(xiàn)狀相對應(yīng)。1.未按要求開展的，不得分；缺一次扣5.0分。2.未制訂方案扣5.0分，方案不全扣2.0分/處。3.自評范圍、內(nèi)容遺漏、報(bào)告不全的，扣1.0分/處。4.對發(fā)現(xiàn)問題未跟進(jìn)的，扣1.0分/項(xiàng)。1.現(xiàn)場檢查企業(yè)自評中發(fā)現(xiàn)問題的整治完成情況。2.查閱企業(yè)自評方案，核實(shí)是否涵蓋了本規(guī)范要求并在自評中切實(shí)得到執(zhí)行。3.查閱自評報(bào)告，檢查企業(yè)自評工作的符合性、有效性，包括自評人員能力是否滿足要求。4.核實(shí)企業(yè)自評過程是否符合要素的要求。5.訪談、詢問生產(chǎn)部門管理人員、員工是否知道存在的不足和問題，以及采取的措施。1.查閱相關(guān)管理制度，是否明確規(guī)定了企業(yè)自評機(jī)制及開展要求。2.查閱相關(guān)會(huì)議記錄及簽到。1.管理人員、員工對自評后續(xù)問題不清楚的，按“發(fā)現(xiàn)問題未跟進(jìn)”扣分處理。2.自評流于形式的不得分，并追溯扣除“1.3.1最高領(lǐng)導(dǎo)者責(zé)任”要素分。1.4.4.2合格自評小組組成合格自評人員的選擇和實(shí)施應(yīng)確保自評過程的客觀性和公正性，人員組成包括：分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)。部門負(fù)責(zé)人/管理人員。安全生產(chǎn)監(jiān)督人員。風(fēng)電場負(fù)責(zé)人。其他專業(yè)技術(shù)人員、專家。1.4.4.3要求在評估期間考慮安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范和評定標(biāo)準(zhǔn)的所有適用要素。檢查、判定安全文明生產(chǎn)治理、合格評定工作是否符合預(yù)定安排和本標(biāo)準(zhǔn)要求；是否得到了恰當(dāng)?shù)膶?shí)施和保持。向最高管理層報(bào)告自評結(jié)果。1.4.4.4跟進(jìn)行動(dòng)每次自評后公布報(bào)告。在報(bào)告中明確問題與不足，并制定、落實(shí)進(jìn)行糾正與預(yù)防所采取的措施。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層（主要領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)）知道存在的不足和問題，以及采取的措施。跟蹤及檢查整改措施的進(jìn)展。1.5管理評審與持續(xù)改進(jìn)（20分）：持續(xù)適宜性、充分性和有效性1.5.1形式每年一次由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織開展，以管理總結(jié)分析會(huì)的形式。主要負(fù)責(zé)人、管理者代表及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、合格自評組相關(guān)成員等參加。1.未按要求開展的，不得分。2.未進(jìn)行會(huì)議總結(jié)的，扣5.0分。3.未制訂方案扣5.0分，方案不全扣1.0分/處。4.自評范圍、內(nèi)容遺漏、報(bào)告不全的，扣1.0分/處。5.對發(fā)現(xiàn)問題未跟進(jìn)的，扣1.0分/項(xiàng)。6.主要負(fù)責(zé)人未參加扣5.0分。1.現(xiàn)場檢查企業(yè)自評后，提出問題整治情況；是否保持；持續(xù)改進(jìn)要求是否得到實(shí)施、監(jiān)控。2.在生產(chǎn)部門、班組、崗位核實(shí)是否能及時(shí)獲取管理評價(jià)報(bào)告。3.查閱相關(guān)資料，核實(shí)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是否親自主持開展管理評審并做出持續(xù)改進(jìn)的決策和行動(dòng)。1.查閱相關(guān)管理制度，是否明確規(guī)定了企業(yè)管理評審機(jī)制及開展要求。2.查閱相關(guān)會(huì)議記錄及簽到。1.管理評審的決策和行動(dòng)指示未有效實(shí)施的，扣除20分并追溯扣除“1.4.2監(jiān)督部門檢查、監(jiān)測”要素分。2.管理人員、員工對管理評審的決策不清楚的，按“發(fā)現(xiàn)問題未跟進(jìn)”扣分處理。3.管評流于形式的，不得分，并追溯扣除“1.3.1最高領(lǐng)導(dǎo)者責(zé)任”要素分。1.5.2要求分析、討論合格自評開展情況及進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作管理總結(jié)。分析、總結(jié)企業(yè)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。分析、總結(jié)企業(yè)治理措施管控及績效保持狀況。合格自評的后續(xù)整治、改進(jìn)措施的執(zhí)行及完成情況。提出并布置改進(jìn)建議。1.5.3跟進(jìn)行動(dòng)公布總結(jié)報(bào)告。在報(bào)告中明確為實(shí)現(xiàn)通過標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)驗(yàn)評、保持及持續(xù)改進(jìn)安全文明生產(chǎn)的承諾而作出的，與方針、目標(biāo)以及其他改進(jìn)有關(guān)的管理決策和行動(dòng)。跟蹤及檢查決策和行動(dòng)的進(jìn)展。2.現(xiàn)場安全標(biāo)準(zhǔn)化及設(shè)施配置（500分）2.1安全防護(hù)設(shè)施（90分）2.1.1防護(hù)欄桿、護(hù)（圍）欄（20分）2.1.1.1配置/維修平臺、通道、吊物孔或工作面的所有敞開邊緣按規(guī)定要求設(shè)置固定式防護(hù)欄桿、護(hù)沿。風(fēng)電機(jī)組機(jī)艙、塔架平臺處吊物孔，裝設(shè)牢固穩(wěn)定的剛性防護(hù)欄桿。