第審計整改報告范文匯總審計整改報告。

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審計整改報告范文篇1

隨著工會審計監督工作的不斷深入，工會審計意見整改落實工作的力度也隨之不斷加大，大多數被審計單位能夠正確對待審計工作，工會審計整改逐漸走上正軌。

但在審計回訪中，也發現一些不盡人意的地方。

崇左市下屬有7個縣(市、區)總工會。

市總經審辦每年都對各縣級工會實施了經費收支及專項資金管理使用情況的審計，并按照工會審計程序在規定期限內，分別對被審計單位以書面回訪的方式進行審計回訪，督促檢查被審計單位整改執行情況。

據統計，20__~20__年，市總經審辦對縣級工會實施審計項目14個，出具審計結果報告14份，共提出審計意見62條;被審計單位已整改落實59條，正在整改或未落實整改3條，整改率為95.16%。

從統計數據來看，審計查出的主要問題及處理意見大都得到了整改落實，但縱觀工會審計整改全局，仍存在一些影響和阻礙審計意見整改落實的突出問題。

任內的整改，前任的不整改;容易的整改，有難度的不整改;認同的整改，有爭議的不整改;督促的整改，有空可鉆的不整改。

(二)整改問題不徹底。

一些存在問題，如會計科目使用不當、支出預算編制不夠細化等，年年發現，年年整改;當年整改，當年反復。

這種相同問題“屢改屢犯”、“邊改邊犯”的毛病沒有得到根治。

(三)整改督查不到位。

經審組織大多是以被審計單位的書面報告了解整改情況，對被審計單位是否真實整改缺少實地調查核實，整改效果如何沒有進行檢查和評估，跟蹤問效乏力。

以上存在問題，究其原因，主要有如下三個方面:

(一)認識偏差，導致不整改。

在被審計單位領導層面上，存在相互比較和“新官不理舊賬”的思想，只關注自己任期內存在的問題，不重視前任遺留的歷史問題，認為與己無關。

對開展整改有“四怕”:即怕丟“面子”、怕影響威信、怕影響形象、怕影響政績，以致造成審計意見整改落實難以到位。

在整改責任部門業務人員層面上，有兩種情緒。

一是有抵觸情緒，潛意識里把審計監督看成是“找茬挑刺”，不配合整改。

二是有畏難情緒，主觀上有意識地進行“選擇性整改”。

對一些簡單的問題，如完善審批手續等往往很快落實，而對那些有一定難度的問題，態度就變得消極。

(二)治標不治本，導致整改不徹底。

有些被審計單位的整改流于形式，滿足于表面上的糾錯，停留在問題發生的當地、當時，就問題而論問題地進行整改處理，敷衍了事。

源頭整改的能力和意識不強，對審計發現的問題缺乏深層次分析研究，不能深入查找問題的根源，做到標本兼治。

(三)監管松懈，導致督查不到位。

由于目前審計整改大多是審后整改，事后監督，審計組和審計人員往往是在執行當年審計項目的同時兼顧上年審計項目的整改檢查，客觀上精力和時間有限，不同程度地存在重審計、輕檢查整改的現象。

另外，審計人員存在低頭不見抬頭見、犯不著得罪人的思想，擔心問題披露了，被審計單位不高興，領導責備，同事有看法。

工會審計意見的整改落實在整個審計工作全局中占據十分重要的地位。

如果審計報告所揭露的問題不能得到有效整改，那么審計監督的目的就不能實現，審計也就失去意義。

針對上述問題，經審組織要不斷加大審計整改的督查力度，以“五個推動”促進審計意見的整改落實。

(一)通報問責并施，推動審計意見的整改落實。

在審計整改結果通報制度的基礎上，嘗試建立審計整改問責制度，具體明確問責的對象和原則、問責的`內容和方式。

在通報審計整改結果時，既要通報整改落實審計意見的完成情況，又要通報整改中存在的問題。

必要時，在一定范圍內通報批評。

對逾期仍不整改的，建議同級工會啟動問責程序，追究相關人員的責任。

(二)運用考評制度，推動審計意見的整改落實。

建議將審計意見整改指標列入工會年度重點工作考評方案，從制度和機制層面促進提高整改效率和效果。

把審計意見整改落實情況作為創先爭優的重要內容，納入年度目標績效考核體系進行考核評價。

(三)將審計整改工作前移，推動審計意見的整改落實。

對于審計發現的急需改進和容易改進的問題，在審計過程中即向被審計單位提出整改要求，督促其整改落實。

一方面強化了審計整改落實力度，達到以“邊審邊改”杜絕“邊改邊犯”的目的;另一方面，也減輕了后續審計整改跟蹤檢查的工作壓力。

(四)加強溝通協調，推動審計意見的整改落實。

加強與被審計單位的溝通協調，在溝通、協調過程中要設身處地替對方著想，多體諒對方的難處，耐心聽取被審計單位的意見，使被審計單位充分了解和重視審計監督工作，形成合力，共同推進審計整改。

(五)加強業務指導，推動審計意見的整改落實。

對被審計單位未整改落實審計意見的，應查明原因，對于被審計單位確屬管理水平和業務水平缺乏，不知如何進行審計整改的，應積極指導被審計單位進行審計整改，對各類問題分別提出具體的整改措施和要求，幫助被審計單位建立健全規章制度，強化內部控制管理。

審計整改報告范文篇2

根據巴移財13號通知要求，為及時糾正審計發現的問題，提升各項工作的管理水平和風險防范能力，我部門對照分公司下發的《自查自糾對照整改計劃表》查找工程建設方面存在的問題和不足，扎實有效的落實自查自糾工作任務。現就相關情況報告如下：

1、我公司無大型土建工程，不存在大型土建工程分拆立項問題。

2、關于實際投資或建設規模超批復或超規定問題，我部門審閱了20__年、20__年項目批復20個，并應用建設項目信息管理系統，查看了各個項目設計批復、資本開支和轉資數據，未發現有實際投資或建設規模超批復或超規定問題。

3、關于參建單位履約管理不嚴格問題，抽查了監理合同10份、施工合同30份，審閱合同中的問責條款，未發現沒有約定問責條款的合同，查看10個項目的建設項目信息管理系統合作單位管理中的設計、施工、監理考核，項目負責人參照《中國移動通信集團內蒙古有限公司供應商管理辦法》以打分制對參建單位進行嚴格的管理，未發現參建單位履約不嚴格問題。

