黑龍江省海林農場“墾區北歐度假村〞建設工程可行性研究報告工程名稱、建設單位及負責人工程名稱：黑龍江省海林農場“墾區北歐度假村〞建設工程工程主管部門：黑龍江省農墾總局牡丹江分局工程建設單位：黑龍江省海林農場工程建設地點：海林農場場部、第一管理區、第二管理區工程建設性質：新建工程負責人：XX工程經濟負責人：XX工程技術負責人：XX工程可行性研究承當單位：XX工程可行性研究承當單位負責人：XX編寫人員：XX編寫時間：二○○八年十一月聯系：XX目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章總論1一、工程摘要1二、工程建設依據7三、主要結論7第二章工程建設背景及必要性8一、工程建設背景8二、工程提出的必要性9第三章市場供求分析及預測12一、黑龍江省旅游市場現狀及預測12二、黑龍江墾區旅游市場現狀及預測14三、該工程市場前景分析14第四章建設單位的根本情況16一、工程所在地的位置16二、自然條件16第五章建設地點的選擇工程區根本情況19第六章建設方案和內容21一、指導思想21二、示范區功能定位21三、總體布局22四、建設內容22第七章投資估算及資金籌措26一、投資估算依據26二、建設投資26三、工程資金來源30第八章建設工程實施進度31一、工程建設期限31二、工程實施進度安排31第九章環境影響和平安生產32一、環評32二、平安33第十章組織與管理35一、工程建設組織管理35二、運行與管護36第十一章招標方案37一、工程招投標范圍及招標組織形式37二、投標、開標、評標和中標程序37三、評標委員會的人員組成和資格要求38第十二章財務評價及效益分析39一、財務評價39二、不確定性分析42三、效益分析44第十三章結論45附表附表1：工程總投資估算表附表2：農業采摘園投資估算表附表3：沼氣站投資估算表附表4：沼氣提純站投資估算表附表5：工程損益表附表6：工程建設總收入、本錢費用估算表附表7：農業采摘園營業收入估算表附表8：農業采摘園總本錢費用估算表附表8-1：農業采摘園固定資產折舊估算表附表9：沼氣站總本錢費用估算表附表9-1：外購原材料費估算表附表9-2：外購燃料和動力費估算表附表9-3：工資及福利估算表附表9-4：沼氣站工程固定資產折舊估算表附表10：沼氣提純站工程固定資產折舊估算表附表11：沼氣發電站工程固定資產折舊估算表附表12：污水處理站工程投資估算表附表13：全部投資財務現金流量表附件1、工程單位營業執照副本復印件；2、工程單位近兩年財務報表；3、土地部門意見；4、規劃部門意見；5、環保部門意見；6、自籌資金證明。第一章總論一、工程摘要〔一〕工程名稱及建設單位1、工程名稱：黑龍江省海林農場“墾區北歐度假村〞建設工程2、工程建設性質：新建3、工程建設地點：海林農場場部、第一管理、第二管理區4、工程主管部門：黑龍江省農墾總局牡丹江分局5、工程建設單位：黑龍江省海林農場6、工程建設總負責人XX農場場長7、工程建設經濟負責人：XX計財科長8、工程建設技術負責人：XX基建副場長XX農業副場長〔二〕工程由來中央1號文件提出要大力開展現代農業，并把建設現代農業作為今后一個時期新農村建設的重要內容。文件提出科技進步是突破資源和市場對我國農業雙重制約的根本出路。必須著眼增強農業科技自主創新能力，加快農業科技成果轉化應用，提高科技對農業增長的奉獻率，促進農業集約生產、清潔生產、平安生產和可持續開展。1號文件還提出，農業產品不僅具有食品保障功能，而且具有原料供給、就業增收、生態保護、觀光休閑、文化傳承等功能。建設現代農業，必須注重開發農業的多種功能，向農業的廣度和深度進軍，促進農業結構不斷優化升級。大力開展特色農業，特別要重視開展園藝業、特種養殖業和鄉村旅游等行業。黑龍江省海林農場位于素有“林海雪原〞之稱的海林市長汀鎮附近，南臨著名旅游區鏡泊湖，北依“中國雪鄉〞雙峰林場。與農場毗鄰的旅游勝地鏡泊湖是國家級旅游區，每年接待國際國內游客120萬人。海林農場是通往鏡泊湖的必經之地，向他們展示牡丹江市現代農業成果，樹立牡丹江市新形象，是國際國內人士認識牡丹江市的窗口之一，為招商引資創造有利條件。同時通過展示還可以提高牡丹江市各類產品市場競爭能力，擴大市場占有率。在以上背景下，農場經過調查研究，決定建設黑龍江省海林農場“墾區北歐度假村〞建設工程。旅游業在世界各地被成為“無煙工業〞，省委、牡丹江市委均十分重視牡丹江市旅游業的開展，屢次在會議上強調，要加快旅游業的開展，使之成為牡丹江市的一個支柱產業。海林農場地處黑龍江省東南部張廣才嶺東麓，山林和水資源豐富，生態環境十分接近“北歐〞，假設進一步整理開發，可以建成一個“北歐式的度假村〞，成為牡丹江市的一個重要旅游點和對外接待窗口之一。近年來，海林農場在城鎮化建設和環境保護方面做了大量卓有成效的工作，為開發旅游業奠定了堅實根底。2023年，電視劇“闖關東〔2〕〞攝制組在海林農場新建了“闖關東〔2〕〞影視村，又增加了一個新的旅游景點，假設市委立項支持一下，一定能建成一個高水平的“墾區北歐度假村〞。農場經過認真的研究和多方考察，委托XX組織有關專家，進行現場勘察，收集相關資料，結合農場實際情況，按照國家有關產業政策、法規，編制了工程可行性研究報告。〔三〕工程建設規模、期限和建設內容1、工程建設規模海林農場“北歐度假村〞建設規模450畝。其中：日光溫室工程占地197.6畝、曬水池工程占地40畝、家庭旅館占地30畝、生活污水處理站工程占地2畝、沼氣站工程占地40畝、沼氣發電站占地0.5畝、沼氣提純站占地1畝、售票處占地0.3畝、停車場占地1.5畝、游客中心占地0.6畝、購物中心占地1.5畝、游樂場占地135畝。2、建設期限建設期限為1年，即2023年。