2010年上海工廠生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況報(bào)告

目錄1.上海工廠生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況2.上半年問題點(diǎn)分析3.下半年工作重點(diǎn)及計(jì)劃22010年度上海工廠工作重點(diǎn)計(jì)劃表月份安全成本質(zhì)量供貨服務(wù)1***************2***************3***************4***************5****************6****************7***************8****************9****************10****************11**************12***************

3

1.1安全情況

1、2、3月份上海工廠開展“百日安全競(jìng)賽”的活動(dòng)目的：全廠員工樹立“安全意識(shí)”，創(chuàng)造全廠安全工作環(huán)境5-10月份，響應(yīng)“迎世博、保平安”工作，在安全上從嚴(yán)管理目的：提高全廠員工安全素養(yǎng)。12月份又要面臨設(shè)備的大修及安全總結(jié)工作目的：通過這一年的安全實(shí)施與總結(jié)，使上海工廠在安全制度、應(yīng)急預(yù)案、安全實(shí)施、安全控制、安全管理上健全管理體系，使安全工作上升到另一個(gè)高度。全廠上半年實(shí)現(xiàn)了安全目標(biāo)“零安全事故，無工時(shí)損傷”考核41.2產(chǎn)品質(zhì)量工作質(zhì)量工作一直是工廠的工作重點(diǎn)，主要放在4、5、8、9、12月份4-5月份主要是新材料替代期，這2個(gè)月集中使用新材料，所以質(zhì)量工作尤為重要8、9月份是生產(chǎn)高峰，新原材料使用一段時(shí)間后，后期的隱含質(zhì)量，有可能會(huì)集中爆發(fā)階段，所以這2個(gè)月質(zhì)量重點(diǎn)工作也是質(zhì)量跟蹤工作12月份是質(zhì)量工作的總結(jié)階段5產(chǎn)品質(zhì)量情況1.2.1卷材廢次品統(tǒng)計(jì)表規(guī)格品種正品（㎡）次品（㎡）合計(jì)（㎡）合格率（﹪）比例（﹪）PE膜30859702016308798699.93%62.3%鋁膜32070032070100%0.65%自粘雙面35428085335513399.76%7.17%單面細(xì)砂37111028937139999.92%7.49%雙面砂98291420098261499.98%19.84%頁巖片12632022012654099.83%2.55%彩砂00000總合計(jì)495266435784956242100%6卷材合格率統(tǒng)計(jì)圖（表面材料）7卷材外觀質(zhì)量統(tǒng)計(jì)圖2010年上半年次品統(tǒng)計(jì)分析28%14%12%10%10%7%6%5%4%4%膜紙跑偏人為拉窄斷氈停機(jī)轉(zhuǎn)換品種開機(jī)試胎基劃痕凹坑砂濕卡死設(shè)備原因8卷材一次合格統(tǒng)計(jì)表月份中控配料批次中控一次合格率（%）不合格項(xiàng)目119698%低溫柔性，復(fù)檢合格222100%

