一、總體經營指標二、兩費收繳率三、銷售分析四、多種經營分析五、客流分析六、開業率分析七、資產管理費用分析八、市場推廣分析類別月年本月同期同比本年累計同期同比總銷售額2205.342227.19-0.98%18549.3414735.1925.88%多經收入31.011963.21%205.37134.1953.04%總客流量96.7792.934.13%747.76634.5317.84%周末日均客流3.693.456.96%30.624.3325.77%平日日均客流2.852.811.42%21.9220.496.98%周末/平日對比系數1.311.2/11.49.47/開業率98.67%93.64%//租金收繳率95.44%97.23%//物管費收繳率97.76%99.72%//2014租金收入目標2428.102014實際租金收入1561.31租金達成率64.30%一、總體經營指標單位：萬元二、兩費收繳率欠費商戶明細當月租金收繳率物業費收繳率0.940.9450.950.9550.960.9650.970.9750.9895.44%97.76%累計租金收繳率累計物業費收繳率0.99750.9970.99650.9960.99550.9950.99450.9940.99350.9930.992599.43%99.72%三、銷售分析--總銷售額：2013-2014100050001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

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12月（萬元）結論:2014年總體銷售業績有所提升，春節期間比較明顯，平時趨勢較平穩。對整個項目來說，銷售提升還需努力。1500200025001804197116701647172117551940206321481940210535003146.92730002295.971845.062397.982161.222187.452309.842205.342013年2014年主力店銷售額：2013-2014600400200（萬0

元）1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

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12月結論：主力店不給力，銷售業績不明顯；受迪卡儂進駐影響，2014整體銷售趨勢偏低。800100012001,113.23927.481,082.96971.981,025.131,091.891,086.7618001658.63160014001,274.25671.41054.67900.87877.22013年2014年小商鋪銷售額：2013-2014結論：2014年小商鋪銷售提升較快，具體數據人工統計供參考性；暑期銷售略有下降，暑期逛街人流加大，但實際購買力不夠0（萬元）1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

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12月4002006008001000120014001600691.87687.07742.99624.66637.29791.28967.52955.111053.38112.28835.031018.511488.301256.871208.561343.311260.351310.251243.641138.082013年2014年業態銷售占比面積占比租金占比主力店6.06%48.69%43.72%服裝9.92%9.33%3.57%餐飲8.62%20.39%27.02%配套10.57%7.23%18.60%兒童11.89%4.39%7.09%2014年各業態銷售占比業態分析1月 2月 3月 4月 5月 6月結論：服裝、餐飲及配套占比高，社區型購物中心業態搭配尤其重要。2014.8各業態租售比兒童

24%主力店

16%服裝

20%餐飲

18%生活配套

22%7月8月0.140.120.10.080.060.040.020主力店服裝

餐飲生活配套兒童類商戶分析—主力店商戶本月平效上月平效環比去年同期平效同比永輝超市356.32364.28-2.19%349.242.03%嘉年華電玩87.54122.99-28.82%27.51218.21%星美影院178.28225.22-20.84%95.9185.88%阿凡達KTV285.76274.054.27%182.4156.66%主力店平效1月2月3月4月5月6月7月8月7006005004003002001000永輝超市

嘉年華電玩星美影院阿凡達KTV商戶分析—小商鋪各業態平效業態本月平效上月平效環比去年同期平效同比服裝541.91603-10.13%325.6666.40%餐飲352.52390-9.61%354.38-0.52%配套557.8249911.79%502.2911.06%兒童311.34394-20.98%308.131.04%1月2月3月4月5月6月7月8月800.00700.00600.00500.00400.00300.00200.00100.000.00服裝餐飲配套兒童商戶分析—平效前10小商戶當月排名品牌業態平效銷售上月排名當月平效去年同期平效同比當月銷售去年同期銷售同比1米荷美睫配套2462.52005.4200222旅游百事通配套2448.17922.01165.53%12.44.67165.52%13茶物語配套2008.5691.39190.50%5.21.79190.50%34米諾餐飲1739.130010.280045卡薩米亞配套1540.211414.98.86%15.6114.348.86%96卡哇伊餐飲1301.8542.42140.00%125140.00%247拉夏貝爾（女）配套1288.69581.93121.45%5123.03121.45%518MOOmoo餐飲1021.69009.4200379克洛伊服裝999.01943.345.90%5.064.785.86%1110小魔女服裝934.61003.230020商戶分析—經營較差小商戶服裝業態商戶租售比1月坪效2月坪效3月坪效4月坪效5月坪效6月坪效7月坪效8月坪效像峰婚紗17.97%115.28155.38163.49219.82150.37184.02194.76259.64US.POLO23.33%389.46322.22371.72403.47533.30371.72385.73385.73鴻星爾克29.83%258.08228.84289.38264.75326.37332.99454.08201.13服裝明細商戶分析—經營較差小商戶餐飲業態商戶租售比1月坪效2月坪效3月坪效4月坪效5月坪效6月坪效7月坪效8月坪效佳宜恵鞋超29.81%00140.91139.83120.78186.58100.6576.63蘇氏牛肉面28.53%296.95297.46438.58539.68355.48339.52290.87298.09鍋品面吧31.08%154.51199.37103.27171.4699.49170.66231.27128.79餐飲明細商戶分析—經營較差小商戶配套業態商戶租售比1月坪效2月坪效3月坪效4月坪效5月坪效6月坪效7月坪效8月坪效羅蒂爸爸97.75%382.30339.82194.69665.49711.50382.30176.99329.20蘋果皮具25.14%0138.12173.11229.28275.32383.06198.9079.19配套明細商戶分析—經營較差小商戶兒童業態商戶租售比1月坪效2月坪效3月坪效4月坪效5月坪效6月坪效7月坪效8月坪效貝樂多18.04%257.64300.50260.35236.46246.31346.07166.2696.06巴迪兒童攝影23.08%95.82185.60232.00235.36347.32412.55195.0190.78天才寶貝15.30%342.45316.89315.14318.64286.42322.14196.09161.42兒童明細四、多種經營分析1510501月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