3、建設內容工程主要建設內容如下：1〕土建工程〔1〕渡假區農業采摘園①日光溫室等工程a、日光溫室40棟；b、塑料大棚100棟；c、主輸水管道6公里；d、支干輸水管道3.4公里；e、沼液管道3.4公里；f、管道安裝3.4公里；g、溫室及大棚滴灌主輸水管道161公里；h、溫室及大棚滴灌支輸水管道96.6公里；i、大田滴灌主干管道67.8公里；j、大田滴灌支干管道113公里；k、道路5.5公里；l、智能貯藏室1棟；m、貯水池1座；n、曬水池10萬立方米；o、引水渠、綠化等根底設施。〔2〕家庭旅館等工程建設①家庭旅館100棟〔200立方米/棟〕；②污水處理站1座；③太陽能取暖100套；④雙峰水庫賓館太陽能取暖1套；⑤沼氣站〔年產沼氣195.64萬立方米〕4座；其中：沼氣池8000立方米/8座；⑥沼氣發電站；其中：發電機房240立方米。⑦沼氣提純站〔146萬立方米/年〕1座；⑧家庭旅館配套工程設施。a、上下水管道2000米；b、低壓線路1000米；c、甬道2000米；d、供熱管道1000米；e、植樹200棵。〔3〕度假區根底設施建設①旅游公路2公里其中：雙峰水庫賓館—水庫上游2公里。②售票處200平方米;③停車場1000平方米〔50m×20m);④大門1座;⑤游客中心400平方米;⑥購物中心1000平方米;⑦游樂場90000平方米〔300m×300m);a、金屬柵欄1200米;b、甬道800米;c、娛樂場地、設備、器具、器械60套;d、售票室20平方米;e、綠化等。(a)植樹100棵;(b)排水溝200米。⑧林間甬道5000米;⑨涼亭2座；⑩水庫碼頭；eq\o\ac(○,11)公共廁所6座；eq\o\ac(○,12)釣魚臺60座；eq\o\ac(○,13)生態飼養場〔400m×400m)160000平方米；eq\o\ac(○,14)日光浴場〔60m×60m)3600平方米；eq\o\ac(○,15)活動板房30個。2〕設備購置〔1〕渡假區農業采摘園設備購置a、水泵6臺；b、沼渣運輸車5臺；c、1804膠輪拖拉機3臺；d、配套重耙3臺；e、配套輕耙3臺；f、配套旋耕機3臺；g、小型旋耕機130臺；h、高壓線6公里；i、變壓器3臺。〔2〕沼氣發電站設備其中：發電機組120GFT、75GFT4臺。〔3〕度假區根底設施設備①交通設施a、快艇2只；b、沼氣車5臺；c、腳踏船20只；d、水陸兩用車1臺。②風力發電機6臺。4、資金來源總投資10123萬元，資金來源為擬定申請國家投資7100萬元、企業自籌298萬元、招商引資1417萬元、個人自籌1308萬元。5、主要經濟指標年總收入2935.7萬元，年均實現利潤1429.1萬元，內部收益率16.29%，凈現值3229萬元，投資回收期6.3年，工程在財務上是可行的。二、工程建設依據〔一〕文件依據1、2023年中央1號文件《黨中央國務院關于切實加強農業根底建設的假設干意見》；2、《中國農業開展綱要》；3、《全國農墾農業現代化建設規劃》；4、農業部《農業七大體系建設規劃》；5、《黑龍江墾區農業現代化建設規劃及國民經濟和社會開展“十一五〞方案》〔草案〕；6、《黑龍江墾區農業產業化2000年和2023年開展目標綱要》；7、《關于報送2023年旅游工程資金的通知》〔牡旅字〔2023〕97號〕。〔二〕資料依據1、2004－2007年中國統計年鑒；2、2007－年黑龍江省統計年鑒；3、2004－2007年黑龍江農墾統計年鑒；4、2004－2007年黑龍江省海林農場統計年鑒。〔三〕其它依據1、2006年國家開展改革委員會及建設部公布的《建設工程經濟評價方法〔第三版〕》；2、《黑龍江省建筑工程估算指標》和現行市場建筑材料價格資料。三、主要結論工程建設是從構建和諧社會,落實省委、市委有關會議精神的大局出發，其意義是深遠的。工程建設完成后，農場環境條件將得到極大的改善，可以為職工開辟更廣泛的就業門路，實現“生產開展、生活寬裕〞的目標，工程建設符合國家政策，布局合理，經濟與社會效益顯著。因此，工程的建設是十分必要的，也是可行的。第二章工程建設背景及必要性一、工程建設背景中央1號文件提出要大力開展現代農業，并把建設現代農業作為今后一個時期新農村建設的重要內容。文件提出科技進步是突破資源和市場對我國農業雙重制約的根本出路。必須著眼增強農業科技自主創新能力，加快農業科技成果轉化應用，提高科技對農業增長的奉獻率，促進農業集約生產、清潔生產、平安生產和可持續開展。1號文件還提出，農業產品不僅具有食品保障功能，而且具有原料供給、就業增收、生態保護、觀光休閑、文化傳承等功能。建設現代農業，必須注重開發農業的多種功能，向農業的廣度和深度進軍，促進農業結構不斷優化升級。大力開展特色農業，特別要重視開展園藝業、特種養殖業和鄉村旅游等行業。黑龍江省海林農場位于素有“林海雪原〞之稱的海林市長汀鎮附近，南臨著名旅游區鏡泊湖，北依“中國雪鄉〞雙峰林場。與農場毗鄰的旅游勝地鏡泊湖是國家級旅游區，每年接待國際國內游客120萬人。海林農場是通往鏡泊湖的必經之地，向他們展示牡丹江市現代農業成果，樹立牡丹江市新形象，是國際國內人士認識牡丹江市的窗口之一，為招商引資創造有利條件。同時通過展示還可以提高牡丹江市各類產品市場競爭能力，擴大市場占有率。在以上背景下，農場經過調查研究，決定建設黑龍江省海林農場墾區北歐度假村建設工程。旅游業在世界各地被成為“無煙工業〞，省委、牡丹江市委均十分重視牡丹江地區旅游業的開展，屢次在會議上強調，要加快旅游業的開展，使之成為牡丹江市的一個支柱產業。海林農場地處黑龍江省東南部張廣才嶺東麓，山林和水資源豐富，生態環境十分接近“北歐〞，假設進一步整理開發，可以建成一個“北歐式的度假村〞，成為牡丹江市的一個重要旅游點和對外接待窗口之一。近年來，海林農場在城鎮化建設和環境保護方面做了大量卓有成效的工作，為開發旅游業奠定了堅實根底。2023年，電視劇“闖關東〔2〕〞攝制組在海林農場新建了“闖關東〔2〕〞影視村，又增加了一個新的旅游景點，假設市委立項支持一下，一定能建成一個高水平的“墾區北歐度假村〞。二、工程提出的必要性〔一〕是墾區加快農業現代化建設，展示現代農業成果的需要海林農場位于海林市境內，南臨著名旅游區鏡泊湖，北依“中國雪鄉〞雙峰林場。