長沙市開福區疾病預防控制中心2023年部門預算公開目錄第一部分2023年部門預算說明一、部門基本概況二、部門預算單位構成三、部門收支總體情況四、一般公共預算撥款支出五、政府性基金預算支出六、其他重要事項的情況說明七、名詞解釋第二部分2023年部門預算表1、部門收支總表2、部門收入總表3、部門支出總表4、財政撥款收支總表5、一般公共預算支出表6、一般公共預算基本支出表7、一般公共預算“三公”經費支出表8、政府性基金預算支出表9、項目支出績效目標表10、部門整體支出績效目標表注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況第一部分部門預算公開說明一、部門基本概況（1）職能職責1、負責健康危害因素監測與控制。包括全區食品安全風險監測，食源性疾病和哨點醫院監測管理，公共場所衛生監測及監測采樣質量控制，托幼機構衛生監測及監測采樣質量控制，醫療機構、新冠肺炎密切接觸者和次密切接觸者的隔離酒店衛生監測及監測采樣質量控制，生活飲用水衛生監測及監測采樣質量控制。2、負責全區傳染病預防與控制。包括全區傳染病報告管理，重點傳染病監測和防控，新冠肺炎等新發傳染病防控，結核病患者管理，艾滋病防控（哨點監測、高危人群干預、新病人首次流調、老病人管理、VCT咨詢檢測），性病防控、學校衛生（學生常見病和健康影響因素監測與干預等），突發公共衛生事件應急處置，應急物資與技術儲備，傳染病防控知識宣傳等。3、負責全區免疫規劃管理。包括全區預防接種門診的規范性建設，預防接種管理，疫苗計劃申報、采購和冷鏈管理，免疫規劃培訓與督導，疫苗針對性疾病疫情調查處置，疑似預防接種異常反應監測及免疫規劃宣傳等。4、負責全區慢性病預防與控制。包括腫瘤登記，城市癌癥早診早治項目，心腦血管事件報告，基本公共衛生服務項目（居民健康檔案，老年人體檢，高血壓、糖尿病患者管理），精神衛生，死因監測等。5、負責職業病及地方病防控工作。包括血吸蟲病防控，寄生蟲病防控，職業病防控，瘧疾防控，碘缺乏病監測，蟲媒監測等。6、負責全區衛生健康教育與健康促進工作。包括全區的疾病防控知識普及，提升居民健康素養，居民健康指導和行為干預，全民健康生活方式行動推廣，健康主題日宣傳，健康單位、健康學校、健康食堂、健康餐廳、健康步道、健康公園等健康支持性環境建設等。7、負責樣本檢測評價分析和全區基層醫療機構實驗室技術指導。包括參加省、市、區的實驗室實間比對活動，微生物檢驗、寄生蟲病檢驗、理化檢驗、分子生物學檢測，儀器設備維護與保養，儀器期間核查，試劑驗證，易制毒試劑和固廢處理系統管理，轄區內實驗室生物安全督導和技術指導等。8、負責全中心檢驗檢測質量控制工作。及時完成樣品流轉和記錄，檢驗結果評價，檢驗報告印發和管理，檢驗標準查新和驗證，中心質量體系的改版及運行，完成計量認證的復評審工作和實驗室檢測儀器計量檢定和實驗室能力認證等。（2）機構設置本部門由1個事業單位機構組成即長沙市開福區疾病預防控制中心。中心內設綜合辦公室、財務科、傳染病防治綜合科、結核艾滋防治科、慢性病防治科、健康教育與血地寄防治科、免疫規劃科、衛生監測科、檢驗科、質量管理科。二、部門預算單位構成長沙市開福區疾病預防控制中心部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有長沙市開福區疾病預防控制中心本級。三、部門收支總體情況收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算11365.09萬元，其中，一般公共預算撥款11365.09萬元。收入較去年增加1873.04萬元，上升19.73%。主要是我中心2023年疫苗成本收入預算較2022年增加2000萬元。支出預算：2023年本單位支出預算11365.09萬元，其中：社會保障和就業支出230.38萬元，衛生健康支出11045.23萬元，住房保障支出89.48萬元。支出較去年增加1873.04萬元，上升19.73%。主要是我中心2023年疫苗成本支出預算較2022年增加2000萬元。