3179100%

434397%低溫柔性，復(fù)檢合格536795%低溫柔性，復(fù)檢合格614599%低溫柔性，復(fù)檢合格9卷材中控一次合格率10卷材中控一次合格率分析2、3月份生產(chǎn)產(chǎn)量較低，嚴(yán)格按工藝常規(guī)配方進(jìn)行生產(chǎn)，中控一次合格率均達(dá)到了100%4、5月份中控一次合格率下降，都是低溫柔性不合格最主要是生產(chǎn)線速提高，配方做了適當(dāng)調(diào)整。6月份生產(chǎn)限速后，中控一次合格率明顯提高。11卷材成品物理性能不合格率統(tǒng)計(jì)表序號(hào)物理指標(biāo)不合格量(㎡)占不合格量中的百分比（%）占總產(chǎn)量不合格率(%)1高溫不合格0002低溫不合格2277528.20.413拉力/延伸不合格1218615.090.224剝離不合格879510.890.165下表面瀝青涂蓋層厚度不合格1900023.520.346不透水不合格80009.90.147合計(jì)807761001.2712卷材物理性能不合格率統(tǒng)計(jì)表13卷材物理性能不合格率統(tǒng)計(jì)分析其中低溫不合格占的比重最大原因：主要是4-5月份卷材線速提高，攪拌不充分，涂蓋料改性不徹底所致改善措施：不同產(chǎn)品做出不同生產(chǎn)線速的限制，使配料攪拌充分141.2.2涂料成品合格率統(tǒng)計(jì)表涂料項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月成品批次1091514419818337產(chǎn)量（T）1807.55114.4682149.3333451.22378.771414.4不合格批次301660不合格率%2.7500.693.033.280不良品（T）49.71014.83104.5778.020合格率%97.2510099.3196.9796.72100半成品1516涂料不合格分析4月、5月不合格率上升，主要是水性涂料JSAⅡ和HCA在斷裂延伸率上不合格措施：配方調(diào)整后，得到了徹底改善5月份出現(xiàn)SPU351A組份中有顆粒，施工中堵槍措施：增加清洗缸體的操作規(guī)定，沒有再發(fā)生過類似質(zhì)量問題171.3產(chǎn)品成本情況降成本工作全年主要放在2-3月、6-7月、10-11月2-3月是尋找更合適的原材料供應(yīng)商的最佳時(shí)機(jī)6-7月份，降成本實(shí)現(xiàn)階段，在大生產(chǎn)化中體現(xiàn)出新材料替代后的降成本工作10-11月份是降成本總結(jié)階段，通過這樣的PDCA循環(huán)，系統(tǒng)地進(jìn)行降成本工作。18產(chǎn)品成本情況卷材可變價(jià)統(tǒng)計(jì)表單價(jià)（元）序號(hào)名稱123451

SBSIPYPE38.818.7111.9112.1611.922

SBSIPYPEPE3

12.2312.9512.93

SBSIIPYPE39.35

12.812.5511.84

SBSIIPYPEPE3

13.6212.825

SBSIPYPE411.8111.9816.0216.0614.786

SBSIPYPEPE4

17.9217.4717.167

SBSIIPYPE412.75

16.7416.3816.658

SBSIIPYPEPE4

17.8118.2719產(chǎn)品成本情況卷材不變價(jià)統(tǒng)計(jì)表單價(jià)（元）序號(hào)名稱123451

SBSIPYPE311.9211.7512.2212.1711.862

SBSIPYPEPE3

13.4412.9512.823

SBSIIPYPE312.69

13.0612.5311.714

SBSIIPYPEPE3

13.6213.155

SBSIPYPE415.8716.116.4516.0615.826

SBSIPYPEPE4

18.1617.4717.067

SBSIIPYPE417.15

17.116.4116.578

SBSIIPYPEPE4

17.8218.1920卷材不變價(jià)走勢(shì)圖21卷材可變價(jià)走勢(shì)圖22產(chǎn)品成本情況涂料不同品種價(jià)格走勢(shì)圖（可變價(jià)）024681012單價(jià)（元/kg)SPU311SPU361JSA-101JSA-101PMC-421PMC-101HCA-100SPU3117.1817.5017.5027.5837.625SPU36110.04110.81711.05411.2211.2JSA-1013.1583.123.133.1463.4283.515JSA-1013.7983.833.853.8814.119PMC-4211.3931.3221.3471.534PMC-1012.8422.8212.8493.0663.39HCA-1005.0554.8414.9281月2月3月4月5月6月23產(chǎn)品成本情況SPU311成本逐月升高，主要是由于原材料的價(jià)格上漲所致。其中，1月-6月聚醚的價(jià)格從14元/kg上升至15.5元/kg，芳烴油的價(jià)格從5.9元/kg上升至6.4元/kg，二丁酯的價(jià)格從11.7元/kg上升至13.3元/kg，氯化石蠟的價(jià)格從6.7元/kg上升至7.46元/kg。SPU361成本升高，主要是由于1月-6月聚醚的價(jià)格從14元/kg上升至15.5元/kg，芳烴油的價(jià)格從5.9元/kg上升至6.4元/kg,二丁酯的價(jià)格從11.7元/kg上升至13.3元/kg，氯化石蠟的價(jià)格從6.7元/kg上升至7.46元/kg，S-150的價(jià)格從7.478元/kg上升至8.278元/kg。JSA系列成本升高主要是由于707乳液的價(jià)格從5.9元/kg上升至6.662元/kg。

