工程項目現(xiàn)場簽證管理控制程序

一、工程項目現(xiàn)場簽證定義

工程項目現(xiàn)場簽證（以下簡稱簽證）是指公司（以下簡稱甲方）對：

1、由于設(shè)計變更引起的返工、誤工或已施工部分的報廢等造成的工程量、

費用及工期變化的確認；

2、施工合同范圍以外所必須增加的施工措施費或工程費用的確認。

以下內(nèi)容不按照現(xiàn)場簽證方式辦理：

1、按甲方指令增加的零星工程，按照竣工圖結(jié)算；

2、由于工程設(shè)計圖紙中不能準確反映工程量的分項工程，由施工單位出具

技術(shù)核定單，經(jīng)設(shè)計院和甲方確認，竣工后按照確認意見結(jié)算。

二、現(xiàn)場簽證分類

現(xiàn)場簽證分為二類，在辦理時分別處理。現(xiàn)場簽證分類如下：

1、經(jīng)濟簽證

2、工期簽證

三、簽證原則

1、需現(xiàn)場簽證的工作須事先報經(jīng)監(jiān)理和甲方認可，方可實施。

2、辦理簽證時，必須有實測實量記錄或設(shè)計變更文件或圖紙；經(jīng)辦確認手

續(xù)時，項目部和監(jiān)理需至少各有一人同時在場；隱蔽項目必須在隱蔽前核實工作

量，不得事后估算；對無圖紙說明或?qū)崪y數(shù)據(jù)及確認審核手續(xù)不全的簽證，甲方

不予辦理并保留拒簽的權(quán)利。

對重大隱蔽項目，項目部應通知合約部派人到現(xiàn)場，項目部、合約部及監(jiān)理

共同核實實物工程量。

1、辦理現(xiàn)場簽證時限為須簽證工作或事件發(fā)生后2日歷天內(nèi)報監(jiān)理和甲方

項目部簽證，過時補報，一律不予辦理和簽證。

2、所有簽證單在文字上要量化，詳見《現(xiàn)場簽證量化細則》（附件2）

3、嚴格按照“一事一單”辦理簽證，不得將一項工作拆散簽證。

四、簽證的審批與控制程序

（一）工期簽證

1、施工合同及有關(guān)補充協(xié)議是工期簽證的唯一依據(jù)。

2、工期延期簽證1天以內(nèi)的，由專業(yè)主管審核，項目部經(jīng)理審批。

3、工期延期簽證1天以上2天以內(nèi)（包括兩天），由項目部經(jīng)理審批，送合

約部復核后報公司主管領(lǐng)導審批。

4、工期延期簽證2天以上4天以內(nèi)的，則須報總經(jīng)理審批。

5、工期延期簽證超過4天須報董事長審批。

（二）經(jīng)濟簽證

經(jīng)濟簽證須嚴格根據(jù)已簽定的工程承包合同或協(xié)議的規(guī)定執(zhí)行，并按如下程

序進行：

1、施工單位將簽證單提交監(jiān)理工程師審核后，由要求簽證相應專業(yè)監(jiān)理工

程師組織項目部主管工程師、監(jiān)理員（重大項目須有造價工程師參加），會同施

工單位工程師到現(xiàn)場復核要求簽證的工程量；監(jiān)理工程師根據(jù)現(xiàn)場三方確認的工

程量在簽證單上簽署審核意見后，轉(zhuǎn)交項目部。

2、主管工程師填寫項目《現(xiàn)場簽證審批表》（詳見附件3）,對確認工程量、

簽證原因等進行核實，并測算工程師造價變動情況；現(xiàn)場簽證審批表須由項目部

工程資料員負責編號（編號方法見附件2）。

3,一次性簽證造價增加在2000元以下的，經(jīng)項目部經(jīng)理審核，報公司總經(jīng)

理助理審批后由項目部組織實施。

4、一次性簽證造價增加在2000元以上，由項目部經(jīng)理審核后，送合約部造

價工程師和合約部經(jīng)理審核，并且:

(1)經(jīng)合約部審核，一次性簽證造價增加在2000元以上1萬元以下的簽證，

經(jīng)公司總經(jīng)理助理審核后，報公司總經(jīng)理審批后由項目部組織實施。

(2)一次性簽證造價增加超過1萬元以上3萬元以下，經(jīng)公司總經(jīng)理助理、

公司總經(jīng)理審核，總公司造價合約部復核，由總公司分管領(lǐng)導審批后，由項目部

組織實施。

(3)一次性簽證在3萬元以上，經(jīng)公司總經(jīng)理和總公司分管領(lǐng)導審核、總

公司總經(jīng)理審批后，由項目部組織實施。

五、簽證的監(jiān)督與稽查

1、現(xiàn)場簽證須接受公司總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、合約部、財務部等部門的監(jiān)

督和稽查；

2、合約部有權(quán)在月中對任何一單簽證進行抽查；

3、項目部每月5日前向合約部、財務部提交上月《月度現(xiàn)場簽證統(tǒng)計表》(見附

件5),合約部根據(jù)項目部對月度內(nèi)簽證進行稽查，并向公司總經(jīng)理出具稽查

報告；

4、公司合約部每月10日前將經(jīng)稽查后的上月本項目《月度現(xiàn)場簽證統(tǒng)計表》報

總公司造價合約部備案。

5、現(xiàn)場簽證按照以下指標進行宏觀控制：

(1)月度簽證增加造價不得超過本月完成施工產(chǎn)值的8%。；

(2)累計簽證增加造價不得超過累計完成施工產(chǎn)值的6%。。

六、簽證文件的管理

1、施工單位申報現(xiàn)場簽證，一律使用黃山公司統(tǒng)一印制的《現(xiàn)場增加工程

簽證單》表格(詳見附件4),每次申報一式四份；

2、項目部經(jīng)理根據(jù)審批意見簽署《現(xiàn)場簽證單》后，向監(jiān)理和施工單位各

返回一份；其它兩份，一份由項目部存檔，另一份并附審批表復印件送合約部審

核、存檔;

