危化企業風險評價記錄表〔工作危害分析〔JHA〕〕〔供企業參考〕本節包含了四局部：一：作業危害分析評價每年進行一次二、檢查表法分析評價每年一次三、檢維修作業風險分析評價檢修、搶修前隨時評價四、危害因素清單以下提參的模板企業供考供：一、作業危害分析列出全廠作業層人員作業活動清單序號作業崗位作業活動氯化合成裝置開車蒸餾合成裝置停車氯化\蒸餾合成裝置停車合成巡檢別離、精制初分塔開車別離、精制對氯甲苯塔、精對氯甲苯塔開車卸車崗位甲苯卸車作業裝車崗位裝車作業卸車崗位氯氣鋼瓶卸車制冷制冷機組開車制冷制冷機組停車鍋爐鍋爐開車包裝出料包裝〔液體、固體切割粉碎〕鍋爐導熱油爐操作操作、維修動火作業操作、維修進入受限空間維修起重作業操作、維修高處作業電工、維修用電作業司機、維修機動車輛作業操作、維修日常檢維修\維護按JHA表格逐個評價〔車間〕工作危害分析(JHA)記錄表單位：工作任務： 合成裝置開車工作崗位： 氯化崗位 分析人員及崗位：日期： 序號工作步驟危害因素主要后果現有平安控制措施及發生頻率LSR建議改正/控制措施偏差發生頻率平安檢查操作規程員工勝任程度平安措施1開車前準備工作梯臺銹蝕、護欄缺損、不帶平安帶墜落梯臺銹蝕、護欄缺損、不帶平安帶之類的偏差經常發生每次作業進行檢查由詳實的檢查規程勝任平臺護欄確保完好3412氯氣鋼瓶發生泄漏中毒“泄漏〞曾經發生過每次作業進行檢查由詳實的檢查規程勝任使用合格的氯氣瓶2510接地不良、工具不符合絕緣要求，人員絕緣保護不到位觸電經常發生接地不良、工具不絕緣、人員不穿戴絕緣護品每次作業進行檢查有操作規程，但偶爾不執行勝任，偶然出錯機泵漏電保護4520檢測接地、檢查絕緣用具的完好情況，教育培訓提高職工的用電平安意識機泵聯軸節無護罩，或護罩固定不牢運轉時飛出機械傷害〔絞傷〕物體打擊機泵護罩經常缺失或固定不牢每次作業進行檢查有操作規程，但偶爾不執行勝任，偶然出錯機泵轉動部件設有護罩44162開關蒸餾釜蒸汽進、出口閥梯臺銹蝕、護欄缺損、不帶平安帶墜落梯臺銹蝕、護欄缺損、不帶平安帶時常發生每次作業進行檢查勝任平臺、護欄完好3412梯、臺無踢腳板，高處墜落物物體打擊多處梯、臺長期無踢腳板每次作業進行檢查勝任工具入袋54203引甲苯至甲苯配料槽甲苯管線、閥門、容器泄漏中毒，火災爆炸泄漏時常發生發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程，能很好的執行勝任人員佩戴防護用品，使用防爆工具3515安裝有毒氣體報警儀甲苯流速過快，產生靜電無法導走，火災爆炸未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程，能很好的執行勝任控制流速，管線法蘭有良好的接地和跨接155經常測定接地電阻及跨接線電阻開關甲苯配料泵時，泵按鈕損壞觸電未曾發生每次作業進行檢查勝任開關絕緣155泵、攪拌器轉動部件無護罩或護罩不固定機械傷害、物體打擊曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程，有時不能很好的執行勝任，偶爾出錯轉動部件設有護罩25104加催化劑粉塵飛揚、人不帶防塵口罩職業病經常偏差不戴口罩市場發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任戴防塵口罩4416密閉操作5引甲苯至氯化塔甲苯管線、閥門、容器泄漏中毒，火災爆炸泄漏時常發生發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程，能很好的執行勝任人員佩戴防護用品，使用防爆工具3515安裝有毒氣體報警儀開關甲苯配料泵時，泵按鈕損壞觸電未曾發生每次作業進行檢查勝任開關絕緣155泵、攪拌器轉動部件無護罩或護罩不固定機械傷害、物體打擊曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程，有時不能很好的執行勝任，偶爾出錯轉動部件設有護罩25106引氯氣至氯化塔氯氣管線、閥門、容器泄漏，中毒經常發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程，能很好的執行勝任人員佩戴防護用品355安裝有氯氣氣體報警儀7啟動氯化循環泵泵體密封漏，發生甲苯及混合氯甲苯泄漏，中毒曾發生每次作業進行檢查勝任備用泵2510安裝有毒氣體報警儀楷關循環泵，泵按鈕損害觸電未曾發生每次作業進行檢查勝任開關絕緣155泵、攪拌器轉動部件無護罩或護罩不固定機械傷害、物體打擊曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程，有時不能很好的執行勝任，偶爾出錯轉動部件設有護罩25108尾氣〔鹽酸〕回收尾氣管線、閥門、容器腐蝕泄漏，化學灼傷泄漏時常發生每次作業進行檢查定期更換管線3412開關循環泵，泵按鈕損害觸電未曾發生每次作業進行檢查勝任開關絕緣155泵、攪拌器轉動部件無護罩或護罩不固定機械傷害、物體打擊曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程，有時不能很好的執行勝任，偶爾出錯轉動部件設有護罩2510工作危害分析(JHA)記錄表單位：工作任務： 合成裝置開車工作崗位： 蒸餾崗位 分析人員及崗位：日期： 序號工作步驟危害因素主要后果現有平安控制措施及發生頻率LSR建議改正/控制措施偏差發生頻率平安檢查操作規程員工勝任程度平安措施1開啟噴射泵蒸汽泄漏、人員不穿戴勞保護品燙傷曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程，能很好的執行勝任穿戴好勞動護品2362引混氯甲苯至蒸餾塔閥門密封不嚴，混氯甲苯泄漏，中毒，火災爆炸泄漏時常發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程，能很好的執行勝任使用勞動護品35153開關蒸餾釜蒸汽進、出口閥不穿戴勞動防護用品燙傷經常不穿戴護品每次作業進行檢查有詳實的操作規程，能很好的執行勝任良好的保溫層，穿戴好勞動護品4312平臺爬梯等踢腳板缺失物體打擊長期存在局部平臺無護欄每次作業進行檢查有詳實的操作規程，能很好的執行勝任平安教育，工具完好53154開關打料泵泵體密封漏，發生甲苯及混合氯甲苯泄漏，中毒曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程，能很好的執行勝任備用泵2510安裝有毒氣體報警儀開關循環泵，泵按鈕損害觸電未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程，能很好的執行勝任開關絕緣155泵、攪拌器轉動部件無護罩或護罩不固定機械傷害、物體打擊曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程，有時不能很好的執行勝任，偶爾出錯轉動部件設有護罩2510工作危害分析(JHA)記錄表單位：工作任務： 合成裝置停車檢修工作崗位： 氯化、蒸餾崗位 分析人員及崗位： 日期： 