4、關于合同外增項及變更洽商管理不規范問題，抽查了5份有工程量變更的合同，合同均按照工程量變更單發起了變更流程，并流轉審批，變更手續、圖紙齊全。未發現合同外增項及半更洽談管理不規范問題。

5、關于在建工程成本核算不規范問題及公司工程款支付缺乏實質性審核問題，我部門抽查50份報賬單，核對合同審批表、合同中信息與付款申請信息是否一致；初驗證書或終驗證書是否簽字蓋章完整；審計及其他付款資料是否齊全真實；是否嚴格按照原始憑證批準付款。未發現在建工程成本核算不規范的問題。

6、關于結決算及時性及決算準確性有待提高問題，清查我部門20__年、20__年設計到工程審計類合同共530份，其中20__年合同191份，33份已提交結算審計，其余由于資料收集中，工程未初驗等原因暫未提交結算審計。20__年需審計合同339份，在財務相關人員和我部門領導的督促下，經辦人員正在積極準備審計資料，認真審核并在建設項目審計管理系統中提起結算申請，提高結算的及時性。

7、關于違反基本建設程序，項目違規開工或提前投入使用問題，根據《中國移動通信集團內蒙古有限公司基建工程建設管理規定》對巴彥淖爾市臨河區移動新大樓的建設程序及交付使用前的手續進行了自查，包括五證一書、施工圖確認表、會議紀要等。建設項目竣工驗收的資料已移交我公司

綜合部，申請了借閱手續對這部分文件進行了核查；部分竣工資料需移交房管局登記備案。暫未發現有違反基本建設程序，項目違規開工或提前投入使用的問題。

8、關于招標不規范問題，我部門根據《中國移動通信集團內蒙古有限公司招標投標實施辦法》從招標程序是否合規；是否存在中標單位資質不符合工程項目建設要求的情況；是否存在規避招標，虛假招標，評標不公等情況；評標辦法是否科學、規范、合理；招、投標資料及評標報告是否齊全、合規、并做到及時歸檔等方面進行自查。對2012年，2013年的.分公司自行招標項目，土建、通信管道、市電引接項目招標資料、投標資料以及評標報告進行了清查。未發現手續不規范，資料不齊全等問題。

9、我公司沒有購買非國有資產的經濟問題，不涉及購買非國有資產未進行評估的問題。

1、關于建設項目采購流標后未按規定再次組織招標或比選，直接指派某工程公司進行施工的問題，查看了20__年、20__年招投標資料，不存在流標情況。清查了20__―20__年360份以招投標確定施工單位的合同，施工單位均為20__年和20__年中標單位，未發現直接指派施工單位進行施工的情況。

工程成本問題，自查了20__年內蒙古擴容工程（項目編碼M1182102）和中國移動3G（TD―SCDMA）網絡六期二階段內蒙古擴容工程（項目編碼：B1342186），核查了批復金額與MIS訂單接收金額，20__年內蒙古擴容工程的批復日期為20__年6月29日，中國移動3G（TD―SCDMA）網絡六期二階段內蒙古擴容工程的批復日期為20__年7月26日，清查了20__年、20__年的TD合同171份，未發現不按正確歸屬期或投資主體核算工程成本的問題。

3、關于建設項目工程物資領用和余料管理不規范問題，抽查了20__年、20__年各三個月的庫存交易表，表中可清晰看到產品名稱，型號，物料小類等，均按照各項目負責人的領料清單出庫，物資領用和余料規范。

關于部分村通工程權證辦理不及時的問題，我分公司的村通項目截至2012年，共有土建自有房產260處，其中50處有房產證，沒有房產證的原因是購買的房屋土地屬性為集體土地，無法辦理國有土地使用證。此項風險防范提示我部門已重點關注，并且嚴格按照制度辦理手續，暫未出現問題。

方面的財務管理還存在一些不足，通過整改，我們將按照集團公司的要求，嚴格執行工程建設管理制度，避免出現違規問題，不斷強化強化項目審計，促進我公司投資資金提高效益。加強對審計問題整改的督查力度，進一步促進整改落實到位。針對審計整改問題，決定每年定期對審計決定落實情況進行專項檢查。不斷健全相應的監管機制，完善相關制度，進一步創造良好的審計整改環境，真正促進整改落實到位。

審計整改報告范文篇3

對20__年度本級預算執行和其他財政收支審計查出的問題，區政府領導要求有關部門高度重視審計整改工作，積極加強研究，深入分析問題產生的原因，切實制定具體的整改措施，進一步從體制、機制上加強制度建設、完善政府管理。

區審計局認真貫徹區人大常委會審議意見，并按照區政府有關要求，加大檢查工作力度，對被審計單位的整改工作情況進行了跟蹤檢查。

有關部門和單位認真研究審計意見和建議，切實采取各項有效措施，不斷加強審計整改工作，有針對性地完善相關制度，確保整改工作取得成效。

針對部門預算結余資金管理尚不規范的問題，區財政局開展了財政性結余結轉資金情況調查工作，要求各預算單位以20__年賬面數據為依據，填報《財政性結余資金情況調查表》，表格審核和匯總工作已在20__年9月完成。

結余資金將在下年預算中統籌考慮和使用，切實提高財政資金使用效益。

1、針對財政預算管理不夠規范的問題，長征鎮在20__年財政預算執行中增加了社會保障支出，鎮政府表示為進一步化解原撤制村、改制企業等歷史遺留問題，促進社會和諧穩定發展，今后將不斷加大各類社會保障投入;項目開發部城鄉社區事務結余資金將在以后年度投入到項目中使用。

桃浦鎮對宕留預算外的未實施項目資金進行認真核查，制定整改方案：對于老宅改造項目資金，在20__年視老宅改造進度，對各村、園區進行補貼;對于古浪路拓寬、武威東路辟通項目，區發改委已立項，計劃按進度劃撥，今后將加強財政資金撥付后的跟蹤監督，完善鎮財政的監督管理職能。

2、針對資產管理不夠規范的問題，長征鎮于20__年8月將萬鎮路239號、清峪路238號房產辦理了固定資產入賬手續，納入鎮政府機關固定資產統一管理。

審計整改報告范文篇4

審計整改自查報告

引言

近年來，隨著信息化的快速發展和企業管理的日益復雜化，審計工作變得越來越重要。審計整改自查報告是一項必不可少的工作，它能夠詳細、具體且生動地展示審計整改工作的進展和效果。本篇文章將以“審計整改自查報告”為標題，詳細描述如何撰寫一份1000字以上的審計整改自查報告。

