xx集團有限公司程序文件文件編號：xx主管部門安全環保部環保管理控制程序版本/修改：1/0-8-環保管理控制程序依據GB/T19001-2008idtISO9001：2008標準建立文件編號：發放號：編制：審核：批準：批準日期：1-1目的對集團環保管理工作進行有效控制，指導二級單位環保工作開展，提高環保管理水平。2適用范圍適用于集團公司環境運行過程的控制。3職責3.1安全環保部3.1.1負責本程序的制定、修訂和組織實施；3.1.2負責制定集團公司環保管理制度及相關標準，落實環保管理責任制；3.1.3負責對各單位環保工作開展情況進行監督檢查；3.1.4負責監督落實環保“三同時”，組織建設項目環保專項驗收；3.1.5負責組織環境監測，定期分析環境質量現狀和發展趨勢；3.1.6負責環境污染應急準備和管理工作；3.1.7負責環保問題投訴處理和環境污染事故的調查處理。3.2投資發展部3.2.1負責審核集團公司環保類投資計劃；3.2.2負責建設項目環評報告書（表）的委托編制、審查、批復等工作，配合安全環保部做好建設項目竣工環保驗收。3.3工程建設部負責按照建設項目初設和環評報告書（表）及其批復的要求組織施工，落實環境保護各項措施。3.4集團公司其他部室負責本部室職責范圍內的環保管理工作，協助做好生產服務過程中環保問題的預防和控制。3.5各二級單位負責本單位范圍內環境因素辨識和風險評價，有效控制本單位生產作業、辦公生活過程中的產生的各類污染物的排放，防止環境污染，滿足相關法律法規及其它要求。4術語環保“三同時”：建設項目中環境保護設施必須與主體工程同步設計、同時施工、同時投產使用。5工作程序5.1環境因素辨識和風險評價5.1.1識別范圍5.1.1.1環境因素辯識的范圍a)所有活動(常規的、非常規的生產/服務活動）；b)所有人員(進入港區的員工、訪問者、相關方）；c)所有設施(建筑物、設備、材料、環境）。5.1.1.2環境因素辯識的要素a)三種時態：過去、現在和將來；b)三種狀態：正常、異常和緊急狀態；c)環境五種情景：對水體排放、對大氣排放、對土地排放、固體廢棄物的處置、地方性環境問題。5.1.2識別方法環境因素識別主要使用現場觀察法、過程分析判斷法等。5.1.3環境因素識別評價流程：確定工作過程(活動、服務）→識別環境因素(排查）→登記、匯總環境因素→評價環境因素潛在的風險→確定重要環境因素。5.1.4環境因素風險評價5.1.4.1下列情況可直接采用“是非判斷法”判定為重要環境因素：a)違反國家或地方法律法規及排放標準的(如超標排放粉塵、氣體、固廢等污染物等）；b)國家法規或地方政府明令禁止使用或限制使用或限制替代的物質(如氟里昂、石棉、多氯聯苯等，淘汰的工藝、設備等）；c)已列入《國家危險廢物名錄》的有毒、有害廢物；d)異常或緊急狀態下可能對環境造成重大影響的，如：危險化學品意外泄漏、火災、爆炸、環保設備故障或人為事故等；e)環保主管部門或上級機構關注、要求控制的。5.1.4.2采用“綜合評分法”從影響范圍、影響程度、發生頻率、關注程度、可恢復性共5個方面進行評價判定重要環境因素。表中A至E各評判因子之和大于17分的環境因素可評定為“重要環境因素。A至E為評分判別法的環境各因子取值見下表：評判因子評判標準(評判因子分值范圍，可用插值法確定）A、影響范圍超出地區范圍超出社區范圍超出廠區范圍場區范圍內5-44-33-22-1B、影響程度影響非常嚴重影響嚴重影響一般影響輕微5-44-33-22-1C、發生頻率持續發生周間歇發生月間歇發生偶然發生5-44-33-22-1D、關注程度關注強烈關注較大關注一般關注微弱5-44-33-22-1E、可恢復性恢復難度很大恢復難度較大恢復難度一般恢復難度較小5-44-33-22-1注：根據實際情況，有些單位可能不存在重要環境因素。5.1.5評價申報5.1.5.1各二級單位將識別匯總的環境因素按照上述方法進行評價，確定重要環境因素，編制《重要環境因素清單》，經本單位審批后報安全環保部。5.1.5.2安全環保部對各二級單位《重要環境因素清單》進行匯總、審定，形成集團公司《重要環境因素清單》。5.1.6風險控制5.1.6.1安全環保部針對重要環境因素，監督、指導、協助各二級單位進行有效控制。5.1.6.2與重大重要環境因素有關的二級單位，應采取有效措施進行控制，降低風險。5.2環境目標5.2.1安全環保部按照市政府與集團公司簽訂的《環境保護目標責任書》和市環保局下達的污染減排總量控制指標要求，制定集團公司年度環境目標。5.2.2安全環保部結合環境目標要求，對重要環境因素分布情況進行分析，確定污染防控重點單位。5.2.3集團公司總經理與重點單位簽訂年度環境保護目標責任書，各重點單位應明確內部責任，將集團公司下達的環境目標逐級量化、分解。5.2.4安全環保部每年年底組織對年度環境目標完成情況進行評價，確定下一年度的環境目標。5.3環保教育培訓5.3.1安全環保部負責分析環保專（兼）職管理人員的培訓需求情況，在年底前編制年度《員工培訓計劃表》，報人力資源部審批后，組織實施。5.3.2各二級單位組織本單位環保專(兼)職管理人員、環保設備設施運行操作者及有關人員的專項教育培訓，對有要求的需取得相應上崗資格證書，教育培訓效果保持相應證據。