序號工作步驟危害主要后果現有平安控制措施及發生頻率LSR建議改正/控制措施偏差發生頻率平安檢查操作規程員工勝任程度平安措施1停止氯氣進料撤除管線容器接口時，操作不當，氯氣泄漏中毒經常誤操作每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任嚴格按著操作規程操作44162停止甲苯進料誤操作導致泄漏，甲苯曾發生誤操作每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任嚴格操作規程操作2483倒空氯化塔內物料誤操作導致物料泄漏，燃爆、中毒未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任嚴格操作規程操作155閥門生銹，用力過猛扭傷、摔傷或碰傷曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程，勝任，偶爾出錯使用松動劑236在閥門上黃油，防生銹4關閉蒸汽閥門不穿戴防護用品燙傷經常不穿戴防護用品每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任，偶爾出錯穿戴好勞動護品236閥門生銹，人員發生扭傷、摔傷或碰傷人員傷害曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程，但執行不好勝任，偶爾出錯使用松動劑236在閥門上黃油，防生銹5停機泵開關循環泵，泵按鈕損害觸電未曾發生每次作業進行檢查勝任開關絕緣155泵、攪拌器轉動部件無護罩或護罩不固定機械傷害、物體打擊曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程，有時不能很好的執行勝任，偶爾出錯轉動部件設有護罩25106蒸煮系統不穿戴防護用品燙傷經常不穿戴防護用品每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任，偶爾出錯穿戴好勞動護品236梯臺銹蝕、護欄缺損、不帶平安帶墜落梯臺銹蝕、護欄缺損、不帶平安帶之類的偏差經常發生每次作業進行檢查勝任平臺護欄確保完好34127加水置換系統梯臺銹蝕、護欄缺損、不帶平安帶梯臺有水或油污墜落滑到梯臺不平安、不帶平安帶之類的偏差經常發生每次作業進行檢查勝任平臺護欄確保完好34128放空系統內的水接觸有機物料，不進行個體防護中毒人員傷害曾發生不帶防毒口罩作業每次作業進行檢查有操作規程，可操作性不強勝任個體防護2489配合維修人員加盲板梯臺銹蝕、護欄缺損、不帶平安帶墜落梯臺銹蝕、護欄缺損、不帶平安帶之類的偏差經常發生每次作業進行檢查勝任平臺護欄確保完好3412置換不徹底、斷口處有毒物溢出、人員無防護中毒經常發生每次作業進行檢查有操作規程勝任，偶爾出錯嚴格按著停車步驟進行441610開人孔置換不徹底、斷口處有毒物溢出、人員無防護中毒經常發生每次作業進行檢查有操作規程勝任，偶爾出錯嚴格按著停車步驟進行4416梯臺銹蝕、梯臺有水或油污、護欄缺損、不帶平安帶墜落梯臺銹蝕、護欄缺損、不帶平安帶之類的偏差經常發生每次作業進行檢查勝任平臺護欄確保完好341211取樣分析梯臺銹蝕、梯臺有水或油污、護欄缺損、不帶平安帶墜落梯臺銹蝕、護欄缺損、不帶平安帶之類的偏差經常發生每次作業進行檢查勝任平臺護欄確保完好3412不安規定進行個體防護中毒經常不防護到位就作業每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任，偶爾出錯個體防護4416 工作危害分析(JHA)記錄表單位：工作任務： 裝置巡檢 工作崗位： 合成崗位 分析人員及崗位：日期： 序號工作步驟危害主要后果現有平安控制措施及發生頻率LS風險度〔R〕建議改正/控制措施偏差發生頻率平安檢查操作規程員工勝任程度平安措施1明確巡檢內容內容不清，漏檢事故隱患不能及時發現，引發各類事故曾發生漏檢每次作業進行檢查詳實的巡檢規程，但執行不好勝任，偶爾出錯誤崗位責任制25102明確巡檢路線路線不了解，發生漏檢事故隱患不能及時發現，引發各類事故曾發生每次作業進行檢查詳實的巡檢規程，但執行不好勝任，偶爾出錯誤崗位責任制25103明確巡檢存在的危險有害因素危險有害因素不了解各類傷害事故曾發生每次作業進行檢查詳實的巡檢規程，但執行不好勝任，偶爾出錯誤平安教育制度25104事故預想由于工作經驗和技術缺乏未預想到發生的事故各類傷害事故未曾發生每次作業進行檢查有巡檢規程，但執行不好一般勝任平安教育1555確定好聯系方式聯系不暢通各類事故不能迅速處理未曾發生每次作業進行檢查有詳實規程，但執行不好勝任配備通信設備1556穿戴好勞動防護用品，帶好工具缺乏個體防護，工具不平安各類事故經常防護不到位每次作業進行檢查勝任，偶爾出錯平安教育45207開始巡檢泵、攪拌器轉動部件無護罩或護罩不固定機械傷害、物體打擊曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程，有時不能很好的執行勝任，偶爾出錯轉動部件設有護罩2510不穿戴勞動防護用品燙傷、化學灼傷曾發生每次作業進行檢查有巡檢規程，但執行不好勝任，偶爾出錯誤防護用品236梯臺銹蝕、護欄缺損、不帶平安帶梯臺有水或油污墜落滑到梯臺不平安、不帶平安帶之類的偏差經常發生每次作業進行檢查勝任平臺護欄確保完好3412氯氣、甲苯等有毒物料泄漏，個體防護不到位中毒窒息未曾發生每次作業進行檢查有巡檢規程，但執行不好勝任，偶爾出錯誤可燃氣體報警儀1558做好巡檢記錄遺忘巡檢情況，記錄不標準管理者不了解生產情況，管理混亂曾發生過每次作業進行檢查有巡檢規程，但執行不好勝任，偶爾出錯誤每個月檢查記錄情況236工作危害分析(JHA)記錄表單位：工作任務： 初分塔開車工作崗位： 別離、精制崗位 分析人員及崗位：日期： 序號工作步驟危害主要后果現有平安控制措施及發生頻率LSR建議改正/控制措施偏差發生頻率平安檢查操作規程員工勝任程度平安措施1蒸汽吹掃、清洗裝置人員缺失防護，接觸高溫物質燙傷經常缺乏防護每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任，偶爾出錯個體防護4312梯臺銹蝕、護欄缺損、不帶平安帶梯臺有水或油污墜落滑到梯臺不平安、不帶平安帶之類的偏差經常發生每次作業進行檢查勝任平臺護欄確保完好44162氣密性試驗梯臺銹蝕、護欄缺損、不帶平安帶梯臺有水或油污墜落滑到梯臺不平安、不帶平安帶之類的偏差經常發生每次作業進行檢查勝任平臺護欄確保完好44163引精混氯甲苯物料管線、閥門、容器泄漏，人員無防護、靜電防護不到位中毒，火災爆炸不穿防靜電工作服，防護不到位經常發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任定期檢測更換管線、閥門及容器3515泵、攪拌器轉動部件無護罩或護罩不固定機械傷害、物體打擊曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程，有時不能很好的執行勝任，偶爾出錯轉動部件設有護罩2510機泵按鈕損壞、接地不良觸電曾發生每次作業進行檢查勝任開關絕緣25104開啟冷凝器、尾冷器閥門梯臺銹蝕、護欄缺損、不帶平安帶梯臺有水或油污墜落滑到梯臺不平安、不帶平安帶之類的偏差經常發生每次作業進行檢查勝任平臺護欄確保完好4416接觸地溫物質、管線缺個體防護凍傷曾發生每次作業進行檢查勝任穿戴勞動護品2245開啟真空泵泵、攪拌器轉動部件無護罩或護罩不固定機械傷害、物體打擊曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程，有時不能很好的執行勝任，偶爾出錯轉動部件設有護罩2510機泵按鈕損壞、接地不良觸電曾發生每次作業進行檢查勝任開關絕緣25106開啟塔釜再沸器蒸汽進口閥門，加熱塔釜人員缺失防護，接觸高溫物質燙傷經常缺乏防護每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任，偶爾出錯個體防護4312工作危害分析(JHA)記錄表單位：工作任務： 對氯甲苯塔、精對氯甲苯塔開車工作崗位：別離、精制崗位分析人員及崗位：日期： 