1研究所決算2第一部分單位概況 4一、單位主要職責 4二、單位基本情況 6三、單位主要工作總結 6第二部分2022年度決算表 一、收入支出決算總表 10二、收入決算表 12三、支出決算表 14四、財政撥款收入支出決算總表 16五、一般公共預算財政撥款支出決算表 19 20七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 23八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 24 25第三部分2022年度決算情況說明 26一、收入支出決算總體情況說明 26二、財政撥款收入支出決算總體情況說明 27三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 27四、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明.......29五、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明......293六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.....29七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說 30八、預算績效情況說明 31九、其他重要事項情況說明 31第四部分名詞解釋 33 354第一部分單位概況一、單位主要職責福建省熱帶作物科學研究所的主要職責是：承擔熱帶、亞熱帶農作物的科學研究等工作。長期開展熱帶、南亞熱帶作物種質資源鑒定評價、選育種、生理生化、土肥、病蟲害綠色防控、標準化栽培技術、加工等的科研與示范。（一）做好科學規劃謀求長遠發展。根據上級有關部署編制單位科研發展規劃，包括指導思想、發展思路、發展目標以及擬采取的主要措施與實施的重點，以新發展理念引領高質量發展。（二）加強科研項目管理，組織項目實施。對已申報立項的各類科研項目，組織協調項目實施，加強實施進度的跟蹤，管理項目資金合法合規使用，確保按期完成研究任務。（三）指導申報新的科研項目。加強申報國家、省、市的各類競爭性項目，特別是國家和省級競爭性項目，加大力度爭取更多體量相對大的項目獲得立項支持。同時，加強省5公益項目申報立項，加強與廣大農業企業，特別是各級農業龍頭企業、臺資企業等的合作力度，讓科技成果為實際生產帶來實質性的經濟、社會與生態效益。（四）指導深化科技合作。以我所香蕉種質資源庫、柚子種質資源庫、檸檬種質資源、南藥種質資源圃、花卉資源圃以及相應團隊等作為依托，加大與地方政府部門、兄弟院所、DUS測試中心、各地高校、各級農業產業化龍頭企業、種植戶等開展深度的政、產、學、研合作。（五）優化科研團隊，提升科技創新能力。優化組合科研團隊，樹立正確的價值導向，努力增強科技人員的凝聚力、創造力、戰斗力。調動干部職工的積極性、創造性。鼓勵科研人員積極發揮團隊力量。借助各類競爭性項目申報立項的契機，為勇于干事創業的人員提供良好的發展平臺，進一步提升科技人員的創新能力。（六）加強科技基礎條件建設，優化科技創新環境。加強專業實驗室升級改造，根據需要持續更新科研設備設施、提升科技研發和科技服務水平，包括植保、土化、生理生化、分子等專業實驗室的升級改造及設備添置。對熱作種質資源圃設備設施進行更新換代，管理維護利用好南亞良種苗木繁育基地科研平臺，助力科研事業創新發展。（七）組織落實科技服務“三農”政策，助力鄉村振興戰6略實施。按照國家和省政府科技服務“三農”、振興鄉村的戰略的號召，派出優秀骨干科技人員充分發揮各自專長，積極參與服務“三農”、振興鄉村相關工作，為區域農業生產發展提供植物病蟲防控、施肥用藥安全、農產品質量提升等社會公益服務。提高農民的種養技術水平，提高區域農業發展競爭力，促進農民增產增收。（八）完成省廳等上級交辦的其他任務。二、單位基本情況從決算單位構成看，福建省熱帶作物科學研究所是省農業農村廳下屬事業單位，其中：列入2022年單位決算編制范圍的單位詳細情況見下表:單位名稱單位性質在職人數福建省熱帶作物科學研究所公益一類事業單位41三、單位主要工作總結2022年，福建省熱帶作物科學研究所的主要任務是：深入學習貫徹黨的二十大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想，認真貫徹落實省農業農村廳關于疫情防控的各項決策部署，圍繞年初制定的工作目標，結合科研實際，持續開展特色現代農業、特色產業關鍵技術、特色品種引育種的研7發。圍繞上述任務，重點完成了以下工作：（一）加強人才培養，創新能力提升。加強科研團隊建設，包括果樹、花卉、蔬菜、南藥等學科；強化科技人員項目鍛煉，持續創新人才培養，2022年通過自主評聘，晉升隊伍結構；同時加大科技人員研究技能的培訓、人才培養和引進力度，提高科技人員的文獻能力、總結能力、表達能力、調研能力、創新能力等。（二）推進項目申報，項目經費增加。針對省市各項科技項目計劃的新變化，我所充分發揮科技人員主觀能動性和團隊精神，早動員早準備，全年共收到13份申請書，其中省公益類項目6份，省自然基金項目3份，省現代農業產業技術體系漳州綜合試驗推廣站項目1份，省優秀科普教育基地建設（漳州市青少年綠色科技教育基地）1份，福建省熱作病蟲害監測防治項目1份、詔安縣農業農村局委托項目1全年經全所上下共同努力，項目到位經費增加明顯。經初步統計，全年合計爭取經費合計453.99萬元。其中，2022年公益類研究項目經費80萬元，農業行業管理經費148.01萬元，農產品安全與監管資金100萬元，省熱帶作物種質資8源圃項目經費40萬元，省優秀科普教育基地建設項目經費（三）狠抓項目實施，創新成效顯著。一年來通過年初計劃、年中和年底的交流匯報和督促檢查，全所2022年在研課題（項目）40項，各項目均能按時完成研究任務和結題工作。包括農業農村部植物品種DUS測試指南項目1項、省公益類科研專項19項、漳州市自然基金3項、省星火計劃項目4項、省體系試驗站項目2項、橫向項目5項、其他項科研產出和科技創新方面也取得了一定的成績，特別是新品種認定取得突破，創新成效顯著。包括：項目驗收18項。