附件2：2020年度綠色礦山建設“雙隨機一公開”檢查情況一覽表附表2序號礦山名稱礦區面積（km2）開采礦種第三方機構名稱現場評估時間指標得分存在的問題整改建議整改依據是否需要限期整改1烏海市摩爾溝煤炭有限公司2.738煤內蒙古華新地質環境工程有限公司2019年10月7日81.6分1、礦區環境維護不到位，部分地段廢土石堆放不整齊；2、植被養護不足，植物枯萎、枯死較多；3、儲煤場防塵網未全部圍封；4、主干道路、停車場等區域防塵措施不到位。1、按綠色礦山建設標準對礦區環境及廢土石堆進行治理維護；2、加強植被養護工作；3、對儲煤場進行全封閉；4、加強道路及其他區域防塵措施。依據《內蒙古自治區綠色礦山名錄管理辦法（試行）》第十一條，納入綠色礦山名錄的采礦權人應當持續開展綠色礦山維護，確保相關指標符合綠色礦山建設要求。是2烏海市新能源集團發展有限公司煤礦2.4667煤內蒙古華新地質環境工程有限公司2019年12月15日78.4分1、礦區環境需繼續維護和提高；2、進一步規范開采和排放工程；3、已治理區域及辦公生活區維護不到位，排土場坡面沖刷嚴重；4、評估報告專家組組長不明確且未簽字，評估單位負責人簽字未手簽。1、按綠色礦山建設標準對礦區環境進行維護；2、規范開采排放工程；3、對排土場邊坡進行治理維護；4、規范綠色礦山評估相關材料。依據《內蒙古自治區綠色礦山名錄管理辦法（試行）》第十一條，納入綠色礦山名錄的采礦權人應當持續開展綠色礦山維護，確保相關指標符合綠色礦山建設要求。依據《內蒙古自治區綠色礦山名錄管理辦法（試行）》第九條，第三方評估機構應當在綠色礦山評估時對企業提交的申請表、自評估報告等申報材料認真審查，對綠色礦山建設情況進行全面的實地核查，綠色礦山評估嚴格按照自然資源部下發的《綠色礦山評價指標》開展評估，形成綠色礦山評估專家意見表，在線填寫《綠色礦山建設評價指標體系評分表》，編制第三方評估報告（同時將評估組專家名單、專家意見表、評估會議簽到表、會議記錄、實地核查記錄、實景會議及現場照片等作為報告附件）。第三方評估機構將評估組承諾書（蓋章）、第三方評估報告、專家名單簽字表掃描件上傳名錄系統。是3神華烏海能源有限責任公司黃白茨煤礦6.3311煤內蒙古科瑞房地產土地資產評估有限公司2019年10月24日76分1、礦區范圍內部分地段治理不到位，有廢棄物亂堆現象；2、植被恢復效果不明顯；3、沒有提供未被列入異常名錄的相關材料；4、第三方評估報告中未提及排土場的治理；5、未提供綠色礦山建設群眾滿意度調查表。1、按綠色礦山建設標準對部分路段的廢棄物進行清運；2、加強礦區植被恢復治理；3、規范綠色礦山評估相關材料。依據《內蒙古自治區綠色礦山名錄管理辦法（試行）》第九條，第三方評估機構應當在綠色礦山評估時對企業提交的申請表、自評估報告等申報材料認真審查，對綠色礦山建設情況進行全面的實地核查，綠色礦山評估嚴格按照自然資源部下發的《綠色礦山評價指標》開展評估，形成綠色礦山評估專家意見表，在線填寫《綠色礦山建設評價指標體系評分表》，編制第三方評估報告（同時將評估組專家名單、專家意見表、評估會議簽到表、會議記錄、實地核查記錄、實景會議及現場照片等作為報告附件）。第三方評估機構將評估組承諾書（蓋章）、第三方評估報告、專家名單簽字表掃描件上傳名錄系統。