序號工作步驟危害主要后果現有平安控制措施及發生頻率LSR建議改正/控制措施偏差發生頻率平安檢查操作規程員工勝任程度平安措施1蒸汽吹掃、清洗裝置人員缺失防護，接觸高溫物質燙傷經常缺乏防護每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任，偶爾出錯個體防護4312梯臺銹蝕、護欄缺損、不帶平安帶梯臺有水或油污墜落滑到梯臺不平安、不帶平安帶之類的偏差經常發生每次作業進行檢查勝任平臺護欄確保完好44162氣密性試驗梯臺銹蝕、護欄缺損、不帶平安帶梯臺有水或油污墜落滑到梯臺不平安、不帶平安帶之類的偏差經常發生每次作業進行檢查勝任平臺護欄確保完好44163引在初分塔分理出的對氯甲苯物料管線、閥門、容器泄漏，人員無防護、靜電防護不到位中毒，火災爆炸不穿防靜電工作服，防護不到位經常發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任定期檢測更換管線、閥門及容器3515泵、攪拌器轉動部件無護罩或護罩不固定機械傷害、物體打擊曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程，有時不能很好的執行勝任，偶爾出錯轉動部件設有護罩2510機泵按鈕損壞、接地不良觸電曾發生每次作業進行檢查勝任開關絕緣25104開啟冷凝器、尾冷器閥門梯臺銹蝕、護欄缺損、不帶平安帶梯臺有水或油污墜落滑到梯臺不平安、不帶平安帶之類的偏差經常發生每次作業進行檢查勝任平臺護欄確保完好4416接觸地溫物質、管線缺個體防護凍傷曾發生每次作業進行檢查勝任穿戴勞動護品2245開啟真空泵泵、攪拌器轉動部件無護罩或護罩不固定機械傷害、物體打擊曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程，有時不能很好的執行勝任，偶爾出錯轉動部件設有護罩2510機泵按鈕損壞、接地不良觸電曾發生每次作業進行檢查勝任開關絕緣25106開啟塔釜再沸器蒸汽進口閥門，加熱塔釜蒸汽燙傷人員傷害未曾發生每次作業進行檢查勝任管線良好的絕緣，穿戴勞動護品1337引對氯甲苯入精對氯甲苯塔物料管線、閥門、容器泄漏，人員無防護、靜電防護不到位中毒，火災爆炸不穿防靜電工作服，防護不到位經常發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任定期檢測更換管線、閥門及容器3515泵、攪拌器轉動部件無護罩或護罩不固定機械傷害、物體打擊曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程，有時不能很好的執行勝任，偶爾出錯轉動部件設有護罩2510機泵按鈕損壞、接地不良觸電曾發生每次作業進行檢查勝任開關絕緣25108合格的對氯甲苯進入對氯甲苯成品罐物料管線、閥門、容器泄漏，人員無防護、靜電防護不到位中毒，火災爆炸不穿防靜電工作服，防護不到位經常發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任定期檢測更換管線、閥門及容器3515現場設有有毒氣體報警儀泵、攪拌器轉動部件無護罩或護罩不固定機械傷害、物體打擊曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程，有時不能很好的執行勝任，偶爾出錯轉動部件設有護罩2510機泵按鈕損壞、接地不良觸電曾發生每次作業進行檢查勝任開關絕緣2510閥門生銹難開，人員用力過猛扭傷曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任，偶爾出錯加潤滑油2249分理出的多氯苯進入多氯苯儲罐物料管線、閥門、容器泄漏，人員無防護、靜電防護不到位中毒，火災爆炸不穿防靜電工作服，防護不到位經常發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任定期檢測更換管線、閥門及容器3515現場設有有毒氣體報警儀泵、攪拌器轉動部件無護罩或護罩不固定機械傷害、物體打擊曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程，有時不能很好的執行勝任，偶爾出錯轉動部件設有護罩2510機泵按鈕損壞、接地不良觸電曾發生每次作業進行檢查勝任開關絕緣2510閥門生銹難開，人員用力過猛扭傷曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任，偶爾出錯加潤滑油224工作危害分析〔JHA〕記錄表單位：工作任務：甲苯卸車作業工作崗位：卸車崗位 分析人員及崗位：日期： 序號工作步驟危害主要后果以往發生頻率及現有平安控制措施LSR建議改進措施偏差發生頻率平安檢查操作規程員工勝任程度平安措施1明確甲苯特性作業人員不了解甲苯危險性燃爆、中毒曾發生個別職工學習不夠每次作業都進行檢查勝任平安教育25102穿戴勞動護品勞動護品穿戴不齊全中毒曾發生勞動護品穿戴不齊全每次作業都進行檢查勝任平安教育2483運輸車輛靜電接地靜電接地線未和接地體連接，產生的靜電無法導出火災爆炸人車輛接地不好經常發生每次作業都進行檢查有勝任現場有良好的接地線35154連接卸料管維護不到位，連接軟管破，物料泄漏，中毒人身曾經發生泄漏每次作業都進行檢查有勝任防護用品248做好巡檢工作，早發現早處理更換金屬軟管，設可燃氣體或有毒氣體報警儀使用不防爆工具火災有時工具不防爆每次作業都進行檢查有勝任配備防爆工具25105開閥門設備維護不到位，閥門密封漏，物料泄漏，火災、中毒曾發生泄漏每次作業都進行檢查有勝任防護用品、急救用品、應急預案；現場配備接液盒，及時回收25106開卸車泵泵體密封不好，物料泄漏，火災爆炸、中毒曾發生泄漏每次作業都進行檢查有勝任防護用品、急救用品、應急預案；現場配備接液盒，及時回收2510無泵護罩或護罩不固定，發生轉動部件飛出機械傷害、物體打擊從未發生無泵護罩或護罩不固定每次作業都進行檢查有勝任平安教育133機泵按鈕損壞觸電從未發生機泵按鈕損壞每次作業都進行檢查有勝任保護接地1557切換卸料罐閥門泄漏、誤操作中毒、燃爆從未發生每次作業都進行檢查有勝任防護用品、急救用品122梯臺銹蝕、護欄缺損、不帶平安帶、梯臺有水或油污墜落滑到梯臺不平安、不帶平安帶之類的偏差經常發生每次作業都進行檢查勝任平臺護欄確保完好44168停泵泵體密封不好，物料泄漏，火災爆炸、中毒曾發生泄漏每次作業都進行檢查有勝任防護用品、急救用品、應急預案；現場配備接液盒，及時回收2510無泵護罩或護罩缺損，發生轉動部件飛出機械傷害、物體打擊從未發生無泵護罩或護罩缺損每次作業都進行檢查有勝任平安教育133機泵按鈕損壞觸電從未發生機泵按鈕損壞每次作業都進行檢查有勝任保護接地1559關閉閥門泵體密封不好，物料泄漏，中毒曾發生每次作業進行檢查有勝任防護用品、急救用品、應急預案；現場配備接液盒，及時回收2510工作危害分析〔JHA〕記錄表單位：工作任務：裝車作業〔鄰氯甲苯、對氯甲苯、多氯苯、焦油〕工作崗位： 裝車崗位分析人員及崗位： 日期： 序號工作步驟危害主要后果以往發生頻率及現有平安控制措施LSR建議改進措施偏差發生頻率平安檢查操作規程員工勝任程度平安措施1明確甲苯特性作業人員不了解甲苯危險性燃爆、中毒個別職工學習不夠曾發生每次作業進行檢查勝任平安教育25102穿戴勞動護品勞動護品穿戴不齊全中毒曾發生勞動護品穿戴不齊全每次作業進行檢查勝任平安教育2483運輸車輛靜電接地靜電接地線未和接地體連接，產生的靜電無法導出火災爆炸、中毒車輛接地不好經常發生每次作業進行檢查有勝任現場有良好的接地線35154將鶴管放進槽車罐體內設備維護不到位、鶴管發生物料泄漏中毒、燃爆未曾經發生每次作業進行檢查有勝任防護用品、急救用品、應急預案144使用不防爆工具，火災或爆炸有時偶爾使用不防爆工具每次作業進行檢查有勝任配備防爆工具2510鶴管距罐體底部太遠或流速過快，產生靜電火災爆炸人未曾發生每次作業進行檢查有勝任控制流速，槽車靜電接地線，應急預案1555開閥門設備維護不到位，閥門密封漏，物料泄漏，火災、中毒曾發生泄漏每次作業進行檢查有勝任防護用品、急救用品、應急預案；現場配備接液盒，及時回收25106開卸車泵泵體密封不好，物料泄漏，火災爆炸、中毒曾發生物料泄漏每次作業進行檢查有勝任防護用品、急救用品、應急預案；現場配備接液盒，及時回收2510無泵護罩或護罩不固定，發生轉動部件飛出機械傷害、物體打擊從未發生無泵護罩或護罩不固定每次作業進行檢查有勝任平安教育133機泵按鈕損壞觸電從未發生機泵按鈕損壞每次作業進行檢查有勝任保護接地1557停泵泵體密封不好，物料泄漏，火災爆炸、中毒曾發生物料泄漏每次作業進行檢查有勝任防護用品、急救用品、應急預案；現場配備接液盒，及時回收2510無泵護罩或護罩缺損，發生轉動部件飛出機械傷害、物體打擊從未發生無泵護罩或護罩缺損每次作業進行檢查有勝任平安教育133機泵按鈕損壞觸電從未發生機泵按鈕損壞每次作業進行檢查有勝任保護接地1558關閉閥門泵體密封不好，物料泄漏，中毒曾發生每次作業進行檢查有勝任防護用品、急救用品、應急預案；現場配備接液盒，及時回收2510工作危害分析〔JHA〕記錄表單位：三氯化磷工作任務：氯氣鋼瓶卸車作業工作崗位： 