風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理管理制度風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度編制：雙重預(yù)防體系創(chuàng)建小組審核人：批準(zhǔn)人：2019-05-15發(fā)布-15實(shí)施XXXXXX文件XX〔2019〕32號(hào)簽發(fā)人：XXXX關(guān)于發(fā)布《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度》的通知各部室、車間：為有效開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，特制定《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度》、《事故隱患排查治理制度》等相關(guān)制度，現(xiàn)予以下發(fā)望各部門遵照?qǐng)?zhí)行。特此通知。附件：1、《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度》2、《事故隱患排查治理制度》3、《職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度》4、《職業(yè)隱患排查治理管理制度》5、《事故隱患排查治理告發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)制度》6、《事故隱患排查治理資金專項(xiàng)使用制度》7、《事故隱患排查治理情況報(bào)告制度》8、《事故隱患建檔制度》9、《事故隱患排查治理和監(jiān)控制度》10、《安全風(fēng)險(xiǎn)公告管理制度》11、《風(fēng)險(xiǎn)管控目標(biāo)責(zé)任考核制度》12、《隱患排查治理體系運(yùn)行考核制度》13、《雙重預(yù)防體系風(fēng)險(xiǎn)溝通機(jī)制》XXX2019年5月15日目錄1、《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度》2、《事故隱患排查治理制度》3、《職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度》4、《職業(yè)隱患排查治理管理制度》5、《事故隱患排查治理舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度》6、《事故隱患排查治理資金專項(xiàng)使用制度》7、《事故隱患排查治理情況敷陳制度》8、《事故隱患建檔制度》9、《事故隱患排查治理和監(jiān)控制度》10、《安全風(fēng)險(xiǎn)公告管理制度》11、《風(fēng)險(xiǎn)管控目標(biāo)責(zé)任考核制度》12、《隱患排查治理體系運(yùn)行考核制度》13、《雙重防備體系風(fēng)險(xiǎn)溝通機(jī)制》安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度一、目的為了準(zhǔn)確把握安全生產(chǎn)的特點(diǎn)和規(guī)律，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、關(guān)口前移，實(shí)現(xiàn)把風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，確保公司的生產(chǎn)安全，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，全面推行公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，二、依據(jù)：省當(dāng)局辦公廳《關(guān)于樹立美滿風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重防備機(jī)制的通知》（魯政辦字【2016】36號(hào)）和《關(guān)于深化平安生產(chǎn)隱患大排查、快整治、嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》（魯安發(fā)【2016】16號(hào)）通知的請(qǐng)求。三、適用范圍本制度對(duì)平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控提出了請(qǐng)求，適用于公司各部門,應(yīng)根據(jù)本制度結(jié)合各自實(shí)際，實(shí)現(xiàn)本制度的落實(shí)。四、名詞說(shuō)明平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)：是指生產(chǎn)平安事故和職業(yè)健康損害事件產(chǎn)生的大概性和后果的組合，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控：是指按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。五、管理要求2、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)5.1、平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)各部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司實(shí)際情況，充分考慮危害的根源和性質(zhì)，對(duì)本單位潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等安全生產(chǎn)危害因素進(jìn)行辨識(shí)。各部門應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際，選擇有效、可行的平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法舉行危害身分辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。