風(fēng)電機(jī)組塔架外鋼斜梯裝設(shè)雙側(cè)防護(hù)欄桿，固定支撐穩(wěn)定。欄桿高度應(yīng)符合電力行業(yè)相關(guān)規(guī)定要求，護(hù)沿高度應(yīng)不小于100mm。風(fēng)電機(jī)組內(nèi)配置升降機(jī)的，塔筒平臺升降口處的欄桿高度應(yīng)不低于1800mm，欄桿門應(yīng)只能朝平臺側(cè)開啟且應(yīng)有閉鎖設(shè)施。防護(hù)欄桿結(jié)構(gòu)、力學(xué)性能符合標(biāo)準(zhǔn)要求。按規(guī)定設(shè)計(jì)、配置移動(dòng)式隔離護(hù)（圍）欄。定期進(jìn)行所有防護(hù)欄桿、護(hù)（圍）欄檢查和維護(hù)，并納入缺陷管理。1.未按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場防護(hù)欄桿、護(hù)（圍）欄配置，發(fā)現(xiàn)扣1.0分/處。2.欄桿高度不符合要求扣0.5分/處。3.未按規(guī)定配置、使用移動(dòng)式護(hù)（圍）欄，扣1.0分/處。4.防護(hù)欄桿結(jié)構(gòu)、力學(xué)性能不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，扣0.2分/處。5.未按規(guī)定要求進(jìn)行臨時(shí)拆除、變更的，扣1.0分/處。6.未進(jìn)行檢查和維護(hù)，0.5分/處。7.缺陷構(gòu)成一般安全隱患的，加倍扣分，構(gòu)成較大及以上安全隱患的，不得分。1.檢查以下防護(hù)欄桿、護(hù)（圍）欄的“配置”、“物理狀況”、“使用”及“變更”等是否符合規(guī)范要求：1）所有固定式防護(hù)欄桿；2）所有移動(dòng)式護(hù)（圍）欄，包括檢修專用護(hù)（圍）欄及其他護(hù)（圍）欄；3）所有臨時(shí)防護(hù)欄桿，包括臨時(shí)吊物孔臨時(shí)欄桿、固定式欄桿臨時(shí)拆除后的固定防護(hù)等；4）平臺護(hù)沿。2.現(xiàn)場檢查所有固定式防護(hù)欄桿的臨時(shí)拆除及恢復(fù)行為是否符合本規(guī)范要求。3.所有現(xiàn)場移動(dòng)式護(hù)（圍）欄，使用后是否及時(shí)整理、收攏。1.檢查所有固定式防護(hù)欄桿、護(hù)（圍）欄是否納入缺陷管理并按既定程序進(jìn)行了處理。2.查閱相關(guān)制度及記錄，驗(yàn)證是否對檢修移動(dòng)式護(hù)（圍）欄的配置、維修、使用等進(jìn)行了管理，對其缺陷是否按照“缺陷”管理要求進(jìn)行了閉環(huán)處置。3.查閱相關(guān)制度及記錄，驗(yàn)證是否對防護(hù)欄桿臨時(shí)拆除、變更審批的程序進(jìn)行了規(guī)定并執(zhí)行。1.以是否符合既定的“安全”及“功能”要求為主要判別標(biāo)準(zhǔn)。2.防銹處理應(yīng)符合要素“防腐”要求，局部的表面防銹處理時(shí)，色澤稍有不一致，只要規(guī)則、不影響表面整體整潔性即可。3.移動(dòng)式護(hù)（圍）欄色標(biāo)應(yīng)符合集團(tuán)公司及國家有關(guān)規(guī)定要求，固定式防護(hù)欄桿色標(biāo)現(xiàn)場應(yīng)統(tǒng)一并與設(shè)備環(huán)境相協(xié)調(diào)。規(guī)格、尺寸等原則上應(yīng)符合集團(tuán)公司《設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)規(guī)范》中第“4.3檢修作業(yè)區(qū)隔離管理”、“4.4檢修看板管理”有關(guān)要求。4.臨時(shí)吊物孔及其他臨時(shí)防護(hù)除應(yīng)符合本規(guī)范外還應(yīng)符合集團(tuán)公司《設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)規(guī)范》第4部分“檢修現(xiàn)場管理”章節(jié)中有關(guān)要求，并確保固定牢靠。5.每“處”是指相對獨(dú)立結(jié)構(gòu)單元（固定式為兩個(gè)立桿為一處）、單個(gè)護(hù)（圍）欄或區(qū)域。2.1.1.2物理狀況欄桿、護(hù)（圍）欄構(gòu)件應(yīng)完好、可靠，不得有變形、缺損、松動(dòng)等損壞情況。構(gòu)件及其連接部分表面光滑、無銳邊、尖角、毛刺或其他可能對人員造成傷害或妨礙其通過的外部缺陷。進(jìn)行防銹蝕處理，欄桿和護(hù)（圍）欄無明顯銹蝕。欄桿門的閉鎖裝置完好。1.有破損、松動(dòng)應(yīng)扣1.0分/處。2.未按規(guī)定進(jìn)行防腐或有明顯銹蝕，0.5分/處。3.其他物理狀況不符合要求的，扣0.2分/處。2.1.1.3使用防護(hù)欄桿不得違規(guī)作為腳手架、起吊或其他的承重支點(diǎn)。臨時(shí)護(hù)（圍）欄應(yīng)穩(wěn)固、安全可靠。不得隨意跨越、割（移）除防護(hù)欄桿及臨時(shí)護(hù)（圍）欄。臨時(shí)護(hù)（圍）欄用畢應(yīng)及時(shí)收攏、整理，不得有遺留。1.未按規(guī)定作為承重支點(diǎn)使用，扣1.0分/處。2.其它未按規(guī)定使用的，扣0.5分/處。2.1.1.4臨時(shí)拆除、變更有審批制度、程序。有臨時(shí)防護(hù)措施。恢復(fù)后有人驗(yàn)收。2.1.2樓梯（爬梯）、通道、平臺（20分）2.1.2.1樓梯（爬梯）爬梯、樓梯構(gòu)造良好，其結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)、制造符合標(biāo)準(zhǔn)要求。爬梯、樓梯及其所有構(gòu)件的表面光滑、無銳邊、尖角、毛刺、變形或其他可能對使用者造成傷害或妨礙其通過的外部缺陷，并且無任何損壞。爬梯口、樓梯口及中間平臺不應(yīng)堆放物品。所有的鋼直（斜）梯、鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)刷必要防腐涂料，無明顯銹蝕。