依據《內蒙古自治區綠色礦山名錄管理辦法（試行）》第十一條，納入綠色礦山名錄的采礦權人應當持續開展綠色礦山維護，確保相關指標符合綠色礦山建設要求。依據《內蒙古自治區綠色礦山名錄管理辦法（試行）》第十五條，列入嚴格違法失信名單等原因或被相關行業主管部門認定不宜繼續納入綠色礦山名錄的。是序號礦山名稱礦區面積（km2）開采礦種第三方機構名稱現場評估時間指標得分存在的問題整改建議整改依據是否需要限期整改4海南呼珠不沁希勒石灰石壓塊0.3809黑色冶金用石灰石內蒙古華新地質環境工程有限公司2019年7月27日91分1、采場周邊礦石堆放存儲不規范、不整潔；2、礦區環境治理部分地段應及時維護與補植；3、第三方評估報告沒有明確專家組長，且未簽字，評估單位負責人簽字非手寫。1、按綠色礦山建設標準規范采場周邊礦石的堆放及存儲；2、加強治理區的維護工作；3、規范綠色礦山相關材料。依據《內蒙古自治區綠色礦山名錄管理辦法（試行）》第十一條，納入綠色礦山名錄的采礦權人應當持續開展綠色礦山維護，確保相關指標符合綠色礦山建設要求。依據《內蒙古自治區綠色礦山名錄管理辦法（試行）》第九條，第三方評估機構應當在綠色礦山評估時對企業提交的申請表、自評估報告等申報材料認真審查，對綠色礦山建設情況進行全面的實地核查，綠色礦山評估嚴格按照自然資源部下發的《綠色礦山評價指標》開展評估，形成綠色礦山評估專家意見表，在線填寫《綠色礦山建設評價指標體系評分表》，編制第三方評估報告（同時將評估組專家名單、專家意見表、評估會議簽到表、會議記錄、實地核查記錄、實景會議及現場照片等作為報告附件）。第三方評估機構將評估組承諾書（蓋章）、第三方評估報告、專家名單簽字表掃描件上傳名錄系統。否5內蒙古滿世煤炭集團罐子溝煤炭有限責任公司煤礦17.167煤內蒙古自治區地質學會2018年12月12日90分1、監測點設置不規范；2、采空塌陷區網圍欄設置不到位。1、按綠色礦山建設標準規范監測點及采空塌陷區網圍欄的設置。依據《內蒙古自治區綠色礦山名錄管理辦法（試行）》第十一條，納入綠色礦山名錄的采礦權人應當持續開展綠色礦山維護，確保相關指標符合綠色礦山建設要求。否6鄂爾多斯市民達煤炭有限責任公司煤礦20.7073煤鄂爾多斯市宏城國土環境技術服務有限公司2019年12月91分1、治理計劃內容編制不夠具體；2、治理區邊坡的后期維護不到位。1、按綠色礦山建設標準細化治理計劃；2、加強對治理區的后期維護工作。依據《內蒙古自治區綠色礦山名錄管理辦法（試行）》第十一條，納入綠色礦山名錄的采礦權人應當持續開展綠色礦山維護，確保相關指標符合綠色礦山建設要求。否7鄂爾多斯市中北煤化工有限公司色連二號煤礦38.3231煤內蒙古自治區地質學會2018年12月91分1、現場提供資料不全；2、礦山地質環境保護與恢復治理方案已過適用期；3、矸石場邊坡維護不到位，沖刷現象較嚴重。1、按綠色礦山建設標準對矸石場邊坡進行治理并加強后期維護工作；2、規范綠色礦山相關材料；3、方案過期應重新編制。依據《內蒙古自治區綠色礦山名錄管理辦法（試行）》第十一條，納入綠色礦山名錄的采礦權人應當持續開展綠色礦山維護，確保相關指標符合綠色礦山建設要求。