—PAGE16—瀏陽市公路建設養護中心2020年部門整體支出績效自評報告

一、部門概況（一）部門職能概述瀏陽市公路建設養護中心是根據長沙市委辦公廳長沙市人民政府辦公廳（長辦【2019】23號）和《中共長沙市委機構編制委員會關于瀏陽市機構改革涉改科級事業單位調整的批復》文件，于2019年3月13日由瀏陽市公路管理局更名為瀏陽市公路建設養護中心，是瀏陽市交通運輸局所屬公益一類的全額撥款事業單位。主要負責我市范圍內國省干線、縣鄉道農村公路的路網提質改造、公路養護管理、路長制等工作。（二）部門組織機構及人員情況（1）部門設置。我中心按文件規定設八個部室，即綜合部（人力資源部）、計劃統計部、財務部、工程建設部、干線公路養護部（隧道管理部）、農村公路養護部、路產路權部、質量安全部。（2）人員情況。現有干部職395工人，其中在職185人，退休210人。（三）年度重點工作2020年我中心重點組織實施2019年農村公路安防工程；2019年天馬山隧道改擴建工程；2020年G319與荷文公路互通改造工程；2020年S103線K35+400-K42+203段、S530線K54+120-K59+066段大修工程；2020年G319線（北盛-永安段）路面大修工程；荷文公路建新服務區建設項目等。同時進一步健全“路長制”機構，明晰職責，深入推進“路長制”工作；持續強化公路日常養護，加強橋梁、隧道隱患排查治理、定期監測和預防性養護。（四）部門整體支出根據《瀏陽市財政局關于批復2020年部門預算的通知》（瀏財函〔2020〕15號），瀏陽市公路建設養護中心2020年度預算支出3361.2萬元，其中基本支出3288.48萬元，項目支出72.72萬元。實際撥款支出29125.79萬元（其中基本支出3732.37萬元、項目支出25393.42萬元）。包含2020年度全年公用經費支出、工資福利支出和全年基礎建設類支出和行政事業類項目支出。二、部門整體支出資金管理及使用情況（一）基本支出1、瀏陽市公路建設養護中心2020年財政撥款支出基本支出3732.37萬元，其中人員經費3353.30萬元，占比90%，公用經費379.07萬元，占比10%。人員經費包含工資福利支出2850.44萬元，對個人和家庭的補助502.86萬元；公用經費包含商品和服務支出379.07萬元。2、2020年度財政撥款支出基本支出"三公”經費支出14.25萬元，上年決算數25.12萬元，比上年減少10.87萬元。其中公務用車運行維護費11.94萬元，公務接待費2.31萬元。較上年結余10.87萬元。其中公務用車運行維護費較上年結余10.87萬元；公務接待費與上年持平。3、瀏陽市公路建設養護中心2020年度無因公出國（境）費支出；無公務用車購置支出；截止2020年12月31日，建養中心共有車輛13輛，其中轎車7臺，小型載客汽車2臺，其他車型4臺。公務接待費支出2.31萬元，接待批次12批次，人數285人。（二）項目支出2020年度本單位項目支出總資金。1、2020年度項目支出25393.42萬元，其中財政資金11043.56萬元，其他收入14349.86萬元。2、2020年度項目支出包括工資福利支出14.1萬元、商品和服務支出399.17萬元、對個人和家庭的補助100.62萬元、資本性支出24879.53萬元。其中財政撥款11043.56萬元，主要用于農林水支出-扶貧-農村基礎設施建設1000萬元、交通運輸支出-公路水路運輸-一般行政管理事務266.42萬元、交通運輸支出-公路建設3276.42萬元、交通運輸支出-公路養護4698.92萬元、交通運輸支出-其他公路水路運輸支出1661.9萬元、交通運輸支出-車輛購置稅其他支出139.90萬元。3、項目支出嚴格控制按照國家財經法規、預算資金管理辦法、財務管理制度以及省級政府對財政專項資金管理有關法規的規定執行，把項目資金的審批分配、監督檢查與績效評價結合起來，實行單獨核算、?？顚Ｓ?。