卸車分析人員及崗位：日期： 序號工作步驟危害主要后果以往發生頻率及現有平安控制措施LSR建議改進措施偏差〔危害〕發生頻率平安檢查操作規程員工勝任程度平安措施1叉車使用前檢查不檢查叉車狀況不好，車輛傷害曾發生“不檢查〞每周一次叉車檢查有操作規程勝任司機經過平安教育培訓持證上崗2482氯氣瓶卸車前檢查不檢查不能及時發現氯氣瓶有缺陷曾發生“不檢查〞每一次卸車前檢查有操作規程勝任按標準進行檢查25103氯氣鋼瓶卸車氯氣瓶滾落機械傷害未曾發生每次卸車前檢查有操作規程勝任固定完好，方能卸車133氯氣瓶滾落造成氯氣泄漏中毒未曾發生每次卸車前檢查有操作規程勝任固定完好，方能卸車155移動車輛移動無人指揮，不仔細觀察周邊情況車輛傷害未曾發生每次作業進行檢查有操作規程勝任司機經過平安教育培訓持證上崗1444使用過的氯氣鋼瓶裝車撤除氯氣連接管，管內留存的氯氣泄漏中毒未曾發生拆前檢查有操作規程勝任按操作規程進行操作144氯氣瓶滾落機械傷害機械傷害未曾發生裝車前檢查有操作規程勝任司機經過平安教育培訓持證上崗，固定完好144工作危害分析(JHA)記錄表單位：工作任務：制冷機組開車工作崗位： 制冷崗位 分析人員及崗位：日期： 序號工作步驟危害主要后果現有平安控制措施及發生頻率LSR建議改正/控制措施偏差發生頻率平安檢查操作規程員工勝任程度平安措施1系統吹污氮氣局部積聚，通風不良窒息未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任平安教育廠房敞開1332系統試漏高處作業不系平安帶，梯臺護欄缺損、積水積油墜落、滑跌前述危害曾發生每次作業進行檢查勝任平安教育佩帶平安帽25103系統加油機泵按鈕損壞，接地不良觸電未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任開關絕緣155轉動部件無防護罩或防護罩固定不牢絞傷、打擊〔護罩飛起〕護罩固定不牢曾經發生過每次作業進行檢查有詳實的操作規程，有時不能很好的執行勝任，偶爾出錯轉動部件設有護罩2510泵密封不好，發生油泄漏火災未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任備用泵及時維修1554系統抽真空機泵按鈕損壞，接地不良觸電未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任開關絕緣155轉動部件無防護罩或防護罩固定不牢絞傷、打擊〔護罩飛起〕護罩固定不牢曾經發生過每次作業進行檢查有詳實的操作規程，有時不能很好的執行勝任，偶爾出錯轉動部件設有護罩25105充制冷劑〔液氨〕液氨管線、閥門、容器泄漏中毒未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程，能很好的執行勝任人員佩戴防護用品133液氨泄漏、人員防護不當凍傷未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程，能很好的執行勝任人員佩戴防護用品1336制冷機組開車轉動部件無防護罩或防護罩固定不牢絞傷、打擊〔護罩飛起〕護罩固定不牢曾經發生過每次作業進行檢查有詳實的操作規程，有時不能很好的執行勝任，偶爾出錯轉動部件設有護罩2510機泵按鈕損壞，接地不良觸電未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任開關絕緣155液氨泄漏、人員防護不當凍傷未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程，能很好的執行勝任人員佩戴防護用品133人員不帶耳塞、耳罩等聽力損傷曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程，能很好的執行勝任人員佩戴防護用品：耳塞236工作危害分析(JHA)記錄表單位：P-507工作任務：制冷機組停車工作崗位： 制冷崗位 分析人員及崗位：日期： 序號工作步驟危害主要后果現有平安控制措施及發生頻率LSR建議改正/控制措施偏差發生頻率平安檢查操作規程員工勝任程度平安措施1四通閥門手柄旋向減荷位置作業空間狹小、銹蝕致使手柄搬不動碰傷、扭傷未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任平安教育穿戴勞動護品1332停止供液機泵按鈕損壞，接地不良觸電未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任開關絕緣155轉動部件無防護罩或防護罩固定不牢絞傷、打擊〔護罩飛起〕護罩固定不牢曾經發生過每次作業進行檢查有詳實的操作規程，有時不能很好的執行勝任，偶爾出錯轉動部件設有護罩25103停止壓縮機按鈕損壞，接地不良觸電未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任開關絕緣1554停油泵機泵按鈕損壞，接地不良觸電未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任開關絕緣1555切斷機組電源按鈕損害，接地不良、絕緣破損人身傷亡未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任電器開關絕緣155工作危害分析(JHA)記錄表單位：工作任務：鍋爐開車操作工作崗位： 分析人員及崗位： 日期： 審核人： 序號工作步驟危害主要后果以往發生頻率及現有平安控制措施LSR建議改進措施偏差發生頻率平安檢查操作規程員工信任程度平安措施全面檢查樓梯、平臺銹蝕、護欄缺損，積水積油墜落、滑跌從未發生每次作業進行檢查有勝任防護欄、教育133人體與設備、設施接觸，作業空間小碰撞從未發生每次作業進行檢查有操作規程勝任教育、個體防護133上水轉動部件無防護罩或防護罩固定不牢絞傷、打擊〔護罩飛起〕護罩固定不牢曾經發生過每次作業進行檢查有詳實的操作規程，有時不能很好的執行勝任，偶爾出錯轉動部件設有護罩2510接近高溫物體或蒸汽、熱水泄漏，防護缺乏燙傷從未發生每次作業進行檢查有操作規程勝任個體防護、保溫層133烘爐煮爐接近高溫物體或蒸汽、熱水泄漏，防護缺乏燙傷從未發生每次作業進行檢查有操作規程勝任個體防護、保溫層133接觸粉塵〔煤粉〕，不帶防塵口罩職業病〔矽肺〕時有防護缺乏的情況每次作業進行檢查有操作規程勝任口罩339化學藥劑〔氫氧化鈉、磷酸鈉等〕作業，缺防護化學灼傷從未發生每次作業進行檢查有操作規程勝任防護用品133點火升壓爐膛中有可燃氣體、積灰爆炸從未發生每次作業進行檢查有操作規程勝任吹掃置換155缺高溫隔離，個人防護缺乏燙傷、燒傷從未發生每次作業進行檢查有操作規程勝任個體防護、隔離133接觸粉塵〔煤粉〕，不帶防塵口罩職業病〔矽肺〕時有防護缺乏的情況每次作業進行檢查有操作規程勝任口罩339供熱供汽缺高溫隔離，個人防護缺乏燙傷從未發生每次作業進行檢查有操作規程勝任個體防護、隔離133轉動部件無防護罩或防護罩固定不牢絞傷、打擊〔護罩飛起〕護罩固定不牢曾經發生過每次作業進行檢查有詳實的操作規程，有時不能很好的執行勝任，偶爾出錯轉動部件設有護罩2510運行管理〔巡檢、檢查、操作〕轉動部件無防護罩或防護罩固定不牢絞傷、打擊〔護罩飛起〕護罩固定不牢曾經發生過每次作業進行檢查有詳實的操作規程，有時不能很好的執行勝任，偶爾出錯轉動部件設有護罩2510缺高溫隔離，個人防護缺乏燙傷、燒傷從未發生每次作業進行檢查有操作規程勝任個體防護、隔離133接觸粉塵〔煤粉〕，不帶防塵口罩職業病〔矽肺〕時有防護缺乏的情況每次作業進行檢查有操作規程勝任口罩339工作危害分析(JHA)記錄表單位：工作任務： 