可使用工作危害分析法（JHA）和平安檢查表分析法（SCL）.各部門應(yīng)當(dāng)組織專家和全體員工，采取安全績(jī)效獎(jiǎng)懲等有效措施，全方位、全過(guò)程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，做到系統(tǒng)、全面、無(wú)遺漏，并持續(xù)更新完善.5.1.3.1生產(chǎn)工藝風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容。機(jī)房：機(jī)房操作、設(shè)備運(yùn)行、生產(chǎn)過(guò)程中職業(yè)病危害因素的防護(hù)和周邊環(huán)境等。鍋爐房：鍋爐操作、設(shè)備運(yùn)行、生產(chǎn)過(guò)程中職業(yè)病危害因素的防護(hù)和周邊環(huán)境等。5.1.3.2設(shè)備設(shè)施評(píng)價(jià)內(nèi)容。生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施系統(tǒng)的機(jī)械化程度和自動(dòng)化水平。設(shè)備設(shè)施的技術(shù)水平，先進(jìn)適用技術(shù)和裝備的應(yīng)用情況。5.1.3.2.3設(shè)備設(shè)施取得產(chǎn)品平安標(biāo)記情況。5.1.3.2.4設(shè)備設(shè)施定期檢測(cè)檢驗(yàn)執(zhí)行情況。5.1.3.2.5禁止使用設(shè)備的淘汰情況。5.1.3.3公司安全管理水平評(píng)價(jià)內(nèi)容。公司管理人員和崗位工人安全責(zé)任清單制定情況安全管理制度、作業(yè)安全規(guī)程、各工種操作規(guī)程等制度建立和落實(shí)情況。安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和安全管理人員配備情況。5.1.3.3.3安全投入情況。5.1.3.3.4隱患排查治理體系建立和運(yùn)行情況。5.1.3.3.5平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系樹立和運(yùn)行情況。5.1.3.3.6事故應(yīng)急救援預(yù)案編制和演練情況。5.1.3.3.7作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理情況。5.1.3.3.8安全風(fēng)險(xiǎn)公告情況。5.1.3.4公司人員平安素質(zhì)重點(diǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容。主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)考核情況。5.1.3.4.2特種作業(yè)人員培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)考核情況。5.1.3.4.3從業(yè)人員安全培訓(xùn)及安全考核情況。5.1.3.4.4各類專業(yè)技術(shù)人員配備情況。5.1.3.5公司安全業(yè)績(jī)重點(diǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容。5.1.3.5.1公司成立以來(lái)生產(chǎn)平安事故情況。5.1.3.5.2公司成立以來(lái)安全生產(chǎn)監(jiān)管指令落實(shí)情況。5.2、各部門應(yīng)當(dāng)對(duì)辨識(shí)出的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，參照DB37/T2882-2016和DB37/T2973-2017制定的標(biāo)準(zhǔn)，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別，對(duì)不同類別的安全風(fēng)險(xiǎn)，采用相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。各部門應(yīng)當(dāng)將安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為1級(jí)（重大風(fēng)險(xiǎn)）、2級(jí)（較大風(fēng)險(xiǎn)）、3級(jí)（一般風(fēng)險(xiǎn)）和4級(jí)（低風(fēng)險(xiǎn)），分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。5.3、關(guān)于涉氨制冷企業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)：包裝間、分割間、產(chǎn)品整理間等人員較多生產(chǎn)場(chǎng)所的空調(diào)系統(tǒng)采用氨直接蒸發(fā)制冷系統(tǒng)。快速凍結(jié)裝置未設(shè)置在單獨(dú)的作業(yè)間內(nèi)，且作業(yè)間內(nèi)作業(yè)人員數(shù)量超過(guò)9人。5.4、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控5.4.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分為確保風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的充分性、全面性和針對(duì)性，結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)，將系統(tǒng)劃分為：動(dòng)力能源系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)。按照生產(chǎn)工藝流程或所實(shí)現(xiàn)的具體功能又劃分為若干子系統(tǒng)。其中：能源系統(tǒng)包括：壓縮機(jī)操作、加氨作業(yè)、沖霜作業(yè)；鍋爐操作；電力系統(tǒng)。