每年都有墾區內外各級領導來考察指導工作，省內省外大量同行來到這里參觀學習、交流經驗。可以說，農場已經成為牡丹江市和墾區內外交流的重要窗口單位，是牡丹江市和墾區農業高科技示范基地和農業高科技新奇特產品的研發試驗場。為穩固并提高現有的成果，更好地發揮示范帶動作用，極有必要實施農業示范園建設工程。工程實施后，可進一步豐富展示內容，提高農業產業科技含量，同時也可進一步優化場內投資環境，為農場其它產業的開展帶來無限商機，增強農場整體經濟實力，更好地展示牡丹江市和墾區新時期新形象。〔二〕工程建設是實現農業可持續開展的需要面對全球的人口、資源、環境及食品平安等問題，總局和分局提出“調整農業結構、開展綠色農業和特色農業，實施可持續開展戰略〞。在這種號召下，農場有必要通過挖掘自身資源優勢進行工程建設，借助現有園區的高新技術研發與示范功能，建設“墾區北歐度假村〞工程，實現農業的可持續開展。農場工程建設條件具備，有著優越的地理位置、優良的自然條件、較強的科技力量和嚴密的工程管理機構與制度，為成功實施工程奠定了堅實的根底。〔三〕工程建設是推進“場縣共建〞的需要“場縣共建〞是2006年總局黨委擴大會議發出的重要號召，該工程的建設符合這一號召，可以實現雙贏。一方面通過工程的建設，農場可以將高新技術成果轉化成農民能夠“看得見、摸得著、學得起、用得上〞的實用技術，輻射到周邊市縣，為區域經濟開展提供可供借鑒的模式，提高農業經濟和科技整體水平，實現共同進步；另一方面，地方市縣本著互惠互利的態度，必將在工作上給予我們更多的幫助、配合和支持，這對農場今后又快又好開展有著重要意義。〔四〕該工程是展示牡丹江市和墾區形象的一個窗口海林農場地處海林市東南與寧安市西北交界處，是牡丹江地區和墾區南端的兩個農場之一，又是墾區“三面紅旗〞之一。農場距牡丹江機場85公里，距百年口岸綏芬河230公里，距著名旅游區鏡泊湖45公里，距中國雪鄉110公里，是多條旅游黃金線路上的一個“節點〞，每年來墾區的各級領導和眾多客人都要路經和下塌海林農場。海林農場旅游業的開展水平和建設特色，將直接代表著牡丹江市和墾區的形象。因此，建設好此工程將有利展示和樹立牡丹江市和墾區的形象。〔五〕建設該工程是推進“三化〞戰略，實現倍增方案的需要建設“社會主義新墾區〞關鍵是開展生產，總局黨委提出要推進“農業現代業、農區工業化、農場城鎮化〞三化戰略，并實現包括旅游業在內的多項產業實現倍增。而該度假村工程正是涵蓋著現代農業、農產品生產〔采摘〕、農場城鎮化建設等多項內容，全面實施后，將拉動海林農場的旅游業等多項產業實現倍增，大幅度提升海林農場的新農村建設水平。〔六〕該工程可為開展特色旅游提供一個范例海林農場地處長白山系張廣才嶺的淺山區，森林植被茂密，水資源豐富，空氣清新，生態環境十分酷似“北歐地區〞，是開展農村特色游，感受田園風光、農墾人家、小橋流水的好去處。特別是近年來海林農場在開發沼氣、利用沼渣〔沼液〕肥種植有機作物〔蔬菜、水稻〕、開展循環經濟以及城鎮化根底設施建設等方面均走在全省前列，為開展特色旅游奠定了堅實根底和提供了可能。假設精心實施好該工程，將為牡丹江市、墾區乃至全省開展特色旅游提供可借鑒新鮮經驗。第三章市場供求分析及預測一、黑龍江省旅游市場現狀及預測〔一〕旅游市場現狀黑龍江省旅游市場自從1996年省委省政府明確了旅游業“支柱產業和新的經濟增長點〞的產業地位以后，就呈現出了持續、快速的開展的勢頭。尤其是2003年9月，黑龍江省從旅游總體戰略高度出發，提出了“冬季——冰雪世界，夏季——清涼世界，春季——活力世界，秋季——多彩世界〞的旅游形象口號，加快了建設旅游強省的步伐。黑龍江省是一片充滿古樸、原始、神奇色彩的土地。在旅游資源上具有地理氣候優勢、生態景觀優勢、邊境區位優勢和地域文化四大優勢。冰雪旅游資源得天獨厚。冰凍、降雪期達4個多月，森林旅游資源分布廣。境內有大小興安嶺、張廣才嶺和完達山脈等林區，面積居全國第一，可開發系列森林旅游產品。江河湖泊網絡四布，境內有黑龍江、松花江、烏蘇里江、嫩江、牡丹江、興凱湖、鏡泊湖、五大連池、連環湖、扎龍、蓮花湖等，極具開發價值。另外，濕地類型多、面積大；農業觀光旅游資源多；野生動植物區系繁多；歷史人文資源特征明顯；民族文化風情濃郁。黑龍江為滿族世居之地，還有赫哲、鄂倫春、達斡爾等北方少數民族，構成具有民族特色的旅游資源。黑龍江省已經形成了獨具特色的森林文化、北大荒文化、礦業開采文化和裝備工業文化旅游資源，黑龍江省旅游業呈現出持續、健康、快速開展的良好勢頭，連續11年成為全國旅游業開展最快的省份之一。2006年黑龍江省接待入境游客106.37萬人次，外匯收入4.92億美元，分別比上年增長29.48%和44.62%，分別比5年前增長48.27%和65.56%；接待國內游客5193.86萬人次，國內旅游收入311.72億元，分別比上年增長16.31%和23.70%，分別比五年前增長55.04%和73.92%。旅游總收入350.96億元，比上年增長25.23%，比5年前增長72.12%。旅游業以年均14.4%的速度增長。旅游收入相當于GDP的比例也由5.23%上升為現在的5.65%。旅游產業總體上呈現出加速開展的特點和趨勢，已經成為我省國民經濟新的增長點。旅游產業作為支柱產業加速開展條件已根本具備。〔二〕旅游市場預測隨著黑龍江作為“中國滑雪旅游勝地〞和“世界冰雪旅游名都〞的冰雪旅游大省形象傳播到五湖四海，黑龍江省旅游市場增長迅猛，涼爽怡人的氣候，使黑龍江成為今夏全國旅游的熱點城市。森林度假、湖泊度假、濕地觀鳥、火山觀光等特色鮮明的旅游產品和不斷豐富的旅游工程引來眾多我國高熱地區的游客，哈洽會、汽車展覽會、特奧會、特藥會、哈夏音樂會等會展旅游及各地開展的旅游節慶活動，將黑龍江省夏季旅游推向一個個高潮，各地避暑度假旅游人數快速攀升。