出料包裝 工作崗位： 析人員及崗位： 日期： 審核人： 序號工作步驟危害主要后果(參見后果的嚴重性評估準那么)現有平安控制措施及發生頻率〔參見危害發生的可能性評估準那么〕LS風險度〔R〕建議改正/控制措施偏差發生頻率平安檢查操作規程或作業指導書員工勝任程度平安措施液體包裝密封不良、物料泄漏或揮發、防護缺乏中毒、燃爆從未發生每次作業進行檢查有操作規程勝任消除泄漏、個體防護、禁火155固體包裝粉碎機轉動部件防護、隔離缺乏機械傷害從未發生每次作業進行檢查有操作規程勝任遠離轉動部件、護罩155接觸粉塵〔煤粉〕，不帶防塵口罩職業病〔矽肺〕時有防護缺乏的情況每次作業進行檢查有操作規程勝任口罩339剩余物料泄漏或揮發、防護缺乏中毒、燃爆從未發生每次作業進行檢查有操作規程勝任消除泄漏、個體防護、禁火155工作危害分析(JHA)記錄表單位：工作任務：導熱油爐點爐工作崗位： 分析人員及崗位：日期： 序號工作步驟危害主要后果現有平安控制措施及發生頻率LSR建議改正/控制措施偏差〔危害〕發生頻率平安檢查操作規程員工勝任程度平安措施1點爐前準備工作爐體未檢查，有泄漏，火災爆炸“不檢查〞曾發生每次作業進行檢查有勝任目測或探傷2510爐體護欄平臺缺失高處墜落曾發生每次作業進行檢查勝任目測，及時維修236爐內有水，油水共沸，鍋爐爆裂未曾發生每次作業進行檢查有勝任1552注油鍋爐內注入的油過多，溢出著火曾發生每次作業進行檢查有勝任堅守崗位2510電氣開關按鈕損壞、絕緣不良、接地不良。人員傷害未曾發生每次作業進行檢查有勝任電器絕緣155轉動部件無防護罩或防護罩固定不牢絞傷、打擊〔護罩飛起〕護罩固定不牢曾經發生過每次作業進行檢查有詳實的操作規程，有時不能很好的執行勝任，偶爾出錯轉動部件設有護罩25103點爐缺高溫隔離，個人防護缺乏燙傷、燒傷從未發生每次作業進行檢查有操作規程勝任個體防護、隔離133接觸粉塵〔煤粉〕，不帶防塵口罩職業病〔矽肺〕時有防護缺乏的情況每次作業進行檢查有操作規程勝任口罩339煤粉塵濃度到達爆炸極限爆炸未曾發生每次作業進行檢查有勝任按著操作規程進行作業1554開閥門閥門密封不嚴，熱油泄漏，燙傷曾發生每次作業進行檢查勝任穿戴勞動護品236閥門密封不嚴，熱油泄漏，火災未曾發生每次作業進行檢查勝任現場配備消防器材144工作危害分析〔JHA)記錄表單位：工作任務：動火作業工作崗位：維修工電氣焊工種分析人員：日期：2024年10月10日序號工作步驟危害主要后果以往發生頻率及現有平安控制措施LSR建議改進措施危害發生頻率平安檢查操作規程員工信任程度平安措施1斷開相連設備、管線不盲斷，導致內漏，作業過程中可燃氣體超標引起燃爆事故時有“不盲斷〞之類的偏差發生每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度3515嚴格執行作業前先斷開相連設備，嚴厲懲罰違章行為2設備、管線可燃氣體置換不置換或不徹底，導致可燃氣體超標，引起燃爆事故曾經發生“置換不徹底〞之類的偏差每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度2510作業前徹底置換設備、管線，嚴厲懲罰違章行為3作業分析不分析、檢測，導致可燃氣體超標，引起燃爆事故經常出現“不分析就動火〞之類的偏差每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度4520不動火分析不得作業，嚴厲懲罰違章行為4作業人資格確認非焊工作業，無相關動火知識引起燃爆事故經常“非焊工人員動火〞之類的偏差每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度4520非持有效證件員，分析不得作業，嚴厲懲罰違章行為4辦理作業許可證不辦證就作業，導致防范措施不落實措施，引起燃爆事故時有發生不按規定憑證作業的情況每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度3515無許可證不得作業，嚴厲懲罰違章行為。5作業監護無監護人，作業過程中附近出現泄漏等異常情況時，無人及時通知停止作業。引起燃爆事故無監護人在場就作業的情況經常發生每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度4520監護人不在現場不得作業，嚴厲懲罰違章行為監護不到位引起燃爆事故監護不到位的情況時有發生每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度3515監護不力者進行考核懲罰工作危害分析〔JHA)記錄表單位：工作任務：進入受限空間〔設備、管道、坑溝井、通風不良的場所〕作業工作崗位：操作、檢維修分析人員：日期：2024年10月10日序號工作步驟危害主要后果以往發生頻率及現有平安控制措施LSR建議改進措施偏差發生頻率平安檢查操作規程員工信任程度平安措施1斷開相連設備、管線不盲斷，導致內漏，作業過程中有毒氣體超標引起中毒事故“不盲斷〞這種偏差時有發生每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度3515嚴格執行作業前先斷開相連設備，嚴厲懲罰違章行為2設備、管線可燃氣體置換不徹底，導致有毒氣體超標，引起中毒事故“置換不徹底〞這種偏差曾經發生每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度2510作業前徹底置換設備、管線，嚴厲懲罰違章行為3作業分析不分析、檢測，導致有毒氣體超標，引起中毒事故經常有“不分析就動火〞之類的偏差每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度4520不分析不得作業，嚴厲懲罰違章行為4辦理作業許可證不辦證就作業，導致防范措施不落實措施，引起中毒事故時有發生不按規定憑證作業的情況每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度3515無許可證不得作業，嚴厲懲罰違章行為。5作業監護無監護人，作業過程中附近出現泄漏等異常情況時，無人及時通知停止作業。引起中毒事故無監護人在場就作業的情況經常發生每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度4520監護人不在現場不得作業，嚴厲懲罰違章行為監護不到位引起中毒事故監護不到位的情況時有發生每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度3515監護不力者進行考核懲罰工作危害分析〔JHA)記錄表單位：工作任務：起重工作崗位：起重崗位分析人員：日期：2024年10月10日序號工作步驟危害主要后果以往發生頻率及現有平安控制措施LSR建議改進措施偏差發生頻率平安檢查操作規程員工信任程度平安措施1確認選擇作業人員吊裝、指揮人員不具備資格和能力其重傷害人員“資格和能力不夠〞這種偏差時有發生每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度3515嚴格選擇作業人員，嚴厲懲罰違章行為2落實防范措施不檢查起重機械，周遍情況，不檢查起吊條件其重傷害“不仔細檢查〞這種偏差曾經發生每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度2510嚴格檢查防范措施，嚴厲懲罰違章行為3辦理作業許可證不辦證就作業，導致防范措施不落實措施其重傷害時有發生不按規定憑證作業的情況每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度3515無許可證不得作業，嚴厲懲罰違章行為。