一、報告背景

在撰寫審計整改自查報告之前，需要對審計工作的背景進行簡要的介紹。包括審計的目的、范圍、時間和相關方的參與情況等。

二、整改目標

在整改目標部分，需要清晰地列出審計工作中發現的問題和存在的風險。準確地界定整改目標，能夠幫助各相關部門明確整改的方向和重點。

三、整改措施

整改措施是審計整改自查報告的核心內容，是落實整改目標的具體行動計劃。每一個問題或風險都需要制定相應的整改措施，包括責任部門、時間節點、具體行動等，以確保整改工作的順利進行。

四、落實情況

在整改落實情況部分，需要詳細地描述每項整改措施的具體執行情況。包括責任部門是否按時制定實施計劃，計劃執行是否到位以及實施效果如何等。

五、問題解決

問題解決是審計整改自查報告的重點之一，也是評估整改工作成效的關鍵。在這一部分，需要詳細描述每個問題的解決情況，包括解決方案、實施過程和解決效果等。同時，還要對解決問題中遇到的困難和挑戰進行分析，并提出相應的改進措施。

六、風險控制

風險控制是企業保持良好經營環境的重要方面。在風險控制部分，需要對審計中發現的挑戰和風險進行分析，并提出相應的應對策略和措施。同時，還要對當前的風險控制狀況進行評估，并提出改進意見。

七、經驗總結

經驗總結是審計整改自查報告的收尾部分，也是審計工作的重要結論和教訓。在這一部分，需要總結整改工作中的經驗和教訓，分析整改工作的成功之處和失敗之處，并提出進一步的改進建議。

結語

審計整改自查報告是一份極具實際意義的工作報告，對于企業的持續發展和健康運營起著重要的作用。本文以“審計整改自查報告”為標題，詳細描述了如何撰寫一份1000字以上的審計整改自查報告。通過合理的結構和清晰的表達，能夠使報告更具說服力和可操作性，為企業的整改和發展提供有力的支持。

審計整改報告范文篇5

一、當前審計整改工作現狀、存在的問題和原因分析

隨著審計工作的不斷深入和審計整改工作力度的不斷加大，大多數被審計單位已經能夠正確對待審計工作，重視審計發現的問題和審計建議，通過強化審計整改的組織領導，加強溝通協調和合作機制，改進機構運作和管理方式，建立健全內部管控制度，細化分解審計整改責任，建立審計整改反饋報告制度，并定期開展審計整改排查等方式，積極落實審計整改。

雖然近年來審計整改工作取得了一定的成效，但由于審計整改環境整體面臨機制體制不完善、審計整改制度支撐不足、缺乏審計整改效果認定標準以及審計查證不到位等原因，仍存在整改監督力度不大、被審計單位整改落實不徹底等問題，主要表現在：

（一）審計機關對審計整改落實、執行和結果反饋的監督檢查不夠。

1.由于目前審計整改大多是審后整改，事后監督，審計組和審計人員往往是在執行當年審計項目的同時兼顧上年審計項目的整改檢查，客觀上精力和時間有限，不同程度地存在重審計、輕整改的現象，放松了對被審計單位整改落實和結果反饋的監督檢查。

2.由于現行審計法規中缺少關于審計整改問題的明確表述，沒有具體明了的操作程序，審計機關在依法督促審計整改問題上缺乏足夠的法律支撐，僅依據審計（調查）報告提出的問題和審計建議要求被審計單位整改，缺乏硬性約束力。審計機關強制執行力不足給了被審計單位逃避整改的空間。

（二）被審計單位對審計發現問題認同度不夠，整改不及時、不徹底，存在短效整改現象。

1.由于立場不同或審計查證不到位等原因，部分被審計單位對審計發現問題存在異議、直接指出審計工作存在不足；表明有不同看法，保留意見；對部分審計發現問題不予回復、不予整改。

2.由于缺乏對審計整改的效果認定標準，一些被審計單位存在應付整改檢查，蒙混過關的思想。審計整改僅停留在審計發現問題表面、問題發生當地、當時，就事論事地進行整改處理，沒有對問題產生原因的深入分析，源頭治理力度不夠。尤其是涉及資金管理使用方面的問題，被審計單位多采取制定或修訂制度、重申有關規定并承諾今后加強管理等措施進行整改，但對已經發生的問題沒有采取有效措施予以糾正或追回相關資金，短效性審計整改特征明顯。

（三）全面的審計整改合作機制尚未建立，相關部門間缺乏溝通協調，沒有形成審計整改監督合力。

1.在宏觀層次上，目前還缺乏一種有效的機制，將相關職能部門聯合起來，就審計機關宏觀建議進行研究。審計報告中涉及體制機制性問題需要國家出臺相關政策，以及一些宏觀層面的，有關建章立制的建議，都需要多個職能部門共同參與完成，被審計單位無法單獨完成整改。

2.在微觀層次上，目前多數審計機關僅就查處經濟案件開展了與司法機關的協作配合。對審計查出的一些其他問題，還沒有與地方各部門建立一種相互協作配合的工作機制，由地方政府統一主導各部門開展整改督促工作，形成審計整改監督合力，促進審計整改落實。

二、改進審計整改工作的建議

（一）明確審計整改的責任主體和職責分工，審計機關、被審計單位及相關監督管理部門各負其責。

審計機關應充分利用現有法律法規，尋找審計整改的法律支撐，運用法律手段，明確審計整改責任主體，落實審計整改建議，嘗試審計整改問責，維護審計嚴肅性和權威性。

1.審計機關是審計整改的督辦檢查主體。

審計法、修訂后的審計法實施條例、國家審計準則等法律法規和規章制度均對審計機關作為審計整改的責任主體進行了明確的界定。

在具體操作層面，應進一步明確審計機關和審計組的具體責任，即審計機關對審結項目整改檢查負總責，法規處、辦公室作為職能部門，具體指導和督促各審計組監督檢查被審計單位整改落實情況，適時開展審計整改回訪工作。各審計組對審結項目整改檢查負直接責任，具體負責各自審結項目的整改檢查和結果反饋工作，并向審計機關提交被審計單位整改報告、相關證明材料和審計組整改檢查工作報告。