PMC系列成本上升主要是由于S400F乳液價(jià)格從10.1元/kg上升至10.6元/kg。PMC101系列成本上升主要是天壩2000乳液價(jià)格從9.6元/kg上升至11.5元/kg。24以2009年12月份不變價(jià)序號(hào)品種規(guī)格型號(hào)1月2月3月4月5月6月1SPU31128kg/套Ⅰ7

6.9876.886.9126.9042SPU36140kg/套Ⅰ9.899

9.9429.8579.7979.7873JSA-10144kgⅡ3.3713.4013.3833.3813.3553.4444JSA-10136kgⅠ4.0334.1154.1174.0854.095

5PMC-42125kgⅠ1.413

1.4211.4171.437

6PMC-10120kgⅠ2.8422.8212.8482.845

2.8417HCA-10020kgⅠ5.025

5.0435.028

25產(chǎn)品成本情況2627產(chǎn)品成本情況說明SPU361的工藝配方5月份有過微調(diào)，成本有所下降。其它產(chǎn)品配方調(diào)整不大，生產(chǎn)成本基本持平281.4供貨保障工作表3歷年材料入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表月份卷材生產(chǎn)入庫(kù)（單位：平方米）水性涂料生產(chǎn)入庫(kù)（單位：噸）聚氨酯生產(chǎn)入庫(kù)（單位：噸）2009年2010年2009年2010年2009年2010年139326927213431184

5332186532109101

8696.918

8.775

3726379749591

528923.157

1226.333

450668615277645791791.700

1632.83055198321657414591871.538

1522.8166608131596025733556.61971938.44029供貨保障工作30供貨保障工作31供貨保障工作1月份卷材10年比09年增漲幅度較大，2-3月份基本持平，從4月份開始，卷材產(chǎn)量大幅度提高，基本實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)公司規(guī)劃的預(yù)期目標(biāo)。1月份涂料10年比09年增漲幅度較大，后續(xù)的幾個(gè)月除4月份以外有一點(diǎn)爆發(fā)性增長(zhǎng)以外，其它幾個(gè)月漲幅甚微，沒有實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司規(guī)劃的預(yù)期目標(biāo)。32