四、一般公共預算撥款支出2023年本單位一般公共預算撥款支出11365.09萬元，其中：社會保障和就業支出230.38萬元，占2.03%；衛生健康支出11045.23萬元，占97.19%；住房保障支出89.48萬元，占0.79%。具體安排情況如下：（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數1258.47萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算10106.62萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：衛生健康支出10106.62萬元，主要用于疫苗成本支出、區公衛大樓物業管理費支出和單位運行水電費支出。五、政府性基金預算支出2023年本單位無政府性基金安排的支出。六、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費：2023年長沙市開福區疾病預防控制中心機關運行經費85.66萬元，比上年預算增加0.58萬元，上升0.68%。主要是我中心增加工會經費支出。（二）“三公”經費預算：2023年長沙市開福區疾病預防控制中心“三公”經費預算數為13.60萬元，其中，公務接待費0.00萬元，公務用車購置及運行費13.60萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費13.60萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.20萬元，主要是我中心厲行節約，壓縮“三公經費”。（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算0.3萬元，擬召開2023年疾控工作會議，人數100人，會議內容為疾病防控工作部署；培訓費預算0.93萬元，擬開展湖南省事業單位工作人員培訓，人數31人，按照上級部門要求，培訓內容為公共科目和專業科目；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額105.37萬元，其中，貨物類采購預算13.15萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算92.22萬元。（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為11365.09萬元，其中，基本支出1258.47萬元，項目支出10106.62萬元。七、名詞解釋 1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。2023年部門預算表一、本級財政撥款收入11,365.09一、基本支出1,258.47二、財政專戶管理事業收入二、項目支出10,106.62三、事業單位經營服務收入三、事業單位經營支出四、上級補助收入四、對附屬單位補助支出五、其它收入五、上繳上級支出六、事業收入本年收入合計11,365.09本年支出合計11,365.09七、上年結轉六、結余分配七、結轉下年收入總計11,365.09支出總計11,365.09注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數誤差。類款項功能科目合計本級財政撥款財政專戶管理事業收入事業單位經營服務收入上級補助收入其它收入事業收入上年結轉合計社會保障和就業支出行政事業單位養老支出事業單位離退休機關事業單位基本養老保險繳費支出機關事業單位職業年金繳費支出衛生健康支出公共衛生疾病預防控制機構行政事業單位醫療事業單位醫療公務員醫療補助其他行政事業單位醫療支出住房保障支出住房改革支出類款項功能科目合計本級財政撥款財政專戶管理事業收入事業單位經營服務收入上級補助收入其它收入事業收入上年結轉住房公積金注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數誤差。