4設置警戒區域，清理無關人員不設置警戒區，導致人員進出危險區，起吊物下站人等其重傷害時有發生不設境界區的情況每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度3515按規定設置境界區，嚴厲懲罰違章行為。5作業指揮不當，野蠻作業。其重傷害時有發生每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度3515合理指揮文明施工，嚴厲懲罰違章行為。6作業監護無監護人，作業過程中附近出現異常情況時，無人及時通知停止作業。其重傷害無監護人在場就作業的情況經常發生每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度4520監護人不在現場不得作業，嚴厲懲罰違章行為監護不到位墜落監護不到位的情況時有發生每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度3515監護不力者進行考核懲罰工作危害分析〔JHA)記錄表單位：工作任務：高處作業工作崗位：操作、檢維修分析人員：日期：2024年10月10日序號工作步驟危害主要后果以往發生頻率及現有平安控制措施LSR建議改進措施偏差發生頻率平安檢查操作規程員工信任程度平安措施1確認選擇作業人員恐高癥、高血壓等禁忌性人員登高墜落“禁忌性人員作業〞這種偏差時有發生每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度3515嚴格選擇作業人員，嚴厲懲罰違章行為2落實防范措施不準備平安帶、防護網、平安繩等平安用具墜落“不準備平安防護用品〞這種偏差曾經發生每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度2510嚴格檢查防范措施，嚴厲懲罰違章行為3辦理作業許可證不辦證就作業，導致防范措施不落實措施墜落時有發生不按規定憑證作業的情況每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度3515無許可證不得作業，嚴厲懲罰違章行為。4登高梯臺檢查梯子搭設不合理，爬梯、平臺腐蝕損壞墜落時有發生不仔細檢查就登高的現象每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度3515嚴格檢查登高用具和作業平臺5作業監護無監護人，作業過程中出現附近有害物質泄漏等異常情況時，無人及時通知停止作業。墜落無監護人在場就作業的情況經常發生每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度4520監護人不在現場不得作業，嚴厲懲罰違章行為監護不到位墜落監護不到位的情況時有發生每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度3515監護不力者進行考核懲罰工作危害分析〔JHA)記錄表單位：工作任務：臨時用電工作崗位：電工分析人員：日期：2024年10月10日序號工作步驟危害主要后果以往發生頻率及現有平安控制措施LSR建議改進措施偏差發生頻率平安檢查操作規程員工信任程度平安措施1確認選擇作業人員非電工人員隨意動電觸電“非電工人員動電〞這種偏差時有發生每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度4520嚴格選擇作業人員，嚴厲懲罰違章行為2落實防范措施未斷電、未檢測周邊環境就接電觸電，電火花引起燃爆曾經發生每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度2510嚴格檢查防范措施，嚴厲懲罰違章行為3辦理作業許可證不辦證就作業，就進行動電作業觸電時有發生不按規定憑證作業的情況每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度4520無許可證不得作業4作業過程防護不當，絕緣不良觸電時有發生不仔細檢查就登高的現象每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度3515嚴格檢查勞保用品和工具的絕緣情況。，嚴厲懲罰違章行為。5作業監護無監護人，作業過程中出現附近可燃物質泄漏等異常情況時，無人及時通知停止作業。電火花引起燃爆無監護人在場就作業的情況經常發生每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度4520監護人不在現場不得作業，嚴厲懲罰違章行為監護不到位觸電監護不到位的情況時有發生每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度4520監護不力者進行考核懲罰工作危害分析〔JHA)記錄表單位：工作任務：交通、運輸、裝卸、消防等涉及車輛的作業活動工作崗位：司機、押運員、裝卸作業人員分析人員：日期：2024年10月10日序號工作步驟危害主要后果以往發生頻率及現有平安控制措施LSR建議改進措施偏差發生頻率平安檢查操作規程員工信任程度平安措施1確認選擇作業人員無駕駛證、押運證等作業交通、化學品事故“無證駕駛、押運〞這種偏差曾經發生發生每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度2510嚴格選擇作業人員，嚴厲懲罰違章行為2落實防范措施不檢查車況和防護用品狀況，裝卸用品、容器的完好情況交通、化學品事故〔燃爆、腐蝕、化學灼傷等〕不檢查車況、用品狀況的情況經常發生每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度3515嚴格檢查防范措施，嚴格執行“魯安監發[2024]81號〕〞，嚴厲懲罰違章行為4作業過程疲勞、酒后駕駛，不聽從指揮野蠻駕駛，精神不集中，不具備條件的路況強硬開車，超載。交通、化學品事故經常不聽指揮，超載每次作業進行檢查有規程標準行為勝任執行作業許可證制度3520遵章守紀，嚴厲懲罰違章行為。工作危害分析〔JHA)記錄表單位：工作任務：日常維護和檢維修活動工作崗位：操作、維修分析人員：日期：2024年10月10日序號工作步驟危害主要后果以往發生頻率及現有平安控制措施LSR建議改進措施偏差發生頻率平安檢查操作規程員工信任程度平安措施機械維護維修、巡檢、操作、清理衛生設備轉動時就進行相關作業機械傷害時有發生設備轉動就作業的情況嚴格按規定檢查有規程標準行為勝任停機時才能進行工作，護罩隔離4520設備維護、維修時停止運轉，平時要保證護罩、護套、護欄完好水池等無防護欄桿，人員精力不集中淹溺無護欄的情況長期存在嚴格按規定檢查有規程標準行為勝任警示、提示4520水池加防護欄桿和警示接近冷熱設備不注意自身防護凍傷燙傷不穿戴防護用品作業的情況時有發生嚴格按規定檢查有規程標準行為勝任勞動防護、隔離4416強化勞動防護。保溫層經常維護酸堿作業不注意自身防護化學灼傷不穿戴防護用品作業的情況時有發生嚴格按規定檢查有規程標準行為勝任穿戴防護用品4416強化勞動防護和技能、意識培訓不進裝置戴平安帽高處墜物，物體打擊不戴平安帽進裝置的現象普遍嚴格按規定檢查有規程標準行為勝任檢查、管理4520進入生產裝置必須戴平安帽。加大檢查和懲罰力度。在機泵、壓縮機、制冷機等噪聲源附近工作不加強聽力保護噪聲聾不戴耳塞、耳罩等防護用品的現象經常性存在嚴格按規定檢查有規程標準行為勝任勞動防護4312采用隔音操作室、減少噪聲區的工作時間，加強勞動防護。