3、所有簽證，項目部均應按上述規(guī)定填報《現(xiàn)場簽證審批表》，并辦理相關(guān)

手續(xù)，《增加工程現(xiàn)場簽證單》及《現(xiàn)場簽證審批表》原件在項目竣工驗收之前

由項目部資料員保存，并在工程竣工驗收后1個月內(nèi)移交公司綜合檔案室存檔,

同時作為竣工結(jié)算依據(jù)。

4、從施工單位申報之日起至甲方確認完畢的現(xiàn)場簽證審批時間原則應控制

在7個工作日以內(nèi)，特殊情況可適當延長，但不得超過10個工作日，現(xiàn)場簽證

審批的跟進完成工作由項目部負責。

5、所有簽證須在審批后，由項目部經(jīng)理根據(jù)審批意見在《現(xiàn)場簽證單》上

簽署確認意見，加蓋項目部章，方為有效，否則無效。項目部章由項目部資料員

保管和按照本程序規(guī)定的權(quán)限批準后方可使用。

七、項目部、合約部須認真執(zhí)行本程序.要對各類簽證尤其是經(jīng)濟簽證嚴格審核

和把關(guān)，對于違反本程序或把關(guān)不嚴、玩忽職守并對項目造成損失的，公司將按

有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員的責任。

八、本程序從2004年11月20日起執(zhí)行。

九、本程序由工程項目部負責解釋。

十、附件

1、現(xiàn)場簽證管理控制流程

2、現(xiàn)場簽證量化細則

3,現(xiàn)場簽證審批單

4、增加工程現(xiàn)場簽證單

5、現(xiàn)場簽證統(tǒng)計表

附件2

一、現(xiàn)場簽證量化細則

對《現(xiàn)場簽證單》要求施工單位寫明請求簽證的依據(jù)、原因、責任、實物工程

量、人工、機械、材料、并要求數(shù)據(jù)準確，注明時間、地點、施工部位、有計算公

式和計算依據(jù)，必要時附圖說明。

為判明情況，準確調(diào)整造價，計算工程量要求按照如下規(guī)則執(zhí)行：

1、人工以工日或工時計，并著名技術(shù)工或普工。

2、機械臺班以實際臺班計，并注明機械名稱、型號、規(guī)格、馬力、噸位；水泵應標

明類別、口徑、流量、揚程。

3、材料應注明規(guī)格、品種、數(shù)量、必要時標明產(chǎn)地、廠牌、材質(zhì)、如打樁則應嚴格

核實配合比與標號，準確記錄貫入度、出槽量及樁長，實測樁基直徑和入土樁號

（注明聆樁尖）。

4、實物工程量如土方、舲、鋼筋、模板、砌體、路面、地坪、預埋管線等應注明方

量、標高、重量、長度、厚度、面積、管徑、線徑等。

二、現(xiàn)場簽證審批單編號方法

1、編號格式如下：

“簽證"漢語拼音縮寫項目名稱拼音縮寫專業(yè)代碼

流水號年度

注：流水號為各類簽證的流水號不分專業(yè)編號。

2、項目名稱拼音方法：每個字拼音的第一個打字字母：如“東方麗景”為“DFLJ”

專業(yè)代碼：T——土建R——燃氣H------環(huán)境綠化工程

QD---強電工程Z---裝飾工程Q----其它工程

RD---弱電工程K---空調(diào)工程

S——給排水工程X——消防工程

附件3

現(xiàn)場簽證審批單

工程項目名稱

編號：

簽證提專

出單位業(yè)

簽證主

要內(nèi)容及依

據(jù)

（可另

附頁）

附：監(jiān)

理審核

后的簽證單

項目部

主管

工程師

審核意見

項目部

高級

主管審

核意見

項目部

經(jīng)理

審核/

審批意見

合約部

造價

工程師

審核意見

合約部

經(jīng)理審核意

見

分管領(lǐng)

導

審核/

審批意見

公司領(lǐng)

導

審批意

見

經(jīng)辦人

申請時間：年月日

附件4

增加工程現(xiàn)場簽證單

項目名稱:單位

工程名稱:

增加位

工程名稱置、范圍

主

簽證年月日至年

要工程

主要內(nèi)容月日

量

增加原因、處理措施及施工草圖

施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位

意見及確定量：

公章：

負責人：

監(jiān)理工程師代

負責人：表：

公章：

經(jīng)辦人：總監(jiān)

公章：

注：現(xiàn)場簽證必須及時辦理

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附件5

年月度現(xiàn)場簽證統(tǒng)計表

工程項目名稱:統(tǒng)

計起止時間：年月日至年月日

審定的簽證

審批單經(jīng)審合約部稽查

主要內(nèi)容摘要費用/

口編號辦人批人意見

或工期變動

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項目部審核人:統(tǒng)計制表人:日期:

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工程周報、月報編制及審核制度（試行）

一、項目部每周向公司報工程周報，每月底報工程月報（每月最后一周不報周報），同時月底向總公司報工程月報，以便公司領(lǐng)導能了

解工地現(xiàn)場的施工活動和監(jiān)理情況，并根據(jù)工程的進度、質(zhì)量、資金使用等安排下一階段的具體工作。

二、工程周報的內(nèi)容主要是簡述上周的施工情況，工程大事及下周的進度計劃。工程月報的內(nèi)容包括上月的施工情況概述、

完成工程量、質(zhì)量、進度和投資與計劃目標值的比較、設(shè)計額和簽證情況、存在的問題及解決的辦法、本月的進度計劃、資

金使用計劃等。采用建設(shè)局統(tǒng)一規(guī)定的標準格式。

三、工程周報由各專業(yè)負責人編寫，項目經(jīng)理審核并簽發(fā)；工程月報由專業(yè)負責人及造價工程師編寫，項目經(jīng)理匯總、整理和簽發(fā)。

四、工程月報中含《月度設(shè)計變更匯總表》及《月度現(xiàn)場簽證統(tǒng)計表》，此兩表由項目部資料員匯總、填制，項目經(jīng)理審核。月報按照

總公司格式編制。

五、周報于每周五上午編制，下午簽發(fā)；月報于本月底29、30日編寫，次月1日上報公司（公司領(lǐng)導、辦公室、合約部、財務部），由

公司分管領(lǐng)導審核、總經(jīng)理審批后報總公司工程部備案。

六、周報、月報編寫上報不及時，將根據(jù)具體情況給予批評、扣減當月部門效益考核分等處罰。

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黃山市鴻維房地產(chǎn)有限公司3/工程設(shè)計變更管理控制程序

項目周報表

年月日至年月日

項目名稱內(nèi)容

號

本周工程完成形象進度

本周主要進出場材料情況

1.進度

2.質(zhì)量

本周工程管理取得3.安全

成績及存在不足生產(chǎn)

4.文明

施工

5.其它

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黃山市鴻維房地產(chǎn)有限公司3/工程設(shè)計變更管理控制程序

下周計劃完成目標

編制人：審核人：年月日

工程管理周報表

項目名稱：專業(yè)：年月日至

月日

與月度計劃對

主要分部分項工程上周計劃本周完成情況下周計劃

/昭、、、

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黃山市鴻維房地產(chǎn)有限公司3/工程設(shè)計變更管理控制程序

影響現(xiàn)場生產(chǎn)的主要原

因

本周需要公司及其他部

門

解決的問題

項目負責人:專業(yè)工程師:

本表按各單位工程分各專業(yè)分別填寫。

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黃山市鴻維房地產(chǎn)有限公司31工程設(shè)計變更管理控制程序

工程設(shè)計變更管理控制程序（修訂）

一、目的

為加強項目開發(fā)成本管理，保證設(shè)計變更的科學性、合理性和經(jīng)濟性，最大限度地減少設(shè)計變更對投資和進度帶來的消極影響，規(guī)

范設(shè)計變更工作程序，特制定本管理控制程序（以下簡稱本程序）。

二、定義

設(shè)計變更：對原設(shè)計的錯漏、不合理、欠經(jīng)濟的地方進行修改和完善或根據(jù)市場需求變化對原設(shè)計中部分內(nèi)容（含建筑、結(jié)構(gòu)、裝飾裝

修、水電安裝、室外工程、環(huán)境園林等）進行修改。

三、適用范圍

本程序適用于對公司開發(fā)的所有工程建設(shè)項目施工階段所發(fā)生的設(shè)計變更控制。

四、設(shè)計變更的來源

1、設(shè)計管理或項目管理部門及營銷部門專業(yè)人員審查設(shè)計時，發(fā)現(xiàn)技術(shù)性或經(jīng)濟性不佳而需要通過改變原建筑、結(jié)構(gòu)、水電專業(yè)設(shè)計

或設(shè)備、材料及裝修標準而進行的設(shè)計變更。

2、在施工過程中因項目開發(fā)的構(gòu)想、目標定位或市場變化而進行的設(shè)計變更。

3、施工設(shè)計圖紙中錯漏而引起的設(shè)計變更。

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黃山市鴻維房地產(chǎn)有限公司4工程設(shè)計變更管理控制程序

4、在施工過程中應客戶特別要求，且設(shè)計規(guī)范及設(shè)計和工程條件允許情況下而由客戶提出的設(shè)計變更。

五、設(shè)計變更控制程序

（一）設(shè)計變更的提出

1、施工圖紙會審技術(shù)交底階段：施工圖會審和技術(shù)交底時參加會審和技術(shù)交底的相關(guān)單位針對施工圖提出的各種問題及處理意見，

由項目工程管理部門整理匯總形成《圖紙會審紀要》并經(jīng)相關(guān)單位簽字后報公司合約部、總經(jīng)理助理審核、總經(jīng)理、總公司工程管理部審

核，總公司分管領(lǐng)導批準執(zhí)行。

2、項目施工階段：公司領(lǐng)導、公司各相關(guān)部門、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位根據(jù)工程項目的實際情況提出設(shè)計變更要求，填寫

《工程設(shè)計變更申請表》（詳見附件2）,提交項目部辦理設(shè)計變更審批手續(xù)。

3、項目銷售階段：銷售過程中客戶提出的特別設(shè)計變更，由客戶向銷售部門申請，由銷售部門按照銷售管理有關(guān)程序初審并填寫《工

程設(shè)計變更申請表》后，提交項目部辦理設(shè)計變更審批及客戶確認手續(xù)（未經(jīng)審批和確認，銷售部門不得擅自答復和承諾客戶）。

（二）設(shè)計變更的審批及審批權(quán)限

1,審批權(quán)限

（1）單項設(shè)計變更涉及費用在30000元以上或涉及重大建筑設(shè)計、建筑功能與規(guī)劃調(diào)整的設(shè)計變更由公司總經(jīng)理、總公司造價合約