2.被審計單位是審計整改的執行落實主體。

審計法規定，審計機關在法定職權范圍內作出的審計決定，被審計單位應當執行，并將結果書面通知審計機關；修訂后的審計法實施條例規定，被審計單位應當按照審計機關規定的期限和要求執行審計決定、并將審計決定執行情況書面報告審計機關。

這些規定都明確了被審計單位是落實審計整改的直接責任主體，并負有向審計機關報告整改落實情況的法定義務。

3.各級地方政府及相關監督管理部門是審計整改的監督管理主體。

審計法規定，國務院和縣級以上地方人民政府應當將審計工作報告中指出問題的糾正和處理結果向本級人民代表大會常務委員會報告。有關主管部門應當依照有關法律、行政法規的規定對審計機關責令被審計單位上繳的款項予以扣繳或者采取其他處理措施，并將結果書面通知審計機關。被審計單位的上級機關、監察機關對審計機關提出的處分建議應當依法及時作出決定，并將結果書面通知審計機關；修訂后的審計法實施條例規定，被審計單位逾期仍不執行審計決定的，審計機關可以申請人民法院強制執行，建議有關主管機關、單位對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予處分；財政違法行為處罰處分條例規定，財政部門和其他有關主管部門應當將審計機關通知暫定撥付有關款項的結果書面告知審計機關。

根據這些法律法規，各級政府和有關主管部門應對督促被審計單位落實審計和反饋整改結果整改負責。

4.嘗試建立審計問責制度，大力督促被審計單位認真落實審計整改。

在審計法、審計法實施條例對被審計單位和各級政府、相關主管部門落實和監督審計整改的明確要求基礎上，結合《關于實行黨政領導干部問責的暫行規定》中關于政府職能部門管理、監督不力，在其職責范圍內發生特別重大事故、事件、案件，或者在較短時間內連續發生重大事故、事件、案件，造成重大損失或者惡劣影響的，對黨政領導干部實行問責等有關規定，嘗試建立審計問責制度，具體明確問責的對象和原則、問責的內容和問責的方式，增強審計威懾力。

（二）在明確責任的基礎上，建立健全審計整改跟蹤檢查制度，理順審計整改跟蹤檢查運行機制，確保跟蹤檢查取得實效。

1.制定審計整改跟蹤檢查制度，按年度編制整改跟蹤計劃，確定組織形式、檢查內容和實施程序等。

一是年初根據上年審結項目的報告、決定報出時間，初步列明項目整改時限表，制定年度審計整改跟蹤檢查計劃。根據審計發現問題和審計建議類型，確定重點項目進行實地回訪跟蹤檢查，其他項目采取報送檢查方式，開展全面的整改檢查工作。

二是由法規處、辦公室牽頭，有關業務處參加，組織審計整改實地回訪工作，全面了解審計發現問題的整改落實情況，審計建議采納情況，掌握第一手資料，聽取被審計單位和有關部門對審計整改工作的意見和建議。對于采取報送檢查方式的審計項目，要在取得被審計單位整改報告的同時，取得相關證明材料。業務處室要就審計整改跟蹤檢查的開展情況，向審計機關提交整改檢查工作總結。

2.及時總結分析審計整改工作，建立審計整改內部通報制度、強化審計整改考核力度。

一是及時總結分析審計整改工作情況。反映整改取得成效，查找整改工作問題和難點，分析原因，提出改進整改工作的有效建議。

二是建立內部審計整改工作通報制度。限定整改跟蹤檢查完成時限，對各審計組整改跟蹤檢查開展情況進行通報。對于被審計單位提出異議、保留意見、不予答復、不予整改的問題，責成相關審計組查證核實。經核實，屬于被審計單位責任的，將責令其限期整改，逾期仍不整改的，申請人民法院強制執行，建議有關主管機關、單位對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予處分；因審計查證不實等原因，導致審計決定存在重要錯誤事項的，將及時予以糾正，并追究相關審計組和審計人員責任。

三是強化審計整改績效考核力度。進一步細化審計整改考核打分標準，明確審計組提交審計整改報告時限，提交整改報告不及時的審計組、審計整改發現重大審計瑕疵的審計組不得分。

（三）創新審計整改跟蹤檢查工作方式，改進審計工作，提升審計質量，提高審計整改科學行和可執行性。

1.將審計整改工作前移，做到邊審邊改。對于審計過程中發現的急需改進和容易改進的問題，在審計過程中即向被審計單位提出整改要求，督促其整改落實。一方面可以強化審計整改落實力度，另一方面，也減輕了后續審計整改跟蹤檢查的工作壓力。

2.提高審計建議的可操作性和審計決定的可執行性。一方面在審計過程中，要深入研究被審計單位的行業背景和管理模式，針對具體問題提出適宜操作的審計建議，避免泛泛而談。另一方面，要認真履行審計監督職責，對違法違規問題嚴格依法作出可以操作的審計決定，提高審計整改的可執行性，提升審計機關的威信力。

（四）加強與各部門間的溝通協調，形成審計整改監督檢查合力。

1.審計機關和審計組應該進一步加強對審計整改工作的重視程度，做到整改內容、整改時限心中有數，掌握審計整改跟蹤檢查的主動權，確保審計整改及時、到位。

2.探索全面建立與地方政府、有關主管部門、司法機關之間的協作配合機制，及時溝通，有效行動，形成部門之間督促整改落實的強大合力，共同促進審計結果落實，維護地方經濟發展秩序。

3.加強與被審計單位的溝通協調，積極宣傳審計法律法規，使被審計單位充分了解和重視審計工作，取得被審計單位的支持配合，確保審計整改效果。

審計整改報告范文篇6

主任、副主任、各位委員：

我受區人民政府的委托，向區六屆人大常委會第10次會議，作關于20__年度審計整改工作狀況的報告。

今年8月25日，區六屆人大常委會第八次會議聽取和審議了《關于20__年度區本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》。根據區人大常委會提出的“進一步加強審計監督”的意見，區政府及時作了工作部署，將審計整改列入區政府重點工作。區領導要求，審計結果要重在閉環整改，建章立制、規范管理；要進一步加強跟蹤檢查、重點督查，確保審計發現的問題整改到位；要繼續將審計整改落實狀況納入區績效考核資料加以推進。