民航哈爾濱售票處統計顯示，從北京、上海、深圳、溫州、廈門、韓國首爾、俄羅斯雅庫茨克、日本大阪等國內外城市飛往哈爾濱的航班客座率接近100%。黑龍江省休閑避暑旅游產品在今夏漸成體系，形成了以伊春“五營森林公園〞為代表的森林度假游、以“鏡泊湖〞、“興凱湖〞為代表的湖泊度假游、以“扎龍〞為代表的濕地觀鳥度假游、以“五大連池〞為代表的火山礦泉度假游、草原風光度假游、少數民族風情游等系列主題旅游產品，重點景區品牌效益和旅游度假優勢日趨顯現，形成了以哈爾濱和周邊游客為主要消費群體的客源市場，使黑龍江省夏季旅游市場進入全方位、多層次開展的良好態勢。二、黑龍江墾區旅游市場現狀及預測〔一〕旅游市場現狀黑龍江墾區最大的旅游資源是生態游。墾區擁有一些非常獨特的自然景觀，如喀爾咔山景區、洪河國家級自然保護區、興凱湖國家級自然保護區以及撓力河等一批省級、地市級自然保護區，具有原始的風貌、碧藍的天空和成群的珍禽。墾區有38個農場與俄羅斯臨近，可以利用獨特的邊境地理優勢，利用與名山、同江、桔祥、黑河、綏芬河等口岸臨近的優勢開發出境游、界江、界河游等，如一些邊境農場可以開發游覽烏蘇里江風光、俄羅斯民俗風情游等工程。然而，墾區旅游開發還有許多不盡人意的地方。一是旅游交通不便，大多數農場都分布在十分偏遠的地區，距大中城市相對較遠，交通問題一時還難以解決，這是開展旅游業的一大障礙。二是根底設施差，讓旅行者退避三舍，一些旅游景點中沒有星級賓館、游樂設施落后、游樂工程單調等因素障礙旅游業的開展。〔二〕旅游市場預測據統計，我省南部著名旅游風景區鏡泊湖、中國雪鄉、火山口國家森林公園等景點，每年接待游客在120萬人次左右。海林農場距鏡泊湖45公里、中國雪鄉110公里，正處在這些旅游黃金線路上，而農墾北歐度假村又有別于這些景區，是另一種風格，將有利于吸引大量游客駐足游覽，滿足不同層次人的需要，客源充足，大有可為。為此，建設“農墾北歐度假村〞前景廣闊。三、該工程市場前景分析據統計，我省南部著名旅游風景區鏡泊湖、中國雪鄉、火山口國家森林公園等景點，每年接待游客在120萬人次左右。海林農場距鏡泊湖45公里，中國雪鄉110公里，正處在這些旅游黃金線路上，而“墾區北歐度假村〞又有別于這些景區，是另一種“田園生態游〞，這樣一個獨特風景區將吸引大量游客駐足游覽，能夠讓游人在了解現代農業高新科技的同時，獲得回歸大自然，擁抱綠色生態的享受，可滿足人們呼吸清新空氣，品嘗綠色食品，返樸歸真、享受樂趣的需要。海林農場“北歐度假村〞工程有效利用毗鄰鏡泊湖旅游區，游客集中人流量大這一得天獨厚的優勢，開展生態旅游農業將大有可為。第四章建設單位的根本情況一、工程所在地的位置海林農場地處黑龍江省南部張廣才嶺東麓，地理坐標在東經128°47′30″—129°7′30″之間、北緯44°15′—44°25′之間，東與海林市舊街鎮、軍馬場毗連；西部、南部與寧安市沙蘭鎮接壤；北與大海林林業局、長汀鎮交界。距海林66公里、寧安市59公里、牡丹江市78公里。二、自然條件〔一〕氣候條件海林農場氣候為中緯度大陸性季風氣候，冬季較長，春、夏、秋三季較短，冬季冷而枯燥，夏季熱而濕潤，由于半山區地形復雜，形成了隆冬無嚴寒盛夏無酷暑的氣候特點。無霜期在116—164天之間，歷年平均無霜期為127天。年平均氣溫3.4℃。歷年平均降雨量為539.9毫米,年際間差異在395—731.7毫米之間。日平均氣溫≥0℃歷年平均217天,穩定通過10℃的歷年平均積溫2416.2℃,年際間變幅在2222.2—2630.9之間。初霜期一般在九月下旬,終霜期一般在5月中旬。歷年日照在2172.5—2865.2小時之間,歷年平均日照為2417.4小時。歷年平均蒸發量為1240.4毫米。〔二〕地形地貌場區海撥高度在302～434米之間，張廣才嶺余脈蜿蜒其中，地勢呈西北高東南低，四面環山，中間有淺溝和漫崗，溝沿和漫崗邊緣相連接。由于坡度平緩無明顯界線，整個地貌呈波浪起伏狀態，水線雨裂較多，地形分割強烈，最高的崗地和最低的洼地海拔高度相差120米左右。〔三〕土壤土壤分棕攘、白漿土、草甸土三大類。棕壤在總面積的44.69%,占耕地面積的57.24%，其根本性質是微酸性，腐植質含量低，一般為2.84%,含氮為0.078%,含全磷為0.091%,含水解氮為6.15毫克/100克土,有效磷為15PPM。白漿土占總面積的40.39%,占耕地面積的35.14%，一般分布在丘陵和漫山坡上。含氮為0.098%,含全磷為0.094%,含水解氮為5.88毫克/100克土,有效磷為15PPM。草甸土占總面積的14.92%,占耕地面積的7.62%，分布于漫崗的下部或河流兩岸的泛濫地帶。黑土層較厚，一般在25—35毫米之間，最厚的可達100厘米。含氮為0.123%,含全磷為0.144%,含水解氮為6.96毫克/100克土,有效磷為15PPM，適宜作物生長。〔四〕交通及能源海林農場地處黑龍江省南部張廣才嶺東麓，東與海林市舊街鎮、軍馬場毗連；西部、南部與寧安市沙蘭鎮接壤；北與大海林林業局、長汀鎮交界。距海林66公里、安市59公里、牡丹江市78公里。經海長公路、寧長公路、301國道可直到上述城市，交通十分方便。海林農場用電全部是國家電網供給，電力供給充足。〔五〕社會經濟情況土地總面積17591公頃，其中：耕地面積8733公頃、林地面積3514公頃、草地面積1200公頃、水面面積151公頃、其它面積3993公頃。總人口5934人，其中:勞動力3904人。下轄3個管理區；卉菊海林甜菊糖有限責任公司、糧油加工廠、海林機械制造等3個股份制工業企業；種子公司、生產資料公司等2個股份制流通企業；1個股份制林業企業；1個股份合作制澳大利亞荷斯坦奶牛場及學校、醫院、公路管理站等3個事業單位。糧豆年平均播種面積10.5萬畝，其中:大豆4萬畝、玉米4.4萬畝、小麥1.5萬畝、水稻0.6萬畝，總產量萬噸；年產鮮奶3萬噸；面粉0.4萬噸、飼料0.5萬噸、甜菊糖甙500—600噸。