生產(chǎn)系統(tǒng)包括：殺豬、頭蹄、副產(chǎn)、分割、包裝入庫(kù)、裝車等作業(yè)。各作業(yè)系統(tǒng)可按照生產(chǎn)工藝流程或所實(shí)現(xiàn)的具體功能再劃分為分項(xiàng)。各專業(yè)組可根據(jù)實(shí)際情況和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作需要，對(duì)子系統(tǒng)進(jìn)行分解，確保系統(tǒng)劃分全面性、合理性和針對(duì)性，便于風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作開(kāi)展。5.4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)公司建立危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度，辨識(shí)各類危險(xiǎn)源，并系統(tǒng)地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)及其影響的識(shí)別與評(píng)價(jià)，特別是重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)。危險(xiǎn)源辨識(shí)包括辨識(shí)方法的選擇、辨識(shí)范圍的確定、辨識(shí)活動(dòng)的開(kāi)展等環(huán)節(jié)。5.4.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行辨識(shí)。對(duì)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)采用工作危害分析法（JHA即對(duì)每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源，保持工作危害分析記錄及危險(xiǎn)源辨識(shí)信息表。對(duì)設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)采用安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，確保危險(xiǎn)源辨識(shí)的充分性。5.4.2.2危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)所有的作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、人員和管理，包括：——作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)用品及構(gòu)建筑物；——常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)舉動(dòng)；——事故及潛在的緊要情況——現(xiàn)在和將來(lái)的生產(chǎn)舉動(dòng)；——所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)；——工錢身分，包括違反平安操作規(guī)程和平安生產(chǎn)規(guī)章制度；——工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；——地質(zhì)、氣候及環(huán)境影響等。5.4.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)的過(guò)程公司組建風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)工作組，動(dòng)員全體員工積極參加，在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源的辨識(shí)方法舉行培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，按照確定的辨識(shí)范圍有構(gòu)造地有序展開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)。應(yīng)參照風(fēng)險(xiǎn)源的分類標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對(duì)潛在的人的身分、物的身分、情況身分、管理身分等危害身分舉行辨識(shí)，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)步調(diào)：發(fā)動(dòng)全員參加、辨識(shí)方法培訓(xùn)、辨識(shí)、填寫分析記錄、匯總、審查彌補(bǔ)美滿。5.4.3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)基本原理是通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)值，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)舉行分級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)值確定方法接納作業(yè)前提風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法。具體計(jì)算方法如下：543.1、D=LEC（詳見(jiàn)附件1）式中:D——風(fēng)險(xiǎn)值L 產(chǎn)生事故的大概性大小E——暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度C――發(fā)生事故產(chǎn)生的后果嚴(yán)重程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)D值>320160?32070?160<705.4.4風(fēng)險(xiǎn)管控一級(jí)：風(fēng)險(xiǎn)度最高，由公司（部門）負(fù)責(zé)管控。