項目支出中用于采購貨物、服務類、撥款類等資金支出由國庫集中支付，其他支出遵循先預算、再審批、后支出的原則，確保了財政資金分配和財政審批程序合法、保證了項目資金的合理使用。三、部門項目組織實施情況（一）項目組織情況1、2019年農村公路安防工程于2019年10月15日由瀏陽市發展和改革局以瀏發改投〔2019〕824號文批準立項，于2019年10月19日由長沙市公路建設養護中心以長路農建字〔2019〕107號文通過施工圖設計批準，線路全長209.27公里，項目總投資估算4263萬元。2019年12月通過公開招標方式確定該項目建設施工單位為湖南正道監制工程有限公司和湖南省辰波建設有限公司，設計單位為邵陽市交通規劃勘察設計研究院。2、2019年G319天馬山隧道改擴建工程于2019年6月5日由湖南省發展和改革委員會以湘發改基礎〔2019〕385號文批準立項，于2019年10月17日由長沙市交通運輸局長交批〔2019〕22號文通過施工圖設計批準，線路全長2.478公里，項目總投資估算16511.56萬元。2019年12月通過公開招標方式確定該項目建設施工單位為江西贛東路橋建設集團有限公司，設計單位為湖南省公路設計有限公司。3、2020年G319與荷文公路互通改造工程項目于2019年12月16日由瀏陽市發展和改革局以瀏發改投〔2019〕923號文批準立項，于2019年12月23日由瀏陽市交通運輸局以瀏交批〔2019〕20號文通過施工圖設計批準，線路全長1.353公里，項目總投資估算794萬元；2020年3月通過公開招標方式確定該項目建設施工單位為湖南發通路橋集團有限公司。4、2020年S103線K35+400-K42+203段、S530線K54+120-K59+066段大修工程于2020年1月3日由瀏陽市發展和改革局以瀏發改投〔2020〕1、2號文批準立項，于2019年10月23日由長沙市公路建設養護中心以長路干養字〔2019〕124、125號文通過施工圖設計批準，線路全長11.749公里，項目總投資估算6463.45萬元。通過公開招標方式確定S530（K54+120-K59+066）路面大修項目建設施工單位為岳陽市交通公路工程建設總公司，S103（K35+400-K42+203）路面大修工程項目建設施工單位為湖南湘通公路橋梁建設有限公司；S530（K54+120-K59+066）路面大修項目設計單位為湖南交建勘測設計咨詢有限公司，S103（K35+400-K42+203）路面大修工程項目設計單位為湖南華罡規劃設計研究院有限公司。5、2020年G319大修（開元路）工程于2020年3月23日由瀏陽市發展和改革局以瀏發改投〔2020〕310號文批準立項，于2020年6月10日由長沙市交通運輸局以長交批〔2020〕21號文通過施工圖設計批準，線路全長5.485公里，項目預算2734.89萬元。通過公開招標方式確定該項目建設施工單位為湖南高速公路配套設施有限公司，設計單位為湖南華罡規劃設計研究院有限公司。6、2020年荷文公路（S530線K32+800處）建新便民服務區工程于2020年4月26日由瀏陽市發展和改革局以瀏發改投〔2020〕440號文批準立項，2019年10月23日由長沙市公路建設養護中心以長路干養字〔2019〕117號文通過施工圖設計批準，服務區占地面積約4000平方米，項目預算288.25萬元。通過公開招標方式確定該項目建設單位為湖南瀏程建設工程有限公司。（二）項目管理情況為切實加強組織領導，保證項目建設的順利實施，瀏陽市公路建設養護中心針對各項目成立項目指揮部，全面推進項目建設。指揮部負責對項目建設的全面管理和指導。項目指揮部主要負責組織項目協調，交通管制、資金落實，并與施工單位簽訂項目承包合同，負責項目的總體規劃、設計、施工進度計劃、質量和安全保證、竣工驗收、資金撥付的管理工作，督促監理單位按項目實施的進度計劃、質量安全、人員履約進行監督檢查，確保項目按期如質安全完工。項目實施過程中，項目領導小組積極行使監督職能，對項目進程及時進行了解，督促各部門、各單位按計劃完成任務。