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PAGE14—PAGE1—關于2018年一般公共預算執(zhí)行情況的說明一般公共預算,是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。2018年,一般公共預算執(zhí)行情況主要是:一、收入預算執(zhí)行情況市十五屆人大三次會議審議批準的全市2018年一般公共預算收入年初目標為859437萬元,市級為439631萬元。2018年,全市財政總收入完成2318161萬元。其中,地方一般公共預算收入完成877603萬元,完成年初目標的102.1%,增長8.2%,增加66785萬元。市級一般公共預算收入完成454709萬元,完成年初目標的103.4%,增長9.2%,增加38154萬元。有關具體收入項目說明如下:1、增值稅。2018年,全市增值稅收入293114萬元,增長7.7%;市級141682萬元,增長7.8%。主要是汽車制造、卷煙、煤炭等支柱行業(yè)產(chǎn)銷持續(xù)向好帶動增收較多,同時從2018年1月1日起,對金融保險業(yè)增值稅從原省級分成改為省市共享分成,市縣為凈增加也促進了增收。2、企業(yè)所得稅。2018年,全市企業(yè)所得稅收入64226萬元,增長41.1%;市級38666萬元,增長37.7%。主要是隨著供給側(cè)結構性改革穩(wěn)步推進,“三去一降一補”成效進一步顯現(xiàn),2018年全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額增長;特別是汽車、煤炭、煙草行業(yè)企業(yè)所得稅增長較快,帶動了全市企業(yè)所得稅的大幅增長。3、個人所得稅。2018年,全市個人所得稅收入19425萬元,增長25.5%;市級12282萬元,增長21.2%。主要是來自工資薪金所得、個體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營所得和股息紅利所得。同時,全市加強全員全額明細申報、行政事業(yè)單位代扣代繳管理和年所得12萬元以上自行申報等措施,有效地促進了個人所得稅增收。4、資源稅。2018年,全市資源稅收入22088萬元,增長33.1%;市級收入5011萬元,增長69.7%。主要是從2018年起開始征收水資源稅,同比為凈增收,是全市資源稅增長較快的主要原因。5、城市維護建設稅。2018年,全市城市維護建設稅收入103796萬元,增長21.7%;市級收入85548萬元,增長22.9%。主要是增值稅、消費稅增長帶動該稅增長較快。6、房產(chǎn)稅。2018年,全市房產(chǎn)稅收入25462萬元,增長35.3%;市級收入11937萬元,增長35.4%。主要是從2017年7月起,我省將房產(chǎn)稅由半年征收(即在4月、10月申報繳納)改為按季征收(即1月、4月、7月、10月),上年同期基數(shù)較低,因此,今年增幅較大。7、專項收入。2018年,全市專項收入完成87400萬元,增長3.2%;市級收入50728萬元,增長7.6%。主要是受增值稅和消費稅的增長帶動,教育費附加和地方教育附加等收入增收較多。8、行政事業(yè)性收費收入。2018年,全市行政事業(yè)性收費收入37782萬元,下降30.7%;市級收入14645萬元,下降47.3%。主要是市縣認真落實放管服各項清費降費政策,行政事業(yè)性收費免征、取消、降低收費標準,相應收入下降;市級下降較多主要因為機構整合將垃圾收費以及城市執(zhí)法收費下劃至縣區(qū)。9、罰沒收入。2018年,全市罰沒收入34047萬元,增長4.6%;市級收入12786萬元,增長8.8%。主要是2018年以來我市不斷加強環(huán)保執(zhí)法懲處力度,環(huán)保罰沒收入增加較多,市級增長較多主要是隨著車輛保有量增加,市區(qū)機動車違章等罰沒收入增加。10、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入。2018年,全市國有資源(資產(chǎn))有償使用收入39472元,下降6.1%;市級收入18343萬元,增長12.1%。全市下降主要是鳳翔縣、岐山縣和隴縣同比上年國有資產(chǎn)處置收入減少,市級增長主要是高新區(qū)收入增長。二、支出預算執(zhí)行情況2018年,全市一般公共預算支出3302829萬元,完成調(diào)整預算的99.5%,增長9.5%,增加287074萬元;市級1094467萬元,完成調(diào)整預算的99.2%,增長7.8%,增加79185萬元。有關支出項目說明如下:1、教育支出。2018年,全市教育支出624144萬元,增長4.3%;市級教育支出88342萬元,增長20.4%。市級增長較快主要是市委黨校搬遷項目建設投入同比增加。2、科學技術支出。2018年,全市科學技術支出83817萬元,增長95.9%,市級支出61386萬元,增長161.2%。市級增長幅度大的主要原因是高新區(qū)對寶華車輛技改項目投入增加,帶動了增長。3、社會保障和就業(yè)支出。2018年,全市社會保障和就業(yè)支出570714萬元,增長13.9%,市級支出166875萬元,增長3.8%。主要是中省對機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險、居民基本養(yǎng)老保險基金補助、困難群眾救助補助投入增加。4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。2018年,全市醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出342126萬元,下降4.5%,市級支出175919萬元,下降2.8%。主要是2017年中央下達的改善醫(yī)療衛(wèi)生機構基礎設施條件等一次性補助抬高了基數(shù),剔除該因素后,同口徑增長5%;市級下降主要是上年中省財政下達的對城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金的補助在市級列支抬高了基數(shù),剔除該因素后,同口徑增長8%。5、節(jié)能環(huán)保支出。2018年,全市節(jié)能環(huán)保支出98812萬元,下降6.9%;市級支出24413萬元,下降24.9%。全市下降主要是2017年市財政對縣區(qū)農(nóng)村改炕、眉縣、岐山縣和金臺區(qū)渭河生態(tài)農(nóng)業(yè)治理項目建設資金等一次性支出抬高了基數(shù),剔除該因素后,同口徑增長12.8%;市本級減少較多主要是2017年農(nóng)村環(huán)境綜合整治全域覆蓋項目一次性支出抬高了基數(shù),剔除該因素后,市本級節(jié)能環(huán)保支出同口徑增長7.1%。6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。2018年,全市城鄉(xiāng)社區(qū)支出242282萬元,增長19.9%,市級支出82693萬元,下降2.1%。全市增長主要是:一是城市品質(zhì)提升重點項目、供熱、供氣管網(wǎng)建設、消防能力提升建設及消防裝備、器材購置投入增加;二是太白山旅游景區(qū)基礎設施及公共服務設施項目建設補助資金投入增加;三是蔡家坡小城市培育試點市級補助資金增加;四是蔡家坡寶華遷建項目宗地內(nèi)新利達汽車配件廠拆遷補助增加;市級下降主要是金臺區(qū)、渭濱區(qū)和陳倉區(qū)城管體制下劃,原在市級列支改為區(qū)級列支,影響了市級增速,剔除該因素后,同口徑增長16.8%。7、農(nóng)林水支出。2018年,全市農(nóng)林水支出3891
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