區政府為了推進整改難度大及歷史遺留問題的整改，制訂下發了《閔行區全面開展往來款項清理工作的實施方案》（閔府辦發19號）、《閔行區區級行政事業單位及街道所辦企業清理規范工作的實施意見》（閔府辦發14號）、《閔行區行政事業單位房屋資產管理使用狀況核查工作方案》等文件，并在全區范圍內重點開展往來款清理、企業清理規范和行政事業單位房屋資產核查工作。

區各相關單位用心采納審計意見和推薦，落實審計整改主體職責。對本部門、本單位審計報告中揭示的問題，能夠根據問題清單，建立整改清單；認真分析問題，查找根源，采取措施，限時整改，并及時將整改狀況向社會公開。從審計整改狀況看，各被審計單位完成整改工作總體狀況較好，部分下屬單位較多的一級預算單位對整改工作尤為重視，如：區國資委、公安局閔行分局、區教育局、區衛計委、莘莊工業區、江川路街道等單位均由單位主要領導召開了整改工作會議，制定了整改工作方案，統一部署系統內單位的整改工作，并對下屬單位的整改狀況予以督辦。

區審計局按照區人大常委會審議意見和區政府的有關要求，進一步加強審計整改跟蹤檢查，著力進行閉環管理，促進整改落實到位。制發了《20__年全覆蓋審計整改完成狀況表》，在法定期限內完成整改的問題，按照問題清單，建立整改清單，做到賬對號銷；對法定期限內未能完成整改的問題，在調取、核對被審計單位相關資料，梳理、分析、匯總整改狀況的基礎上，區審計局還進一步要求其在20__年8月至9月間，每半月報送整改善展狀況，并于20__年10月上旬再次進行了檢查。現已將個別仍有未完成整改的問題，移送區政府督查室繼續督辦。

納入《關于20__年度區本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》的41個審計項目，共計查出問題207個，涉及管理不規范資金97858.88萬元，非金額計量問題93個。截止今年9月底，已完成整改的問題79個，涉及資金30462.22萬元，占總問題數的38.2%；采取建章立制今后規范的方式予以整改的問題118個，涉及資金60423.61萬元，占總問題數的57%（以上兩項完成整改問題數共計197個，完成率95.2%）。已采取措施著手整改但尚未完全整改到位的問題10個，涉及資金6973.05萬元，占總問題數的4.8%。

（一）對街道預算管理存在薄弱環節的問題。區財政局已進一步加強對各街道預算管理工作的指導，并在修訂完善街道預算管理辦法。

（二）對部分基金預算編制欠精細化管理的問題。區財政局已與區規土局、區征收中心等主管部門加強溝通、對接，進一步提高政府性基金收支的準確性和合理性。區發改委、區財政局已加強與相關項目主管部門的對接，根據政府投資計劃項目執行進度安排項目預算。

（三）對國有經營預算收入未按規定比例調入一般公共預算的問題。區財政局20__年將參照市局標準，按當年國資經營預算收入的22%調入公共預算資金639萬元。

（四）對收入預算編制缺乏管控的問題。區國資委、區財政局將透過開展國有企業經營收益的審核、審計，加強國有企業經營收益收繳管控。

（五）對未根據當年收支變化狀況編制預算調整，以及提交區五屆人大常委會審議《關于調整20__年度區本級財政收支預算的報告》中，未列入國有資本經營預算調整狀況的問題。區財政局承諾從20__年起國資經營預算如有調整項目，將按規定程序報區人大審議。

一是預算執行方面存在問題的整改狀況：

（一）對預算編報不準確、調整不及時的問題。區房管局承諾今后專項經費預算執行的調整將在與各職責單位充分溝通的前提下，向財政申報預算調減計劃，有序合理的保證專項預算執行率。江川路街道已認真分析部分下屬單位預算不準確、預算執行率偏低的原因，并承諾今后編制預算時思考全面，充分摸排，避免類似現象再發生。莘莊工業區管委會修訂和完善了財政支出執行進度考核辦法、預算編制及調整工作的相關細則，進一步規范工作。新虹街道承諾今后將加強財政預算管理政策培訓以及事前、事中、事后全過程管理。

（二）對未按實列支預算費用的問題。區殘聯承諾今后進一步規范資金撥付，不跨年下撥和使用項目經費，在20__年底結賬清算時已經嚴格按規定執行，不虛增支出。區衛計委自20__年起，其下屬單位的制度外用工費用不再經區衛計委轉撥，而由用工單位直接支付國安公司，確保預算支出真實性。江川路街道及下屬單位已將掛賬福利費使用完畢或按規定上繳，并承諾今后據實列支。

（三）對存量資金清理、收繳不及時的問題。公安局閔行分局已將結余的644萬元世博經費上交區財政局。紫竹產研院已將市撥專款等結余資金383萬元上繳區財政。區殘聯已完成兩家關掉機構相關證件的注銷手續，賬戶結余資金22.09萬元已上繳至區財政專戶；區殘聯已組織13個街鎮上交了專項資金檢查整改報告及結余清理報告，并將結余資金共計1230.65萬元上繳區財政。江川路街道已將宕于民非機構的萬人就業項目滾存結余資金269.72萬元收繳至街道財政。莘莊工業區管委會已將宕于被補貼單位的財政補貼結余資金766.29萬元收繳至管委會賬戶。

二是遵守法律法規方面存在問題的整改狀況：

（一）對未按規定實施政府采購的問題。區衛計委及下屬單位承諾今后嚴格履行政府采購程序，按規定實施采購，落實專人負責與供應商簽定購銷合同，采購前由專人負責詢比價。

（二）對非稅收入未按規定上繳的問題。區房管局的罰沒收入1萬元，新虹街道的利息收入和房租收入共計10.11萬元均已上繳區財政。江川路街道已與下屬公司簽訂33套房屋的委托租賃管理協議，今后租金收入將按協議約定上繳街道。區城管局承諾今后加強案件審核，尤其是跨年度的關聯案件審核，防止跨年度案件再次出現少處罰金的狀況。

三是財務核算方面存在問題的整改狀況：

（一）對公務支出經費使用和管理不規范的問題。區衛計委下屬古美社區衛生服務中心以民非組織名義購置的2輛轎車及牌照已拍賣，拍賣款已入賬。公安局閔行分局已于20__年1月起暫停向加油卡充值，今后將按需充值，有效控制主卡資金存量，避免資金閑置。區法院已于20__年暫停對油卡進行充值，公務用車改革后根據法院實際需要編制預算，結余資金上繳區財政。區衛計委下屬梅隴社區衛生服務中心自20__年4月起不再預提教育培訓經費，今后涉及到論文獎勵費將計入人員費用。