部、分管設(shè)計的分管領(lǐng)導審核，總公司總經(jīng)理審批，涉及費用在50000以上報董事長備案；

（2）單項設(shè)計變更涉及費用在5000元?30000元或不影響建筑設(shè)計、功能調(diào)整、項目總體規(guī)劃或建筑外立面、裝修標準變化的設(shè)計變

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黃山市鴻維房地產(chǎn)有限公司4工程設(shè)計變更管理控制程序

更由公司總經(jīng)理審批；

(3)單項設(shè)計變更費用在5000元以下由公司總經(jīng)理助理審批；

(4)單項設(shè)計變更涉及費用在5000元以上的設(shè)計變更，經(jīng)審批后匯總報總公司設(shè)計研究部備案；

2、設(shè)計變更審批

(1)項目部在收到《工程設(shè)計變更申請表》后，由項目部經(jīng)理安排項目部相應專業(yè)工程主管進行審查并填寫《設(shè)計變更審批表》(詳見

附件3),設(shè)計變更的具體內(nèi)容填寫在《工程設(shè)計變更聯(lián)系單》上(或以施工圖紙的形式表達)(詳見附件4),簽署審查意見并經(jīng)合約部估價。

涉及重大建筑設(shè)計、建筑功能與規(guī)劃調(diào)整的設(shè)計變更經(jīng)公司總經(jīng)理審核、總公司造價合約部、分管領(lǐng)導審核后報總公司總經(jīng)理審批后退回項

目部組織實施。

(2)對于不涉及建筑效果和功能的單項設(shè)計變更費用在5000元以內(nèi)，由總經(jīng)理助理審批后由項目部組織實施。對于不涉及建筑效果和

功能且變更費用超過5000元的設(shè)計變更，經(jīng)公司總經(jīng)理助理審核，a)設(shè)計變更費用在5000-30000元報公司總經(jīng)理審批后退回項目部組織實

施；b)設(shè)計變更費用在30000-50000元，經(jīng)公司總經(jīng)理審核、總公司造價合約部、分管領(lǐng)導審核后報總公司總經(jīng)理審批后退回項目部組織

實施；c)設(shè)計變更費用在50000元以上，經(jīng)總公司總經(jīng)理審批報董事長備案后退回項目部組織實施。

(4)對于牽涉及到工程質(zhì)量、功能、成本、工期的重大設(shè)計變更，必要時由公司組織總公司規(guī)劃設(shè)計部、合約部、工程管理部會同設(shè)

計單位、監(jiān)理公司相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進行科學和充分論證后再確定是否實施，如實施由項目部履行設(shè)計變更手續(xù)，組織實施。

(5)對于購房業(yè)主/客戶所提出對其所購房屋內(nèi)進行設(shè)計變更申請，項目部應確定設(shè)計變更方案，并按本程序規(guī)定審批，然后須經(jīng)申請

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黃山市鴻維房地產(chǎn)有限公司31工程設(shè)計變更管理控制程序

人簽字確認（含變更方案及費用）后，方可實施。

（三）設(shè)計變更的實施和監(jiān)控

1、項目部接到審批的設(shè)計變更后，由公司檔案管理員將其發(fā)送至施工單位、監(jiān)理單位及項目部工程主管和經(jīng)理，由工程主管組織實施。

同時復印送規(guī)劃設(shè)計部、合約部，原件由公司存檔。

2、已審批的設(shè)計變更需設(shè)計單位出具設(shè)計變更圖，由項目部相關(guān)技術(shù)主管負責協(xié)調(diào)辦理。

3、若同一項目發(fā)生二次或以上設(shè)計變更，則項目部應復核與確認原已下發(fā)的設(shè)計變更是否已執(zhí)行，并將作廢的設(shè)計變更收回，同時應

在每月設(shè)計變更統(tǒng)計表上予以說明。

4、設(shè)計變更額度在5000元以上的設(shè)計變更，每月匯總報總公司設(shè)計研究部備案。

六、特殊情況的處理

1、圖紙會審、設(shè)計技術(shù)交底及施工過程中設(shè)計院出具的設(shè)計變更圖由項目部工程主管按本程序負責辦理設(shè)計變更審批手續(xù)。

2、因施工要求緊迫，按正常程序辦理設(shè)計變更審批手續(xù)時間上滿足不了工程施工要求，則由專業(yè)工程主管在征得設(shè)計院或有關(guān)領(lǐng)導口

頭同意的前提下，先行書面通知施工單位實施，但須在設(shè)計變更發(fā)生后的24小時內(nèi)，按本程序第五條規(guī)定，及時補辦相關(guān)審批手續(xù)；

3、我司提出的符合設(shè)計規(guī)范且合理的設(shè)計變更，若設(shè)計單位不予簽章確認，

由項目部辦理完公司內(nèi)部審批手續(xù)后安排實施，并按設(shè)計合同追究設(shè)計單位的相關(guān)違約責任。

七、統(tǒng)計匯總與評估

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黃山市鴻維房地產(chǎn)有限公司3/工程設(shè)計變更管理控制程序

項目部每月5日前由資料員匯總上月發(fā)生的設(shè)計變更，填報《月度設(shè)計變更匯總表》（詳見附件5）,統(tǒng)計累計增減投資金額，項目部經(jīng)

