岳池縣公路運輸管理所2022年度單位預算編制說明公開時間：2022年7月12日目錄TOC\o"1-3"\h\u14191594402022年單位預算編制說明 —岳池縣公路運輸管理所2022年單位預算編制說明一、基本職能及主要工作(一）運管所職能簡介1.宣傳貫徹執行有關法律、法規和政策，參與制訂本轄區公路運輸行業發展規劃并組織實施，建立完善公路運輸管理制度，建立統一、開放、競爭、有序的公路運輸市場體系。2.按管理權限實施公路客運、貨運、機動車維修、搬運裝卸、運輸服務、機動車駕駛技術培訓機構的行政許可，核發公路運輸經營許可證和公路運輸證。3.負責對公路運輸市場的運輸質量、經營行為、價格執行及使用的證、照、牌、單、票據等日常性監督檢查，并對違章者進行處罰、處理、調解運輸糾紛。4.負責組織重要、緊急物資運輸和特種運輸工作。5.負責本地運輸行業工作的經驗交流及推廣工作，指導運輸組織（業主）運輸行業協會的工作。6.加強公路運輸管理的行政執法工作，打擊非法營運行為。(二）運管所2022年主要工作1.運管工作。持續推進農村客運發展，全縣金通工程實現全覆蓋目標。力爭年底辦理延續經營客運線路13件，新辦客運車輛30輛；加大川渝經濟合作，開通跨省農村客運班線車，延伸省際班線車和定制班車，新增網絡預約出租車；新增貨運企業10家；繼續做好疫情防控籌備應急運力客車30輛、貨車30輛，確保疫情防控期間人員和物資運輸運力充足。2.駕培和維修工作。持續強化車輛技術等級評定工作，逐車逐戶嚴格把關，該降級的堅決降級，該降類的堅決降類確保營運車輛技術安全，力爭全面完成在網上審核汽車維修企業備案業務。3.安全監管工作。加大非法客運整治力度，按照雙隨機一公開檢查制，進一步加大對存在重大安全風險的企業檢查力度，確保岳池縣運輸企業安全穩定發展。二、單位預算單位構成情況岳池縣公路運輸管理所屬岳池縣交通運輸局管理的二級事業單位。獨立法人和編制機構，財政全額撥款。單位內設機構7個：辦公室、道路運輸和出租車管理股、維修企業和駕培企業管理股、稽查大隊、政務服務股、安全股、財務股。根據岳池縣機構編制委員會（岳編發〔2015〕21號）核定職工人數32名（事業編制30名，工勤2名）。我所實有在職職工25人，其中參公管理人員6人，事業人員19人，退休人員12人已納入社保管理。三、收支預算情況按照綜合預算的原則，岳池縣公路運輸管理所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入493.14萬元。2022年收支總預算493.14萬元，較2021年收支總預算總數增加37.07萬元，主要原因是增加了人員和基本工資。（一）收入預算情況岳池縣公路運輸管理所2022年收入總計493.14萬元，其中：一般公共預算撥款收入493.14萬元，占收入總計的100%。（二）支出預算情況岳池縣公路運輸管理所2022年支出預算493.14萬元，其中：基本支出480.14萬元，占支出總計的97.36%；項目支出13萬元，占2.64%。四、財政撥款收支預算情況岳池縣公路運輸管理所2022年財政撥款收支總預算493.14萬元，較2021年增加37.07萬元，主要原因是增加了人員和基本工資。收入包括：當年一般公共預算撥款收入493.14萬元。支出包括：交通運輸支出408.13萬元，社會保障和就業支出38.98萬元，衛生和健康支出16.43萬元，住房保障支出29.59萬元。五、一般公共預算當年財政撥款情況（一）一般公共預算當年財政撥款規模變化情況岳池縣公路運輸管理所2022年一般公共預算當年財政撥款493.14萬元，財政撥款支出總預算較上年增加37.07萬元，增加8.13%。主要原因是增加了人員和基本工資。（二）一般公共預算當年財政撥款支出結構情況交通運輸支出408.13萬元，占一般公共預算當年財政撥款支出的82.7%；社會保障和就業支出38.98萬元，占一般公共預算當年財政撥款支出的7.9%；衛生和健康支出16.43萬元，占一般公共預算當年財政撥款支出的3.4%；住房保障支出29.59萬元，占一般公共預算當年財政撥款支出的6%。（三）一般公共預算當年財政撥款具體使用情況1.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路管理（項）：2022年預算數為408.13萬元，主要用于保障本單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2022年預算數為25.99萬元，主要用于實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：2022年預算數為12.99萬元，主要用于實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的職業年金支出。4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：2022年預算數為16.43萬元，主要用于保障本部門單位基本醫療保險繳費支出。5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2022年預算數為29.59萬元，主要用于部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。六、一般公共預算當年基本支出情況說明岳池縣公路運輸管理所2022年一般公共預算基本支出480.14萬元。其中：人員經費372.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、機關事業單位職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金繳費、其他工資福利等支出。公用經費107.46萬元。主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、物業管理費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、勞務費、其他商品和服務支出。“三公”經費財政撥款預算安排情況說明岳池縣公路運輸管理所2022年“三公”經費財政撥款預算2.08萬元，比2021年減少0.045萬元。其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2.08萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。（一）無因公出國（境）經費，暫未編入年初部門預算，與2021年預算數持平。主要原因是：為貫徹落實省委“四向拓展、全域開放”戰略部署，加快構建立體全面開放格局，省級調整因公出國（境）經費管理方式，實行總額控制、集中管理，因公出國（境）經費年初預算全部保留在省財政。（二）公務接待費比2021年預算數減少0.045萬元，下降2.12%。主要原因是執行厲行節約，壓縮支出。2022年公務接待費計劃用于執行運輸管理、接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。（三）公務用車購置及運行維護費與2021年預算數持平。單位現有公務用車0輛。2022年未安排公務用車購置費。主要原因是未納入預算。單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。2022年安排公務用車購置費0萬元，2022年安排公務用車運行維護費0萬元，政府性基金預算支出情況說明岳池縣公路運輸管理所2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。國有資本經營預算支出情況說明岳池縣公路運輸管理所2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費安排情況2022年運管所運行經費財政撥款預算為107.46萬元，較2021年預算增長16.93萬元，增長18.7%。主要原因是增加了人員。（二）政府采購情況2022年運管所安排政府采購預算2.78萬元，其中，政府采購貨物預算2.78萬元。（三）國有資產占有使用情況截至2021年底，我所共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、公務用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。2022年部門預算無安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。（四）績效目標設置情況開展績效目標管理的項目4個，涉及預算493.14萬元。其中：人員類項目1個，涉及預算372.68萬元；運轉類項目1個，涉及預算107.46萬元；特定目標類項目2個，涉及預算13萬元。十一、名詞解釋1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。5.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。6.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路管理（項）：指交通運輸業方面的公路運輸管理支出。7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。8.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。10.“三公”經費：納入財政廳預決算管理的“三公”經費，是運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。11．機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。十二、附件附件:表1單位收支