其中會議驗收公益類項目5項，簡易驗收市自然基金項目2項，其他驗收項目11項；發表高質量科技論文11篇，其中一類期刊1篇、二類期刊2篇、其他期刊8篇；獲得國家發明專利授權5項；實用新型專利授權9項；福建省非主項目名稱為“茄果類蔬菜新品種選育及其配套栽培技術推廣”；編輯出版《福建熱作科技》四期共計64篇科技論文、《福建南亞信息》六期。（四）促進成果轉化，科技合作提升。全所多方促進成9果轉化，全年累計完成科技成果轉化（含技術開發、轉讓，技術服務）合同數7項，合同金額14.96萬元。加強與有關單位的聯系，推進資源共享，提升科技合作水平，如吉林農業大學、福建農林大學、省農科院、閩江大學、閩南師范大學、各級龍頭企業加強了人才培養和科研創新合作。（五）推進科技服務，助力鄉村發展。全所科技人員傳承弘揚“四下基層”優良作風，利用項目實施和省市科特派工作的機會，克服疫情帶來的不利影響，解決群眾“急難愁盼”問題，以實際行動積極為三農提供科技服務，助力鄉村23位省市科特派共計到各類實體服務300多次，服務鎮村計20個，企業、合作社34個，家庭農場或個人5個。服務技術涉及品種選育、高效栽培、土壤改良、病蟲防治等，涉及作物有果樹的蜜柚、青棗、百香果、沃柑、茂谷柑、藍莓、楊梅、紅美人、坪山柚、蜜雪梨、番石榴、御橙等，花卉有國蘭、蝴蝶蘭、姜荷花、血葉蘭和繡球花等，蔬菜有小黃瓜、白絲瓜、青椒、山藥、番茄等，還有鐵觀音茶葉等，幫助解決各類技術難題近100個。第二部分2022年度決算表一、收入支出決算總表收入支出決算總表公開01表單位：萬元一、一般公共預算財政撥款收入二、政府性基金預算財政撥款收入三、國有資本經營預算財政撥款收入四、上級補助收入五、事業收入六、經營收入七、附屬單位上繳收入二、收入決算表收入決算表公開02表單位：萬元入入類款項1234567行出出社會保障和就業支出行政事業單位養老支出出出出三、支出決算表支出決算表公開03表單位：萬元碼出類款項123456出社會保障和就業支出行政事業單位養老支出出出出金四、財政撥款收入支出決算總表財政撥款收入支出決算總表公開04表單位：萬元行次行次款撥款1234512款234出56出789出10出1112出1314出15161718出192021出2223出242526計27292829款30313222五、一般公共預算財政撥款支出決算表一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表單位：萬元社會保障和就業支出行政事業單位養老支出六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表一般公共預算財政撥款基本支出決算表人員經費公用經費經濟分類科目編碼科目名稱金額經濟分類科目編碼科目名稱金額經濟分類科目編碼科目名稱金額301出969.6730260.74307020.0030101312.36302013.51307030.00301028.16302020.003100.0030103342.26302030.0031001建0.0030106費0.00302040.04310020.0030107147.35302050.03310030.003010863.59302060.00310050.003010914.35302071.62310060.0030110費27.03302080.00310070.00301110.00302090.00310080.00301121.99302113.42310090.0030113金52.5930212用0.00310100.00301140.0030213（護）費1.15310110.00301990.00302140.00310120.00303174.03302150.00310130.00303010.00302160.00310190.00303020.00302170.27310210.0030303費0.00302180.85310220.003030439.70302240.0031099出0.00303053.10302250.003120.00303060.003022615.68312010.0030307助0.00302270.00312030.00303080.0030228費8.39312040.00303090.00302290.00312050.00303100.00302310.8631299助0.00303110.00302390.003990.0030399131.23302400.00399070.003029924.94399080.00307出0.00399090.00307010.00399100.00307020.00399990.001143.7160.74七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表單位：福建省熱帶作物科學研究所單位：萬元123其中1）公務用車購置費456八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開08表余入類款項1478九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表國有資本經營預算財政撥款支出決算表公開09表單位：萬元123第三部分2022年度決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明（一）收入支出決算總體情況說明2022年度本單位收入總計1694.03萬元，與上年決算數相比，增加416.55萬元,增長32.61％。主要是增加在職人是增加在職人員基礎績效獎和退休人員生活補貼支出。（二）收入決算情況說明2022年度收入1694.03萬元，比上年決算數增加416.55萬元，增長32.61具體情況如下：1.一般公共預算財政撥款收入1592.02萬元。2.政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元。3.國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元。4.上級補助收入0.00萬元。5.