（二）對往來款未及時清理的問題。區衛計委正在按照《閔行區全面開展往來款項清理工作的實施方案》的要求集中清理長期掛賬資金，中心醫院已將收到外單位支付的各項經費補貼款轉入“其他收入”，不再掛往來款。區檢察院已清理歷年結存案款，并設置案款輔助明細臺賬。區法院根據上海市高院統一要求，已上線E號通進行專項管理。

（三）對會計核算不規范的問題。中心醫院自20__年7月起將古美分院賬戶并入醫院賬戶統一核算。20__年起，各相關單位均已將社保賬戶納入單位會計核算體系管理。

四是內部管理方面存在問題的整改：

（一）對資金管理欠規范的問題。區體育局下屬區游泳池自20__年12月起設置現金日記賬，并制定了單位現金管理辦法。新虹街道加強了現金管理，建立定期盤點制度，并對短款1.2萬元按規定進行帳務處理。區房管局制訂了局財務管理規定，采取措施將內控制度落實到位。區房屋土地征收中心宕在賬外的大走訪現金余款0.28萬元已上繳區財政。

（二）對物資資產管理不完善的問題。20__年區衛計委要求腫瘤醫院、第五人民醫院逐步簽訂采購協議，并由專人定期對門診藥房進行盤點，核實庫存，起到監督和復核。紫竹產研院閑置資產已清查并有效利用，要求部分資產使用單位交通大學定期報告資產使用狀況。

（三）對房屋資產管理較薄弱的問題。中心醫院、第五人民醫院、吳涇醫院正在按照《閔行區行政事業單位房屋資產管理使用狀況核查工作方案》集中清理無證房產、房產出租等狀況，第五人民醫院的1套拆除房屋已作賬務處理。古美社區衛生中心已重新簽訂房產租賃協議，規范管理。

（四）對外投資監管不到位的問題。中心醫院和第五人民醫院正在按照《閔行區區級行政事業單位及街道所辦企業清理規范工作的實施意見》的工作要求，集中清理投資企業狀況，穩步推進該項工作。中心醫院已于20__年1月收回為其投資的民非企業君蓮養老院列支的資金152.69萬元，并作賬務調整。

（一）對建設程序不合規的問題。各建設單位均承諾今后將進一步加強管理，嚴格按照《建筑工程施工許可證管理辦法》的規定執行，規范項目開工建設程序。

（二）對資金管理不到位的問題。各建設單位均按核減后的工程審定價與相關單位結算，節約工程造價資金294.47萬元。前期征地動遷包干費用墊付資金227.36萬元已按規定進行賬務調整。多計項目動遷費用7743.65萬元已作相應整改：其中涉及的紅線外補償費用、建設單位管理費等問題已作調整處理；涉及多申報的動遷費和重復申報的續借地費，城投公司已按核減后的審定價進行結算；暫予核減尚未評估而預付的征地補償款，將在相關工作完成后按實結算。

（三）對建設管理欠規范的問題。建設項目涉及總投資超概算需調概的，已按規定向相關部門申報、辦理調整概算手續。各相關單位均承諾今后將加強合同管理制度的執行，確保工程合同簽訂規范、合理；將嚴格管理工程資料，督促監理單位對工程資料加強檢查、核對，確保資料的真實合法有效。

（一）對區20__年盤活財政存量資金狀況審計調查反映的問題。區財政局在轉發文件、召開專題培訓會議的基礎上，將繼續加強對各鎮（街道、莘莊工業區）的業務指導，使各鎮（街道、莘莊工業區）認真細致對待該項工作，對于存量資金統計的口徑進一步精準，做好盤活存量資金的工作。

（二）對區教育局20__年度小學三年級游泳普及教育專項資金使用管理績效狀況審計調查反映的問題。區教育局、區體育局修訂完善了游泳培訓經費使用辦法。區體育局下發通知要求各場館整改。游泳協會承諾在原10名巡視員的基礎上再增加6―8名專業人士進行全覆蓋式的巡查，對此刻培訓學生實施第三方考核，并更加重視巡視結果的運用。

（三）對區推進燃煤鍋爐清潔能源替代實施狀況審計調查反映的問題。區經委按相關標準重新計算補貼資金，更改補貼申請資料并上報市替代辦公室，經市替代辦公室再次審核，按準確金額給予相關單位補貼。

（四）對區20__年城鎮保障性安居工程跟蹤審計反映的問題。個別建設程序不合規的項目在取得建設工程施工許可證后，區建管委下屬監督機構（原建管署）委托第三方檢測機構對其進行了檢測，檢測合格后方復工。區建管委要求工程監理單位、監理工程師按照工程監理規范的要求對建設工程實施監理，目前已完成各項建設，并將相關資料送有關部門辦理備案。

（一）對部分資金未按規定支付的問題。莘莊工業區總公司承諾今后將嚴格按照相關法律法規的規定支付動遷補償款；在捐贈事宜中，嚴格按照國資委關于捐贈的相關規定執行。下屬航科公司自20__年起已停止園內企業20__年的財政扶持兌現。下屬東翼公司的網絡詐騙案雖已偵破，但給公司造成了重大經濟損失，莘莊工業區已對案件涉及人員作了處理，并集中開展了法制教育。

（二）對房屋銷售定價依據不足、使用管理不規范的問題。莘莊工業區總公司委托昕城房產銷售的剩余4套未售動遷房已停止銷售，待重新評估后再做處理，截止20__年8月14日，昕城房產已完成已售房屋首次結算工作，支付莘莊工業區總公司2663.49萬元。莘莊工業區已將委托申莘房產代理銷售房產事項作為重要事項向區國資委提出請示，要求取消申莘房產按房產銷售總額的2%收取銷售代理費，同意申莘房產按與第三方簽訂的銷售協議支付銷售傭金，待該事項確定后雙方立即進入結算程序。莘莊工業區總公司已采取措施解決空置房的現狀，定期清查空置房，落實人員對空置房進行日常盤查；提請對外出租空置房，在盤活資產的同時，防止其他住戶或物業的擅自占用。區國資委安排的中介機構已對閔鑫公司2處理解抵債房產進行評估，目前正在做調賬處理。