建筑物屋頂平臺、架空線及電氣設(shè)備爬梯應(yīng)裝設(shè)護(hù)籠或防墜措施，并應(yīng)上鎖。1.未按規(guī)定進(jìn)行防腐或有明顯銹蝕，0.2分/處；存在其他缺陷，扣0.1分/處。2.臨時(shí)拆除、變更未執(zhí)行相關(guān)程序或及時(shí)恢復(fù)，扣1.0分/處。3.臨時(shí)拆除未制定防護(hù)措施或措施有缺陷，扣0.5分/處。4.建筑物屋頂平臺、架空線及電氣設(shè)備爬梯應(yīng)上鎖，扣0.5分。5.平臺無載荷標(biāo)識，扣0.5分/處。6.未在規(guī)定位置堆放較重物品或未采取安全措施的，扣0.5分/處。7.缺陷構(gòu)成一般安全隱患的，扣1.0分，構(gòu)成較大及以上安全隱患的，扣5.0分。1.現(xiàn)場查驗(yàn)以下樓梯（爬梯）、通道、平臺是否符合規(guī)范的要求：1）所有生產(chǎn)場所樓梯（爬梯），包括所有走道樓梯、鋼直（斜）爬梯、架空線路爬梯；2）所有生產(chǎn)場所走道、平臺，包括樓梯口、載物口及中間平臺、蓋板。2.檢查所有平臺檢修物品堆放是否符合規(guī)范要求；3.檢查所有的臨時(shí)拆除/變更、恢復(fù)是否符合規(guī)范要求。1.查閱相關(guān)制度及記錄，驗(yàn)證所有樓梯（爬梯）、通道、平臺是否納入缺陷管理并按既定程序進(jìn)行了處理。2.查閱相關(guān)制度及記錄，驗(yàn)證是否對樓梯（爬梯）、通道、平臺使用進(jìn)行了管理。3.查閱相關(guān)制度及記錄，驗(yàn)證是否對樓梯（爬梯）、通道、平臺臨時(shí)拆除、變更審批的程序進(jìn)行了規(guī)定并執(zhí)行。1.以是否符合既定的“安全”及“功能”要求為主要判別標(biāo)準(zhǔn)。2.防銹處理應(yīng)符合要素“防腐”要求，局部的表面防銹處理時(shí)，色澤稍有不一致，只要規(guī)則、不影響表面整體整潔性即可。3.每“處”是指相對獨(dú)立結(jié)構(gòu)單元、單個(gè)樓梯（爬梯）、平臺或區(qū)域。2.1.2.2平臺平臺有額定載荷標(biāo)示，堆放物品不超過承重載荷。風(fēng)電機(jī)組機(jī)艙內(nèi)采用玻璃鋼封閉的側(cè)面或平臺嚴(yán)禁通行、站人或倚靠及擺放貨物，不得已需要工作時(shí)，不得堆放較重物品，人員應(yīng)采取掛設(shè)雙安全帶等可靠防墜落安全措施。蓋板應(yīng)平整、完好，無變形、起翹、松動(dòng)和不完整，無銹蝕。在平臺上作業(yè)和堆放物品時(shí)，應(yīng)鋪鐵板、膠墊等或其他防落物措施；靠近外側(cè)欄桿處堆放物品時(shí)，欄桿應(yīng)有防物品滑落措施。風(fēng)電機(jī)組內(nèi)爬梯口蓋板應(yīng)完整與洞口一致，且蓋板掀開后應(yīng)有防止意外回落的固定設(shè)施或措施。風(fēng)電機(jī)組機(jī)艙頂部出口蓋板及內(nèi)部平臺吊物孔蓋板應(yīng)完好，且應(yīng)機(jī)械閉鎖。2.1.2.3臨時(shí)拆除/變更、恢復(fù)有審批制度、程序。有臨時(shí)防護(hù)措施。恢復(fù)有人驗(yàn)收。有現(xiàn)場通告、警告。2.1.3腳手架（10分）2.1.3.1物理狀況所有腳手架應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。1.現(xiàn)場腳手架的搭建未按要求履行相關(guān)審批、許可程序，扣0.5分/處。2.現(xiàn)場搭設(shè)的腳手架和高架平臺物理狀況不符合，0.5分/處。3.無資質(zhì)的人員搭建腳手架，扣3.0分/處，發(fā)現(xiàn)3處以上本要素不得分。4.腳手架使用不符合，扣0.5分/處。5.腳手架材料堆放不符合，扣0.5分/處。1.檢查以下腳手架是否符合規(guī)范要求：1）所有固定式腳手架；2）移動(dòng)式腳手架；3）移動(dòng)式平臺。2.檢查腳手架的物理狀況及搭拆人員作業(yè)行為是否符合規(guī)范要求。3.檢查腳手架使用是否符合規(guī)范要求。4.檢查腳手架材料堆放的定置管理是否符合規(guī)范要求。5.檢查腳手架必需的警示標(biāo)識、標(biāo)牌及安全防護(hù)等是否符合規(guī)范要求。1.查驗(yàn)?zāi)_手架搭設(shè)人員資質(zhì)，抽查人數(shù)不少于3人。2.查閱重點(diǎn)區(qū)域腳手架的搭拆規(guī)定及方案、記錄，驗(yàn)證是否按既定的程序?qū)徟⒃S可。3.查驗(yàn)?zāi)_手架有關(guān)驗(yàn)收規(guī)定，是否按既定要求執(zhí)行。1.本要素除應(yīng)符合本規(guī)定外，還應(yīng)結(jié)合集團(tuán)公司《設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)規(guī)范》中第4.5.2“腳手架搭、拆”有關(guān)要求進(jìn)行驗(yàn)評。2.腳手架物品的材料堆放除應(yīng)符合本規(guī)范外，還應(yīng)符合3.1“定置管理”要素有關(guān)要求。3.本要素驗(yàn)評除按標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范要求的掛設(shè)“四塊”標(biāo)識牌外，重點(diǎn)應(yīng)驗(yàn)評：1）腳手架搭設(shè)（拆）是否符合安全及功能的要求，包括腳手板、護(hù)板的鋪設(shè)，非工作面?zhèn)茸o(hù)欄的搭設(shè)，爬梯間距及搭設(shè)，腳手架承重的結(jié)構(gòu)規(guī)范性（腳手板規(guī)格、立桿、橫桿、掃地桿、斜撐及扣件、鉛絲等）以及通道處必需黃黑防撞膠帽（一般2m以下行人易碰撞部分），鋪裝地面上的立桿墊子等。2）是否驗(yàn)收到位。（雖掛了驗(yàn)收牌但腳手架存在安全隱患的，按未認(rèn)真履行許可程序扣分）。4.腳手架物理狀況不符合的每“處”，按所有腳手板、護(hù)板、欄桿、立桿、橫桿、護(hù)套、腳墊、標(biāo)識牌、爬梯、扣件（鉛絲）分別為1處計(jì)，其他按一個(gè)相對獨(dú)立腳手架整體單元或平臺為1處；使用不符合的每“處”按每個(gè)問題點(diǎn)為1處。2.1.3.2腳手架材料堆放管件、扣件、腳手板按指定區(qū)域堆放。