根據《礦山地質環境保護規定》第二十六條違反本規定，應當編制礦山地質環境保護與土地復墾方案而未編制的，或者擴大開采規模、變更礦區范圍或者開采方式，未重新編制礦山地質環境保護與土地復墾方案并經原審批機關批準的，責令限期改正，并列入礦業權人異常名錄或嚴重違法名單；逾期不改正的，處3萬元以下的罰款，不受理其申請新的采礦許可證或者申請采礦許可證延續、變更、注銷。是序號礦山名稱礦區面積（km2）開采礦種第三方機構名稱現場評估時間指標得分存在的問題整改建議整改依據是否需要限期整改8阿拉善左旗珠拉黃金開發有限責任公司0.1953金內蒙古地質環境協會2018年12月15日85.8分1、自評估報告缺少結論內容及相關圖件；2、礦山存在應治的場地邊坡；3、邊坡穩定性監測點建設不規范；4、標識牌設置數量偏少，不規范；5、年度治理計劃過于簡單，（治理單元選擇不合理，礦山已完成的植被恢復工程未被列入年度治理計劃）未公示。1、按綠色礦山建設標準對礦山應治未治的區域進行治理；2、規范邊坡穩定性監測點及標示標牌的設置；3、加強年度治理計劃的編制工作并公示。依據《內蒙古自治區綠色礦山名錄管理辦法（試行）》第十一條，納入綠色礦山名錄的采礦權人應當持續開展綠色礦山維護，確保相關指標符合綠色礦山建設要求。依據《內蒙古自治區綠色礦山名錄管理辦法（試行）》第九條，第三方評估機構應當在綠色礦山評估時對企業提交的申請表、自評估報告等申報材料認真審查，對綠色礦山建設情況進行全面的實地核查，綠色礦山評估嚴格按照自然資源部下發的《綠色礦山評價指標》開展評估，形成綠色礦山評估專家意見表，在線填寫《綠色礦山建設評價指標體系評分表》，編制第三方評估報告（同時將評估組專家名單、專家意見表、評估會議簽到表、會議記錄、實地核查記錄、實景會議及現場照片等作為報告附件）。第三方評估機構將評估組承諾書（蓋章）、第三方評估報告、專家名單簽字表掃描件上傳名錄系統。否9內蒙古大中礦業股份有限公司（東五分子鐵礦）2.5098鐵內蒙古自治區地質學會2019年6月30日評估報告未打分1、自評估報告缺自評估結論，相關附件缺少（照片、平面圖、打分表）；2、第三方評估報告評估結論缺相關附件（照片、平面圖、打分表、結論缺分值）；3、第三方評估報告中，部分綠化數據與實際不符；4、廢石場邊坡一坡到底、地貌景觀協調性差；5、個別場地邊坡未治理，個別機械設備未規范停放。1、按綠色礦山建設標準對廢石場邊坡進行治理，規范設備的停放；2、規范綠色礦山評估相關材料。依據《內蒙古自治區綠色礦山名錄管理辦法（試行）》第十一條，納入綠色礦山名錄的采礦權人應當持續開展綠色礦山維護，確保相關指標符合綠色礦山建設要求。依據《內蒙古自治區綠色礦山名錄管理辦法（試行）》第九條，第三方評估機構應當在綠色礦山評估時對企業提交的申請表、自評估報告等申報材料認真審查，對綠色礦山建設情況進行全面的實地核查，綠色礦山評估嚴格按照自然資源部下發的《綠色礦山評價指標》開展評估，形成綠色礦山評估專家意見表，在線填寫《綠色礦山建設評價指標體系評分表》，編制第三方評估報告（同時將評估組專家名單、專家意見表、評估會議簽到表、會議記錄、實地核查記錄、實景會議及現場照片等作為報告附件）。第三方評估機構將評估組承諾書（蓋章）、第三方評估報告、專家名單簽字表掃描件上傳名錄系統。是10內蒙古大雁礦業集團有限責任公司第三煤礦28.5455煤內蒙古自治區地質學會2019年7月5日評估報告未打分1、礦區整體環境較差，部分建筑老舊失修，存在安全隱患；礦區綠化效果較差；礦區標識牌較少，不規范；2、存在道路揚塵路段，儲煤場未封閉，采空區及周邊存在地面塌陷隱患，鐵路線部分路段東南側存在滑坡隱患，監測點不足，控制范圍不夠，監測點數據未進行分析研究，塌陷隱患區無警示牌。