2007年末，資產總額10010萬元，其中：所有者權益8725元，資產負債率12.84%。實現生產總值22527萬元，利潤953萬元,人均純收入12605元。第五章建設地點的選擇工程區根本情況一、工程選址〔一〕工程選址的原那么1、符合方便群眾，靠近農場的政治、經濟、文化中心區，位置平坦，交通方便；2、符合房屋建筑要求的地勢較高，基地穩固，地形規整，并有必要的防洪、排澇設施；3、符合便于利用當地的水、電、路等根底設施；4、符合環境安靜幽雅、遠離污染源，并靠近居民集中區。〔二〕工程選址確實定經論證，建設地點確定在海林農場的場部、第一管理區、第二管理區。距海林市66公里，寧安市59公里、牡丹江市78公里。經海長公路、寧長公路、301國道可直到上述城市，交通十分方便。二、工程區根本情況〔一〕工程地質根據建筑物場地巖土種類的性質及變化情況，該建筑物場地地基等級為三級。確定該項建筑工程的巖土工程勘察等級為丙級。從實地勘測得出結論為建筑物地基巖土層為第四紀Q4形成的堆沉積粘性土，土層結構穩定。鉆探現場資料說明，鉆孔過程中未發現地下水跡象，對地基根底無侵蝕作用。擬建建筑物的場地地質穩定，工程與水文地質適宜本工程建設。地震設防烈度小于Ⅵ度，建設場地類別為Ⅱ類，剪切波速500m/s≥Us＞250m/s，屬于建筑抗震有利地段。〔二〕氣候條件海林農場氣候為中緯度大陸性季風氣候，冬季較長，春、夏、秋三季較短，冬季冷而枯燥，夏季熱而濕潤，由于半山區地形復雜，形成了隆冬無嚴寒盛夏無酷暑的氣候特點。無霜期在116—164天之間，歷年平均無霜期為127天。年平均氣溫3.4℃。歷年平均降雨量為539.9毫米,年際間差異在395—731.7毫米之間。日平均氣溫≥0℃歷年平均217天,穩定通過10℃的歷年平均積溫2416.2℃,年際間變幅在2222.2—2630.9之間。初霜期一般在九月下旬,終霜期一般在5月中旬。歷年日照在2172.5—2865.2小時之間,歷年平均日照為2417.4小時。歷年平均蒸發量為1240.4毫米。第六章建設方案和內容一、指導思想以黨的十七大及總局黨委擴大會議精神為指導，以科學開展觀為統領，以建設現代農業和農民增收為目標，有效促進農業科技進步，緊緊圍繞提高農業綜合生產能力，著力加強農業根底設施和生態環境建設，積極推進體制、機制創新，努力提高資源利用率、農業整體素質、效益和競爭力，促進農業的可持續開展。二、示范區功能定位根據工程區的總體開展思想和戰略目標，確立幾大功能：有機蔬菜生產〔采摘〕、旅游觀光、休閑娛樂等。根據這幾大功能，將度假村劃分成3個區：種植采摘區，觀光旅游、休閑娛樂區。1、種植采摘區規劃種植面積500畝，其中：有機蔬菜番茄種植面積400畝〔大棚種植170畝、大田種植230畝〕，大田種植馬鈴薯100畝。主要建設日光溫室40棟，塑料大棚100棟，溫室、大田輸水管道、道路、曬水池、貯水池、引水渠、綠化等根底設施，溫室及大棚用于種植有機蔬菜番茄，大田種植馬鈴薯。種植的有機蔬菜番茄等可供游客采摘，表達農業生態度假村的特色。2、觀光旅游、休閑娛樂區建設家庭旅館、游樂場、游客中心、購物中心、釣魚臺、日光浴場等娛樂設施，為游客提供休閑，度假，休息娛樂的場所。“家庭旅館〞工程建設采用太陽能、沼氣等清潔環保能源取暖，表達了“北歐度假村〞的農業生態游的特色，三、總體布局根據度假村工程主要功能要求，對工程區進行科學合理規劃，能夠讓游人在認識了解現代農業高新科技的同時，獲得回歸大自然、擁抱綠色生態的享受。這與我國古代私家園林追求“結廬在人境，而無車馬喧〞的境界如出一轍。根據種植區〔采摘〕區、觀光旅游、休閑娛樂區等功能區劃分，合理布置日光溫室、曬水池、家庭旅館、停車場、購物中心、釣魚臺、生態飼養場、日光浴場等建筑物，做好綠化，排水溝等配套設施建設，使度假村各功能區互不干擾。四、建設內容〔一〕土建工程1、渡假區農業采摘園1〕日光溫室40棟；2〕塑料大棚100棟；3〕主輸水管道6公里；4〕支干輸水管道3.4公里；5〕沼液管道3.4公里；6〕管道安裝3.4公里；7〕溫室及大棚滴灌主輸水管道161公里；8〕溫室及大棚滴灌支輸水管道96.6公里；9〕大田滴灌主干管道67.8公里；10〕大田滴灌支干管道113公里；11〕道路5.5公里；12〕智能貯藏室1棟；13〕貯水池1座；14〕曬水池10萬立方米；15〕引水渠、綠化等根底設施；2、家庭旅館工程建設1〕家庭旅館100棟〔200平方米/棟〕；2〕污水處理站1座；3〕太陽能取暖100套；4〕雙峰水庫賓館太陽能取暖1套；5〕沼氣站〔年產沼氣195.64萬立方米〕4座；其中：沼氣池8000立方米/8座。6〕沼氣發電站；其中：發電機房240平方米。7〕沼氣提純站〔146萬立方米〕1座；8〕家庭旅館配套工程設施；〔1〕上下水管道2000米；〔2〕低壓線路1000米；〔3〕甬道2000米；〔4〕供熱管道1000米；〔3〕植樹200棵。3、度假區根底設施建設1〕旅游公路2公里其中：雙峰水庫賓館—水庫上游2公里。2〕售票處200平方米;3〕停車場1000平方米〔50m×20m);4〕大門1座;5〕游客中心400平方米;6〕購物中心1000平方米;7〕游樂場90000平方米〔300m×300m);〔1〕金屬柵欄1200米;〔2〕甬道800米;〔3〕娛樂場地、設備、器具、器械60套;〔4〕售票室20平方米;〔5〕綠化等。①植樹100棵;②排水溝200米。〔8〕林間甬道5000米;〔9〕涼亭2座；〔10〕水庫碼頭1座；〔11〕公共廁所6座；〔12〕釣魚臺60座；〔13〕生態飼養場160000平方米〔400m×400m)；〔14〕日光浴場3600平方米〔60m×60m)；〔15〕活動板房30個。〔二〕設備購置1、渡假區農業采摘園設備購置1〕水泵6臺；2〕沼渣運輸車5臺；3〕1804膠輪拖拉機3臺；4〕配套重耙3臺；5〕配套輕耙3臺；6〕配套旋耕機3臺；7〕小型旋耕機130臺；8〕高壓線6公里；9〕變壓器3臺。