管件、扣件、腳手板應(yīng)分類、整齊堆放。2.1.3.3腳手架搭設(shè)有資質(zhì)人員搭設(shè)。按既定的程序?qū)徟⒃S可。劃定區(qū)域搭設(shè)，下方隔離、監(jiān)護(hù)，禁止拋擲物料。升壓站等關(guān)鍵區(qū)域、大型或特殊腳手架專人指揮、監(jiān)護(hù)。禁止直接搭靠在不牢固的結(jié)構(gòu)上（欄桿、管子等）或未經(jīng)計(jì)算過補(bǔ)加荷重的結(jié)構(gòu)（樓梯、支吊架等）作為腳手架、腳手板的承重點(diǎn)。作業(yè)層腳手板應(yīng)鋪滿、鋪穩(wěn)，連接牢靠；斜道兩邊、拐彎處及工作面的外側(cè)應(yīng)設(shè)置符合要求的護(hù)欄，高度不低于1200mm，下部應(yīng)加設(shè)不低于180mm高度的護(hù)板。腳手架應(yīng)裝設(shè)牢固的梯子，梯階的距離應(yīng)不大于400mm。在人行通道上，最下層腳手板的高度應(yīng)不妨礙人員正常通行，腳手板上方應(yīng)做好防止物品墜落、滑落的安全措施。外邊橫桿、腳手板、鉛絲等不應(yīng)有易被碰到的部分，通道處橫桿等較立桿突出部分裝套設(shè)黃黑相間防撞膠帽。腳手架立桿應(yīng)裝設(shè)統(tǒng)一墊子，在光滑地面，立柱腳應(yīng)套防護(hù)膠套。2.1.3.4腳手架使用按既定的程序進(jìn)行驗(yàn)收。現(xiàn)場掛設(shè)驗(yàn)收牌、明確使用期限。按額定載荷使用。腳手板上臨時(shí)物品擺放應(yīng)有防止跌（滑）落措施。移動(dòng)式腳手架工作時(shí)，應(yīng)將活動(dòng)部分可靠綁牢固定，然后將本身與建筑物連接牢固。經(jīng)過腳手架的臨時(shí)電纜線、焊接氣管整齊，不得纏繞，電纜與金屬件之間應(yīng)加裝絕緣墊。2.1.3.5腳手架拆除具備資質(zhì)人員拆除。使用完畢隨工作票終結(jié)及時(shí)拆除。特殊情況延期使用的規(guī)定期限及責(zé)任人。劃定區(qū)域，下方隔離、監(jiān)護(hù)，禁止拋擲物料。不得堵塞走道或其他妨礙通行。隨時(shí)清運(yùn)現(xiàn)場腳手架構(gòu)件。2.1.4轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械護(hù)罩/網(wǎng)（25分）2.1.4.1配置/維護(hù)封閉所有不能被充分防護(hù)的轉(zhuǎn)動(dòng)部件，包括風(fēng)電機(jī)組主軸、高低速聯(lián)軸器、高速剎車盤。防護(hù)罩/網(wǎng)不得隨意拆除，檢修后及時(shí)恢復(fù)、驗(yàn)收。定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。納入缺陷全覆蓋管理。1.轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械護(hù)罩和防護(hù)網(wǎng)配置不齊全的，扣3.0分/處。2.物理狀況不符合的，扣0.5分/處。1.現(xiàn)場檢查以下轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械護(hù)罩/網(wǎng)的配置是否符合規(guī)范要求：1）所有電機(jī)驅(qū)動(dòng)端與非驅(qū)動(dòng)端；2）所有泵的靠背輪連接與端部；3）風(fēng)電機(jī)組主軸、高低速聯(lián)軸器、高速剎車盤。1.查閱相關(guān)制度及記錄，驗(yàn)證所有轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械護(hù)罩/網(wǎng)是否納入缺陷管理并按既定程序進(jìn)行了處理。2.查閱相關(guān)制度及記錄，驗(yàn)證護(hù)罩/網(wǎng)是否按規(guī)定進(jìn)行了修后恢復(fù)、驗(yàn)收。1.以是否符合既定的“安全”及“功能”要求為主要判別標(biāo)準(zhǔn)。2.防銹處理應(yīng)符合要素“防腐”要求，局部的表面防銹處理時(shí)，色澤稍有不一致，只要規(guī)則、不影響表面整體整潔性即可。3.護(hù)罩/網(wǎng)的色澤、色標(biāo)應(yīng)清晰達(dá)到功能要求而非最新。4.護(hù)罩/網(wǎng)固定不牢固按0.1分/處扣分。5.每“處”按每個(gè)應(yīng)配護(hù)罩個(gè)數(shù)計(jì)數(shù)。2.1.4.2物理狀況護(hù)罩的設(shè)計(jì)易于維修人員的拆卸和更換。不得有銳利的邊緣和突緣。防護(hù)罩或防護(hù)網(wǎng)應(yīng)有足夠的強(qiáng)度、剛度，無銹蝕。防護(hù)罩及防護(hù)網(wǎng)應(yīng)采用封閉結(jié)構(gòu)，其安全距離和開口寬度應(yīng)符合規(guī)范要求。防護(hù)罩應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)涂紅色，并涂刷白色轉(zhuǎn)動(dòng)方向箭頭；防護(hù)網(wǎng)應(yīng)涂成黃色。2.1.5隔離、閉鎖系統(tǒng)（15分）2.1.5.1防誤閉鎖各防誤閉鎖裝置正常，電氣“五防”設(shè)施齊全、完好，模擬屏（含微機(jī)五防模擬屏）與運(yùn)行狀況一致，電編碼鎖正常處于閉鎖位置。各開關(guān)、刀閘上的機(jī)械編碼鎖，及時(shí)鎖在相應(yīng)位置，且鎖的編號要朝外。電腦鑰匙及時(shí)充電，備用正常，觸點(diǎn)無銹蝕。防誤閉鎖裝置要列入交接班巡檢內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)異常，要及時(shí)通知檢修，做好記錄，并錄入缺陷管理。每執(zhí)行一項(xiàng)安措，操作執(zhí)行完畢后按規(guī)定及時(shí)上鎖或閉鎖。五防緊急解鎖鑰匙應(yīng)封存管理，使用需審批，并有使用記錄。1.防誤閉鎖裝置有缺失、損壞，扣1.0分/處，與運(yùn)行狀態(tài)不一致扣0.5分/處，編號未朝外扣0.1分/處。2.電腦鑰匙電池異常，扣1.0分/處。3.防誤閉鎖裝置未列入交接班巡檢和缺陷管理，扣0.5分。