1、按綠色礦山建設標準對礦區環境進行治理，修繕老舊失修建筑；加強礦區綠化工程；規范標示標牌的設置；2、封閉儲煤場；消除礦區地質災害隱患，并加強監測工作。依據《內蒙古自治區綠色礦山名錄管理辦法（試行）》第十一條，納入綠色礦山名錄的采礦權人應當持續開展綠色礦山維護，確保相關指標符合綠色礦山建設要求。是序號礦山名稱礦區面積（km2）開采礦種第三方機構名稱現場評估時間指標得分存在的問題整改建議整改依據是否需要限期整改11扎蘭屯市二道河銀鉛鋅礦12.1419鋅、鉛、銀礦內蒙古自治區地質學會2018年10月28日861、礦區道路應隨季節、氣候及時修平、整平；2,、各功能區的各類標示、標志、警示牌等設置應進一步完善；3、按計劃完成治理工程；4、補足地質災害監測點及警示牌；5、消除地質災害隱患。1、按綠色礦山建設標準對礦區道路進行整平；2、完善各功能區的各類標示、標志、警示牌等設置；3、按計劃完成治理工程；4、補足地質災害監測點及警示牌；5、消除地質災害隱患。依據《內蒙古自治區綠色礦山名錄管理辦法（試行）》第十一條，納入綠色礦山名錄的采礦權人應當持續開展綠色礦山維護，確保相關指標符合綠色礦山建設要求。是12興安埃瑪礦業有限責任公司內蒙古科右前旗巴根黑格其爾礦區鉛鋅礦22.1271鋅、鉛礦內蒙古第四水文地質工程勘查有限責任公司2018年12月24日77.51、礦區雨水排放系統不完善，生產附屬區域有物資無序堆放現象；局部道路未硬化，有揚塵；礦區標識牌不全，不規范；2、未建立能耗體系，未進行能耗核算；3、地質災害監測點布置不合理，監測頻率不夠，標識不醒目，警示牌不規范，數量不夠；4、生活垃圾自行填埋處置，未按環保竣工驗收意見送往指定地點處置。1、按綠色礦山建設標準完善礦區雨水排放系統；規范礦區物資的堆放；硬化礦區道路；2、補足標示標牌的數量并規范設置；3、進行能耗核算建立能耗體系；4、規范地質災害監測點的設置，加強監測頻率；5、規范生活垃圾的處置。依據《內蒙古自治區綠色礦山名錄管理辦法（試行）》第十一條，納入綠色礦山名錄的采礦權人應當持續開展綠色礦山維護，確保相關指標符合綠色礦山建設要求。是13奈曼旗白音昌小椴木溝麥飯石礦0.0103麥飯石內蒙古第四水文地質工程勘查有限責任公司2019年9月26日801、局部危巖體未及時清理，廢石堆局部存在高陡邊坡，覆土綠化不徹底；2、表土保存措施不當；3、未按治理方案要求設置地質災害監測點，監測內容及記錄不規范；4、未建立能耗管理體系；5、礦區標識牌及警示牌數量不足，不規范。1、按綠色礦山建設標準對危巖進行治理；對廢石堆高陡邊坡進行治理，加強綠化工程；2、規范表土的保存措施；3、按要求設置地質災害監測點，規范監測內容；4、建立能耗體系；5、補助標示標牌的數量并規范設置。依據《內蒙古自治區綠色礦山名錄管理辦法（試行）》第十一條，納入綠色礦山名錄的采礦權人應當持續開展綠色礦山維護，確保相關指標符合綠色礦山建設要求。