具體由公司平安科和各相關(guān)部門具體落實(shí)；對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)以上危害身分，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)觸及正在舉行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，限期治理直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作。二級(jí)：危險(xiǎn)度較高，由車間負(fù)責(zé)管控。負(fù)責(zé)制定管理制度規(guī)定及改進(jìn)措施；（車間）負(fù)責(zé)制度的宣傳、落實(shí)。風(fēng)險(xiǎn)程度最高危險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)輕微危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)四三級(jí)：危險(xiǎn)度一般，由班組負(fù)責(zé)管控。負(fù)責(zé)考慮效果更佳的解決方案、改進(jìn)現(xiàn)有控制措施降低風(fēng)險(xiǎn)。班組負(fù)責(zé)日常的監(jiān)控運(yùn)行，確保控制措施得以維持安全狀態(tài)。四級(jí)：危險(xiǎn)度輕微，由崗位負(fù)責(zé)管控。各崗位工負(fù)責(zé)日常的監(jiān)控運(yùn)行。通過(guò)設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、交接班告知等方式，提升崗位工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。5.4.5管控措施將最終形成的《風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)、管控措施表》按照系統(tǒng)或者子系統(tǒng)匯總，根據(jù)確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整理各風(fēng)險(xiǎn)源的控制措施，結(jié)合公司的平安規(guī)章制度匯編、操作規(guī)程匯編、應(yīng)急預(yù)案策劃，對(duì)照相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程請(qǐng)求結(jié)合現(xiàn)有的步伐文件形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控措施。風(fēng)險(xiǎn)管控措施包括：工程控制、管理（行政）控制、個(gè)體防護(hù)控制、應(yīng)急處置控制等，其中有一種或幾種組合控制措施各組根據(jù)《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》的規(guī)定結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)結(jié)果，從密閉、隔離、轉(zhuǎn)移、生產(chǎn)工藝優(yōu)化、先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的應(yīng)用、自動(dòng)化控制等方面考慮，制定行之有效的防范措施和應(yīng)急措施，并落實(shí)到位，嚴(yán)格控制安全風(fēng)險(xiǎn)向安全隱患的轉(zhuǎn)變。5.4.6信息建檔管理各組負(fù)責(zé)將安全風(fēng)險(xiǎn)管控分析、討論結(jié)果匯總，并填寫風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)、管控措施表匯總上報(bào)公司“兩個(gè)體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審核，審核通過(guò)后由公司安全科負(fù)責(zé)建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控電子檔案。各崗位工發(fā)覺(jué)新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)或管控措施不力或失效等問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)班組，班組匯總上報(bào)各工作組，工作組制定或修改管控措施后上報(bào)公司平安科，平安科構(gòu)造審核通過(guò)后，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控檔案舉行更新，從而實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系的及時(shí)更新美滿。5.4.7安全風(fēng)險(xiǎn)告知公司通過(guò)對(duì)流動(dòng)崗位制造配發(fā)“平安風(fēng)險(xiǎn)告知牌”，固定崗位制造吊掛“平安風(fēng)險(xiǎn)告知牌板”，在作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置“平安風(fēng)險(xiǎn)告知欄”等方式進(jìn)一步加大對(duì)員工的平安宣傳教育并不定期構(gòu)造職工舉行進(jìn)修，使每位職工都能夠熟悉自身四周存在的平安風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)的管控措施，真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)知、預(yù)控。5.5、管理責(zé)任建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任制，逐步構(gòu)建安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制。