4.緊急解鎖鑰匙未封存管理，扣5.0分，使用未經(jīng)場長批準(zhǔn)，扣3.0分，使用無記錄，扣2.0分/處。5.其它不符合要求的扣0.5分/處。1.查閱巡檢記錄，檢查電氣防誤閉鎖裝置（“五防”）巡檢是否正常開展。2.檢查需要有微機(jī)防誤閉鎖的所有開關(guān)、刀閘閉鎖管理情況。3.檢查隔離鑰匙保管、使用登記情況。4.檢查所有閥門、電氣開關(guān)等隔離“警示標(biāo)識牌”的定置管理是否符合規(guī)范要求。5.檢查重要生產(chǎn)區(qū)域、場所是否進(jìn)行了閉鎖管理并把出入規(guī)定上墻告示。1.查閱相關(guān)制度及記錄，驗(yàn)證所有閉鎖缺陷（防誤/區(qū)域）是否納入缺陷管理并按既定程序進(jìn)行了處理。2.查閱相關(guān)制度及記錄，驗(yàn)證區(qū)域閉鎖是否按既定要求執(zhí)行。1.區(qū)域閉鎖主要包括站區(qū)、中控室、庫房、開關(guān)室、蓄電池室、GIS室、繼保通信室、戶外（內(nèi)）一次設(shè)備區(qū)域等重要電氣場所，以及其他企業(yè)認(rèn)為需要控制出入的區(qū)域。2.1.5.2區(qū)域閉鎖明確閉鎖區(qū)域及設(shè)備。應(yīng)建立閉鎖區(qū)域準(zhǔn)入管理制度。宜實(shí)行智能化門禁閉鎖。1.無區(qū)域閉鎖清單，扣0.5分，不全的扣0.1分/項(xiàng)。2.無閉鎖區(qū)域管理制度，扣0.2分。2.1.5.3系統(tǒng)隔離警示牌按規(guī)定的要求設(shè)置統(tǒng)一的開關(guān)隔離警示牌。按規(guī)定的要求放置、掛設(shè)及移除隔離警示牌。非運(yùn)行有關(guān)人員不得擅自移除。隔離警示牌應(yīng)定置管理，統(tǒng)一分類存放。1.隔離警示牌未按規(guī)定設(shè)置、制作、使用，扣0.2分/處。2.隔離警示牌擺放不規(guī)范，扣0.2分/處。2.1.5.4鑰匙（隔離鑰匙）箱按規(guī)定的要求保管、使用鑰匙（隔離鑰匙）。鑰匙箱應(yīng)按一主一備配置，各場所的鑰匙應(yīng)齊備（隔離鑰匙箱應(yīng)單獨(dú)配置，一把鑰匙對應(yīng)一把鎖，隔離鑰匙及鎖的編號應(yīng)朝外）。鑰匙箱體完整，標(biāo)識清晰。鑰匙箱內(nèi)并且擺放整齊。鑰匙箱內(nèi)掛點(diǎn)、鑰匙要統(tǒng)一編號。明確備用鑰匙使用程序，使用時(shí)經(jīng)值長批準(zhǔn)。1.鑰匙箱未按一主一備配置，扣，扣0.5分/處。2.鑰匙箱體功能缺失、標(biāo)識不清晰，扣0.2分/處。3.鑰匙損壞或缺失，扣0.2分/處。4.鑰匙編號不對應(yīng)、不清晰，扣0.1分/處。5.備用鑰匙的使用無記錄，扣0.2分/次。2.2標(biāo)志、標(biāo)牌及劃線（70分）2.2.1色標(biāo)、流向（10分）2.2.1.1配置按集團(tuán)公司統(tǒng)一規(guī)定的顏色標(biāo)識所有管線或色環(huán)，并附有流向指示。工作區(qū)域顏色應(yīng)按照集團(tuán)公司《發(fā)電企業(yè)安全設(shè)施配置規(guī)范手冊》使用統(tǒng)一規(guī)定的顏色標(biāo)識。消防水管線應(yīng)涂紅色、標(biāo)流向，水泵房內(nèi)生活水管線應(yīng)涂綠色、標(biāo)流向。所有的電氣開關(guān)的顏色標(biāo)記與規(guī)范應(yīng)一致。所有的緊急停止按扭應(yīng)使用統(tǒng)一“紅色”標(biāo)記。防護(hù)設(shè)施、防護(hù)裝置涂以顏色及不同色的轉(zhuǎn)向標(biāo)記。風(fēng)電場井、洞、坑的蓋板必須齊全完整，蓋板表面刷黃黑相間的安全警示標(biāo)識。無蓋板或掀開的孔洞周圍應(yīng)裝設(shè)牢固穩(wěn)定的剛性防護(hù)欄桿，懸掛安全警示標(biāo)識，夜間還應(yīng)裝設(shè)警示紅燈，以防止人員失足墜落。所有的低矮通道、建筑物、窄轉(zhuǎn)角位、落級位等，應(yīng)使用黃黑相間的斜線作標(biāo)記。在升壓站的電纜溝（槽）進(jìn)入主控制室、繼電保護(hù)室和分接處、電纜溝每間隔約60m處應(yīng)設(shè)防火墻，將蓋板涂成紅色，標(biāo)明“防火墻”字樣，字體為白色，防火墻應(yīng)編號。變電站主控室內(nèi)應(yīng)設(shè)置巡視路線圖：巡視路線圖應(yīng)根據(jù)變電站分屏面繪制，巡視路線應(yīng)包括全部站內(nèi)設(shè)備，路線合理、清晰。并應(yīng)在站內(nèi)設(shè)備區(qū)域的地面設(shè)置巡視路線指示箭頭，指示箭頭的設(shè)置應(yīng)清晰、規(guī)范。漆色和規(guī)格應(yīng)按集團(tuán)公司規(guī)定統(tǒng)一要求。1.色標(biāo)、色環(huán)配置缺失的，扣0.2分/處。2.色標(biāo)、色環(huán)不符合集團(tuán)公司規(guī)范要求的，扣0.1分/處。3.井、洞、坑的蓋板未刷黃黑相間的安全警示標(biāo)識，扣0.2分/處。4.無蓋板或掀開的孔洞以及施工控設(shè)的溝槽孔洞周圍未裝設(shè)牢固穩(wěn)定的剛性防護(hù)欄桿并懸掛安全警示標(biāo)識，扣0.5分/處。5.巡視路徑圖缺失，扣0.5分/處，內(nèi)容不符合要求的，扣0.1分/處。1.檢查以下設(shè)備設(shè)施色標(biāo)、流向是否符合規(guī)范要求：1）消防水管線及水泵房內(nèi)生活水管線；2）所有防護(hù)設(shè)施、防護(hù)裝置；3）所有的低矮通道、建筑物、窄轉(zhuǎn)角位、落級位等處的黃黑相間的斜線標(biāo)記。2.檢查修后色標(biāo)、流向的恢復(fù)是否完好。1.查閱相關(guān)制度及記錄，驗(yàn)證所有色標(biāo)、流向是否納入缺陷管理并按既定程序進(jìn)行了處理。2.查閱相關(guān)制度及記錄，驗(yàn)證是否對修后的恢復(fù)、驗(yàn)收程序進(jìn)行了規(guī)定并執(zhí)行。1.色標(biāo)、流向應(yīng)清晰、符合“功能”的要求而非最新。2.色標(biāo)、流向應(yīng)符合集團(tuán)公司《發(fā)電企業(yè)安全設(shè)施配置規(guī)范手冊》及行業(yè)最新要求。