功能科目基本支出事業單位經營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出合計社會保障和就業支出行政事業單位養老支出事業單位離退休機關事業單位基本養老保險繳費支出機關事業單位職業年金繳費支出衛生健康支出公共衛生疾病預防控制機構行政事業單位醫療事業單位醫療公務員醫療補助其他行政事業單位醫療支出住房保障支出住房改革支出功能科目基本支出事業單位經營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出住房公積金注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數誤差。一、本年收入一、本年支出1、一般公共預算撥款收入1、一般公共服務支出2、政府性基金預算撥款收入2、外交支出3、國有資本經營預算撥款收入3、公共安全支出4、教育支出5、科學技術支出6、文化旅游體育與傳媒支出7、社會保障和就業支出8、社會保險基金支出9、衛生健康支出10、節能環保支出11、城鄉社區支出12、農林水支出13、交通運輸支出14、資源勘探工業信息等支出15、商業服務業等支出16、金融支出17、援助其他地區支出18、自然資源海洋氣象等支出19、住房保障支出20、糧油物資儲備支出21、災害防治及應急管理支出22、其他支出二、上年結轉二、結轉下年收入總計支出總計注：本表反映部門本年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算的財政撥款總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數誤差。合計社會保障和就業支出行政事業單位養老支出事業單位離退休機關事業單位基本養老保險繳費支出機關事業單位職業年金繳費支出衛生健康支出公共衛生疾病預防控制機構行政事業單位醫療事業單位醫療公務員醫療補助其他行政事業單位醫療支出住房保障支出住房改革支出住房公積金注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數誤差。合計工資福利支出基本工資津貼補貼獎金機關事業單位基本養老保險繳費職業年金繳費職工基本醫療保險繳費公務員醫療補助繳費其他社會保障繳費住房公積金其他工資福利支出商品和服務支出辦公費印刷費咨詢費郵電費差旅費會議費培訓費勞務費工會經費公務用車運行維護費其他交通費用其他商品和服務支出對個人和家庭的補助退休費注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數誤差。公務用車購置及運行費其中：公務用車購置其中：公務用車運行費合計長沙市開福區疾病預防控制中心注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預算情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數誤差。此表如無數字則表示單位無該項支出。注：此表為空表或為0，表示本部門無相關收支情況。單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值內容評（扣）分標準度量單位指標值類型備注合計10,106.62402003長沙市開福區疾病預防控制中心10,106.62402003單位水電費30.00保障單位水電運行。產出指標質量指標辦公設施設備用水用電保障率100該指標主要考察辦公設施設備用水用電的保障情況保障率達到100%得20分,每下降百分之一扣權重分的1%。%定量20分數量指標辦公樓水電覆蓋面積2064.44該指標主要考察辦公樓用水用電的面積辦公樓水電覆蓋面積達2064.44平方（如辦公區域調整除外）得20分,每下降百分之一扣權重分的1%。平方定量20分時效指標水電繳費及時率100該指標主要考察辦公樓用水用電是否及時繳費繳費及時率100%得20分,每下降百分之一扣權重分的1%。%定量20分成本指標經濟成本指標成本節約率0該指標主要考察項目執行過程中是否有效節約實施成本成本節約率大于等于0得5分，小于0不得分。