對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控不力、構(gòu)建安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作不力，導(dǎo)致形成隱患，并引發(fā)事故的單位，按照公司《安全生產(chǎn)考核管理制度》進(jìn)行處理.6、附則本制度由公司安全辦負(fù)責(zé)解釋。事故隱患排查治理制度1、目的為進(jìn)一步落實(shí)省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字【2016】36號(hào)）和《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查、快整治、嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》（魯安發(fā)【2016】16號(hào)）通知的要求,加強(qiáng)公司安全管理，提高職工安全意識(shí)，熟悉隱患排查治理的方式、方法。2、適用范圍適用于公司各部門平安生產(chǎn)隱患排查、整改治理、建檔監(jiān)控等管理。3、職責(zé)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)組織公司的隱患排查；安全主管負(fù)責(zé)隱患排查的建檔和監(jiān)控，并領(lǐng)導(dǎo)安全科落實(shí)隱患的整改治理；各部門主管對(duì)本部門的安全隱患排查和整改治理負(fù)主要責(zé)任；隱患整改復(fù)查及人員對(duì)整改過(guò)程及結(jié)果跟蹤和評(píng)價(jià)。4、內(nèi)容4.1基本請(qǐng)求平安隱患排查治理是平安生產(chǎn)工作的重要手腕，其基本任務(wù)是：發(fā)覺(jué)和查明各種風(fēng)險(xiǎn)身分和事故隱患，監(jiān)督各項(xiàng)平安規(guī)章制度和平安操作規(guī)程的施行；制止違章作業(yè)、違章批示、違反勞動(dòng)紀(jì)律；防范和整改事故隱患。安全隱患排查（包括崗位和班組巡查，各車間、各部門組織的日常檢查，公司組織的綜合性排查，以及各種專業(yè)季節(jié)性檢查）要嚴(yán)格按安全檢查規(guī)定，精心組織，確保檢查質(zhì)量。平安隱患排查必須有明白的目的、請(qǐng)求和具體計(jì)劃，要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)動(dòng)職工積極參與平安隱患排查，確定整改責(zé)任人，認(rèn)真落實(shí)整改，制止平安檢查走過(guò)場(chǎng)，流于方式。安全隱患排查情況建檔控制，對(duì)查出的問(wèn)題、原因和整改措施及落實(shí)要認(rèn)真做好記錄并對(duì)過(guò)程和整改效果進(jìn)行建檔，并對(duì)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。安全檢查組織和人員，有權(quán)要求受檢單位匯報(bào)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)工作情況，有權(quán)制止違章指揮、違章作業(yè)行為對(duì)重大事故隱患有權(quán)提出處理意見(jiàn)。5、隱患排查治理方式建立崗位、班組、車間、公司四級(jí)隱患排查治理體系，實(shí)行崗位日排查、班組周排查、車間月排查、公司季度排查的全面隱患排查機(jī)制。5.1、崗位日排查崗位按照排查本內(nèi)容實(shí)行一班三檢，分別在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后對(duì)設(shè)備和作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即整改，不能立即整改的，及時(shí)報(bào)告班組長(zhǎng)。5.2、班組周排查班組長(zhǎng)實(shí)行每周一檢，一個(gè)班組包含幾個(gè)崗位（作業(yè)場(chǎng)所），班組長(zhǎng)采取巡回檢查方式，負(fù)責(zé)本班組管轄的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的隱患排查。每班應(yīng)認(rèn)真填寫事故隱患排查本。5.3車間月排查每月，分別由生產(chǎn)、輔助等單位負(fù)責(zé)人親自組織開(kāi)展隱患排查，按隱患排查表內(nèi)容逐項(xiàng)檢查，每次檢查結(jié)束后各單位將檢查問(wèn)題匯總上報(bào)并監(jiān)督整改形成閉環(huán)管理，整改閉合后交安全科備案。5.4公司季度排查公司安全科每季度最后一個(gè)月之前，組織安全管理人員、技術(shù)人員、部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員，開(kāi)展一次生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)覆蓋面100%的隱患大排查。安全科負(fù)責(zé)查出安全隱患的整改監(jiān)督，整改完畢進(jìn)行復(fù)查，形成閉環(huán)管理。5.5凡不按規(guī)定進(jìn)行檢查的，要進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)教育，并按照規(guī)定進(jìn)行處罰，對(duì)因巡查不及時(shí)出現(xiàn)事故造成損失的，要從嚴(yán)處理。5.6任何職工對(duì)違章和違紀(jì)現(xiàn)象及不安全因素有勸阻和制止的權(quán)利。6、隱患整改治理對(duì)檢查組檢查出的隱患，要逐項(xiàng)研究分析并落實(shí)整改措施，做到定人、定時(shí)積極組織整改。對(duì)隱患整改治理要建立專門的臺(tái)帳并由XXX實(shí)施監(jiān)督和復(fù)查。對(duì)查出的事故隱患，凡班組或崗位能整改的不交車間，車間能整改的不交公司。6.4對(duì)因種種緣故原由不克不及馬上整改的隱患，在不危及平安生產(chǎn)的前提下，應(yīng)制定出計(jì)劃、按期解決，并采取牢靠的平安措施，設(shè)專人監(jiān)護(hù)運(yùn)行。