3.每“處”是指對應(yīng)色標(biāo)、箭頭及參數(shù)的每個(gè)相對獨(dú)立整體。2.2.1.2檢查/維護(hù)色標(biāo)色環(huán)納入缺陷管理。有污染或有變化、褪色，不符和規(guī)定的顏色范圍時(shí)，應(yīng)及時(shí)清理或更換。設(shè)備檢修后，同步恢復(fù)、驗(yàn)收。2.2.2設(shè)備標(biāo)牌及命名（25分）2.2.2.1配置設(shè)備銘牌應(yīng)完好，清晰。按集團(tuán)公司設(shè)備管理要求，規(guī)范制作、裝設(shè)統(tǒng)一的設(shè)備標(biāo)牌。按集團(tuán)公司要求，規(guī)范制作、裝設(shè)統(tǒng)一的閥門標(biāo)牌。設(shè)備控制按鈕、把手、開關(guān)均應(yīng)配置設(shè)備命名和狀態(tài)標(biāo)牌；操作手輪裝設(shè)轉(zhuǎn)向標(biāo)志；一次和二次電纜應(yīng)在電纜終端頭，裝設(shè)標(biāo)志牌，并標(biāo)明電纜編號、電纜型號、起點(diǎn)和終點(diǎn)。現(xiàn)場所有檢修電源盤、控制柜、保護(hù)柜、照明盤、端子箱等及盤內(nèi)元件、接線端子、插座均應(yīng)裝設(shè)命名標(biāo)識牌，如卡件、繼電器、電源開關(guān)等無法安裝標(biāo)志牌的地方可用標(biāo)簽打字機(jī)打印規(guī)格一致的標(biāo)簽粘貼。開關(guān)站、開關(guān)室、高壓室、控制室等生產(chǎn)場所的出入口門均應(yīng)設(shè)區(qū)域標(biāo)示牌。消防栓、消防井應(yīng)有命名和編號。就地設(shè)備編號和圖紙編號應(yīng)一致。風(fēng)電機(jī)組標(biāo)志牌應(yīng)設(shè)置在塔筒門外側(cè)中間位置，標(biāo)志牌應(yīng)清晰、完好。1.標(biāo)牌及命名配置有缺失的，扣0.2分/處，并追溯管理部分扣分。2.標(biāo)牌及命名樣式、內(nèi)容不符合集團(tuán)公司配置規(guī)范要求的，扣0.2分/處。3.設(shè)備編號和圖紙編號有不一致的扣0.5分/處。4.標(biāo)志牌安裝不符合規(guī)范的，扣0.2分/處。5.其它不符合規(guī)范要求的，扣0.2分/處。1.檢查以下設(shè)備標(biāo)牌及命名的配置、安裝是否符合規(guī)范要求：1）設(shè)備銘牌；2）設(shè)備標(biāo)牌，包括成套和各控制盤柜及內(nèi)部；3）閥門標(biāo)牌；4）電氣狀態(tài)標(biāo)牌；5）電纜及端子標(biāo)志牌；6）開關(guān)站、開關(guān)室、高壓室、控制室等生產(chǎn)場所的出入口區(qū)域標(biāo)示牌；7）風(fēng)電機(jī)組標(biāo)志牌。2.查閱圖紙、資料，現(xiàn)場核查就地設(shè)備編號和圖紙編號是否一致。（抽查至少不少于3個(gè)設(shè)備）3.檢查修后各標(biāo)牌、命名是否恢復(fù)完好。1.查閱相關(guān)制度及記錄，驗(yàn)證所有設(shè)備標(biāo)牌及命名是否納入缺陷管理并按既定程序進(jìn)行了處理。2.查閱相關(guān)制度及記錄，驗(yàn)證是否對修前拆除，修后的恢復(fù)、驗(yàn)收程序進(jìn)行了規(guī)定并執(zhí)行。1.設(shè)備標(biāo)牌及命名應(yīng)清晰、符合“功能”的要求而非最新。2.設(shè)備標(biāo)牌及命名原則上應(yīng)符合集團(tuán)公司《發(fā)電企業(yè)安全設(shè)施配置規(guī)范手冊》要求，如驗(yàn)評時(shí)尚有余小部分未整改完成的，但已列入計(jì)劃的可以酌情不扣分。本規(guī)范實(shí)施后新增設(shè)備標(biāo)牌及命名必須符合集團(tuán)公司手冊要求，否則一律扣分。3.每“處”是指對應(yīng)的每個(gè)設(shè)備命名或標(biāo)牌。2.2.2.2安裝要求安裝應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)、整齊美觀、醒目直觀、不影響操作。同類型設(shè)備標(biāo)牌安裝位置一致。控制柜和接線箱內(nèi)的電纜標(biāo)識牌高度要一致，懸掛標(biāo)識牌的高度以剛接觸到地面和柜底為準(zhǔn)，不準(zhǔn)因線太長而將標(biāo)識牌堆在一起。標(biāo)識牌要穩(wěn)固不傾斜，有防脫落措施，標(biāo)示牌表面清潔。2.2.2.3檢查/維護(hù)設(shè)備標(biāo)牌及命名納入缺陷管理。有污染或有變化、褪色等時(shí)，應(yīng)及時(shí)修整或更換。設(shè)備檢修后，同步恢復(fù)、驗(yàn)收。2.2.3安全標(biāo)志牌（20分）2.2.3.1配置按照集團(tuán)公司《發(fā)電企業(yè)安全設(shè)施配置規(guī)范手冊》中“安全標(biāo)志設(shè)置原則”和“安全設(shè)施配置規(guī)范”進(jìn)行配置。安全標(biāo)志應(yīng)設(shè)在與安全有關(guān)的醒目位置，環(huán)境信息標(biāo)志應(yīng)設(shè)在有關(guān)場所的入口處和醒目位置；局部信息標(biāo)志要設(shè)在所涉及的相應(yīng)危險(xiǎn)地點(diǎn)或設(shè)備（部件）附近的醒目處。安全標(biāo)志或標(biāo)記的圖形、顏色正確，所表示的含義明確。風(fēng)電場應(yīng)配置足夠的道路交通安全標(biāo)志標(biāo)識。風(fēng)發(fā)機(jī)組塔筒門右側(cè)應(yīng)設(shè)置“未經(jīng)允許，禁止入內(nèi)”“請勿靠近，當(dāng)心落物”、“有電危險(xiǎn)、禁止靠近”等安全標(biāo)志牌；塔筒內(nèi)醒目位置應(yīng)設(shè)置“必須系安全帶”、“必須戴安全帽”、“必須穿防護(hù)鞋”、“必須系雙鉤安全繩”、“當(dāng)心落物”、“當(dāng)心墜落”、“嚴(yán)禁煙火”等安全標(biāo)志牌。