平安檢查〔SCL〕分析記錄表區域/工藝過程： 合成工序裝置/設備/設施： 塔類〔識別評價時要求具體到單臺設備〕分析人員： 日期： 審核人：序號檢查工程標準不符合標準的主要后果以往發生頻率及現有平安控制措施LS風險度R建議改進措施偏差〔不符合標準〕發生頻率平安檢查操作規程員工勝任程度平安措施1根底無裂紋下沉或傾斜根底不穩定，易造成設備損壞從未發生按規定時間檢查\巡檢有勝任及時加固122是否有靜電接地靜電積累，易造成設備損壞從未發生按規定時間檢查\巡檢有勝任及時修復1552保溫保溫無缺損保溫效果差很少發生按規定時間檢查\巡檢有勝任及時恢復保溫2243設備及管線振動噪音無異常振動、噪音易造成設備損壞從未發生按規定時間檢查\巡檢有勝任及時消除1224塔板情況無堵塞、卡滯情況影響工藝操作很少發生按規定時間檢查\巡檢有勝任檢修檢查25105分布管噴頭無堵塞，脫落影響工藝操作很少發生按規定時間檢查\巡檢有勝任檢修檢查25106泄漏情況靜密封點無泄漏塔內液體泄漏從未發生按規定時間檢查\巡檢有勝任及時消漏155本體或焊縫無裂紋、泄漏塔內液體泄露泄漏從未發生按規定時間檢查\巡檢有勝任檢修檢查1557壓力表齊全、準確，按時校驗無法及時準確反映壓力狀況很少發生按規定時間檢查\巡檢有勝任及時更換2248液位計齊全、準確無法及時準確反映液位狀況很少發生按規定時間檢查\巡檢有勝任及時更換2249溫度計齊全、準確無法及時準確反氯化液溫度狀況很少發生按規定時間檢查\巡檢有勝任及時更換224平安檢查〔SCL〕分析記錄表區域/工藝過程： 儲罐區裝置/設備/設施：罐 類〔識別評價時要求具體到單臺設備〕 分析人員： 日期： 審核：序號檢查工程標準不符合標準的主要后果以往發生頻率及現有平安控制措施LSR建議改進措施偏差〔不符合標準〕發生頻率平安檢查操作規程員工勝任程度平安措施1根底根底無傾斜、異常傾覆從未發生根底傾斜、異常按規定時間檢查\巡檢有勝任及時加固1552呼吸閥靈巧，無泄漏，正常不呼出排出大量甲苯蒸汽，造成火災、爆炸，憋壓造成儲罐變形、開裂曾經發生不靈巧、不呼出按規定時間檢查\巡檢有勝任液位報警、有毒有害報警儀2510每月對儲罐呼吸閥進行檢查，確保工作正常3液位計在使用期內無泄漏、指示正確指示不正確導致冒罐引起泄漏著火爆炸從未發生質是不準、泄漏按規定時間檢查\巡檢有高度勝任液位報警、有毒有害報警1554接口法蘭法蘭墊片安裝好無泄漏泄漏后在空氣中形成爆炸氣體引起著火爆炸從未發生按規定時間檢查\巡檢有高度勝任有毒有害報警儀1555爬梯護欄平臺牢固、不銹蝕高處墜落從未發生斷裂、銹蝕按規定時間檢查\巡檢有高度勝任防滑踏板、登高作業使用平安帶1337接地完好、電阻小于4歐姆靜電引發著火爆炸從未發生電阻不合要求按規定時間檢查\巡檢每年兩次檢測勝任巡檢、定期檢測1558溫度計在規定范圍內溫度高甲苯氣化，形成爆炸性混合氣體發生爆炸從未發生按規定時間檢查\巡檢有勝任定期校驗1559壁厚、沉降完好、不小于9mm液位高或壓力高時罐破裂，物料泄漏，嚴重的環境污染從未發生按規定時間檢查\巡檢每年一次檢測勝任有毒有害報警15510溢流口完好、不泄漏泄漏引發著火爆炸從未發生按規定時間檢查\巡檢有勝任有毒有害報警15511人孔完好、不泄漏泄漏引發著火爆炸從未發生按規定時間檢查\巡檢有勝任有毒有害報警15512防腐保溫防腐保溫無缺損設備易腐蝕，保溫效果差偶爾發生按規定時間檢查\巡檢有勝任及時恢復保溫224防腐保溫平安檢查〔SCL〕分析記錄表區域/工藝過程： 儲罐區 裝置/設備/設施：機泵類〔識別評價時要求具體到單臺設備〕分析人員： 日期： 審核：序號檢查工程標準不符合標準的主要后果以往發生頻率及現有平安控制措施LS風險度R建議改進措施偏差〔不符合標準〕發生頻率平安檢查操作規程員工勝任程度平安措施1電機運轉平穩泵停，引起其他后果〔詳細分析〕偶爾發生按規定時間檢查\巡檢有勝任備用泵2510電機應防爆產生火花發生火災爆炸有不防爆電機，長期使用按規定時間檢查\巡檢使用防爆電機5525電機靜電接地良好人員觸電從未發生接地不良按規定時間檢查\巡檢靜電接地155電機溫度不超過80℃電機過載、泵停偶爾發生超溫按規定時間檢查\巡檢有勝任備用泵2242聯軸器護罩緊固牢靠聯軸器脫落、傷人很少發生緊固不牢按規定時間檢查\巡檢勝任經常檢查緊固2363軸承軸承溫度不超過65℃損壞軸承及泵軸偶爾發生超溫按規定時間檢查\巡檢有勝任備用泵2244油杯油位在標志線以上缺油軸承磨損偶爾發生油位低按規定時間檢查\巡檢有2245油箱呼吸閥暢通堵塞使軸承箱內正壓導致有油的假相，軸承磨損偶爾發生呼吸閥不暢通按規定時間檢查\巡檢有勝任經常性檢查2246機械密封無泄漏物料泄漏污染環境偶爾發生泄漏按規定時間檢查\巡檢有勝任維修2247壓力在規定范圍內泵的損壞偶爾發生超壓按規定時間檢查\巡檢有勝任調整出口壓力2248冷卻水暢通機封損壞泄漏偶爾發生不暢通按規定時間檢查\巡檢有勝任224平安檢查〔SCL〕分析記錄表區域/工藝過程:別離工序裝置/設備/設施：P1301真空泵分析人員：日期：審核人：序號檢查工程標準不符合標準的主要后果以往發生頻率及現有平安控制措施LS風險度R建議改進措施偏差〔不符合標準〕發生頻率平安檢查操作規程員工勝任程度平安措施1電機運轉平穩泵停偶爾發生按規定時間檢查\巡檢有勝任備用泵224電機應防爆產生火花發生火災爆炸從未發生按規定時間檢查\巡檢使用防爆電機133電機靜電接地人員觸電從未發生按規定時間檢查\巡檢靜電接地155電機溫度不超過80℃電機過載、泵停偶爾發生按規定時間檢查\巡檢有勝任備用泵2242聯軸器護罩緊固牢靠聯軸器脫落、傷人很少發生按規定時間檢查\巡檢勝任經常檢查緊固2363軸承軸承溫度不超過65℃損壞軸承及泵軸偶爾發生按規定時間檢查\巡檢有勝任備用泵2244油箱視鏡油位在標志線以上缺油軸承磨損偶爾發生按規定時間檢查\巡檢有2245機械密封無泄漏物料泄漏污染環境偶爾發生按規定時間檢查\巡檢有勝任維修2246壓力在規定范圍內泵的損壞偶爾發生按規定時間檢查\巡檢有勝任調整出口壓力2247冷卻水暢通機封損壞泄漏偶爾發生按規定時間檢查\巡檢有勝任224平安檢查〔SCL〕分析記錄表區域/工藝過程：裝置/設備/設施：換熱器類〔識別評價時要求具體到單臺設備〕分析人員：日期：審核人：序號檢查工程標準不符合標準的主要后果以往發生頻率及現有平安控制措施LS風險度R建議改進措施偏差〔不符合標準〕發生頻率平安檢查操作規程員工勝任程度平安措施1根底無裂紋下沉或傾斜根底不穩定，易造成設備損壞從未發生按規定時間檢查\巡檢有勝任及時加固122是否有靜電接地靜電累計，易造成設備爆炸從未發生按規定時間檢查\巡檢有勝任及時修復1552防腐保溫防腐保溫無缺損設備易腐蝕，保溫效果差很少發生按規定時間檢查\巡檢有勝任及時恢復保溫2243換熱效果換熱效果滿足生產需要影響工藝生產從未發生按規定時間檢查\巡檢有勝任檢修檢查2364管程泄露情況無泄漏介質〔反響氣體ANHCNACN〕泄漏，環境污染、人員中毒，嚴重時停車從未發生按規定時間檢查\巡檢有勝任檢修檢查和壓力容器檢測1555殼程泄漏情況無泄漏介質〔鍋爐水〕泄漏，環境污染，人員燙傷，嚴重時停車從未發生按規定時間檢查\巡檢有勝任檢修檢查和壓力容器檢測1556壁厚符合壓力容器規定易造成設備事故從未發生按規定時間檢查\巡檢有勝任壓力容器檢測1557壓力表齊全準確，定期校驗無法及時準確反映壓力狀況很少發生按規定時間檢查\巡檢有勝任及時更換224平安檢查〔SCL〕分析記錄表區域/工藝過程:裝置/設備/設施：制冷機組分析人員：日期：審核人：序號檢查工程標準不符合標準的主要后果以往發生頻率及現有平安控制措施LSR建議改進措施偏差〔不符合標準〕發生頻率平安檢查操作規程員工勝任程度平安措施1電動機無異常振動及聲音損壞電機曾發生每2個小時一次巡檢有勝任巡檢236軸承溫度正常軸承損壞曾發生每2個小時一次巡檢有勝任巡檢236電流正常損壞電機曾發生每2個小時一次巡檢有勝任巡檢2362壓縮機吸氣壓力正常損壞壓縮機未曾發生每2個小時一次巡檢有勝任巡檢133排氣壓力正常損壞壓縮機未曾發生每2個小時一次巡檢有勝任巡檢133無異常振動及聲音壓縮機損壞噪音大曾發生每2個小時一次巡檢有勝任巡檢236軸承溫度正常軸承高溫磨損曾發生每2個小時一次巡檢有勝任巡檢2363冷凝器循環水出水溫度正常軸承溫度高，損壞軸承曾發生每2個小時一次巡檢有勝任巡檢236無滲漏軸承溫度高未曾發生每2個小時一次巡檢有勝任巡檢1444蒸發器鹽水出水溫度正常鹽水不能滿足工藝要