倉庫管理制度及流程一、目的4.3領發貨(出貨)管理制度七、倉庫的安全、衛生管理八、人員管制二、合用范圍(一)酒店采購任何物品，必須經財務部(庫管員)驗收，并填制收貨匯報單，經財務部和部門簽收人簽字(留存一份，部門一份)。(三)對于工廠需要采購的干貨、進口原材料，運行經理指派其他運行人員協同財務部進行驗(四)當貨品采購回來，供應商將貨品送到，財務部需即刻告知采購部門主管來領取并驗收物(五)財務部要將所有收貨匯報編號，以便備查。(六)財務部平時會有一份當期所有商品的執行價。填制收貨匯報時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購人員填制的價格與采購人員提供的發票進行查對，不能超過執行價，特殊(七)假如各部門請購物品，必須是部門提前申請，采購部需在市場上調查三家以上供應商。(八)作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續：●倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單(或者說PO),否則拒絕收貨。(九)有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所導致的損失由收貨人承擔：(一)所有入庫物品需由庫管員驗收規格、數量、質量、品名、保質期后方能入庫。(二)各類貨品按類堆放整潔，食品寄存需離地隔墻30cm并在醒目位置標注物品名稱。(三)每隔十天向財務主管匯報貨倉存量。(四)每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨(五)庫管員應注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、防安全隱患，并對貨(六)倉庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一(年損耗率，下同)零碎食品千分之一、袋裝食品千分之五、干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均4.3、領發貨(出貨)管理制度：(三)倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。(五)倉庫任何人員都無權給沒有辦理有關手續的原材料出庫。(六)有下列行為者，按下列規定予以懲罰：(二)對采購來的不良物料需要及時告知采購部，并由采購部予以處理意見且簽名確認后，可(三)對于不良原材料不可以辦理出入庫用續。(一)嚴格執行“報廢單”進行操作(二)倉管人員需要定期檢查庫存產品，發現倉庫庫存物料不良時及時處理或告知上級主管部(三)倉管人員需要區別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分以及客戶退回的報廢原料，C.成品的退貨五、貨品管理(一)貨品的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、寄存、儲存、發貨過(二)每天檢查貨品信息，如發現儲位不對、帳物不符、品責問題及時反饋和處理。(三)保持貨品的對的標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時改正。(四)貨品的單據、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。(一)倉庫貨品盤點由財務、倉庫以及主管部門確定盤點計劃時間表和盤點流程。(二)盤點過程中需要其他有關部門予以配合，需入庫和發料統一按內部盤點安排操作。(三)盤點時保證做到盤點數量的精確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴(四)盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。(一)倉庫應在溫度、濕度等方面滿足所寄存物料的特性需求，配置防火(爆)、防盜、防潮、防腐(蛀)等安全設施，以保證物料的品質。(二)倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整頓工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將(三)對倉庫內貨品擺放做出合理的擺放和規劃。(四)倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。(五)倉庫物料應疊放整潔，保證通道暢通，不可有堆積雜亂物，保證人員安全。發現安全設(六)倉庫內的規劃區域要有明確標識(如：物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不合格物料寄存區、待檢物料寄存區、消防設施擺放區、辦公區等),其中物料擺(七)倉庫管理人員下班時，應巡視倉庫并關閉門窗、電源、及鎖上倉庫門。(八)做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。八、人員管制(一)倉庫工作人員應當培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。(二)倉庫工作人員規定做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團體意識及職業道德。(三)倉庫重地，嚴禁閑雜人員進入。對確因公需進入倉庫的，應遵從倉庫管理人員的指揮，(四)倉庫管理人員應明確各自管理區域，不得擅離職守。(五)倉庫管理