匯報人:XX2023-12-26采購部供應商合作合同審核程序目錄CONTENCT合同審核前準備合同初步審查合同詳細審查合同風險評估與應對合同談判與修訂合同最終審批與簽署01合同審核前準備審核目的審核范圍明確審核目的和范圍確保供應商合作合同符合公司采購政策、法規要求及商業利益，降低合同風險。涵蓋供應商資格、合同條款、價格、交貨期、質量保證、違約責任等方面。80%80%100%收集相關背景資料收集供應商的基本信息、資質證明、業績案例等，以評估其履約能力。了解相關產品或服務的市場價格波動、供需狀況等，為合同談判提供參考。收集國家及地方相關法規政策，確保合同內容合法合規。供應商資料市場行情法規政策審核團隊組成成員分工協作方式確定審核團隊成員及分工明確各成員在合同審核中的職責和任務，如采購部負責供應商評估、法務部負責合同條款審查、財務部負責價格核算等。建立有效的溝通協作機制，如定期召開審核會議，確保團隊成員之間的信息交流暢通。包括采購部、法務部、財務部等相關部門人員，確保多角度評估合同。02合同初步審查合同雙方名稱及地址核對合同基本信息確認合同上供應商和采購部的名稱和地址是否準確無誤。合同簽訂日期及有效期核對合同的簽訂日期和有效期，確保合同在有效期內。檢查合同中對采購物品或服務的描述是否清晰、準確，包括規格、型號、數量、質量等要求。采購物品及服務描述交貨期及交貨方式確認合同中是否明確規定了交貨期和交貨方式，以及相關的驗收標準和程序。價格及支付方式核對合同中的價格條款，包括單價、總價、支付方式、支付期限等，確保與采購預算和談判結果一致。違約責任及爭議解決檢查合同中關于違約責任和爭議解決的條款，確保雙方權益得到保障。檢查合同條款完整性供應商資質證明供應商履約能力評估供應商信譽調查核實供應商的營業執照、稅務登記證等相關資質證明文件是否齊全、有效。通過對供應商的歷史業績、生產能力、質量管理體系等方面的評估，判斷其履約能力是否符合要求。了解供應商在業界的信譽和口碑，包括是否有過違約、欺詐等不良記錄。評估供應商資質及履約能力03合同詳細審查價格條款審查核實合同中的價格是否與采購申請、報價單等文件一致，確保價格準確無誤。支付方式審查檢查合同約定的支付方式是否符合公司財務規定，如是否接受信用卡、電子支付等方式，以及支付期限是否合理。貨幣類型審查確認合同貨幣類型是否為人民幣，若涉及外幣交易，需核實匯率及兌換方式。審查價格條款及支付方式交貨地點審查檢查合同約定的交貨地點是否明確、具體，是否符合公司物流安排。驗收標準審查審查合同中的驗收標準是否清晰、具體，是否符合國家相關標準及行業規范，確保采購物品質量符合要求。交貨期審查核實合同約定的交貨期是否合理，是否能夠滿足公司生產或業務需求。審查交貨期、地點及驗收標準123核實合同中關于違約責任的約定是否明確、合理，包括違約金、賠償金等條款是否符合法律法規要求。違約責任審查檢查合同約定的爭議解決方式是否合法、有效，如是否選擇仲裁或訴訟等方式，以及仲裁機構或法院是否明確。爭議解決方式審查核實合同中關于合同解除的條件是否合理、明確，如是否存在不可抗力等免責條款。合同解除條件審查審查違約責任與爭議解決方式04合同風險評估與應對01020304合同條款模糊或不明確供應商履約能力不足價格波動與成本增加法律法規變化識別潛在風險點市場變化可能導致原材料、人工等成本上漲，進而影響采購方的利益。供應商可能因資金、技術、人力等原因無法按時按質履行合同，導致采購方損失?？赡軐е码p方對合同義務和權利的理解存在分歧，進而引發爭議。政策調整或法律法規變更可能對合同履行產生不利影響，如關稅調整、環保政策等。根據潛在風險點對采購方的影響程度，將其劃分為高、中、低三個等級。風險等級劃分結合歷史數據、市場調查、專家意見等信息，對風險進行定量和定性評估。定量與定性評估利用風險矩陣工具，綜合考慮風險發生概率和影響程度，對風險進行排序和分類。風險矩陣分析評估風險影響程度采取嚴格的供應商篩選和審核機制，確保供應商具備足夠的履約能力；同時，在合同中明確雙方的權利和義務，設定違約責任和賠償機制。針對高風險點建立靈活的采購策略和定價機制，以應對市場波動和成本增加；同時，加強與供應商的溝通和協作，共同應對潛在風險。針對中風險點保持對法律法規變化的關注，及時調整合同內容和采購策略；同時，定期對供應商進行評估和審計，確保其持續滿足采購方的要求。針對低風險點制定風險應對措施05合同談判與修訂03制定談判策略和底線根據采購目標和市場調研結果，制定靈活的談判策略，并設定可接受的底線，以便在談判中保持主動。01明確采購目標和需求在談判前，采購部應明確所需商品或服務的規格、質量、數量、價格等具體要求，以便制定合適的談判策略。02市場調研與行情分析了解市場動態、行業趨勢、競爭對手情況等信息，為制定談判策略提供數據支持。準備談判策略及底線溝通采購需求和期望向供應商明確傳達采購部的需求和期望，包括商品或服務的規格、質量、數量、價格、交貨期等。聽取供應商的意見和建議給予供應商充分表達意見的機會，認真聽取其關于商品或服務的介紹、價格、付款方式、售后服務等方面的建議。尋求共識和妥協在談判過程中，雙方應本著平等互利的原則，尋求共識和妥協。對于存在分歧的問題，可以探討多種解決方案，以達成共識。與供應商進行談判協商梳理談判成果01在談判結束后，采購部應對談判成果進行梳理，包括達成的共識、存在的分歧以及需要進一步協商的問題。修訂合同條款02根據談判成果，對合同條款進行相應修訂。確保合同條款準確反映雙方達成的共識，同時明確各自的權利和義務。審核合同條款的合法性和合規性03在修訂合同條款后，應組織法務人員對合同條款進行審核，確保其合法性和合規性，防范潛在的法律風險。根據談判結果修訂合同條款06合同最終審批與簽署提交審批申請并附相關材料審批申請采購部需向供應商提交合同審批申請，明確申請審批的合同名稱、編號、金額等關鍵信息。相關材料申請審批時需附上合同草案、供應商資質證明、產品技術規格書等相關材料，以便審批部門全面了解合同內容和供應商情況。采購部在收到審批結果后，需及時將結果通知供應商，如獲得批準則進入合同簽署環節。審批結果通知采購部與供應商在協商一致的基礎上，正式簽署合同。合同應