理對上月發(fā)生的設(shè)計變更數(shù)量、變更主要原因等進行評估，并提交合約部進行審計。合約部造價師審查《月度設(shè)計變更匯總表》后報合約部

經(jīng)理審計，經(jīng)合約部審計的《月度設(shè)計變更匯總表》分別送財務部及公司領(lǐng)導閱。

設(shè)計變更月增加造價原則上控制在當月完成產(chǎn)值8%。以內(nèi)，累計增加造價控制在累計完成產(chǎn)值的現(xiàn)以內(nèi)。

八、文件管理

1、《工程設(shè)計變更申請表》和《工程設(shè)計變更審批表》原件均由項目部保存，并在項目竣工驗收后3個月內(nèi)移交公司檔案室。

2、《工程設(shè)計變更通知單》（詳見附件4）發(fā)放之前應由公司檔案管理員統(tǒng)一編號，編號辦法為：

SBT——DFLJ——5—001——2004年

LLL

-設(shè)計變更專業(yè)流水號年份

漢語拼W―“東方麗景”項目（不分專業(yè)而按變更

代碼編號（項目名稱漢語通知單位的發(fā)放順

拼音編號）序編號）

專業(yè)代號：T---土建工程S---給排水工程

QD---電氣工程（強電）RD----電氣工程（弱電）

X---消防工程R——燃氣工程

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黃山市鴻維房地產(chǎn)有限公司A工程設(shè)計變更管理控制程序

K——空調(diào)通風工程H——環(huán)境綠化工程

Z——裝飾工程Q——其它工程

九、本規(guī)定自二OO四年十一月二十日起執(zhí)行，由公司負責解釋。

十、附件

1、設(shè)計變更控制流程

2、工程設(shè)計變更申請表

3、設(shè)計變更審批表

4、工程設(shè)計變更通知單

5、月度設(shè)計變更匯總表

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黃山市鴻維房地產(chǎn)有限公司3/工程設(shè)計變更管理控制程序

附件1設(shè)計變更控制流程圖

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黃山市鴻維房地產(chǎn)有限公司3/工程設(shè)計變更管理控制程序

無需變更

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黃山市鴻維房地產(chǎn)有限公司31工程設(shè)計變更管理控制程序

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黃山市鴻維房地產(chǎn)有限公司*工程設(shè)計變更管理控制程序

附件2

工程設(shè)計變更申請表

工程項目提出設(shè)計變更

名稱設(shè)計

工程編號有關(guān)圖紙編號

申請設(shè)計變更內(nèi)容：

經(jīng)辦人：部門經(jīng)理

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黃山市鴻維房地產(chǎn)有限公司3工程設(shè)計變更管理控制程序

備注:

附件3

設(shè)計變更審批單

項目名稱:編號:

項目/工程變更

名稱專業(yè)

變更提出單□設(shè)計單位口施工單位口監(jiān)理單位口建設(shè)方口其他單

位位

變更原因/

內(nèi)容（詳細內(nèi)容見設(shè)計變更聯(lián)系單）經(jīng)辦人：

項目部

工程主管

核查意見

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黃山市鴻維房地產(chǎn)有限公司31工程設(shè)計變更管理控制程序

項目部工程

主管估價

項目部

經(jīng)理

審核意見

規(guī)劃設(shè)計部

經(jīng)理意見

合約部經(jīng)理

審核意見

公司領(lǐng)導

審批意見

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黃山市鴻維房地產(chǎn)有限公司31工程設(shè)計變更管理控制程序

說明：1、各級負責人按照自己的權(quán)限簽署審批意見。

2、此表位置不夠可另附頁，有關(guān)單位、個人提出的《設(shè)計變更申請表》、《設(shè)

計變更聯(lián)系單》等書面意見應附后。

經(jīng)辦人：年月日

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黃山市鴻維房地產(chǎn)有限公司*工程設(shè)計變更管理控制程序

附件4

工程設(shè)計變更通知單

項目名稱：編號：SBT

聯(lián)系事發(fā)出日

項期

主送單抄送單

位位

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黃山市鴻維房地產(chǎn)有限公司31工程設(shè)計變更管理控制程序

設(shè)計變更內(nèi)容:

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黃山市鴻維房地產(chǎn)有限公司31工程設(shè)計變更管理控制程序

工程部經(jīng)理：公司分管領(lǐng)

導：公司工程部蓋

章

說明：此單位發(fā)放時，按照設(shè)計圖紙發(fā)放等同數(shù)量下發(fā)。

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黃山市鴻維房地產(chǎn)有限公司4/房地產(chǎn)開發(fā)項目工程驗收控制程序

附件5

月度設(shè)計變更匯總表

匯總

時間：年月日至年月日

發(fā)累

設(shè)計變4

生費計發(fā)

更經(jīng)￡發(fā)

變更內(nèi)容提要用生

聯(lián)系單辦人批人日

增費

編號間

減用

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黃山市鴻維房地產(chǎn)有限公司4/房地產(chǎn)開發(fā)項目工程驗收控制程序

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黃山市鴻維房地產(chǎn)有限公司4/房地產(chǎn)開發(fā)項目工程驗收控制程序

合計

項目部評估意見：

項目部經(jīng)理：審核（主管造價師）：審計（合約部經(jīng)理）:

統(tǒng)計制表：

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黃山市鴻維房地產(chǎn)有限公司4/房地產(chǎn)開發(fā)項目工程驗收控制程序

房地產(chǎn)開發(fā)項目工程驗收控制程序（試行）

一、目的

為規(guī)范公司建設(shè)項目工程驗收工作程序，確保項目工程質(zhì)量，同時亦確保客戶具有最大滿意度，并有效控制工期和成本，使之符合規(guī)