2、沼氣發電站設備其中：發電機組120GFT、75GFT4臺。3、度假區根底設施設備1〕交通設施〔1〕快艇2只；〔2〕沼氣車5臺；〔3〕腳踏船20只；〔4〕水陸兩用車1臺。2〕風力發電機6臺。第七章投資估算及資金籌措一、投資估算依據建筑工程投資是參照《黑龍江省建筑與安裝工程概算定額》及近兩年海林農場同類工程實際造價〔工程竣工決算〕進行估算的；設備價格是經多廠家詢價后確定的。二、建設投資工程總投資10123萬元，其中：土建工程投資8695萬元、設備購置投資530萬元、其它費用投資760萬元、根本預備費投資138萬元。〔一〕土建工程投資8695萬元其中：度假區農業采摘園投資2719萬元、家庭旅館工程投資4780萬元、度假區根底設施建設投資1196萬元。1、渡假區農業采摘園投資2719萬元1〕日光溫室40棟，投資680萬元；2〕塑料大棚100棟，投資300萬元；3〕主輸水管道6公里，投資738萬元；4〕支干輸水管道3.4公里，12.2萬元；5〕沼液管道3.4公里，投資28.2萬元；6〕管道安裝3.4公里，投資17萬元；7〕溫室及大棚滴灌主輸水管道161公里，投資56.3萬元；8〕溫室及大棚滴灌支輸水管道96.6公里，投資13.6萬元；9〕大田滴灌主干管道67.8公里，投資23.6萬元；10〕大田滴灌支干管道113公里，投資15.1萬元；11〕道路5.5公里，投資385萬元；12〕智能貯藏室1棟，投資80萬元；13〕貯水池1座，投資10萬元；14〕曬水池10萬立方米，投資260萬元；15〕引水渠、綠化等根底設施投資100萬元。2、家庭旅館等工程建設投資4780萬元1〕家庭旅館100棟〔200平方米/棟〕，投資2400萬元2〕污水處理站1座，投資203萬元；3〕太陽能取暖100套，投資550萬元；4〕雙峰水庫賓館太陽能取暖1套，30萬元；5〕沼氣站4座〔年產沼氣195.64萬立方米〕，投資1200萬元；6〕沼氣發電站投資19萬元；其中：發電機房240平方米，投資19萬元。7〕沼氣提純站〔146萬立方米〕1座，投資300萬元；8〕家庭旅館配套工程設施，投資78萬元；〔1〕上下水管道2000米，投資36萬元；〔2〕低壓線路1000米,投資2萬元；〔3〕甬道2000米，投資10萬元；〔4〕供熱管道1000米，投資24萬元；〔5〕植樹200棵，投資6萬元。3、度假區根底設施建設投資1196萬元1〕旅游公路2公里，投資114萬元其中：雙峰水庫賓館—水庫上游2公里，投資114萬元。2〕售票處200平方米，投資20萬元;3〕停車場1000平方米〔50m×20m)，投資15萬元;4〕大門1座，投資30萬元;5〕游客中心400平方米，投資96萬元;6〕購物中心1000平方米，投資240萬元;7〕游樂場90000平方米〔300m×300m)，投資299萬元;〔1〕金屬柵欄1200米，投資24萬元;〔2〕甬道800米，投資4萬元;〔3〕娛樂場地、設備、器具、器械60套，投資264.6萬元;〔4〕售票室20平方米，投資1.4萬元;〔5〕綠化等投資5萬元.①植樹100棵，投資3萬元;②排水溝200米，投資2萬元。8〕林間甬道5000米，投資25萬元;9〕涼亭2座，投資28萬元；10〕水庫碼頭1座，投資150萬元；11〕公共廁所6座，投資12萬元；12〕釣魚臺60座，投資30萬元；13〕生態飼養場160000平方米〔400m×400m)，投資62萬元；14〕日光浴場3600平方米〔60m×60m)，投資15萬元；15〕活動板房30個，投資60萬元。〔二〕設備購置設備購置投資530萬元，其中：度假區農業采摘園設備購置投資314萬元、沼氣發電站設備投資74萬元、度假區根底設施設備投資142萬元。1、渡假區農業采摘園設備購置投資314萬元1〕水泵6臺，投資3萬元；2〕沼渣運輸車5臺，投資50萬元；3〕1804膠輪拖拉機3臺，投資108萬元；4〕配套重耙3臺，投資9萬元；5〕配套輕耙3臺，投資7.5萬元；6〕配套旋耕機3臺，投資4.5萬元；7〕小型旋耕機130臺，投資84萬元；8〕高壓線6公里，投資42萬元；9〕變壓器3臺，投資6萬元。2、沼氣發電站設備投資74萬元其中：發電機組120GFT、75GFT4臺，投資74萬元。3、度假區根底設施設備投資142萬元1〕交通設施投資82萬元；〔1〕快艇2只，投資24萬元；〔2〕沼氣車5臺，投資25萬元；〔3〕腳踏船20只，投資6萬元；〔4〕水陸兩用車1臺，投資27萬元。2〕風力發電機6臺，投資60萬元。〔三〕其他費用760萬元1、可研報告編制費92萬元；2、勘察設計費507萬元；3、工程建設監理費46萬元；4、招標費23萬元；5、建設單位管理費46萬元；6、人員培訓費23萬元；7、規劃費23萬元。〔四〕根本預備費138萬元。三、工程資金來源總投資10123萬元，資金來源為擬定申請國家投資7100萬元、企業自籌298萬元、招商引資1417萬元、個人自籌1308萬元。第八章建設工程實施進度一、工程建設期限工程建設期限為2023年1年。二、工程實施進度安排2023年11—12月編報工程可行性研究報告2023年3—4月土建工程設計設備考察編報工程初步設計2023年5月工程招投標2023年5月—10月工程土建工程施工設備安裝2023年11—12月工程驗收交付使用第九章環境影響和平安生產一、環評〔一〕編制依據根據《中華人民共和國環境保護法》的規定和國家計委、經貿委、國家環保局關于根本建設工程要嚴格執行防止污染的政策，主要依據的法規與標準是建設工程環境保護管理條例；環境空氣質量標準；地面水環境質量標準；污水綜合排放標準GB8978-1996。〔二〕工程建設對環境的影響1、地面保護該工程主要是土建工程及配套設施建設，不會破壞生態環境。2、施工“三廢〞處理施工過程中會產生一些廢水、廢氣、廢物，為減少對環境的影響，嚴格管理施工工地建設材料的包裝物、機械燃油及包裝品嚴禁隨意拋棄，必須進行集中處理。