（三）對公務車輛費用支出欠規范的問題。資產經營集團公司已會同辰星公司查清了車輛維修費支出的真實狀況，并根據實際狀況報集團公司紀委進行了處理，非公司車輛發生的修理費已追回，對相關人員進行了誡勉談話，并對公司班子成員做了紀律教育和群眾提醒談話。新虹橋國際醫學中心、虹信醫技中心均承諾租車合同期滿后不再續約。

（四）對企業會計信息失真的問題。閔鑫公司經請示區國資委，已委托會計師事務所對其及下屬公司進行不實資產查證，目前正在逐級報批核銷，收入掛賬、收入直接沖抵費用等問題計劃與核銷的不實資產同時處理。下屬上海東涇制衣有限公司掛賬虛增利潤事項已作調賬處理。

（五）對銀行賬戶及大額資金管理制度未有效執行的問題。至20__年8月底，莘莊工業區總公司根據整改方案已關掉3個專戶，目前尚保留21個銀行帳戶，并擬定方案請示區國資委，待區國資委批復后開展進一步的帳戶清理。莘莊工業區總公司已建立大額資金管理制度，大額資金的使用每季度上“三重一大”會議討論。

（六）對部分工程項目管理較薄弱的問題。新虹橋國際醫學中心代建的部分項目工程審價已完成，進入工程竣工財務決算編制過程。截止20__年9月15日，地產經營公司已完成21個歷史遺留項目竣工財務決算報告的編制。莘莊工業區總公司對于20__年之前的項目，將與區財政進一步協商處理辦法，20__年之后竣工的項目，將及時編制竣工財務決算。莘莊工業區總公司承諾今后公司各相關部門將建立工程項目臺帳、財務竣工決算、項目定期結轉的操作流程，自20__年起新開工項目將加強工程基礎管理，建立從項目立項至項目竣工的閉環管理制度。

審計整改是審計工作的一項重要程序，是審計質量的最終反映。新常態下的審計整改已由單純的查錯糾弊，發展到宏觀監督經濟決策的科學性、體制機制的健全性、有效性的高度查責問效。審計整改最終能否落到實處，最重要的一個環節就是健全整改機制，要建立審計執法督查制度，審計部門應會同政府督查室、紀檢監察部門建立審計整改督察機制，制定審計整改職責追究制度，責成各相關單位完成整改工作，實現整改閉環管理。

以上報告，請予審議。

審計整改報告范文篇7

主任、各位副主任、各位委員：

我受區人民政府的委托，向區五屆人大常委會第十五次會議，作關于20__年度審計整改工作情況的報告。

今年8月6日，區五屆人大常委會第十三次會議聽取和審議了《20__年度區本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》。根據區人大常委會提出的關于進一步加大審計監督力度的審議意見，區政府及時作了部署，各相關單位積極采納審計意見和建議，主要領導親自抓，指導協調督辦審計整改事宜，強化整改主體責任,注重從源頭上分析問題產生的原因，尤其是反復出現、屢審屢犯的問題，不斷規范財政財務收支行為，加強制度建設。各聯席會議成員單位按分工負責、分類督辦的原則，形成監督合力，抓好審計整改責任落實，強化對重大審計項目審計結果的跟蹤檢查和重點督查，注重審計結果的運用，強化責任追究，提高整改實效。

區審計局按照審計職責和區政府的要求，始終把審計整改作為年度重要工作，將審計整改情況的跟蹤檢查工作規范化、常態化，堅持將審計整改回執、審計跟蹤回訪、審計整改結果通報和公告、審計整改承諾、后續審計檢查、年度審計結果執行情況專題調查等制度落實到位，在工作中做到日常審計監督與促進問題整改相結合、審計整改工作與促進被審計單位建章立制相結合，切實提高審計整改質量和效果。

一、區本級預算執行審計整改情況

區財政局根據審計報告指出的有關問題，多次召開專題會議研究，明確牽頭部門，將審計問題逐一分解、落實到科室;在整改過程中注重與延審審計發現問題的單位進行溝通，認真研究落實整改措施，規范管理，提高財政資金使用效益。

(一)關于對區本級各主管部門預算批復工作缺少監督、預算批復項目有遺漏的問題。區財政局一是進一步加強了部門預算批復的管理工作，督促區本級各主管部門以正式文件形式批復各所屬單位的部門預算，并報區財政局備案。二是進一步完善了部門預算調整批復前的核對機制，對年中發生的預算調整項目指標做好審核及科室間的核對工作，確保下達的預算調整項目無遺漏。

(二)關于區對鎮、街道(莘莊工業區)轉移支付中存在部分測算數據未及時更新、個別計算數據設定不合理的問題。區財政局將進一步完善轉移支付具體操作辦法，及早啟動轉移支付因素數據征集工作，與相關職能部門加強溝通，更加科學合理的確定轉移支付因素，并督促相關職能部門按時提供轉移支付因素相關數據。

(三)關于個別預算資金安排的使用單位發生變化區財政局未能及時調整的問題。區財政局將進一步加強與區發改委的溝通和對接，及時了解政府投資項目計劃的變化事項，督促相關單位根據政府投資項目計劃實際發生的變化，按照本區規定的程序及時申報調整預算，并經審批后嚴格執行。

(四)關于個別部門預算指標再結轉及年內預算指標未細化結轉次年金額較大的問題。區財政局將在今后的工作中督促預算單位及時上報預算細化方案，同時進一步做好意見征詢工作，優化操作流程，加強預算資金使用的全過程監督管理。

二、區級部門預算執行審計整改情況

(一)關于部分專項資金使用與預算編制內容不一致的問題。區文廣局針對部分專項資金子項目間調劑使用，造成一些子項目超預算的問題，修訂完善了局《經費報銷管理辦法》，明確要求報銷時應注明項目編碼及項目明細，提高預算執行的準確率。同時，指導下屬區群藝館修訂了《閔行區群眾藝術館財務管理制度》，強化制度約束力。區工商聯加強了對本單位專項資金的管理，將嚴格按規定用途使用資金。區婦聯、原區招管辦及歸口管理的區招投標中心將在今后工作中進一步加強專項經費的管理。區綠容局主要領導召集局財務部門及各業務科室召開專題整改會議，強調在完善內部控制制度的同時，對重要的經濟事項資料都應建立檔案，妥善保管的要求，保證會計核算信息真實、完整;對于涉及“虛增整治改造面積，多撥付補貼資金”的三個鎮的69.64萬元補貼資金均已收回，并于9月5日上繳區財政。同時區綠容局加強了部門預算的編制工作，在編制20__年、20__年“景觀燈光電費”預算時，根據實際運行情況，將預算分別調減為188萬元、100萬元，以提高預算編制的準確性。