劃設(shè)計與使用功能的要求和相關(guān)規(guī)范、標準，以及房地產(chǎn)銷售合同的約定，根據(jù)《黃山市建設(shè)工程竣工驗收及備案管理辦法》及國家和安徽

省、黃山市相關(guān)管理條例、規(guī)范，結(jié)合公司實際情況，特制定本驗收控制程序。

二、定義

建設(shè)項目工程驗收指對公司開發(fā)建設(shè)的房地產(chǎn)工程項目按照政府相關(guān)規(guī)定和公司要求進行工程產(chǎn)品功能性驗收和工程合同驗收（以下統(tǒng)

稱工程驗收）工作。

（一）工程產(chǎn)品功能性驗收分為四個層次：

1、工程項目建設(shè)過程中應進行工程中間階段性驗收、工程產(chǎn)品設(shè)計試驗研究項目驗收以及銷售用（含為配合銷售而提前實施的

單項項目）專項/零星工程驗收及設(shè)施與設(shè)備驗收。

2、按照政府規(guī)定必須由政府或行業(yè)主管部門組織的法定專項驗收。

3、工程項目施工完成后，由公司組織的對項目產(chǎn)品設(shè)計符合性、使用功能符合性進行的全面質(zhì)量驗收。

4、建設(shè)項目的整體竣工驗收。

（二）工程合同驗收是指在工程產(chǎn)品功能性驗收合格后，對與項目工程建設(shè)有關(guān)合同進行總體評估，合同驗收以功能驗收為基礎(chǔ)，同時

服從功能驗收要求。

三、工程驗收依據(jù)

（一）經(jīng)批準或?qū)彾ù_認的工程設(shè)計圖紙

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黃山市鴻維房地產(chǎn)有限公司4/房地產(chǎn)開發(fā)項目工程驗收控制程序

（二）施工合同、材料設(shè)備采購合同及定廠認價函

（三）施工及驗收規(guī)范

（四）質(zhì)量檢驗評定標準

（五）主管部門有關(guān)建設(shè)批復文件

（六）設(shè)計圖紙會審紀要、設(shè)計變更、簽證和技術(shù)核定單

（七）公司審定批準的其它設(shè)計圖紙或文件

四、適用范圍

凡公司建設(shè)開發(fā)的房地產(chǎn)及其它工程項目都必須按本控制程序（含今后修訂的版本）執(zhí)行。

五、工程驗收的組織管理

為認真做好工程驗收組織與管理工作，每一建設(shè)項目在竣工驗收之前（一般在驗收前3個月），公司成立建設(shè)項目工程驗收領(lǐng)導小組，

同時設(shè)立工程驗收工作小組，分別全面負責工程驗收的組織領(lǐng)導工作及日常具體工作。

（一）驗收領(lǐng)導小組組成及職責：領(lǐng)導小組為項目工程驗收的組織領(lǐng)導機構(gòu)，領(lǐng)導小組組長由總公司相關(guān)領(lǐng)導擔任，副組長二名，

一名由總經(jīng)理或公司分管領(lǐng)導擔任，另一名由項目管理部門（主辦部門）負責人擔任，成員由總公司工程管理部、設(shè)計研究部、公司項目管

理部、合約部、物業(yè)公司等相關(guān)部門與單位的負責人組成。其職責是：確定驗收工作小組組成人員，審定驗收工作計劃，確定驗收內(nèi)容、辦

法和程序及驗收組織形式，評定單位（項）工程/產(chǎn)品質(zhì)量等級，審定上報的竣工備案材料。

（二）驗收工作小組及職責：工作小組為驗收工作辦事機構(gòu)，其工作要對驗收領(lǐng)導小組負責。組長由公司分管領(lǐng)導擔任，副組長項目部

經(jīng)理擔任。成員由公司總公司工程管理部、設(shè)計研究部、公司項目部、合約部、物業(yè)公司等單位相關(guān)專業(yè)人員組成。正式驗收時必須請政府

部門相關(guān)人員、監(jiān)理、設(shè)計、施工單位的專業(yè)人員參加相應的專業(yè)驗收。其主要職責是：編制驗收工作計劃，檢查各項驗收的條件，提請和

組織由有關(guān)部門主持的專項工程驗收，組織整個項目工程檔案的整理、歸檔和移交驗收，組織實施完工前的全面驗收和入伙前的交接驗收,

參加初步竣工驗收，組織實施正式竣工驗收，組織實施對分包工程的驗收評估和對主要材料設(shè)備供貨的驗收評估。

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黃山市鴻維房地產(chǎn)有限公司4/房地產(chǎn)開發(fā)項目工程驗收控制程序

六、工程產(chǎn)品設(shè)施（設(shè)備）功能驗收

（一）功能驗收的順序

工程或產(chǎn)品設(shè)計試驗研究項目驗收_>階段性中間驗收>銷售用專項質(zhì)量工程及設(shè)施（設(shè)備）驗收項目工程初驗（由監(jiān)理

