第頁(yè)共頁(yè)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作制度范文醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作制度第一章總則第一條為規(guī)范醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作，提高醫(yī)院內(nèi)部控制效果，保障醫(yī)院資金、財(cái)務(wù)的安全與穩(wěn)定，制定本制度。第二章審計(jì)工作目標(biāo)第二條本制度的目標(biāo)是確保醫(yī)院內(nèi)部控制的有效性和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的合理性，促進(jìn)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和透明。第三章審計(jì)工作范圍第三條審計(jì)工作范圍包括但不限于以下方面：1.財(cái)務(wù)收支的合理性和合規(guī)性；2.資產(chǎn)的保護(hù)和利用；3.內(nèi)部控制的有效性和完整性；4.財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性和準(zhǔn)確性；5.合同執(zhí)行的合規(guī)性和經(jīng)濟(jì)性；6.提供審計(jì)建議和改進(jìn)意見(jiàn)。第四章審計(jì)工作程序第四條審計(jì)工作程序包括：1.制定審計(jì)計(jì)劃：根據(jù)醫(yī)院的具體情況和需求，制定年度審計(jì)計(jì)劃；2.審計(jì)準(zhǔn)備：對(duì)審計(jì)對(duì)象進(jìn)行了解和分析，準(zhǔn)備審計(jì)工作所需的材料和信息；3.實(shí)施審計(jì)：根據(jù)審計(jì)計(jì)劃，執(zhí)行審計(jì)任務(wù)，收集、整理和分析相關(guān)數(shù)據(jù)和信息；4.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行初步整理和分類(lèi)，并進(jìn)行初步分析和評(píng)估；5.提出建議：根據(jù)審計(jì)結(jié)果，提出相應(yīng)的改進(jìn)建議和意見(jiàn)；6.編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告：將審計(jì)結(jié)果編寫(xiě)成審計(jì)報(bào)告，簡(jiǎn)明扼要地總結(jié)審計(jì)結(jié)果和提出建議；7.審核報(bào)告：由審計(jì)負(fù)責(zé)人對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審核，確保報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性；8.報(bào)告披露：將審計(jì)報(bào)告提交給相關(guān)部門(mén)，以供參考和改進(jìn)。第五章審計(jì)工作責(zé)任和權(quán)限第五條審計(jì)工作由內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)，并受到院領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和監(jiān)督。內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)制定具體的審計(jì)程序和工作計(jì)劃，組織并實(shí)施審計(jì)工作。第六條內(nèi)部審計(jì)部門(mén)有權(quán)要求審計(jì)對(duì)象提供與審計(jì)相關(guān)的文件、資料和信息，并有權(quán)調(diào)閱審計(jì)對(duì)象的賬冊(cè)和記錄。第七章審計(jì)工作保密第七條內(nèi)部審計(jì)部門(mén)及其工作人員應(yīng)保守審計(jì)過(guò)程中涉及的機(jī)密信息和商業(yè)秘密，以及依法保護(hù)個(gè)人隱私。第八章審計(jì)工作監(jiān)督第八條內(nèi)部審計(jì)工作應(yīng)接受院領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo)，接受外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和檢查。定期向院領(lǐng)導(dǎo)和審計(jì)委員會(huì)報(bào)告審計(jì)工作進(jìn)展和結(jié)果。第九章附則第九條本制度自頒布之日起執(zhí)行，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和修改。以上是醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作制度的一個(gè)范文，具體可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和修改。