3、旅游垃圾影響旅游污染物主要是垃圾、生活廢水，處理不當會給周圍環境造成污染，給居民生活帶來不便。〔三〕環境保護措施1、污水排放該工程產生的生活廢水、污水經處理后，排入排污管網。2、生活垃圾處理酒店內垃圾和旅游垃圾，對此要設專用設施，并設專人及時清理，按有關規定統一處理。室外設垃圾箱，固體垃圾應及時清理，并由街道環衛部門統一收集處理。3、環境綠化加強對周圍環境綠化，建筑物附近按照國家標準、行業標準統一規劃種植樹木、草坪和花卉，做好環境美化、綠化工作。二、平安〔一〕消防新建的游客中心、購物中心、家庭旅館等按消防的要求留有寬敞的消防通道和平安出口。建筑物的防火間距和消防通道符合建設標準要求。一旦發生火情，游客中心、購物中心、家庭旅館、游樂場各功能區之間道路暢通，保證大型的消防車通過，及時消滅火災。〔二〕防火措施根據《火災自動報警系統設計標準》GB50116-98、《建筑設計防火標準》GBJ16-87〔2001年版〕規定防火措施如下：1、室內消防給水該建筑高度小于24M，體積小于10000立方米，查《建筑設計防火標準》GBJ16-87，表室內消防用水量為10升/秒，每支水槍最小流量為5升/秒。2、根據該建筑物的性質、規模，查《建筑設計防火標準》可不設置噴淋滅火系統。3、消火栓系統的設置消火栓系統的管道均采用鍍鋅鋼管，管網呈環狀布置，并用閥門將干管分成假設干獨立段，當某段損壞時，停止使用的消火栓數量不超過5個，分段閥門經常開啟，并有明顯標志。室內消火栓槍口離地面高度1.1M。出口方向與設置：消火栓的墻面成90度角，消火栓布置保證有兩支水槍的充實水柱同時到達任何部位。消火栓充實水柱不小于10M，槍口65毫米，槍口直徑19毫米，水龍帶長25米〔三〕消防電源及配電1、消防用電設備按二級負荷供電，消防電源為兩路獨立的380/220V低壓市電，其中一路為備用，當工作電源斷電時，備用電源自動投入，自動切換。2、消防用電設備及火災自動報警系統和應急照明系統的配線均采用銅芯導線穿阻燃型硬塑料管暗敷設在非燃燒墻體內，其保護層厚度不小于30毫米。〔四〕火災應急照明及疏散指示標志1、以下部位設應急照明及疏散指示標志：疏散走道、向地面、平安出口。2、應急照明，火災時由消防控制室聯動控制，疏散指示燈，平安出口燈要求常亮。〔五〕防雷與接地屋頂明裝避雷帶，做人工引下線和接地極，重復接地，等電位連接。消防設備接地和防雷接地共用接地極，接地電阻R<1歐姆。給建筑物四周做環形接地網，在建筑物自門做接地均壓帶，防止雷擊時地面產生跨步電壓。在建筑物一層主樓梯面設一等電位連接箱，使上下水管、暖氣管均到達等電位連接。第十章組織與管理一、工程建設組織管理〔一〕加強組織領導，保證工程建設正常進行為保證工程順利實施，海林農場成立“墾區北歐度假村〞工程建設領導小組，由場長親自掛帥，主管副場長主抓該工程建設。領導小組下設辦公室，負責工程建設的各項具體實施工作。組長：XX農場場長副組長：XX基建副場長XX農業副場長成員：XX計財科長XX交通科長XX基建科副科長XX農業科副科長XX審計科長XX紀委監察科長〔二〕加強工程全過程管理，建立健全各項責任制度加強工程建設全過程的管理，推行“五項〞制度。一是實行工程法人責任制，由工程法人〔農場場長〕對工程的資金籌措、建設實施實行全過程負責；二是領導終身負責制，建設工程的有關領導對工程實行終身負責，假設出現質量問題，追究責任人的責任；三是推行招投標制，遵循公開、公正、公平和老實信用、擇優定標的原那么，確定工程承包單位；四是實行工程監理制，通過招標形式擇優確定監理單位，嚴格按照技術標準組織施工，保證工程質量和進度；五是實行合同制，工程勘察設計、施工、采購和工程監理都要依法訂立合同，明確各自責任。〔三〕加強資金的使用管理，實行竣工驗收制度，確保投資質量和效益保證總局投資專款專用，足額到位，不擠占挪用工程建設資金，不擅自變更建設內容和投資規模。工程建成后按國家的有關規定進行嚴格的竣工驗收，由驗收人員簽字負責，工程竣工驗收合格后，方可交付使用。對未經驗收或驗收不合格就交付使用的，要追究工程法定代表人的責任，造成重大損失的，要追究其法律責任。〔四〕加大工程的監管力度，維護工程建設秩序加強對工程建設全過程中的資金使用、工程質量、工期、合同管理和招投標等情況的監督檢查，及時發現和解決存在的問題。加大工程的稽查力度，特別是要加大對資金使用和招投標的稽查力度，嚴厲查處違規使用資金和招投標過程中的違法行為，確保國家資金合理使用及工程質量、工程進度按方案實施。二、運行與管護為充分發揮觀光區的整體資源優勢，共享技術和經濟資源，以現代農業生產為主，公司化運作的方式，組建海林農場“北歐度假村〞，公司實行股份制經營管理，社會及管理人員參股，農場控股，農場委派董事長或總經理實施統一管理，統一經營，設置市場銷售部、技術開發生產部、旅游事業部。第十一章招標方案為了確保工程建設的工程質量，縮短工程建設期，防范和化解工程建設中的違規行為，保護國家利益，國家計委2001年6月以中華人民共和國國家開展方案委員會令第9號公布《建設工程可行性研究報告增加招標內容以及核準招標事項暫行規定》，以及《農業根本建設工程招標投標管理規定》特制定本工程的招投標方案，本工程招標費用為5萬元。一、工程招投標范圍及招標組織形式1、本工程招標的范圍包括建設工程的施工招標、施工監理招標、施工企業選擇招標等。面向社會公開招標，招標組織形式為委托招標。2、內容：施工監理、土建、設備。二、投標、開標、評標和中標程序根據工程建設規模及建設質量等要求，確定本工程招投標程序如下：工程經上級部門批復同意后，在指定媒體上發布招標公告，公開招標。在招標文件開始發出之日起30日內，具有承當招標工程能力的法人或其它組織都可以投標。投標人少于3個時，應當重新進行招標。投標文件應當對招標文件提出的實質性要求和條件做出響應。評標按照《中華人民共和國招投標管理方法》的有關規定和程序進行。開標時由委托招投標代理單位主持，邀請所有投標人參加，由招標人委托公證機構檢查并公證。