是14內蒙古平莊能源股份有限公司風水溝煤礦7.7495煤內蒙古赤峰地質礦產勘查開發有限責任公司2018年12月13日78.51、礦區標牌不足；2、科研資金投入不足，生產工藝數控程度不夠；3、塌陷區存在地裂縫未及時治理，網圍欄布局不合理，地質災害監測點不足，布局不合理，監測記錄不規范；4、未按治理方案進行地下水水位、水質監測工作。1、按綠色礦山建設標準補足礦區標識標牌；2、加強礦山科研資金的投入，提高生產工業數控程度；3、及時對地裂縫進行回填；4、合理設置塌陷區網圍欄，合理布局地質災害監測點并補足監測點數量；定期進行監測、巡查，做好日常監測記錄；5、按方案要求完成地下水水位、水質監測年度工作。依據《內蒙古自治區綠色礦山名錄管理辦法（試行）》第十一條，納入綠色礦山名錄的采礦權人應當持續開展綠色礦山維護，確保相關指標符合綠色礦山建設要求。是序號礦山名稱礦區面積（km2）開采礦種第三方機構名稱現場評估時間指標得分存在的問題整改建議整改依據是否需要限期整改15赤峰市利拓礦業有限公司林西縣邊家大院鉛鋅銀礦1.501銀、鉛、鋅礦內蒙古地質環境學會2018年12月3日85.91、環境及地質災害監測點建設不規范，監測點布局不合理，數量不足，1號工業場地西北側見有地裂縫；2、環境與地質災害監測記錄不規范；3、尾礦壩體外邊坡未覆土、綠化；4、排廢石平臺警示牌不足，地質災害預測塌陷區未設置網圍欄及警示牌。1、按綠色礦山建設標準補足環境及地質環境監測點數量并規范設置；對地裂縫進行回填；2、規范環境及地質災害監測記錄；3、對尾礦壩體外邊坡進行覆土、綠化；4、增加排廢石平臺警示牌數量；在預測塌陷區設置網圍欄及警示牌。依據《內蒙古自治區綠色礦山名錄管理辦法（試行）》第十一條，納入綠色礦山名錄的采礦權人應當持續開展綠色礦山維護，確保相關指標符合綠色礦山建設要求。是16東烏珠穆沁旗阿爾哈達鉛鋅礦0.6554鋅、鉛內蒙古自治區地質學會2019年7月13日961、加強副井廣場渣堆邊坡植被恢復；2、加強綠色礦山建設檔案資料集中管理。1、按綠色礦山建設標準對副井廣場渣堆邊坡植被恢復；2、集中管理綠色礦山建設檔案資料。依據《內蒙古自治區綠色礦山名錄管理辦法（試行）》第十一條，納入綠色礦山名錄的采礦權人應當持續開展綠色礦山維護，確保相關指標符合綠色礦山建設要求。否17錫林郭勒盟烏蘭圖嘎煤炭有限公司鍺礦6.1653鍺礦、褐煤內蒙古科瑞房地產土地資產評估有限公司2019年12月13日80.51、礦區主干道欠平整，道路泥土較大，揚塵需改善；2、礦區主干道、礦區內綠化美化不夠；3、排土場邊坡坡度偏大，有多處水沖溝；4、生產區標牌較少，應補充道路指示牌、安裝警示牌；5、有廢棄建筑物，應及時拆除；6、設備擺放欠整齊，定置化管理欠佳。1、按綠色礦山建設標準平整礦區道路，治理道路揚塵；2、將強礦區主干道、礦區內綠化美化工作；3、對排土場邊坡沖溝進行治理；4、補充道路指示牌、安裝警示牌；5、及時拆除礦區內廢棄建筑物；依據《內蒙古自治區綠色礦山名錄管理辦法（試行）》第十一條，納入綠色礦山名錄的采礦權人應當持續開展綠色礦山維護，確保相關指標符合綠色礦山建設要求。是18四子王旗乾磊礦業有限公司王府隊飾面石材花崗巖礦1.816飾面用花崗巖內蒙古華新地質環境工程有限公司2019年11月17日76.41、I區CK1采坑周邊存在數個小采坑，采區環境亂；2、礦區（采區）道路邊兩側整潔度差；3、廢石場邊坡（未到界部分）未整形；4、標識標牌數量少。1、按綠色礦山建設標準規范礦山開采；2、