為了規范項目資金的管理，保證項目資金受控并合規有效的使用，結合政策文件的要求，建立了項目管理和財務審批制度，并得到了有效執行。不僅提高了資金的使用效率，而且保證了項目的穩定實施。1、2019年農村公路安防工程的監理單位為湖南岳陽交通工程咨詢監理公司；本項目的檢測單位為湖南聯智科技股份有限公司。2、2019年G319天馬山隧道改擴建工程的監理單位為長沙中核工程監理咨詢有限公司。3、2020年G319與荷文公路互通改造工程項目的監理單位為長沙中核工程監理咨詢有限公司；本項目的檢測單位為湖南聯智科技股份有限公司。4、2020年S103線K35+400-K42+203段、S530線K54+120-K59+066段大修工程的監理單位為長沙中核工程監理咨詢有限公司；本項目的檢測單位為瀏陽市宏達工程試驗檢測有限公司。5、2020年G319大修（開元路）工程的監理單位為湖南岳陽交通工程咨詢監理公司。本項目的檢測單位為瀏陽市宏達工程試驗檢測有限公司。6、2020年荷文公路（S530線K32+800處）建新便民服務區工程的監理單位為湖南金路工程咨詢監理有限公司；本項目的檢測單位為株洲市新凱工程建設監理有限責任公司。四、資產管理情況我中心資產管理主要涉及固定資產，我們針對性的編制了《固定資產管理辦法》,具體如下：1、機關固定資產管理歸口辦公室負責（中心屬各站房、工班房日常管理維護由養護中心負責），由財務部統一建賬、核算；辦公室設專人負責固定資產的日常管理及資產的維護，實行新增固定資產專人進行明細登記后財務再入賬；年終由財務部、紀檢監察室、辦公室共同進行全面清查盤點，做到賬賬相符、賬卡相符和賬實相符，杜絕資產的流失，最大化地發揮資產的效益作用。2、單位（含指揮部）財產物資（如空調、電腦、打印機、相機、攝像機等）由于個人因素造成遺失、損壞的，按照有關規定由當事人承擔賠償責任。因崗位調整原崗位所有辦公設備（含電腦資料、數據及備份）、家具、電器必須在機關指定的監交人監督下全部移交給接交人。五、部門整體支出績效情況（一）單位總支出情況：瀏陽市公路建設養護中心2020年總支出29125.79萬元，其中財政資金14775.93萬元，其他收入14349.86。其中基本支出3732.37萬元，項目支出25393.42萬元。（二）單位項目資金績效：瀏陽市公路建設養護中心2020年共支出項目資金25393.42萬元。1．項目基本情況：①2019年農村公路安防工程共20個項目，總里程209.27公里。全線經過區域為山嶺、沿河、高邊坡、村莊集鎮等復雜險要地段，急彎、臨崖面水及村莊集鎮路段較多，原有交通安全設施不完善，，存在交通安全隱患。②2019年G319天馬山隧道改擴建工程路線起于G319瀏陽花炮大道天馬大橋南橋頭，經南經太陽星君廟、德盛畜禽批發市場，止于瀏陽市老年康復醫院東側，接回G319xg,路線全長2.48公里，其中新建天馬山隧道改擴建工程。③2020年G319與荷文公路互通改造工程項目采用互通式立交范圍內主線G319設地行車速度60公里／小時，雙向兩車道，路基寬度１５米；被交路荷文公路設計行車速度４０公里／小時，雙向兩車道，路基寬度１２米．④2020年S103線K35+400-K42+203段、S530K54+120-K59+066段大修工程項目：S530線路面大修工程位于瀏陽市蕉溪鎮，起點K54+120位于蕉溪嶺隧道出口，終點k59+066位于S530與梁高公路交叉口，路線全長4.949KM。技術等級為二級公路，路面寬度為14米，設計速度為80Km/h。S103線大修工程計劃樁號為K35+400-K42+203，全長6.803Km,技術等級為二級公路，路面寬度為14m,設計速度為60km/h。。⑤2020年G319大修（開元路）工程對G319線（北盛-永安段）路面進行大修，項目全長5.485公里，二級公路，路基寬15.5米，路面寬13.5米，包括路基、路面、交安、綠化等工程。⑥2020年荷文公路（S530線K32+800處）建新便民服務區工程服務區占地面積約4000平方米，其中便民服務中心建筑面積約240平方米，完善室外停車場（含充電樁停車位）、衛生間、休息室、車輛加水、站點綠化、信息服務等附屬配套設施。