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質(zhì)量體系認證內(nèi)審報告糾正措施及跟蹤、常見缺陷及控制辦法一、內(nèi)審報告糾正措施跟蹤。1、審核報告內(nèi)容:⑴、審核目的和范圍;⑵、審核組成員和受審核部門名稱及其負責人;⑶、審核的日期;⑷、審核依據(jù)文件;⑸、不合格項的分布綜述;⑹、質(zhì)量體系運行適宜性、有效性的結(jié)論;2、糾正措施跟蹤：⑴、計劃是否按規(guī)定日期完成?⑵、計劃中各項措施是否都已完成??審核曰期孑?審核的目的和?審核曰期孑?審核的目的和?受審核的部門二?實施審核所依掲的文件弋標準匸?審核組觀員姓名二?衰審核部門的主要參與者姓名與職務,?所有不合格報告及不合格項分布孑?管理體系屋行有效性的結(jié)論性意見孑?車核報告分發(fā)清單口⑶、完成效果如何？是否還有類似不合格項發(fā)生?⑷、實施情況是否有記錄?審核報告 內(nèi)容糾正措施的跟蹤糾正措施要求的提出糾正措施要求的提出糾正措施的跟蹤 V糾正措施的實施糾正措施的跟蹤 V糾正措施的實施糾正措施的驗證糾正措施的實施?貴任單位按糾正措施計劃實施糾正措施??糾正措施實施過程中如發(fā)生問題不能按期完成時，責任部門向管理代表說明原邸申請延長期陸管理代表批準后應通知品管部門您改擠施計如?如在實施過程中涉及到幾個部門，發(fā)生爭議并難以解決時，應提請管理代表協(xié)調(diào)仲熟?糾正措施實施情況應保存育芙記錄。糾正融的驗證-戦貼刪疏施就籾進礎遲齟的內(nèi)鞄搗■計劉是否按規(guī)定的期瓠；亠戕中的各難箭是否稲已就；-就后的效果如何？幌否還有類不餾瞰生？-讎敵是否有記錄可査,記錄是釀規(guī)定編號欷為保茯二、內(nèi)審常見的缺陷。1、最高管理層對環(huán)境管理體系的關心程度直接影響內(nèi)部管理體系審核。對不符合不采取糾正、預防措施就沒有意義，而在內(nèi)部管理體系審核中，由于最高管理層沒有給予足夠的關心，常常會僅僅指出不符合而告結(jié)束。內(nèi)審中常見的缺陷有：2、 沒有受過培訓的、無經(jīng)驗的人進行內(nèi)部管理體系審核；3、 內(nèi)部管理體系審核有時得不到實施；4、 流于形式，純粹為了應付認證機構(gòu)的審核或相關方的審核；5、 即使按照文件規(guī)定進行審核，但每次審核都是匆匆結(jié)束；6、 沒有將內(nèi)審納入到日常的工作計劃中；7、 沒有對發(fā)現(xiàn)的不符合進行跟蹤

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