對(duì)難以保證平安生產(chǎn)的隱患，要立即停車整改。對(duì)較重大的隱患整改，由公司安全科門下達(dá)“隱患整改通知書”，隱患整改單位要在限期時(shí)間內(nèi)按時(shí)完成，并將隱患整改情況及時(shí)上報(bào)安全科處存檔。對(duì)不及時(shí)整改的單位，將按規(guī)定進(jìn)行處罰，對(duì)造成安全事故的，將同時(shí)追究單位主要責(zé)任人責(zé)任。7、本制度自下發(fā)之日起各部門參照施行事故隱患排查治理告發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)制度1目的建立良好的工作環(huán)境，及時(shí)排查治理生產(chǎn)過(guò)程中的不安全因素，迅速消除安全隱患，確保隱患排查治理的體系的有效運(yùn)行。適用范圍本制度由平安辦制定，適用于本公司各部門。編制依據(jù)根據(jù)《中華人民共和國(guó)平安生產(chǎn)法》、《XXX關(guān)于印發(fā)＜加快推進(jìn)平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案＞的通知》、《工貿(mào)企業(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)施行指南（試用版）》，其他平安生產(chǎn)相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，和XXX生產(chǎn)管理制度等相關(guān)規(guī)定請(qǐng)求。事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)及處罰4.1事故隱患敷陳每天工作人員應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)源管控周期計(jì)劃對(duì)轄區(qū)內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)事故隱患立即向上級(jí)匯報(bào)；當(dāng)班人員在工作當(dāng)中發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即向上級(jí)匯報(bào)，需要緊急處理的，應(yīng)根據(jù)情況處理；各部門負(fù)責(zé)人接到敷陳后，應(yīng)根據(jù)本部門的工作職責(zé)舉行處置懲罰，需求其它部門配合的要向總經(jīng)理敷陳處置懲罰；各部門負(fù)責(zé)人將每天的事故隱患處理情況向總經(jīng)理匯報(bào)；一旦發(fā)現(xiàn)存在重大事故隱患，部門負(fù)責(zé)人接到員工報(bào)告后，立即向總經(jīng)理匯報(bào)處理，總經(jīng)理要及時(shí)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：4.1.5.1隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生緣故原由；4.1.5.2隱患的危害程度和整改難易程度分析；4.1.5.3隱患的治理方案。4.2舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)凡工作人員告發(fā)，經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)的事故隱患，公司對(duì)告發(fā)人按一般事故隱患10-20元，重大事故隱患50-100元舉行獎(jiǎng)勵(lì)。隱瞞不報(bào)或謊報(bào)的處罰崗位員工有將本崗位的隱患上報(bào)的責(zé)任和義務(wù)，如發(fā)覺(jué)對(duì)本崗位的隱患存在隱瞞不報(bào)或謊報(bào)的行為，一般隱患將予以每處每次10元的處罰，重大隱患予以100元每處每次的處罰。4.2.3事故隱患整改：對(duì)發(fā)覺(jué)的隱患不克不及立即整改或整改不到位的視情節(jié)嚴(yán)重程度給予50至200元的罰款。重大隱患整改期間監(jiān)控措施不到位或未組織整改的對(duì)責(zé)任部門及責(zé)任人進(jìn)行考核、罰款處理；由此造成事故的將根據(jù)《安全事故處理規(guī)定》進(jìn)行處理。發(fā)生重大以上事故的依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。隱患排查治理資金使用專項(xiàng)制度1目的樹立良好的工作情況，及時(shí)排查治理生產(chǎn)過(guò)程中的不平安身分，迅速消除平安隱患，確保隱患排查治理的體系的有效運(yùn)行。適用范圍本制度由安全辦、財(cái)務(wù)部門共同制定，適用于公司各部門編制依據(jù)根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家安全生產(chǎn)法》及財(cái)政部、XXX《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法》提取費(fèi)用的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。具體內(nèi)容按照《暫行辦法》規(guī)定，安全隱患排查治理資金列入安全生產(chǎn)費(fèi)用，在成本中列支，專門用于完善和改進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)條件，治理安全隱患。4.2安全隱患排查治理資金應(yīng)當(dāng)按照“項(xiàng)目計(jì)取，確保需要、企業(yè)統(tǒng)籌、規(guī)范使用”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)部應(yīng)將安全隱患排查治理資金納入公司財(cái)務(wù)安全費(fèi)用計(jì)劃，保證專款專用，并督促其合理使用。4.3安全隱患排查治理資金應(yīng)當(dāng)用于以下事項(xiàng)：安全隱患或重大事故隱患的評(píng)估、整改、監(jiān)控支出和其他與安全生產(chǎn)隱患排查治理的直接或相關(guān)的支出。