組織）政府規(guī)定的各類法定育項驗收公司組織的項且口程全面質(zhì)量驗收項目整體竣工驗收

（二）產(chǎn)品設(shè)計與試驗研究與目驗收:_____>

是指在項目設(shè)計階段或施工前，根據(jù)公司《工程設(shè)計管理控制程序》而應進行的有

關(guān)建設(shè)平面規(guī)劃與布置、空間、功能、結(jié)構(gòu)合理性及裝修材料與設(shè)備選型、工藝技

術(shù)等方面試驗研究類項目的驗收。通過此項試驗與研究工作，進一步優(yōu)化設(shè)計，落

實相關(guān)建筑材料與相關(guān)選型事宜。

工程產(chǎn)品設(shè)計試驗研究項目工程驗收由設(shè)計研究部負責組織，工程管理部、合約部

及營銷部門參加共同驗收。合格后，由規(guī)劃設(shè)計部門填報《專項（零星）工程驗收

證明書》，會簽后報公司領(lǐng)導審批。

（三）階段性中間驗收：

1、是指工程建設(shè)過程中應進行的樁基礎(chǔ)工程驗收、主體工程驗收、土方及邊坡支護工程驗收、重大隱蔽工程驗

收、防水工程驗收等。

2、按政府規(guī)定應進行的深基坑工程、基礎(chǔ)工程、主體工程驗收，由項目部負責組織，經(jīng)審核施工單位提交的《驗

收報告》和監(jiān)理單位提交的《工程監(jiān)理報告》后，組織三方對工程實物和工程資料進行復核，合格后報公司工程驗收領(lǐng)導小組，由領(lǐng)導小組

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黃山市鴻維房地產(chǎn)有限公司4/房地產(chǎn)開發(fā)項目工程驗收控制程序

主持驗收會，施工、監(jiān)理、設(shè)計、地勘、質(zhì)監(jiān)等相關(guān)部門參加，工程項目部負責會議組織工作。

3、結(jié)構(gòu)、砌體、防水等隱蔽工程驗收，由工程項目部負責，按照工程監(jiān)理規(guī)程辦理。

（四）銷售用專項/零星工程及設(shè)施（設(shè)備）項目驗收：

是指因產(chǎn)品銷售需要而進行的營銷場所、樣板房裝修及交樓裝修標準間項目施工和

因營銷需要而提前進行的項目環(huán)境園林、公共與配套設(shè)施工程部分項目的工程驗收。

銷售用專項工程，含營銷場所、樣板房、交樓標準間裝修工程，及為配合銷售而提

前進行的環(huán)境園林、公共與配套設(shè)施部分工程項目驗收由工程驗收工作小組負責，

工程項目部負責組織工作，工程項目部、設(shè)計研究部、合約部、銷售部共同參加，

合格后填報《專項（零星）工程驗收證明書》并報公司領(lǐng)導審批。

（五）政府規(guī)定的行業(yè)專項驗收

1、專項工程驗收包括：規(guī)劃、消防、環(huán)保、電梯、燃氣、民防、工程檔案、供電、供水、排污等項目。

2、除規(guī)劃與工程檔案外的上述專項工程完成后，施工單位經(jīng)自驗合格后，填報專項工程《竣工驗收報告》，工程項目部組織監(jiān)理、設(shè)計

對專項工程的實物及資料進行初步檢驗驗收，對存在的問題提出整改意見。施工單位組織整改完成后報工程項目部，項目部組織施工、監(jiān)理

三方復驗。合格后報相關(guān)主管部門進行專項工程驗收。工程項目部負責驗收組織工作，并負責辦理由主管部門簽發(fā)的驗收文件（驗收證明書、

合格證或準用證）。

3、規(guī)劃、工程檔案驗收按照政府相關(guān)規(guī)定辦理。項目規(guī)劃驗收由設(shè)計研究部負責；工程檔案驗收由項目部主辦，公司檔案室協(xié)辦。

（六）公司組織的工程全面驗收

1、公司組織的工程全面驗收由公司工程驗收領(lǐng)導小組負責，驗收工作小組負責分塊驗收的實施工作。

黃山市鴻維房地產(chǎn)有限公司4/房地產(chǎn)開發(fā)項目工程驗收控制程序

2、工程全面驗收在工程項目施工完成，并通過監(jiān)理組織的工程初步驗收后進行。

3、全面驗收根據(jù)部位、系統(tǒng)的不同，分建筑物本體和室外及附屬工程兩大塊進行，大塊再細分為若干個小功能

塊（詳見附圖）。

4、驗收工作小組組織對各功能塊進行驗收，并填寫分塊驗收表格（詳見附表）。

（七）項目整體竣工驗收

1、驗收條件

（1）工地現(xiàn)場已完成設(shè)計和合同約定的所有內(nèi)容；

（2）有完整的竣工資料。質(zhì)保資料中已對樁基、基礎(chǔ)分部、主體分部、鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)筑物、幕墻工程、防水工程等進行了單獨驗收，并

有檢驗各方簽署的合格證書；

（3）已取得或部分取得各主管部門簽發(fā)的專項驗收證書或批準使用文件（含規(guī)劃、消防、環(huán)保、電梯、燃氣、民防、檔案等）；

（4）施工單位已進行了預驗，監(jiān)理單位已組織了初驗，存在問題已整改完畢；

（5）按建設(shè)主管部門要求，在工程明顯位置已鑲嵌了永久性標志。

2、驗收準備工作

（1）施工單位預驗收：工程完工后，施工單位進行質(zhì)量檢查，填寫《竣工報告》，并經(jīng)項目經(jīng)理和單位負責人簽字；

（2）監(jiān)理單位提出《工程質(zhì)量評估報告》：監(jiān)理單位收到《竣工報告》后，全面檢查施工單位的竣工資料，整理監(jiān)理資料，進行質(zhì)量

評估，提出《工程質(zhì)量評估報告》，并經(jīng)項目總監(jiān)和單位負責人審核、簽字。

（3）勘察、設(shè)計單位提出《質(zhì)量檢查報告》：設(shè)計單位對施工過程中的設(shè)計變更進行檢查，提出《質(zhì)量檢查報告》，并經(jīng)項目負責人

