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文檔簡介

發票保管管理制度一、制度目的為了規范公司發票的保管和管理，有效防范發票被挪用、篡改、違規使用等情況的發生，特制定此《發票保管管理制度》。二、適用范圍本制度適用于本公司所有部門和員工。三、制度內容1.發票的種類本公司發票包括增值稅發票、普通發票、海關繳款通知書、稅務機關監管回單等。2.發票的保管發票統一由財務部門負責領取并負責管理。發票必須妥善保管，存放于指定的保險柜中，并對保險柜鑰匙進行保管。保險柜必須設置在安全性能良好的地方，防火、防盜、防潮等設施齊全。發票的存放和領用必須經過財務部門的批準，領用人必須在領用前仔細核對發票的種類、金額、號碼等信息，并簽字確認。對每一筆發票必須制作相關的登記表，登記表必須包括發票號碼、日期、客戶名稱、金額等內容。發票必須按照發票的種類和時間進行分類存放，并做好存檔備份。3、發票的使用領用人必須使用發票于正常的業務開展中，禁止將發票干擾思路等行為。領用人禁止私自將發票出借他人或超出授權范圍使用。發票的填寫必須注明客戶名稱、金額、開票人、復核人等信息，如有誤須立即更正并注明更改原因。發票須按照相關規定開具，并按時報稅申報。4、發票的查驗單位內部查驗：發票領用人須按規定記錄和管理發票，并根據業務需要按要求進行抽查。稅務機關查驗：如稅務機關要進行查驗發票，必須由財務負責人進行接待并配合其進行查驗。四、違規處罰任何違反本制度的行為，將給予相應的警告或紀律處分。五、附則本制度由公司財務部門負責解釋。六、制度生效本制度自頒布之日起生效。對本公司所有部門和員工執行。以上就是本公司的《發票保管管理制度》，為了公司的利益和員

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