企業(yè)財(cái)務(wù)人員應(yīng)建立安全費(fèi)用臺(tái)賬，記錄安全生產(chǎn)費(fèi)用的費(fèi)率、數(shù)額、支付計(jì)劃。使用要求、調(diào)整方式等條款。安全治理工作結(jié)束，多余的安全生產(chǎn)費(fèi)用納入財(cái)務(wù)，由主辦會(huì)計(jì)管理。總經(jīng)理對(duì)平安生產(chǎn)費(fèi)用全面領(lǐng)導(dǎo)。審批平安費(fèi)用提取、平安投入計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)使用敷陳、平安經(jīng)費(fèi)提取和使用情況年度敷陳。財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)對(duì)安全隱患排查治理資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，審核安全費(fèi)用提取、安全投入計(jì)劃、安全經(jīng)費(fèi)使用等，根據(jù)年度安全生產(chǎn)計(jì)劃，做好資金的投入落實(shí)工作，建立安全經(jīng)費(fèi)臺(tái)賬，確保安全投入迅速及時(shí)。平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審核、匯總并編制公司平安費(fèi)用投入計(jì)劃，審核平安投入敷陳，監(jiān)督檢查平安投入落真相況匯總并樹立公司平安經(jīng)費(fèi)投入臺(tái)賬，編制年度平安經(jīng)費(fèi)提取和投入情況敷陳。平安生產(chǎn)費(fèi)用實(shí)行專戶核算。企業(yè)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定范圍安排使用，不得調(diào)用或擠占。年度節(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用；平安生產(chǎn)費(fèi)用缺乏的，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。各部門主管按照職責(zé)分工對(duì)有關(guān)專業(yè)平安生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)取、支付、使用施行監(jiān)督管理。發(fā)覺(jué)平安費(fèi)用支取人擅自調(diào)用平安費(fèi)用的，公司將按情節(jié)嚴(yán)重程度嚴(yán)肅處置懲罰，處置懲罰辦法由公司討論決意。事故隱患排查治理情況敷陳制度1目的為了加強(qiáng)事故隱患排查治理基礎(chǔ)情況的管理，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際，制定事故隱患排查治理情況報(bào)告制度。2職責(zé)安全辦在認(rèn)真排查隱患的基礎(chǔ)上，必須對(duì)排查出的事故隱患進(jìn)行評(píng)估分級(jí)，建立事故隱患登記報(bào)告檔案。3內(nèi)容安全辦接到事故隱患報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工立即下達(dá)《隱患整改通知單》；發(fā)現(xiàn)所報(bào)告事故隱患應(yīng)當(dāng)由其他有關(guān)部門處理的，應(yīng)當(dāng)立即移送有關(guān)部門并記錄備查。對(duì)于發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，應(yīng)向上級(jí)安監(jiān)部門報(bào)送，重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生緣故原由；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。對(duì)于一般事故隱患，及時(shí)向安全科報(bào)送,由公司安全科下達(dá)《隱患整改通知單》。事故隱患建檔制度1目的為了加強(qiáng)事故隱患排查治理基礎(chǔ)情況的管理，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際，制定事故隱患排查治理建檔制度。2職責(zé)安全辦在認(rèn)真排查隱患的基礎(chǔ)上，必須對(duì)排查出的事故隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，建立事故隱患登記臺(tái)賬。3事故隱患臺(tái)賬主要內(nèi)容3.1隱患部位；3.2檢查人；3.3檢查工夫采取的防范措施及應(yīng)急預(yù)案；整改措施及方案；3.6整改期限。3.7整改責(zé)任人。4重大隱患需建立“一患一檔”，檔案包括以下內(nèi)容：隱患排查登記表；隱患整改通知單；重大隱患整改方案；5.4重大隱患整改前，姑且防范措施和應(yīng)急計(jì)劃；隱患整改結(jié)果驗(yàn)收單。事故隱患排查治理和監(jiān)控制度1目的為了加強(qiáng)事故隱患排查治理基礎(chǔ)情況的管理，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際，制定事故隱患排查治理和監(jiān)控制度。2職責(zé)安全科在認(rèn)真排查隱患的基礎(chǔ)上，必須對(duì)排查出的事故隱患進(jìn)行評(píng)估分級(jí)，建立事故隱患治理和監(jiān)控檔案。3內(nèi)容公司應(yīng)當(dāng)樹立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，逐級(jí)樹立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制。定期構(gòu)造平安生產(chǎn)管理人員、車間管理人員和其他相關(guān)人員排查本單位的事故隱患。并按照職責(zé)分工施行監(jiān)控治理。對(duì)于重大事故隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費(fèi)