和單位負責人審核、簽字。

（4）監(jiān)理單位組織初驗。

（5）建設(shè)單位交清監(jiān)督費，填寫審核表：初驗整改后，建設(shè)單位持《竣工報告》到質(zhì)監(jiān)總站領(lǐng)取并填寫《建設(shè)工程竣工驗收條件審

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黃山市鴻維房地產(chǎn)有限公司4/房地產(chǎn)開發(fā)項目工程驗收控制程序

核表》。

(6)施工單位提前三天將竣工資料交質(zhì)監(jiān)總站審核。

3、驗收實施工作：

(1)驗收內(nèi)容：

根據(jù)主管部門規(guī)定，建設(shè)工程竣工驗收共11個分部工程。其中地基與基礎(chǔ)工程、主體工程、電梯安裝工程和燃氣工程提前單獨驗收。

竣工綜合驗收包括樓地面工程、門窗工程、裝飾工程、屋面工程、給排水工程、建筑電氣安裝工程、通風與空調(diào)工程、室外工程。

(2)組織形式：

a、公司驗收領(lǐng)導小組全面負責驗收工作，下設(shè)三個專業(yè)組：

建筑工程組：由項目部經(jīng)理任組長，土建專業(yè)主管任副組長；

給排水組：由水專業(yè)工程主管任組長；

建筑電氣組：由電氣專業(yè)工程主管任組長。

b、驗收組組成：建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計、施工單位的專業(yè)人員必須參加相應的專業(yè)組進行驗收；

c、驗收監(jiān)督：質(zhì)監(jiān)站派員對工程竣工驗收的組織形式、驗收程序、執(zhí)行驗收標準等情況進行現(xiàn)場監(jiān)督，對未達到國家驗評標準合格要

求的質(zhì)量問題，三天內(nèi)簽發(fā)《竣工驗收責令整改通知書》。

(3)驗收組織程序：

a、建設(shè)單位主持驗收會議；

b、施工單位介紹施工情況；

c、監(jiān)理單位介紹監(jiān)理情況；

d、各驗收專業(yè)組核查質(zhì)保資料，并到現(xiàn)場檢查;

e、各驗收專業(yè)組總結(jié)發(fā)言，建設(shè)單位做好記錄。

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黃山市鴻維房地產(chǎn)有限公司4/房地產(chǎn)開發(fā)項目工程驗收控制程序

（4）質(zhì)量等級評定：

驗收領(lǐng)導小組根據(jù)各專業(yè)組檢查總結(jié)情況，按照國家工程質(zhì)量檢查評定標準評定工程質(zhì)量等級。質(zhì)量評定等級一般為合格。

六、竣工備案

（一）備案手續(xù)：

建設(shè)單位在工程竣工驗收合格后15工作日內(nèi)向主管部門提交下列備案資料：

1、備案表一份；

2、建筑工程竣工驗收報告；

3、黃山市建筑工程規(guī)劃驗收合格證；

4、建筑工程消防驗收意見書；

5、黃山市建筑工程環(huán)保驗收合格證；

6、黃山市電梯驗收結(jié)果通知書；

7、黃山市工程驗收檔案認可書；

8、黃山市民防工程驗收證書；

9、黃山市燃氣工程驗收證書；

10、施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書。

（二）備案程序：

1、建設(shè)單位向主管部門領(lǐng)取《建設(shè)工程竣工驗收備案表》；

2、建設(shè)單位持加蓋單位公章和法定代表人簽名的《建設(shè)工程竣工驗收備案表》和備案規(guī)定的材料向主管部門備案；

3、主管部門在收齊、驗證備案材料后15日內(nèi)出具《黃山市建設(shè)工程竣工驗收備案證明書》；

（三）辦理產(chǎn)權(quán)登記：建設(shè)單位持《黃山市建設(shè)工程竣工驗收證明書》辦理產(chǎn)權(quán)登記。

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黃山市鴻維房地產(chǎn)有限公司4/房地產(chǎn)開發(fā)項目工程驗收控制程序

七、合同驗收

（一）在工程功能驗收完成后，方可開始合同驗收。

（二）合同包括所有與本項目建設(shè)有關(guān)的施工合同、材料設(shè)備供貨合同，以及定廠認價函。

（三）合同驗收應包含的內(nèi)容有：

1、通過功能驗收檢查情況，對對方施工質(zhì)量或供貨材料、設(shè)備質(zhì)量進行客觀評估。

2、根據(jù)合同執(zhí)行期間，對方施工或供貨進度及配合工作進行客觀評估。

3、總體評價及存在問題備忘錄。

（四）總包、監(jiān)理、設(shè)計合同驗收由工程項目部另行編寫《合同執(zhí)行情況評估報告》。

（五）合同驗收由工程項目部牽頭，根據(jù)對方合同執(zhí)行期間行為填報《合同驗收意見書》，由設(shè)計研究部、合約部、銷售部等相關(guān)部門

會簽后，報公司領(lǐng)導審批。

八、附件：

1、房地產(chǎn)開發(fā)項目工程驗收內(nèi)容框圖

2、黃山市建筑工程竣工驗收報告

3、建筑工程消防驗收申請表

4、燃氣工程質(zhì)量等級核驗書

5、民防工程預驗收表

6、黃山市生產(chǎn)經(jīng)營活動噪聲源治理工程驗收表

7、黃山市電梯/自動扶梯檢測申報單

8、黃山市建設(shè)工程環(huán)保竣工驗收申請表

9、黃山市城市建設(shè)工程竣工檔案專項驗收申報、審查記錄表