事業收入98.79萬元。6.經營收入0.00萬元。7.附屬單位上繳收入0.00萬元。8.其他收入3.21萬元。（三）支出決算情況說明2022年度支出1579.02萬元，比上年決算數增加399.12萬元，增長33.83具體情況如下：1.基本支出1219.76萬元。其中，人員支出115元，公用支出60.74萬元。2.項目支出359.26萬元。3.上繳上級支出0.00萬元。4.經營支出0.00萬元。5.對附屬單位補助支出0.00萬元。二、財政撥款收入支出決算總體情況說明2022年度財政撥款收入總計1592.02萬元，與上年決算數相比，增加350.16萬元，增長28.2％。主要是增加在職人員基礎績效獎和退休人員生活補貼。支出總計1479.19萬元，與上年決算數相比，增加371.53萬元，增長33.54％。主要是增加在職人員基礎績效獎和退休人員生活補貼支出。三、一般公共預算撥款支出決算情況說明2022年一般公共預算撥款支出1479.19萬元，比上年決算數增加371.53萬元，增長33.54%，具體情況如下(按項級科目分類統計)：（一）2060301-機構運行支出883.13萬元，較上年決算數增加364.45萬元，增長70.26%。主要原因是增加在職人員基礎績效獎和退休人員生活補貼支出。（二）2060302-社會公益研究支出92.38萬元，較上年決算數減少11.85萬元，下降11.37%。主要原因是2022年在研項目較上年度減少。（三）2069999-其他科學技術支出11.72萬元，較上年決算數增加5.96萬元，增長103.47%。主要原因是橫向合作項目增加。（四）2080502-事業單位離退休支出176.23萬元，較上年決算數增加133.96萬元，增長316.92%。主要原因是2022年增加退休人員生活補貼。（五）2080505-機關事業單位基本養老保險繳費支出63.59萬元，較上年決算數增加0.87萬元，增長1.39%。主要原因是本年度調整工資水平，繳費基數提高。（六）2080506-機關事業單位職業年金繳費支出1.88萬元，較上年決算數增加1.88萬元，增長100%。主要原因是繳交職業年金。（七）2101102-事業單位醫療支出27.03萬元，較上年決算數減少9.72元，下降26.45%。主要原因是在職人員減（八）2130109-農產品質量安全支出77.81萬元，較上年決算數減少21.69萬元，下降21.8%。主要原因是存在未結算合同款項。（九）2130199-其他農業農村支出92.83萬元，較上年決算數減少92.57萬元，下降49.93%。主要原因是本年項目經費減少。（十）2210201-住房公積金支出52.59萬元，較上年決繳交基數提高。四、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明本單位2022年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的五、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明本單位2022年度沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1204.45萬元，（一）人員經費1143.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。（二）公用經費60.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、七、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明2022年度一般公共預算撥款“三公”經費支出19.12萬元，完成全年預算的76.51%；較上年增加18.38萬元，增長2483.78%。主要原因是本年度購置一輛公務用車。具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出0.00萬元，完成全年預算的%；較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。全年安排本部門組織的出國團組0個，參加其他部門出國團組0個；全年因公出國（境）累計0人次。主要是沒有因公出國。（二）公務用車購置及運行費支出18.85萬元，完成全年預算的78.57%；較上年增加18.44萬元，增長4497.56%。較上年增加17.99萬元，增長100%，原因是2022年新購置公務用車運行費支出0.86萬元，完成全年較上年增加0.45萬元，增長109.76%。主要是本年度新增1輛公務用車。截至2022年12月31日，本單位公務用車保較上年減少0.06萬元，下降18.18%。主要是公務接待次數減少，累計接待3批次、23人次。八、預算績效情況說明根據預算績效管理要求，本單位組織對2022年度兩個項目實施單位自評，分別是農業行業業務管理經費、農產品安全與監管專項資金項目，涉及財政撥款資金共計248.01萬元。（《項目支出績效自評表》詳見附件1，附件2）九、其他重要事項說明（一）機關運行經費本單位為事業單位沒有機關運行經費。（二）政府采購情況本單位2022年度政府采購支出總額19.86萬元，其中：政府采購貨物支出19.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額19.86萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.87萬元，占授予中小企業合同金額的9.41%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。（三）國有資產占用使用情況副部（省）級以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是單位科研業務及日常業務用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。第四部分名詞解釋一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。十二、“三公”經費：納入