2．項目資金使用及管理情況①2019年農村公路安防工程已累計支出1573.44萬元，其中工程款支出1467.1萬元，工程勘察、設計、監理等服務性費用106.34萬元。②2019年G319天馬山隧道改擴建工程已累計支出5050.04萬元，其中：工程款支出2624.87萬元，征地拆遷款支出1597.33萬元，工程設計、監理等服務性費用468.67萬元，管理費支出61.68萬元，其他支出297.49萬元。③2020年G319與荷文公路互通改造工程項目已累計支出392.54萬元，其中：工程款264.15萬元，工程設計、監理等服務性費用52.51萬元，工程管理費用0.77萬元，其他支出75.11萬元（征地拆遷補償款36.6萬元，土地辦手續費用38.51萬元）。④2020年S103線K35+400-K42+203段、S530K54+120-K59+066段大修工程項目已累計支出2121.86萬元，其中：工程款支出1943.49萬元，工程勘察、設計、監理等服務性費用支出157.63萬元，工程管理費用支出20.74萬元。⑤2020年G319線（北盛-永安段）路面大修工程已累計支出1314.68萬元，其中：工程款支出1230.16萬元，工程設計、監理等服務性支出66.62萬元，工程管理費用支出17.9萬元。⑥2020年荷文公路（S530線K32+800處）建新便民服務區工程已累計支出52.48萬元，其中：工程款支出45.82萬元，工程設計、監理等服務性費用支出6.66萬元。為加強項目資金的使用管理，2019年農村公路安防工程、2019年X108線路面大修工程、2019年G319天馬山隧道改擴建工程、2020年G319與荷文公路互通改造工程、2020年S103線K35+400-K42+203段、S530K54+120-K59+066段大修工程、2020年G319線（北盛-永安段）路面大修工程、2020年荷文公路（S530線K32+800處）建新便民服務區工程的所有項目資金的使用嚴格按照《湖南省交通運輸事業發展專項資金管理暫行辦法》（湘財建【2015】90號）等相關文件精神，制定了完整、合法的內部財務管理、資金管理、費用支出、會計核算等制度，各項制度符合有關財務會計管理制度的規定，會計桉算規范，資金的撥付有完整的審批程序和手續，財務會計管理制度按規定得到有效執行。3.項目組織實施情況為切實加強組織領導，保證項目建設的順利實施，瀏陽市公路建設養護中心針對各項目成立項目指揮部，全面推進項目建設。指揮部負責對項目建設的全面管理和指導。項目實施過程中，項目領導小組積極行使監督職能，對項目進程及時進行了解，督促各部門、各單位按計劃完成任務。為了規范項目資金的管理，保證項目資金受控并合規有效的使用，結合政策文件的要求，建立了項目管理和財務審批制度，并得到了有效執行。不僅提高了資金的使用效率，而且保證了項目的穩定實施。（1）2019年農村公路安防工程的監理單位為湖南岳陽交通工程咨詢監理公司；本項目的檢測單位為湖南聯智科技股份有限公司。（2）2019年G319天馬山隧道改擴建工程的監理單位為長沙中核工程監理咨詢有限公司。（3）2020年G319與荷文公路互通改造工程項目的監理單位為長沙中核工程監理咨詢有限公司；本項目的檢測單位為湖南聯智科技股份有限公司。（4）2020年S103線K35+400-K42+203段、S530線K54+120-K59+066段大修工程的監理單位為長沙中核工程監理咨詢有限公司；本項目的檢測單位為瀏陽市宏達工程試驗檢測有限公司。（5）2020年G319大修（開元路）工程的監理單位為湖南岳陽交通工程咨詢監理公司。本項目的檢測單位為瀏陽市宏達工程試驗檢測有限公司。（6）2020年荷文公路（S530線K32+800處）建新便民服務區工程的監理單位為湖南金路工程咨詢監理有限公司；本項目的檢測單位為株洲市新凱工程建設監理有限責任公司。4.