%≥5分生態環境成本指標社會成本指標滿意度指標服務對象滿意度指標工作人員滿意度90該指標主要考察中心工作人員對單位水電運轉的滿意度情況滿意度≥90%得15分，每下降一個百分點扣權重分的1.1%。%≥15分效益指標生態效益指標單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值內容評（扣）分標準度量單位指標值類型備注402003單位水電費30.00保障單位水電運行。效益指標經濟效益指標社會效益指標保障單位正常運轉有效保障該指標主要考察該項目是否有效保障單位的正常運轉有效保障單位正常運轉得20分,單位運轉情況一般扣10分，單位運轉情況較差不得分。/定性20分區公共衛生服務中心物業管理費76.62保障區公共衛生服務中心（含疾控樓和婦幼樓）物業管理的正常運轉滿意度指標服務對象滿意度指標工作人員滿意度80%該指標主要考察工作人員對物業管理的滿意度情況滿意度≥80%得10分，每下降一個百分點扣權重分的1.25%。%≥10分效益指標社會效益指標保障區公共衛生服務中心（含疾控樓和婦幼樓）物業管理的正常運轉有效保障該指標主要考察該項目是否有效保障區公衛中心的正常運轉有效保障區公衛中心正常運轉得20分,運轉情況一般扣10分，單位運轉情況較差不得分。/定性20分生態效益指標經濟效益指標產出指標時效指標物業管理費撥付及時率90主要考察物業管理費是否按合同要求及時撥付（非我中心原因除外）物業管理費撥付及時率達到90%得滿分，每下降百分之一扣權重分的1.1%，由于物業方未及時提交結算材料等原因造成未及時撥付不扣分。%定量20分質量指標對物業的考核分數80主要考察物業的工作情況對物業的考核分數達到80分得20分，每下降百分之一扣權重分的1.25%。分≥20分數量指標物業的服務面積13024主要考察物業管理服務面積（由于辦公區域未啟用等原因除外）物業管理服務面積達13024平方得滿分，每下降百分之一扣權重分的1%。由于辦公區域未啟用等客觀原因造成面積低于13024平方不扣分。平方≤20分成本指標經濟成本指標成本節約率0主要考察項目執行過程中是否有效節約實施成本，按照合同標準執行。成本節約率大于等于0得10分，小于0不得分。%≥10分單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值內容評（扣）分標準度量單位指標值類型備注402003區公共衛生服務中心物業管理費76.62保障區公共衛生服務中心（含疾控樓和婦幼樓）物業管理的正常運轉成本指標生態環境成本指標社會成本指標疫苗成本10,000.00全年完成1億二類疫苗采購額，及時支付疫苗成本款項。成本指標經濟成本指標成本節約率0該指標主要考察采購的非免疫規劃疫苗是否全部在湖南省公共資源交易平臺采購，價格與省內其它區縣（市）相同。成本節約率大于等于0得10分，小于0不得分。%≥10分社會成本指標生態環境成本指標效益指標生態效益指標經濟效益指標社會效益指標保障接種單位疫苗接種的正常運轉有效保障該指標主要考察采購的疫苗能否有效保障接種單位疫苗接種的正常運轉。有效保障接種單位疫苗接種的正常運轉得20分，運轉情況一般，扣10分，運轉情況較差不得分。/定性20分滿意度指標服務對象滿意度指標接種單位滿意度90該指標主要考察接種單位對供應的疫苗情況的滿意度。滿意度≥90%得10分，每下降一個百分點扣權重分的1.1%。%≥10分產出指標數量指標二類疫苗采購種類23該指標主要考察全年二類疫苗采購種類是否達到23種。全年二類疫苗采購種類達23種得20分，每下降一個百分點扣權重分的1%。種≥20分單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值內容評（扣）分標準度量單位指標值類型備注402003疫苗成本10,000.00全年完成1億二類疫苗采購額，及時支付疫苗成本款項。產出指標質量指標疫苗規范管理率100該指標主要考察疫苗管理是否符合疫苗儲存和運輸管理的相關要求。疫苗規范管理率達100%得20分，每下降一個百分點扣權重分的1%。%定量20分時效指標疫苗采購及時率100該指標主要考察是否每月10號之前完成當月疫苗采購（因疫苗供應緊張、疫情防控等特殊情況除外）。