(二)關于部分綠化養護項目轉包或分包的問題。區綠容局下屬綠化所、公園所將指導下屬上海西郊園藝公司、上海神洲綠化實業公司規范用工行為，通過與勞動服務公司簽訂用工合同的形式落實整改。

(三)關于部分項目未按規定實施政府采購的問題。區科委今后對于此類項目編制部門預算時，要注重財務部門與業務部門的充分溝通，實施過程中按政府采購法及相關規定操作。區文廣局要求下屬區群藝館進一步明確財務負責人和政府采購責任人，并對區群藝館行政領導、政府采購責任人、財務等有關人員進行了《上海市20__年政府采購集中采購目錄和采購限額標準》等專題業務培訓指導，以提高政府采購意識。

(四)關于部分資金未按規定及時上交區財政的問題。區科委根據審計意見已對所有項目的結余資金進行清理，并將確屬余款的項目資金60.12萬元按規定上繳區財政。區人口計生委召開專題會議，明確市撥資金的使用流程，將市撥資金納入“收支兩條線”管理，且在審計期間已將結余的市撥資金6.55萬元上繳區財政。

(五)關于資產、物品管理不到位的問題。區國資委對“三集中”資產進行全面梳理，根據閔府辦發[20__]66號文件精神，于20__年底前已將區行政事業單位國有資產的監管職能劃交至區財政局;經國資委主任辦公會議研究決定，以閔國資辦(20__)17號《關于對區屬行政、事業單位“三集中”房屋、土地資產處置的請示》上報區政府，以解決目前資產管理體制不順、權責不清、帳實不符的問題。目前，區政府已組織相關職能部門專題研究。區網點辦與改制企業上級部門區資產管理有限公司進行協調溝通，召開了調研會議，通報了存在承租戶轉租行為等情況。區資產管理有限公司按區國資委的要求與下屬改制企業召開會議，了解改制企業經營狀況，并向區國資委上報了《關于原閔商商貿有限公司下屬區百貨公司等8家轉制企業承租國有商業網點租賃使用情況的調查報告》，經區國資委討論研究后上報區政府，區政府在抄告單上明確了相關處理事宜。區網點辦與相關公司多次協商，要求其停止轉租行為，目前，各相關公司已不同程度地進行了整改。區科委根據審計要求，進一步健全了實物臺賬登記制度。

(六)關于現金支付手續不完備的問題。區文廣局加強了對下屬區群藝館“勞務費支出”發放的憑證審核工作，明確勞務費發放不得代領代簽，同時，進一步規范區群藝館公務卡消費和公用經費、項目經費等費用撥付工作，控制現金的使用。區殘聯召開專題會議責成有關單位落實整改,進一步加強財務人員培訓，規范現金使用管理。

三、政府投資項目審計整改情況

針對萬芳路一、二期道路建設和區體育場曲棍球隊宿舍樓建設及訓練房裝修工程項目竣工決算審計反映出的問題。區城投公司、閔盛公司按照審計意見和建議，收回了多計工程造價款項;對于資金結算不準確的情況，及時進行了賬務調整;補辦了竣工驗收報告，并本著“新賬不欠，老賬逐步清”的原則，推進竣工財務決算編制工作。

針對閔行文化公園生態工程、區中心醫院擴建急診綜合樓及地下停車庫工程項目進行跟蹤審計反映出的問題，七寶鎮按照審計意見已將不屬于本項目的相關支出作調賬處理;區政府組織相關部門召開會議，確定了費用列支原則，相關部門也對有關費用列支渠道等予以了明確。閔盛公司根據審計建議，進一步加強了區中心醫院擴建工程項目的進度管理、建設資金結算等工作。

針對20__年至20__年政府投資建設工程項目審價管理情況專項審計調查反映出的問題。區財政局積極采納審計建議，根據《考核管理辦法》的相關規定，在對定點審價機構的管理上加大考核力度，以國家審計結果為準，對此前按定點審價機構的審價報告多計的費用不予支付，對已多支付的協助追回。超概算及未辦理設計變更手續事項，由區發改委牽頭完善相關審批制度。區公共服務局研究出臺加強招投標監管工作的若干意見，擬實行招標代理機構遴選制度，強化對街鎮承發包行為的檢查考核，強化對基層人員的培訓，加強監督，加大檢查力度，對違法違規行為予以處理。區建交委將對施工監理加強管理，督促其嚴守職業道德規范、控制設計變更、認真做好現場簽證工作。

四、專項資金審計和審計調查整改情況

(一)針對區公共自行車項目的運行及績效情況審計調查反映出的問題。區建交委改變過去項目“全覆蓋”的做法，主要解決生活、工作在閔行區的群體短距離出行，今后布局和調整網點按軌交2公里的范圍內設置。進一步優化調整公交線網，避免與公共自行車網點重復布設，減少資源浪費。區建交委要求項目運行公司補足在運行過程中丟失的公共自行車，督促項目運行公司針對實際情況，加大維修力度，加派維修人員，加強公共自行車車輛調度，盡最大力量解決“潮汐”現象造成的車輛供應不足矛盾。改變過去“全免費”模式，今年推出“辦卡預存押金，預存備扣金，收取卡工本費、卡年費，超時還車收費”等措施，完善公共自行車項目發展的新政，采取超時還車收費等方式進一步加強管理。

(二)針對區“村村通”公交項目運行及績效情況審計調查反映出的問題。區建交委今后將按立項的相關程序，在做好項目總概算審核的同時，更加細致地審核相關子項目的概算，避免出現子項目超概算投資;對確需調整和增加投資的子項目，應及時辦理相關的報批手續。20__年下半年區建交委已結合新辟(調整)公交線路的相關道路工程修復了立躍路。對于站牌的維護，區建交委牽頭建立了對公交站牌進行維護、管理的專業隊伍，并將通過大聯動、網格辦、市民尋訪和媒體反映等平臺，及時處置公交站牌維護事項。