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12月結論：截止8月，本月預算34.65萬，本月實際完成31.01萬，預算達成率89.50%；本年累計預算205.15萬，累計完成205.39萬，預算達成率100.11%2025454035302014年多經預算2014年多徑收入多種經營分析25.565.260.09多經固定點位臨時促銷點位宣傳點位類別當月收入當年累計收入占比（當年）多經固定點位25.56127.820.26臨時促銷點位5.2673.990.14宣傳點位0.12.70.098ATM00其他0.090.880.004五、客流分析當月客流量（萬人）環比同比98.55-1.81%4.13%1月2月3月4月5月6月7月8月9月

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12月40.0020.000.0060.00120.00100.0080.002014年2013年客流分析日均客流周末日均平日日均周末日均/平日日均對比系數3.123.692.850.77（日均）周一周二周三周四周五周六周日4.543.532.521.510.50當月上月去年同期樓層面積原品牌空鋪日期招商進度A1-40122.25洽談中B1-04107.44洽談中B1-43101.71工程改造中六、開業率分析--空鋪情況說明，本月增加了2空鋪，商戶經營不好掉鋪，意向商戶洽談中（一家做屈臣氏外倉；一家計劃進星美匯展廳）。新增空鋪1間，商戶意向已經簽訂（時尚潮鞋）。鋪位號面積業態欠費預警原因及下一步措施A1-39柏綸配套位于A區三號通道內，位置較偏，客單價較高A1-09羅蒂爸爸配套位于A區外場，產品單一位置較偏，商戶勉強經營維持中，做好儲備。預警商鋪開業率指標完成情況因一家主力店張裝修中，影響開業率，8月底有望突破1月2月3月4月5月6月7月8月0.880.860.840.90.920.940.960.98196.14%95.94%90.36%89.92%89.33%89.74%91.73%98.67%90%93%93%93%93%93%99%99%整場開業率開業率指標七、資產管理費用分析2014.8資產管理費用全年累計

單位：萬元能耗費工程維保費綠化費清潔衛生費安防費實際124.9824.292.1371.283.47預算144.4523.162.5472.513.69去年同期129.1019.742.8455.985.390能耗費 工程維保費 綠化費 清潔衛生費 安防費60402012010080160140實際預算去年同期八、市場推廣分析新鄉項目：當月企劃預算執行統計（2014年8月）預算費用實際費用使用率新鄉項目：年度企劃活動推廣費用統計（2014年8月）當年累計支出預算（萬元）當年累計執行情況（萬元）當年累計支出預算余額（萬元）預算執行差異差異率實際預算結余全年預算占比市場推廣分析新鄉項目2014年8月非營業促進類推廣營業促進類推廣一、主題七夕，約會寶龍暑期歡樂頌二、周期8.28月三、其他說明1、當月所有推廣活動的數量442、當月整體推廣投入（RMB)30000130003、EVENT:非營業促進類推廣活動投入（RMB)7500/4、DECO：裝飾美陳投入（RMB)10000/5、ADVERTISING&PR：廣宣投入(RMB)8000/6、S.P：營業促進類推廣活動投入（RMB)/15007、當月營業促進類活動的銷售貢獻（RMB)市場推廣分析推廣內容概要描述活動時間投入費用客流貢獻集客活動1、接吻大賽情侶或者夫妻即可參與，活動分三塊，親吻、熱吻、激吻。期間互動，手機搖一搖送出玩偶。8.2日0300人次2、八音國際杯全民k歌賽八音國際音樂學校冠名，7.19日開始每周六日在寶龍城市廣場中庭廣利街舉辦活動。三個評委，每個評委100分權限，本月為海選賽，選手成績總分180獲得寶龍之星晉級下輪。