2010年上海工廠生產(chǎn)、出庫(kù)統(tǒng)計(jì)表月份卷材（單位：平方米）涂料（單位：噸）本廠生產(chǎn)入庫(kù)本廠生產(chǎn)出庫(kù)本廠出貨本廠生產(chǎn)入庫(kù)本廠生產(chǎn)出庫(kù)本廠出貨19272137938797998741717.4841392.0531494.0462109101159423160263105.693274.944297.92637495919870389971632149.4902278.8602447.34641527764162862716370473424.5302970.1103190.09151657414149382414981492394.3542929.8063049.76165960255615425615421495.0591516.0121546.139合計(jì)55671085624332565403811286.6111361.78512025.30933供貨保障工作34供貨保障工作35供貨保障工作從2月份到4月份本廠生產(chǎn)出庫(kù)量與本廠卷材總出貨量基本保持均衡，表明上海材料廠的生產(chǎn)計(jì)劃與發(fā)貨在總體調(diào)配中比較穩(wěn)定、均衡，基本實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)統(tǒng)一調(diào)度的功能，初步形成了生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)統(tǒng)一管理的模式；在5月份，卷材上半月生產(chǎn)入庫(kù)量低于出庫(kù)量，表明5月份上半月，訂單需求旺盛，但從下半月開始，生產(chǎn)量大于本廠出貨量，發(fā)貨訂單有所緩解，造成緩解的原因是，發(fā)貨訂單走萎縮的趨勢(shì)，尤其到了5月底，發(fā)貨量已經(jīng)低于5月初的發(fā)貨量，造成緩解的另一個(gè)原因是，上海材料廠在生產(chǎn)上一直保持著高產(chǎn)的狀態(tài)，特別到了5月下旬，盡管發(fā)貨單偏少，但在生產(chǎn)方面沒有放松，仍然一直保持著高速生產(chǎn)的狀態(tài)。從整個(gè)半年的趨勢(shì)看，5月份是反常的一個(gè)月，后續(xù)訂單跟不上，生產(chǎn)過盈，會(huì)造成倉(cāng)庫(kù)成品大量積壓36供貨保障工作從2月份到4月份本廠生產(chǎn)出庫(kù)量與本廠涂料總出貨量基本保持均衡，表明上海材料廠的生產(chǎn)計(jì)劃與發(fā)貨在總體調(diào)配中比較穩(wěn)定、均衡，基本實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)統(tǒng)一調(diào)度的功能，也初步形成了生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)統(tǒng)一管理的模式；在5月份，涂料上半月生產(chǎn)出庫(kù)量低于入庫(kù)量，集中體現(xiàn)在水性涂料這一塊，表明5月份上半月，訂單需求旺盛，但從下半月開始，生產(chǎn)量大于本廠出貨量，發(fā)貨訂單有所緩解，主要是發(fā)貨訂單走萎縮的趨勢(shì)，尤其到了5月底，發(fā)貨量已經(jīng)低于5月初的發(fā)貨量，到后期的生產(chǎn)產(chǎn)量有所控制，以消耗庫(kù)存為主，所以生產(chǎn)產(chǎn)量下降。從整個(gè)半年的趨勢(shì)看，5月份是反常的一個(gè)月，后續(xù)訂單跟不上，生產(chǎn)過盈，會(huì)造成倉(cāng)庫(kù)成品大量積壓，涂料發(fā)貨5月份比4月略低，基本持平，造成這個(gè)趨勢(shì)的原因是水性涂料發(fā)貨量偏少導(dǎo)致的，同時(shí)也造成了生產(chǎn)量急劇下降的主要因素，所以水性涂料發(fā)貨訂單是目前影響整個(gè)涂料產(chǎn)值的最大因素。371.5其它工作情況物流工作簽訂了物流合同、信息管理工作、單據(jù)及時(shí)回收工作、倉(cāng)庫(kù)定置看板管理工作設(shè)備能耗管理完成6項(xiàng)新建項(xiàng)目保障正常的生產(chǎn)，做好備品備件的工作從搶修的方式轉(zhuǎn)換成預(yù)防性維修工作對(duì)整個(gè)工廠的能耗統(tǒng)計(jì)及管理工作辦公室管理工作完成了全廠人員的招聘及培訓(xùn)工作配合公司做好了ISO的復(fù)審工作完成了所有的接待工作完成了樣品制作工作：卷材8500份；涂料17635份完善了綠化工作完善了門衛(wèi)的管理制度、保潔制度38上海工廠能源使用統(tǒng)計(jì)表月份折合量（㎡）電費(fèi)蒸汽水煤漿上水費(fèi)用消防水費(fèi)用污水費(fèi)用廢棄物費(fèi)用空氣排污費(fèi)總費(fèi)用單耗（元/㎡）11614013273000200760250300120001501200010000200023655741.47229513652000102690500008000015001000015005208261.763160919156500014196012000080005000180010000150024624511.5342897600504000170940248000102004500200010500150038492401.3352614600464575128000252000108003000200010000150034864751.3361194048合計(jì)10224588185857574435092030049000140019300505008000126845661.40392.上半年問題點(diǎn)分析2.1原材料供應(yīng)問題，發(fā)生了原材料進(jìn)庫(kù)不及時(shí)而影響了生產(chǎn)計(jì)劃的正常實(shí)施。卷材車間上半年發(fā)生了胎基嚴(yán)重缺貨聚氨酯車間原材料主要體現(xiàn)在端氨脂聚醚、E-100及、燈黑漿等主要進(jìn)口原材料上，嚴(yán)重影響了滬杭SPU-351材料的生產(chǎn)與供貨水性涂料這一塊，由于S-400F供應(yīng)商不能滿足我們的需求量，在4月下旬?dāng)嘭浂绊懥斯SPMC100系列產(chǎn)品的生產(chǎn)402.上半年問題點(diǎn)分析2.2設(shè)備故障率還是常有發(fā)生的現(xiàn)象主要是年初大修程度不徹底及平時(shí)預(yù)防性維護(hù)不強(qiáng)導(dǎo)致的，生產(chǎn)過程中甚至發(fā)生設(shè)備故障而導(dǎo)致停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)的現(xiàn)象。卷材車間改性工序中，4號(hào)儲(chǔ)罐攪拌軸連續(xù)2次斷裂。環(huán)保設(shè)備，4月份