文圍文圍-發范一總經理管理者代表辦公室人力資源部市場部物料部生產部設備部技術部質管部車間 車間 車間受 控印 章總經理管理者代表辦公室人力資源部市場部

物料部生產部設備部技術部質管部車間 車間 車間為了保障年度質量目標的有效實施，確保質量管理體系持續有效運行，特制定此程序。適用范圍本程序適用于對公司年度質量目標的制定，分解，實施和考核全過程的控制。職責總經辦負責公司年度質量目標及其分解指標的匯編和考核工作的組織實施管理。總經理負責年度質量目標的審批和全面綜合考核。管理者代表負責組織質量目標的制定、實施和考核工作的執行并向總經理報告。各職能部門負責本部門內質量目標分解指標的貫徹實施。應確保公司每個員工熟知，理解和自覺執行質量目標。程序（首先對公司質量方針內涵做出詮釋,再引出公司質量目標,然后過渡倒下列實施保障措施的描述 .注:下列陰影部分的內容僅供參考,非必備內容.本程序也非必寫文件,僅供有興趣的管理者參考）每年度第二周前由管理者代表組織，總經辦實施新年度質量目標的制定工作，包括收集各部門上年度的各種總結報告：市場與銷售回顧（數據，圖表和分析）\項目品種、\全年產量全年產值計劃銷量實際銷量銷售總額銷售額占有率備注ABC00000000合計實際完成比例：與去年同期相比增長：2產品開發上年度完成新品開發任務的有：工藝改進試驗研究成果有：材料研究和應用方面做了大量工作：軟件（產品）開發過程中已完成任務有:尚未完成產品開發任務或存在的問題：3質量管理體系的建設及運行效果4物料采購及管理5生產計劃及管理上年生產根據銷售要求組織完成情況如下:A產品：計劃：實際完成：完成計劃：%—次交驗合格率：%B產品：OOOOOO。6客戶投訴處理和持續改善4.1.1.7人力資源管理8財務管理存貨：費用：財務狀況：9.工作總結：針對收集的資料進行內外環境分析4.1.2.1市場銷售策略（銷售與市場網絡：）\年份區域L99819992000大客戶小客戶大客戶小客戶大客戶小客戶數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額華南片華東片華中片東北片西北片OE/OES和競爭對手的分析

a）上年主要產品市場份額％：A產品：B產品：以下是競爭對手的價格之比（近期）c） 市場劣勢分析d） 機遇分析e） 風險分析4.1.3對上年度質量方針和質量目標的實現情況進行考核（包括最近一次管理評審的評價）（結果為：）根據對上述報告和資料的匯總，分析，結合公司總體規劃和經營目標，總經辦編擬“本年度質量方針和質量目標及其實施和保障措施”建議稿交管理者代表。4.2本年度質量方針和質量目標及其實施和保障措施建議稿應包括以下內容4.2.1本年銷售策略：如：加大廣告、產品推介和宣傳工作；年廣告計劃-費用預算目序號\廣告媒體刊登時間刊登區域費用預算備注雜志1-12月彩色內頁35000RMB路牌廣告牌1-12月市內各主干道25000信息臺3月起本市30000互聯網2月起□163，16930000宣傳頁5全月本市30000合計<!38000年產品推廣計劃-費用預算序號、、內容簡介時間區域費用預算備注展覽會2000?7北京10000RMIB印刷品、說明書25000冊、張分發55000小禮品（打火機、鑰匙扣等）2000.8月起分發30000“最佳”經銷商評選2000.1月起全國85000前三名合 計180000在輻射中心城市建立“自己的銷售分支機構";客戶定位：產品定位：在中國市場上在國際市場上價格定位：我們的產品在質量上是世界一流，品種規格上也是一應俱全，價格上又富有競爭力。4.2.3售后服務目標==客戶滿意度目標：P%=A+B+C+D/4其中：產品品質：A%,交期：B%,客戶投訴處理：C%，服務品質：D%新產品開發目標本公司目前產品均為 ,為市場占有率達到更大的份額，計劃本年開發 系列，以增加產品的品種.新開發品種及市場容量預估：90%其中：原材料因素：0.25%模具因素：0.25%工藝因素：0.25%人員因素1.25%設備因素：1%，其余：1%組裝一次合格率》80%成品一次交驗合格率》98%其中：A產品為99.5%B產品為97.5%C產品為98%。。。。。。PPM4.2.5.6合同履約率4.2.5.7（內/外部）顧客滿意度實施方案：a） 原料和外協件每月進廠合格率低于85%時物料部應分析原因并向相關供方提出糾正措施要求限期整改，確認有效性，否則給予退貨/索賠/取消供貨資格；b） 半成品一次交驗合格率按車間/生產線/工序逐月考核，低于93%時責任區域負責人應分析原因并采取有效糾正措施予以改進，否則給予扣除獎金/工資；c） 組裝一次合格率低于80%時停產查原因。。。。。。d） OOOOOO保證措施：體系建設：。。。。。。；于月前完成內部質量審核工作；于月完成管理評審工作；。。。。。。；完善質量統計體系。加強采購管理，包括：a） 根據生產需要制定物料安全庫存指標，合理安排采購量，保證每種物料庫存量化控制計劃之內。其中：原材料安全庫存供半個月產量；半成品存量＜5萬元。庫存物料帳、卡、物誤差＜1%報廢金額小于2.5%b） 積極開發新的合格供方，加快樣品認證及小批量試用的進度，保證每種主要原材料的合格供方在2家以上。c） 加強倉庫管理，完善收發料手續。堅持每月對主要物料盤點，每季對倉庫進行清盤的工作制度。4.2.7.3嚴格執行生產管理的規定，加強計劃調度工作，按照抓投入保產出，抓準備保生產，抓計劃保完成的原則組織生產，完善勞動定額和合理的人員配備，加強對生產工人的考核，確保每月生產計劃的完成。計劃生產，計劃發料，出現異常及時查明原因采取應急措施。4.2.7.4加強現場管理，推行5S管理，文明生產，安全操作，不具備條件的品種或設施不投入生產，合理調配勞動力及時處理待處理品，保證生產現場半成品存量不超過規定要求。人力資源管理目標成本管理目標4.3在廣泛征求意