疫苗采購及時率達100%得20分，每下降一個百分點扣權重分的1%。%定量20分注：本表反映部門本年度的項目支出績效目標具體情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數誤差。單位編碼單位名稱年度預算申請整體績效目標部門整體支出年度績效目標資金總額按收入性質分按支出性質分一般公共預算政府性基金撥款財政專戶管理資金其他資金基本支出項目支出一級指標二級指標三級指標指標值類型指標值計量單位指標解釋評（扣）分標準備注402003長沙市開福區疾病預防控制中心11,365.0911,365.091,258.4710,106.62以提高人民健康水平為核心，以更為有力的政策保障、更務實的工作措施，全力推進各項工作的開展實施；重點防控傳染病結核病/艾滋病防治為核心的疫情防控的及時、有效為轄區慢性病患者筑立起健康城墻以健康教育為先導，以“知-信-行”模式為抓手，提升群眾疾病防控水平以服務群眾為宗旨，積極推進監測工作優質化；有序推進死因監測、病媒生物防治、職業病防治、地方病防治、衛生檢驗等各項業務，共同構建疾病防控大網絡；積極穩妥推進免疫接種管理工作，規范轄區內疫苗規范化管理。產出指標數量指標重點傳染病防控/督查全覆蓋率=100%該指標主要考察是否每年對基層醫療機構開展一次重點傳染病防控督查督查全覆蓋率達到100%得滿分，每下降百分之一扣權重分的1%。3分水電費/水電覆蓋面積≥2064.44平方該指標主要考察是否保障辦公樓一二樓用水用電辦公樓水電覆蓋面積達2064.44平方得滿分,每下降百分之一扣權重分的1%，由于辦公區域調整等客觀原因造成面積低于2064.44平方不扣分。2分疫苗成本/二類疫苗采購種類≥23種該指標主要考察全年二類疫苗采購種類是否達到23種全年二類疫苗采購種類達23種得滿分，每下降一個百分點扣權重分的1%。3分腫瘤登記報告/腫瘤登記報告發病率≥160例/10萬人口該指標主要考察自然年度內腫瘤發病報告病例數是否達到160例/10萬人口腫瘤登記報告發病率達到160/10萬得滿分，每下降1/10萬扣權重分的1%。3分健康教育宣傳/宣傳活動完成率=100%該指標主要考察健康教育業務培訓是否按市級相關要求完成活動完成率達到100%得滿分，每下降百分之一扣權重分的1%。3分肺結核患者規范管理/肺結核病人規范管理率≥90%該指標主要考察患者是否接受全療程規范管理肺結核病人規范管理率達到90%得滿分，每下降百分之一扣權重分的1.1%。3分艾滋病人管理/艾滋病病人CD4檢測完成率≥95%該指標主要考察HIV/AIDS病人的CD4檢測是否按相關要求完成艾滋病病人CD4檢測完成率達到95%得滿分，每下降百分之一扣權重分的1.05%。3分流感疫苗免費接種/接種人數≥40000人該指標主要考察特定人群自愿免費接種流感的人數流感疫苗免費接種人數達到40000人以上得滿分，每下降百分之一扣權重分的1%。3分疫苗代儲代運/冷鏈運輸次數≥24次該指標主要考察每月開展疫苗冷鏈運轉次數情況每月至少開展2次，全年24次，得滿分，每少1次扣0.5分，扣完為止。3分物業管理服務費/物業的服務面積=13024平方主要考察物業管理服務面積（由于辦公區域未啟用等原因除外）物業管理服務面積達13024平方得滿分，每下降百分之一扣權重分的1%。由于辦公區域未啟用等客觀原因造成面積低于13024平方不扣分。2分單位編碼單位名稱年度預算申請整體績效目標部門整體支出年度績效目標資金總額按收入性質分按支出性質分一般公共預算政府性基金撥款財政專戶管理資金其他資金基本支出項目支出一級指標二級指標三級指標指標值類型指標值計量單位指標解釋評（扣）分標準備注402003長沙市開福區疾病預防控制中心11,365.0911,365.091,258.4710,106.62以提高人民健康水平為核心，以更為有力的政策保障、更務實的工作措施，全力推進各項工作的開展實施；重點防控傳染病結核病/艾滋病防治為核心的疫情防控的及時、有效為轄區慢性病患者筑立起健康城墻以健康教育為先導，以“知-信-行”模式為抓手，提升群眾疾病防控水平以服務群眾為宗旨，積極推進監測工作優質化；有序推進死因監測、病媒生物防治、職業病防治、地方病防治、衛生檢驗等各項業務，共同構建疾病防控大網絡；積極穩妥推進免疫接種管理工作，規范轄區內疫苗規范化管理。