XXX食品公司文件編號：不合格控制程序版次：生效日期：年月日第2頁共3頁1.目的對不合格產品進行識別和控制，防止不合格的非預期使用或交付。2.范圍適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產品發生的不合格的控制。3.職責3.1品管部負責不合格品的識別、標識、隔離，并跟蹤不合格品的處理結果，并對結果進行確定。3.2品管部、生產部負責在各自職責范圍內，對不合格品作出處理決定。3.3生產部負責對生產過程中不合格品采取糾正預防措施，防止不合格品的再次發生。3.4品管部負責決定是否啟動《產品召回控制程序》，供銷部負責產品召回的實施。4.名詞定義（略）5.作業程序5.1不合格品的分類5.1.1嚴重不合格：經檢驗判定的大批量不合格，或造成較大經濟損失、直接影響產品質量、成分指標等的不合格，或導致客戶嚴重投訴的不合格；5.1.2輕微不合格：個別或少量不直接影響產品質量的不合格。5.2進貨不合格品的識別和處理處理方式可采用揀用、讓步接收、退換貨等。5.2.1質檢員在不合格的物料上做不合格標識，倉庫將其放置于不合格品區，質檢員將《進貨檢驗記錄》或《輔料、包裝材料進貨檢驗記錄》報供銷部經理。對嚴重不合格應填寫《不合格品報告》，報總經理批準作出退貨決定，然后，品管部將《進貨檢驗記錄》或《輔料、包裝材料進貨檢驗記錄》發到供銷部采購員，由相應采購員辦理退貨手續。5.2.1.1對輕微不合格品可揀用時，由品管部在“不合格”標簽上寫明“揀用”，并簽字或蓋品管章，由質檢員依據品管部提供的樣品或標準指導生產部人員進行揀用并記錄，揀出的不合格品作退貨處理；5.2.1.2輕微不合格品作讓步接收時，由品管部批準在原不合格標簽上加注“讓步接收”，直接發給生產部門使用。對于進貨的重要物資，不允許讓步接收。5.2.2生產過程中發現的不合格物料，經品管部重檢后，根據檢驗的結果，作出相應的處理措施，按上述條款執行。5.3不合格半成品、成品的識別和處理處理方式采取揀用、返工、讓步接收、報廢等。5.3.1對于質檢員能判定立即返工的輕微不合格品，可要求加工者立即返工，并將檢驗情況記錄在檢驗記錄內。返工后的產品必須重新檢驗，仍不合格或不適用者由質檢員在相應的檢驗記錄上作出處理決定（讓步接收、返工等報生產部經理批準，并由品管部將記錄發至相關生產部進行相應的處理。5.3.1.1返工由相關生產部門執行，返工后的產品必須重新檢驗，并填寫相應的檢驗記錄。重檢不合格時，品管部經理可在檢驗記錄上作出處理決定；5.3.1.2不合格品由生產部門統一放置于不合格品區，辦理入庫手續，由公司統一處理。5.3.2對超出關鍵控制點或潛在的不合格執行相應的《HACCP計劃書》要求，由相應責任人員，采取相應的糾偏措施。防止其再次發生。5.3.3質檢員判定的嚴重不合格，需貼上“不合格”標簽放置于不合格品區，由品管部經理在相應的檢驗記錄上簽字確認，并填寫《不合格品報告》交生產部經理作出處理的決定，并由質檢員對處理結果進行跟蹤。5.4交付或開始使用后發現的不合格品對于已交付或開始使用后發現的一般不合格品，應特別對待，應填寫《客戶投訴處理單》，除執行5.3條款有關規定外，生產部應組織采取相應的糾正、預防措施，執行《產品召回控制程序》、《糾正措施控制程序》或《預防措施控制程序》的有關規定；供銷部應及時與顧客協商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求，確保顧客滿意；對客戶投訴的質量問題或會產生嚴重后果的質量問題，由品管部進行評審，決定是否啟動《產品召回控制程序》，若需產品召回則通知供銷部實施產品的召回，并執行《產品召回控制程序》的規定。5.參考文件6.1《過程和產品的監視測量控制程序》PR-136.2《糾正措施控制程序》PR-166.3《預防措施控制程序》PR-176.3《產品召回控制程序》