求曾發生每2個小時一次巡檢有勝任巡檢2245油泵無異常振動及聲音油泵損壞噪音大曾發生每2個小時一次巡檢有勝任巡檢236供油壓力正常潤滑不良曾發生每2個小時一次巡檢有勝任巡檢2246油別離器油位正常潤滑良好曾發生每2個小時一次巡檢有勝任巡檢2247油冷卻器油出口溫度正常良好的潤滑曾發生每2個小時一次巡檢有勝任巡檢224無滲漏引起火災未曾發生每2個小時一次巡檢有勝任巡檢155平安檢查〔SCL〕分析記錄表區域/工藝過程:裝置/設備/設施：變壓器分析人員：日期：審核人：序號檢查工程標準不符合標準的主要后果已往發生頻率及現有平安控制措施LSR建議改進措施偏差〔不符合標準〕發生頻率平安檢查操作規程員工勝任度平安措施1變壓器油溫上層油溫＜85℃會造成變壓器繞組絕緣老化加快曾經發生每天檢查嚴格執行有操作規程勝任外部降溫2362變壓器呼吸器硅膠不能變色變壓器油受潮經常發生每天檢查嚴格執行有操作規程勝任及時更換硅膠3263變壓器運行聲音均勻的嗡嗡聲內部可能有故障曾經發生每天檢查嚴格執行有操作規程勝任每年做預防性試驗25104器身有無滲油器身潔凈造成變壓器油減少曾經發生每天檢查嚴格執行有操作規程勝任定期檢查2245變壓器運行電流小于額定電流變壓器燒壞曾經發生每天檢查嚴格執行有操作規程勝任定期檢查2486變壓器室內消防設施完好影響火災的撲救曾經發生每天檢查嚴格執行有操作規程勝任定期檢驗2247變壓器進線電纜接頭無放電現象變壓器停電曾經發生每天檢查嚴格執行有操作規程勝任每年緊固2248變壓器接地完好觸電從未發生每天檢查嚴格執行有操作規程勝任每年緊固224平安檢查〔SCL〕分析記錄表區域/工藝過程:裝置/設備/設施：配電盤分析人員：日期：審核人：序號檢查工程標準不符合標準的主要后果已往發生頻率及現有平安控制措施LS風險度〔R)建議改進措施偏差〔不符合標準〕發生頻率平安檢查操作規程員工勝任度平安措施1盤面電流指示是否正常額定值之內停電曾經發生每天檢查有操作規程勝任定期檢查2362盤內有無異常異味無異味停電曾經發生每天檢查有操作規程勝任定期檢查2363接線端子有無過熱現象小于90℃著火曾經發生每天檢查有操作規程勝任定期緊固2484開關運行聲音是否正常無異常停電曾經發生每天檢查有操作規程勝任定期檢查2365配電盤盤體接地是否良好完好觸電曾經發生每天檢查有操作規程勝任定期檢查236平安檢查〔SCL〕分析記錄表區域/工藝過程:裝置/設備/設施：計量儀表分析人員：日期：審核人：序號檢查工程標準不符合標準的主要后果已往發生頻率及現有平安控制措施LS風險度〔R)建議改進措施偏差〔不符合標準〕發生頻率平安檢查操作規程員工勝任度平安措施1變送器指示正常、無超差測量不準或儀表壞曾經發生每天檢查有操作規程勝任點檢、巡檢2242調節閥指示輸出正常、無泄漏無法調節或難以調節曾經發生每天檢查有操作規程勝任點檢、巡檢2243節流裝置無泄漏影響測量曾經發生每天檢查有操作規程勝任定期檢查2244外觀清潔無異物不利于日常維護曾經發生每天檢查有操作規程勝任定期清掃1115電纜線槽牢固完整、無墜落、人身傷害曾經發生每天檢查有操作規程勝任整改248平安檢查〔SCL〕分析記錄表區域/工藝過程:裝置/設備/設施：調節閥分析人員：日期：審核人：序號檢查工程標準不符合標準的主要后果已往發生頻率及現有平安控制措施LS風險度〔R)建議改進措施偏差〔不符合標準〕發生頻率平安檢查操作規程員工勝任度平安措施1外觀清潔無異物不利于日常維護曾經發生按規定時間檢查\巡檢有操作規程勝任定期清掃2242調節閥指示、輸出指示輸出正常、無泄漏無法調節或難以調節曾經發生按規定時間檢查\巡檢有操作規程勝任點檢、巡檢2243泄漏無泄漏測量不準曾經發生按規定時間檢查\巡檢有操作規程勝任點檢、巡檢2244電纜線槽牢固完整、無墜落、人身傷害曾經發生按規定時間檢查\巡檢有操作規程勝任點檢、巡檢2485氣路檢查通暢、無泄漏、無堵塞測量不準曾經發生按規定時間檢查\巡檢有操作規程勝任點檢、巡檢224平安檢查〔SCL〕分析記錄表區域/工藝過程:裝置/設備/設施：叉車 分析人員：日期：審核人：序號檢查工程標準不符合標準的主要后果以往發生頻率及現有平安控制措施LSR建議改進措施偏差〔不符合標準〕發生頻率平安檢查操作規程員工勝任程度平安措施1手制動器、腳制動器、離合器靈巧、有效、無阻礙、工作良好人身傷害、車輛受損從未發生每日一次有高度勝任定期維修1222貨夾完好,無斷裂人身傷害、車輛受損曾經發生每日一次有高度勝任定期維修224完好,無斷裂化工料飛濺，司機中毒、環境污染從未發生每日一次有高度勝任定期維修、防護用品1333轉向系統靈巧、無阻礙人身傷害、車輛受損從未發生每日一次有高度勝任定期維修1224主架穩固、無松動人身傷害、車輛受損從未發生每日一次有高度勝任定期維修1225儀表、照明、喇叭、后視鏡完好、指示正確人身傷害、車輛受損曾經發生每日一次有高度勝任定期維修2246車輪、輪胎完好、輪胎氣壓保持在8公斤、輪胎紋中無雜物人身傷害、車輛受損從未發生每日一次有高度勝任定期維修1227油面高度在機油尺上下限之間車輛受損從未發生每日一次有高度勝任油位表1228水、油、氣路連接處牢固密封、無泄漏車輛受損曾經發生每周一次有高度勝任定期維修2249水箱接口無泄漏、加滿冷卻水、注水口加蓋人員燙傷、車輛受損曾經發生每日一次有高度勝任使用自來水防止結垢，水溫超過80℃時，換冷卻水，冬季水中加防凍液或將水箱中水放掉。22410燃油、機油清潔、無雜質車輛受損、環境污染曾經發生每日一次有高度勝任更換柴油時，經充分沉淀或經綢布過濾。22411發動機運轉正常、無異響車輛受損曾經發生每日一次有高度勝任定期維修、保養22412各處連接件完好、不缺不松人身傷害、車輛受損曾經發生每日一次有高度勝任定期維修、保養22413蓄電池電解液的高度沒過電解板車輛受損曾經發生每日一次有高度勝任定期維修、保養22414載物負荷、升高高度小于3米、車速不可超過機車載重、中速行駛人身傷害、車輛受損從未發生每日一次有高度勝任產品重量有限額、載物不可急轉方向；車輛安裝限速器122平安檢查〔SCL〕分析記錄表區域/工藝過程:裝置/設備/設施： 起重機分析人員：日期：審核人：序號檢查工程標準不符合標準的主要后果以往發生頻率及現有平安控制措施LSR建議改進措施偏差〔不符合標準〕發生頻率平安檢查操作規程員工勝任程度平安措施1鋼絲繩在一個捻節距內斷絲數不超過總絲束的10%，鋼絲外表磨損量或銹蝕量不超過直徑的40%鋼絲繩斷裂發生起重傷害未曾發生每月都進行檢查有詳實操作規程勝任定期更換新的鋼絲繩155卷筒上鋼絲繩尾端的固定裝置可靠，用壓板或螺栓牢固地固定在卷筒上鋼絲繩脫落發生起重傷害未曾發生每月都進行檢查有詳實操作規程勝任平安檢查及時維修155卷筒上鋼絲繩長度必須保證釣鉤降到最低位置時，余留在卷筒上的鋼絲繩最少有三圈鋼絲繩脫落發生起重傷害未曾發生每月都進行檢查有詳實操作規程勝任按著操作規程進行操作1442滑輪滑輪光潔平滑，無損傷鋼絲繩的缺陷鋼絲繩磨損加快，鋼絲繩斷裂發生起重傷害曾發生每次使用前進行檢查有詳實的操作規程勝任定期檢查，及時清理248滑輪有裂紋或輪緣局部損壞，輪槽不均勻磨損不超3mm，輪槽壁厚磨損不超過原壁厚的20%滑輪損壞曾發生每次使用前進行檢查有詳實的操作規程勝任定期檢查，及時更換2483吊鉤鉤體無裂紋、破口或有永久變形，危險斷面磨損不超過原尺寸的10%吊鉤斷裂，發生起重傷害未曾發生每次使用前進行檢查有詳實的操作規程勝任定期檢查，及時更換1444制動器制動器制動平安可靠，彈簧無塑性變形，制動輪沒有阻礙制動性能的缺陷或沾染油污起重機無法停止，發生起重傷害未曾發生每次使用前進行檢查有詳實的操作規程勝任定期檢查，及時更換1445平安防護裝置行程限位器必須能夠保證其運動到極限位置時，能自動切斷電源，停止運動起重機不能停下，發生起重傷害未曾發生每月進行檢查有詳實的操作規程勝任經常性的檢查，及時維修144緊急停止開關能在緊急的情況下切斷電源起重機不能停下，發生起重傷害未曾發生每月進行檢查有詳實的操作規程勝任經常性的檢查，及時維修144電源信號燈完好誤操作發生起重傷害，觸電