5.4.3各二級單位將環保教育、知識培訓納入正常的員工培訓內容，及時宣貫國家、地方政府環保法律法規和其他要求，努力做好本單位環保工作。5.4.4安全環保部依據集團公司《培訓管理控制程序》，配合人力資源部對各單位開展環保教育培訓工作情況進行監督、檢查。5.4監督檢查5.4.1安全環保部負責組織對各單位環保工作開展情況進行日常檢查和現場綜合檢查。5.4.2日常檢查和月度檢查5.4.2.1日常檢查是指由安全環保部對各單位環保工作開展情況進行不定期抽查。5.5.2.2月度檢查是指安全環保部組織部分污染防控重點單位共同進行檢查。5.5.2.3檢查的主要內容包括制度建設情況、環境污染防治情況、環保設備設施使用維護情況、問題整改落實情況等.5.4.2.4檢查方式主要是查看現場和有關見證材料，詢問現場操作人員。5.4.3現場綜合檢查5.4.3.1現場綜合檢查時間為每半年一次，由安全環保部組織，生產業務部、工程建設部、設備技術部等專業部室參加.5.4.3.2現場綜合檢查的主要內容包括環保措施落實情況、環保設備設施使用維護情況等。5.5.3.3現場綜合檢查方式主要是查看現場、聽取匯報。5.4.4安全環保部對各種檢查中發現的問題向責任單位下發《限期整改通知單》，限期整改，并跟蹤復查整改情況。5.4.5安全環保部每月對檢查情況進行匯總，形成《環境保護工作月度檢查情況通報》，并對今后工作提出改進意見。5.5建設項目環保“三同時”管理5.5.1投資發展部負責按照集團公司統一規劃編制建設項目環保前期工作計劃，組織建設項目環評報告的編寫、報批等。5.5.2工程建設部負責按照建設項目環評報告及批復的要求，組織落實施工期各項環保措施。5.5.3安全環保部配合投資發展部、工程建設部，參與并監督建設項目環保“三同時”。5.5.4建設項目竣工環保驗收由安全環保部組織，投資發展部、工程建設部等配合進行。5.5.4.1根據現場檢查情況，向環保行政主管部門提交試生產申請資料。5.5.4.2委托有資質的單位進行環保驗收調查或監測,出具驗收調查或監測報告。5.5.4.3配合開展驗收調查或監測報告技術評估工作。5.5.4.4向環保行政主管部門提交竣工環保驗收資料，并聯系竣工環保驗收現場檢查工作。5.5.4.5組織竣工環保驗收現場檢查及后續工作。5.6環保設備、設施管理5.6.1各二級單位結合環保工作需要，在每年12月份之前填寫年度《環保類項目投資計劃表》報安全環保部，安全環保部進行匯總和初審后，報投資發展部審批。5.6.2科技裝備部負責環保類投資計劃中環保設備計劃的組織實施，工程建設部負責環保類投資計劃中環保工程設施計劃的組織實施，安全環保部參與實施過程。5.6.3各二級單位單位分別按照《設備管理控制程序》/《資產管理控制程序》對環保設備/環保設施登記、使用、維護、維修和報廢進行管理。5.6.4安全環保部組織對各二級單位環保設備、設施使用與管理情況進行督檢查，對環保設備、設施月度運行情況進行統計，形成《港區洗車場運行情況統計表》、《港區噴淋設施、中水站運行情況統計表》和《港區流動清掃設備運行情況統計表》。5.7環境投訴和環境污染事件處理5.7.1安全環保部負責對環保問題的社會投訴和環境污染糾紛進行調查核實，對存在污染隱患或造成污染的進行處理，并對受理過程產生的文件、記錄予以保存或傳遞。5.7.2對環境污染事件的應急處置執行《xx環境污染事故應急預案》，對等級以上的環境事件的報告、處置程序，執行國家、省、市等有關規定。5.7.3對環境污染事件的處理執行《環境污染事件防范和處理辦法》。5.8關鍵要求與關鍵績效指標（KPI）關鍵相關方關鍵要求關鍵績效指標社會環保周邊社區投訴次數；達到港界《大氣污染物綜合排放標準》5.9測量、分析與改進5.9.1安全環保部負責制定并實施年度環境監測計劃，每季度出具《環境監測季度簡報》，監測工作按照《xx（集團）有限公司環境環境監測管理辦法》實施。5.9.2安全環保部結合監督檢查情況，環保設備、設施運行情況和環境監測數據，每年進行一次總結分析，以實施對環保管理工作的改進。指標名稱周邊社區投訴次數指標編號指標等級集團公司指標類別關鍵業績指標所屬過程環境保護管理程序文件號負責部門安全環保部指標定義周邊社區因集團公司環境污染向環保部門投訴次數設立目的提高公司環境污染防治水平計算公式數據收集與核對安全環保部統計周期每年數據來源環保投訴記錄統計方式定量指標名稱達到港界《大氣污染物綜合排放標準》指標編號指標等級集團公司指標類別關鍵業績指標所屬過程環境保護管理程序文件號負責部門安全環保部指標定義達到港界《大氣污染物綜合排放標準》設立目的提高集團公司環境污染防治水平計算公式數據收集與核對安全環保部統計周期每年數據來源集團環境監測站統計方式定量5.9.3集團公司及第三方開展的體系內、外部審核與評價發現的需改進的問題由安全環保部按照審核與評價要求及時改進。6引用文件《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國清潔生產促進法》《大氣污染物綜合排放標準》7相關文件《培訓管理控制