項目績效情況經濟效益:各項目的實施進一步解決了出行難的問題，為我市村鎮居民經濟進一步增長創造了條件，能在一定程度上提高項目所在鄉鎮（街道）農民人均年純收入。社會效益：進一步改善了農民生產和生活條件，尤其是“四好農村路”建設的實施和落實，在市級財政的大力支持與幫助下，我市農村公路建設取得了很大的成績，農村交通狀況有了根本性的轉變。道路扶貧為我市15個專項扶貧工程之一，精準扶貧項目的實施，高質量完成了我市的扶貧任務，在國家、省、市的扶貧驗收中，取得了良好的成績，對扶貧村的脫貧工作，提供了交通支撐。聯通工程、通景工程、生命安全防護工程的建設，對我市全域旅游的發展，提供了堅實的交通保障，尤其是我市具有代表性的大圍山旅游、秋收起義館、耀邦故居旅游等成長為有地方特色的旅游，拉動當地的經濟發展提供了新的增長極。生態效益：各項目為基礎建設項目，尤其是旅游精品線路和生命安全防護工程的建設，改變了農村道路臟亂差的情況，對農村道路的安全出行，對農村生態可持續發展提供了動力。5．綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）6．績效評價結果應用建議無。六、存在的主要問題一是隨著經濟社會的發展和車流量的增長，一些“斷頭路”、“瓶頸路”造成交通不暢，路網還需進一步提質。二是“路長制”管理機制還需進一步鞏固和完善。七、改進措施和有關建議1.加強預算管理、嚴格預算執行。嚴格按照預算批復和財務規定的標準列支各項經費，建立問責制。2.加強預算法制化觀念，增強預算約束力，提高財務管理預見性，自覺維護預算編制的嚴肅性。3.完善固定資產管理、使用、清查等各項制度，管好、用好固定資產。4.加強往來款管理，對于長期異常的往來借款，應當研究可行的解決方案，及時追回。八、部門整體支出績效評價等級（附相關評分表）

附件2 部門整體支出績效自評基礎數據表填報單位：瀏陽市公路建設養護中心 單位：萬元 財政供養人員情況編制數2020年實際在職人數控制率194185經費控制情況2019年決算數2020年預算數2020年決算數三公經費25.123714.961、公務用車購置和維護經費22.812912.65其中：公車購置公車運行維護22.812912.652、出國經費3、公務接待2.3182.31項目支出：17485.4972.7225393.421、業務工作專項655.8472.72206.712、運行維護專項16829.6525186.71……公用經費282.99202379.07其中：辦公經費30.2253.28水費、電費、差旅費14.9677會議費、培訓費5.0340政府采購金額部門整體支出預算調整21628.1829125.79厲行節約保障措施說明：“項目支出”需要填報除公共專項資金和基本支出以外的所有項目情況，包括業務工作項目、運行維護項目等；“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。附件32020年部門整體支出績效自評表單位：萬元部門（單位）名稱瀏陽市公路建設養護中心整體支出規模全年預算數全年執行數執行率資金來源：（1）財政撥款3361.214775.93866.53（2）其他資金14349.86資金結構：（1）基本支出3288.483732.37113.5（2）項目支出72.7225393.4234919.44年度總體目標年初設定目標全年完成情況加快推進重大建設項目前期工作。高質量推進天馬山隧道、瀏永公路大修、開元路等重點公路項目建設，持續推進普通國省道低等級路段升級改造。大力提升公路服務功能，建設改造一批普通國省干線公路服務區；完善荷文公路設施，進一步提高公路品味。繼續擴大“路長制”工作半徑，力爭列養村道100%納入“路長制”管理。強化干線（農村）公路日常、預防性養護，及時補劃道路標線、完善道路標識。2020年是“十三五”規劃的收官之年，交通運輸部啟動了五年一次的全國干線公路養護管理評價工作，作為我省“迎國評”的重點地區，我中心在時間緊、任務重、工作多、難度大的形勢下，迎難而上、砥礪