中標人確定后，招標人向中標人發出中標通知書，該通知書具有法律效力，假設中標人放棄中標工程，應當承當法律責任。自中標通知書發出30日之內，按照招標文件，工程承辦單位和中標人簽訂書面合同。中標人不得向他人轉讓中標工程，不得將工程肢解后分別向他人轉讓。三、評標委員會的人員組成和資格要求工程全部采用公開招標的方式。因此，在招標過程中，為保證工程的公開、公正、公平，對評標委員的組成和資質要求如下：評標委員會人員組成：評標委員會由工程承辦單位的代表和有關技術、經濟等方面的專家組成。專家成員根據本方案在開標當天，在當地專家庫隨機抽取，評標委員會主任由專家臨時推選；評標委員會采用單數制，但最低不少于5人，并且技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二。評標委員會成員的資格要求：評委會成員的職務應在副高工(副教授)職稱以上，從事本專業至少在8年以上，對工程工程有較深入的研究，并且職業道德良好，與投標單位無任何利害關系。評標委員會成員應當客觀公正的履行職務，遵守職業道德。對所提出的評審意見承當個人責任。第十二章財務評價及效益分析本工程為綜合性農業工程，涉及到農業種植、旅游、效勞等行業，涉及面較廣。工程財務評價結合本工程特點和工程實際情況，依據《建設工程經濟評價方法與參數》〔第三版〕和《投資工程可行性研究報告指南〔試用版〕》，對工程效益和費用進行分析和評價。一、財務評價〔一〕、財務評價根底數據及參數選取1、工程建設期為2023年1年，計算期為12年；2、按照國家發改委、建設部出版的《建設工程經濟評價的方法和參數〔第三版〕》要求，財務評價基準收益率為I=10%；3、土建工程折舊期20年，設備折舊期8年，采用直線折舊法，固定資產殘值率為5%；4、農業采摘區：種植面積500畝。其中：有機蔬菜番茄種植面積400畝〔大棚種植170畝、大田種植230畝〕，大棚番茄單產4.5噸/畝，價格4000元/噸，大田番茄單產2噸/畝，價格2500元/噸；大田種植馬鈴薯100畝，單產2噸/畝，價格600元/噸。5、沼氣工程：年產沼氣195.64萬立方米，沼氣按1.2元/立方米計算；沼渣4800噸，200元/噸計算；沼液10萬噸，按5元/噸計算；沼氣發電136萬度，電價按0.7元/度計算；沼氣純146萬立方米，4元/立方米計算。6、度假區旅游期按4個月120天計算；度假區客房200間，200元/間/日計算；餐廳每日就餐人數按1000人計算，平均消費50元/人；游樂場日游客量1000人，門票10元，人均消費20元計算。〔二〕、收入、本錢估算1、收入估算本工程主營業收入包括農業采摘園銷售農產品收入、沼氣工程沼氣、沼渣〔沼液〕及沼氣發電收入、度假區客房、餐廳、門票收入及其它收入，估算總營業收入2935.7萬元。1〕度假區農業采摘區433萬元〔1〕大棚番茄：765噸×4000元/噸＝306萬元；〔2〕大田番茄：460噸×2500元/噸＝115萬元；〔3〕馬鈴薯：200噸×600元/噸＝12萬元。2〕沼氣工程1062.7萬元〔1〕沼氣：195.64立方米×1.2元/立方米＝234.8萬元；〔2〕沼渣：4800×噸×200元/噸＝96萬元；〔3〕沼液：100000噸×5元/噸＝50萬元；〔4〕沼氣發電：80萬立方米×1.7度/立方米×0.72元/度＝97.9萬元；〔5〕沼氣提純：146萬立方米×4/立方米＝584萬元。3〕度假區1440萬元旅游收入和旅游本錢按全年旅游期4個月120天計算。〔1〕客房：200間×200元/間×120天=480萬元；〔2〕餐廳：1000人×50元/人×120天=600萬元；〔3〕門票：1000人×10元/人×120天=120萬元；〔4〕游樂場收入：1000人×20元/人×120天=240萬元。2、總本錢費用估算工程估算總本錢費用1434.6萬元，其中：固定本錢1056.5萬元、可變本錢378.1萬元；營業本錢1040萬元〔詳見附表6：工程建設總收入、本錢費用估算表〕。工程直接本錢1004.8萬元1〕現代農業示范區直接本錢211萬元；2〕沼氣等工程直接本錢207.7萬元；3〕旅游業總本錢費用381萬元；〔1〕客房本錢占客房收入的15%為72萬元；〔2〕餐飲業本錢占餐飲業收入的40%為240萬元；〔3〕門票本錢占門票、其它收入的15%為54萬元；〔4〕旅游區工資10萬元；〔5〕旅游區管理費用5萬元。其中：直接本錢306.8萬元。3、旅游區稅金1440萬元×5%=72萬元。4、年平均利潤1429.1萬元。〔三〕、財務評價指標1、內部收益率16.29%；2、投資回收期6.3年〔含建設期1年〕；3、財務凈現值3229萬元。財務評價指標說明，工程盈利能力高于了行業最低要求，財務凈現值大于零，說明工程有抗風險能力。二、不確定性分析〔一〕、盈虧平衡分析經計算，本工程以生產能力利用率表示的盈虧平衡點，本工程以正常生產年的數據為根底，其計算公式為：計算結果說明只要到達生產能力利用率的42％，就能保持收支平衡而不會出現虧損，說明工程的盈虧平衡點較低，投資風險小，具有一定的抗風險能力。〔二〕、敏感性分析根據工程特點，敏感性分析主要考慮銷售收入、經營本錢、固定資產投資的因素變化對工程的內部收益率、凈現值和投資回收期的影響程度。詳見下表11-1：敏感性分析表，圖11-1：敏感性分析圖。表11-1敏感性分析表項目+10%+5%根本方案-5%-10%銷售收入1、內部收益率〔%〕19.65%17.99%16.29%14.57%12.81%2、投資回收期〔年〕5.625.966.346.797.32經營本錢1、內部收益率〔%〕15.07%15.69%16.29%16.90%17.49%2、投資回收期〔年〕6.656.496.346.206.06投資1、內部收益率〔%〕14.17%15.19%16.29%17.49%18.80%2、投資回收期〔年〕6