箱式變壓器靠近道路側(cè)醒目位置應(yīng)設(shè)置“有電危險(xiǎn)，禁止靠近”安全標(biāo)志牌。1.安全標(biāo)志配置有缺失的，扣0.5分/處，并追溯管理部分扣分。2.安全標(biāo)志牌的樣式不符合集團(tuán)公司配置規(guī)范要求的，扣0.2分/處。3.安全標(biāo)志牌安裝不規(guī)范的，扣0.2分/處。4.未按規(guī)定修后驗(yàn)收的，扣0.5分/處。5.升壓站或線路桿、塔有可能引起誤碰的區(qū)域，未懸掛限高警示牌，扣0.5分/處。1.檢查以下安全標(biāo)志牌的配置、安裝是否符合規(guī)范要求，包括固定的和檢修作業(yè)時(shí)臨時(shí)的：1）道路交通安全標(biāo)志牌；2）應(yīng)急與消防標(biāo)志牌；3）其他警示、警告、指示、提示標(biāo)志牌。2.結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)，核查是否缺失，內(nèi)容是否完備。3.檢查修后各安全標(biāo)志牌是否恢復(fù)完好。1.查閱相關(guān)制度及記錄，驗(yàn)證所有安全標(biāo)志牌是否納入缺陷管理并按既定程序進(jìn)行了處理。2.查閱相關(guān)制度及記錄，驗(yàn)證是否對修前臨時(shí)拆除，修后的恢復(fù)、驗(yàn)收程序進(jìn)行了規(guī)定并執(zhí)行。1.安全標(biāo)志牌應(yīng)清晰、符合功能的要求而非最新。2.安全標(biāo)志牌應(yīng)符合集團(tuán)公司《發(fā)電企業(yè)安全設(shè)施配置規(guī)范手冊》要求。3.每“處”是指對應(yīng)的每個(gè)應(yīng)配標(biāo)志牌。2.2.3.2安裝要求安裝應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)、整齊美觀、醒目直觀、不影響操作。安全標(biāo)志牌應(yīng)設(shè)置在不可移動(dòng)的物體上，且安全標(biāo)志牌前不能放置妨礙認(rèn)讀的障礙物。懸掛式和附著式的安全標(biāo)志牌應(yīng)穩(wěn)固不傾斜；柱式標(biāo)志牌和支架應(yīng)牢固的連接在一起；臨時(shí)懸掛的安全標(biāo)示牌要采取防脫落措施。多個(gè)安全標(biāo)示牌一起設(shè)置時(shí)，應(yīng)按照警告、禁止、指令、提示類型的順序先左后右、先上后下排列。標(biāo)志牌要穩(wěn)固不傾斜，有防脫落措施，標(biāo)志牌表面清潔。2.2.3.3檢查/維護(hù)安全標(biāo)志牌納入缺陷管理。有污染、變形、破損或變色不符和安全色要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)修整或更換。設(shè)備檢修后，同步恢復(fù)、驗(yàn)收。2.2.4地面、通道劃線（15分）2.2.4.1地面界限及標(biāo)記劃定界限以分隔存儲(chǔ)區(qū)域和通道區(qū)域。根據(jù)工作場所的需要?jiǎng)澏▍^(qū)域。分界線應(yīng)有清晰地標(biāo)記。應(yīng)維護(hù)分界線的清晰和不褪色。通道和人行道應(yīng)有充分的寬度以允許可能的交通工具自由通行并應(yīng)無障礙。應(yīng)使用統(tǒng)一的分界標(biāo)志；分界線的寬度應(yīng)統(tǒng)一，劃線顏色為黃色油漆或膠帶,寬度為50mm或100mm；放置物品時(shí),要保持與劃線的距離為100mm-200m。1.安全警示線配置有缺失的，扣0.5分/處，并追溯管理部分扣分。2.地面界限及標(biāo)記配置有缺失的，扣0.2分/處。3.劃線不符合規(guī)范要求的，扣0.2分/處。4.未按要求修后驗(yàn)收的，扣0.5分/處。1.檢查以下地面界限及標(biāo)記和安全警示線是否符合規(guī)范要求，包括固定的和檢修作業(yè)時(shí)臨時(shí)的：1）物品堆放與倉儲(chǔ)；2）分界線；3）設(shè)備安全警戒線；4）禁止阻塞線；5）防止踩空線；6）防止碰頭線；7）防止絆腳線。2.結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)，核查是否缺失，劃線是否完整。3.檢查修后或現(xiàn)場設(shè)施變更后，各劃線是否恢復(fù)完好。1.查閱相關(guān)制度及記錄，驗(yàn)證所有劃線是否納入缺陷管理并按既定程序進(jìn)行了處理。2.查閱相關(guān)制度及記錄，驗(yàn)證是否對修后的恢復(fù)、驗(yàn)收程序進(jìn)行了規(guī)定并執(zhí)行。1.劃線應(yīng)清晰、協(xié)調(diào)，符合功能的要求而非“多”和最“新”。2.劃線重在生產(chǎn)設(shè)備現(xiàn)場，原則上應(yīng)符合集團(tuán)公司《發(fā)電企業(yè)安全設(shè)施配置規(guī)范手冊》要求，客觀條件不允許時(shí)，劃線應(yīng)保證滿足最基本的安全功能要求。3.每“處”是指對應(yīng)劃線的每個(gè)相對獨(dú)立整體或區(qū)域；設(shè)備警示線按對應(yīng)的每個(gè)主設(shè)備或系統(tǒng)為一處。2.2.4.2安全警示線配置地下設(shè)施入口蓋板上、滅火器存放處，應(yīng)急通道出入口等，應(yīng)標(biāo)有禁止阻塞線。站內(nèi)道路入口處和彎道，應(yīng)標(biāo)有減速提示線。落地安裝的控制屏（臺）、配電盤柜、保護(hù)通訊柜等柜前，應(yīng)標(biāo)有安全警戒線。平臺與下行樓梯連接的邊緣處，應(yīng)標(biāo)有防止踏空線。人行通道高度不足2m的障礙物上，要標(biāo)有防止碰頭線。人行通道地面上管線或其他障礙物上應(yīng)標(biāo)有防止絆跤線。2.2.4.3檢查/維護(hù)劃線納入缺陷管理。按規(guī)定要求對現(xiàn)場安全警示線進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)修整。設(shè)備檢修后，同步恢復(fù)、驗(yàn)收。