產出指標質量指標流感疫苗免費接種/流感疫苗免費接種合格率=100%該指標主要考察免費接種流感疫苗對象是否符合免費特定人群流感疫苗免費接種合格率達到100%得滿分，每下降百分之一扣權重分的1%。3分水電費/辦公設施設備用水用電保障率=100%該指標主要考察辦公設施設備用水用電的保障情況保障率達到100%得滿分,每下降百分之一扣權重分的1%。2分疫苗成本/疫苗規范管理率=100%該指標主要考察疫苗管理是否符合疫苗儲存和運輸管理的相關要求。疫苗規范管理率達100%得滿分，每下降一個百分點扣權重分的1%。3分重點傳染病防控/學校傳染病疫情現場處置率=100%主要考察重點傳染病（新冠）疫情是否均開展現場處置學校傳染病疫情現場處置率達到100%得滿分，每下降百分之一扣權重分的1%。3分腫瘤登記報告/腫瘤登記報告數據合格率=100%該指標主要考察腫瘤病例是否按要求的內容上報。腫瘤登記報告數據合格率達到100%得滿分，每下降百分之一扣權重分的1%。3分健康教育宣傳/健康教育科普宣傳合格率=100%該指標主要考察健康教育科普宣傳活動是否按符合市級相關要求開展健康教育科普宣傳合格率達到100%得滿分，每下降百分之一扣權重分的1%。3分肺結核患者規范管理/肺結核管理患者病原學陽性率≥50%該指標主要考察患者是否按照《規范》要求開展病原學檢查肺結核管理患者病原學陽性率達到50%得滿分，每下降百分之一扣權重分的2%。3分艾滋病人管理/艾滋病病人治療率≥90%該指標主要考察HIV/AIDS病人的CD4檢測是否按相關要求合格開展艾滋病病人治療率達到90%得滿分，每下降百分之一扣權重分的1.1%。3分疫苗代儲代運/疫苗儲存配送達標率=100%該指標主要考察疫苗儲存配送是否達到實際工作要求疫苗儲存配送達標率達到100%得滿分，每下降百分之一扣權重分的1%。3分物業管理服務費/對物業的考核分數≥80分主要考察物業的工作情況對物業的考核分數達到80分得滿分，每下降百分之一扣權重分的1.25%。2分單位編碼單位名稱年度預算申請整體績效目標部門整體支出年度績效目標資金總額按收入性質分按支出性質分一般公共預算政府性基金撥款財政專戶管理資金其他資金基本支出項目支出一級指標二級指標三級指標指標值類型指標值計量單位指標解釋評（扣）分標準備注402003長沙市開福區疾病預防控制中心11,365.0911,365.091,258.4710,106.62以提高人民健康水平為核心，以更為有力的政策保障、更務實的工作措施，全力推進各項工作的開展實施；重點防控傳染病結核病/艾滋病防治為核心的疫情防控的及時、有效為轄區慢性病患者筑立起健康城墻以健康教育為先導，以“知-信-行”模式為抓手，提升群眾疾病防控水平以服務群眾為宗旨，積極推進監測工作優質化；有序推進死因監測、病媒生物防治、職業病防治、地方病防治、衛生檢驗等各項業務，共同構建疾病防控大網絡；積極穩妥推進免疫接種管理工作，規范轄區內疫苗規范化管理。產出指標時效指標健康教育宣傳/健康教育科普宣傳及時率=100%主要考察健康教育科普宣傳是否按相關要求及時開展健康教育科普宣傳及時率達到100%得滿分，每下降百分之一扣權重分的1%。3分肺結核患者規范管理/疫情追蹤及時率=100%該指標主要考察患者是否按照《規范》要求及時開展學校疫情處置疫情追蹤及時率達到100%得滿分，每下降百分之一扣權重分的1%。3分艾滋病人管理/艾滋病病人CD4檢測及時率≥95%該指標主要考察HIV/AIDS病人的CD4檢測是否按相關要求及時開展艾滋病病人CD4檢測及時率達到95%得滿分，每下降百分之一扣權重分的1.05%。3分流感疫苗免費接種/流感疫苗免費接種及時開展率=100%主要考察免費接種活動是否按照方案要求的時間段及時開展流感疫苗免費接種及時開展率達到100%得滿分，每下降百分之一扣權重分的1%。3分水電費/繳費及時率=100%指標主要考察辦公樓用水用電是否及時繳費繳費及時率達到100%（非我中心原因導致未能及時撥付不扣分）得滿分，每下降百分之一扣權重分的1%。2分疫苗成本/