2.3特種（設(shè)備）作業(yè)（80分）：資質(zhì)、使用與檢查2.3.1特種（設(shè)備）作業(yè)人員（10分）2.3.1.1人員資格及管控嚴(yán)禁無資質(zhì)或安全教育不合格人員進(jìn)入現(xiàn)場工作。陸上風(fēng)電場生產(chǎn)人員必須按照規(guī)定要求，經(jīng)過相關(guān)部門培訓(xùn)取得高處作業(yè)證、高低壓電工證；海上風(fēng)電場生產(chǎn)人員除取得高處作業(yè)證、高低壓電工證外，還需取得海上消防、救援、逃生、救生筏操作“四小證”。風(fēng)電場內(nèi)車輛駕駛?cè)藛T除應(yīng)取得國家相關(guān)駕駛資格證書外，還應(yīng)取得風(fēng)場內(nèi)部準(zhǔn)駕資格。不同類型的特種（特殊）作業(yè)人員應(yīng)分別進(jìn)行培訓(xùn)和取證。按要求定期進(jìn)行復(fù)查。企業(yè)安監(jiān)部門應(yīng)對外包單位特種作業(yè)人員持證情況進(jìn)行查驗(yàn)、備案。人員在進(jìn)行風(fēng)電機(jī)組登塔作業(yè)時(shí)應(yīng)符合集團(tuán)公司有關(guān)登塔作業(yè)行為安全資格及規(guī)范的要求。風(fēng)電場應(yīng)每年對全體人員開展一次觸電緊急救護(hù)培訓(xùn)。1.現(xiàn)場特種作業(yè)人員無資格證或未隨身攜帶作業(yè)資格證的，扣1.0分/處；超過3處本要素不得分。2.外包單位特種作業(yè)人員進(jìn)入現(xiàn)場作業(yè)未在企業(yè)查驗(yàn)、備案的，扣0.5分/人。3.安全協(xié)議對特殊工種和特種設(shè)備不明確，扣2.0分。4.特種設(shè)備沒有檢查記錄，扣1.0分。5.特殊工種資格證沒有復(fù)驗(yàn)，扣1.0分/人。6.風(fēng)電場生產(chǎn)人員未經(jīng)過三級安全教育并考試合格，扣0.5分/人。7.人員在進(jìn)行風(fēng)電機(jī)組登塔作業(yè)時(shí)不符合要求的，扣0.5分/項(xiàng)。8.現(xiàn)場未能定期對全體人員開展觸電緊急救護(hù)培訓(xùn)的，扣2.0分。1.現(xiàn)場檢查以下特種設(shè)備作業(yè)人員資格是否符合規(guī)范要求，包括正式工和承包商人員（現(xiàn)場抽查至少3人，其他通過查閱臺賬驗(yàn)證）：1）特種設(shè)備相關(guān)管理；2）登風(fēng)機(jī)作業(yè)；3）起重作業(yè)。2.現(xiàn)場檢查以下特種作業(yè)人員資格是否符合規(guī)范要求：1）電工作業(yè)；2）焊接與熱切割作業(yè)；3）高處作業(yè)。3.現(xiàn)場檢查電力行業(yè)特殊作業(yè)人員資格是否符合規(guī)范要求：1）高壓試驗(yàn)；2）入網(wǎng)電工作業(yè)。1.查閱特種（設(shè)備）作業(yè)人員管理臺賬。2.查閱特種作業(yè)人員培訓(xùn)資料。3.查閱風(fēng)電場生產(chǎn)人員安全教育培訓(xùn)記錄。1.人員在進(jìn)行風(fēng)電機(jī)組登塔作業(yè)時(shí)應(yīng)符合（不限于）以下要求：1）風(fēng)速超過12m/s時(shí)，禁止打開機(jī)艙蓋(含天窗)，禁止在機(jī)艙外和輪轂內(nèi)工作。2）登塔作業(yè)人員應(yīng)攜帶可靠的通訊設(shè)備，確保與塔底人員、中控室值班人員通訊聯(lián)絡(luò)暢通。3）禁止兩人在同一段塔架內(nèi)同時(shí)登塔，且每一段塔筒蓋板必須蓋好。4）嚴(yán)禁只使用助爬器而不使用防墜安全繩（防墜導(dǎo)軌），不系安全滑塊（防墜鎖扣）登塔。5）登塔作業(yè)時(shí)，不攜帶工具包的工作班成員先上，攜帶工具包的工作班成員后上。2.3.2起重機(jī)械及吊具（5分）2.3.2.1安全檢驗(yàn)按規(guī)定要求、周期進(jìn)行安全檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格證應(yīng)張貼在醒目位置并保持完好、清晰。進(jìn)行大修及改造后的起重機(jī)械，應(yīng)重新按規(guī)定經(jīng)質(zhì)檢部門安全檢驗(yàn)并取得合格證后才能投入使用。制定起重機(jī)械檢查制度，并保持檢查記錄。就地起重設(shè)備納入缺陷管理。1.未做定期檢驗(yàn)的，扣2.0分/處。2.未在醒目位置張貼檢驗(yàn)合格證或脫落的，扣0.1分/處。3.存在缺陷或未在危險(xiǎn)部位粘貼黃黑相間標(biāo)志的，扣0.2分/處。4.未按規(guī)定要求進(jìn)行起重設(shè)備安全使用的，扣1.0分/處。5.已停用的起重設(shè)備及吊具未封存或閉鎖的，扣2.0分/處。1.檢查的起重機(jī)械及吊具包括安裝用吊車、電動(dòng)葫蘆、履帶式或汽車起重機(jī)、手拉葫蘆、鋼絲繩、吊帶、纖維繩、吊鉤、滑車、千斤頂及鏈?zhǔn)狡鹬貦C(jī)、卸扣及吊耳。2.檢查工具室中的相關(guān)起重機(jī)械、吊具的檢驗(yàn)、保存是否符合規(guī)范要求。檢驗(yàn)合格證或報(bào)告與實(shí)際設(shè)備不符的，按“未定期檢驗(yàn)”扣分處理。3.現(xiàn)場抽查起重機(jī)械及吊具至少各區(qū)域或?qū)I(yè)的各種型式不少于3臺次。4.檢查檢修中臨時(shí)增設(shè)就地起重機(jī)械的安裝、使用是否符合規(guī)范要求。1.查閱有關(guān)缺陷填報(bào)、處理記錄，核實(shí)就地起重設(shè)備是否納入缺陷管理。2.查閱起重機(jī)械檢驗(yàn)報(bào)告或記錄，核實(shí)現(xiàn)場檢驗(yàn)合格證的真實(shí)性、有效性，包括檢驗(yàn)單位的資質(zhì)。3.查閱起重機(jī)械檢查制度、記錄，核實(shí)日常檢查是否按既定周期、要求執(zhí)行。4.查閱起重機(jī)械有關(guān)維修記錄，核實(shí)大修后是否重新檢驗(yàn)合格并取證。5.查閱起重機(jī)械有關(guān)制度，驗(yàn)證許可、審批、驗(yàn)收、恢復(fù)等是否按既定程序執(zhí)行，程序是否合理、合規(guī)。1.“定期檢驗(yàn)”及“張貼合格證”按每臺為1處；其他以每個(gè)問題點(diǎn)為1處。2.檢驗(yàn)合