2023-10-26《總務科物資采購管理制度》CATALOGUE目錄總則組織與職責采購流程供應商管理風險管理監督與考核附則與附件01總則目的與背景加強物資采購過程中的監督與控制，防止腐敗和不正當交易行為。確保物資采購的質量和及時性，滿足醫院運營和臨床需求。確保總務科物資采購活動的規范化、制度化，提高采購效率，降低采購成本。本制度適用于總務科負責的物資采購活動，包括醫療器械、藥品、低耗品、辦公用品等。對于其他特殊類型的物資采購活動，可參照本制度執行。適用范圍物資采購指醫院為了滿足運營和臨床需求，通過購買方式獲取醫療器械、藥品、低耗品、辦公用品等物資的行為。指醫院負責物資采購、庫存管理以及物流配送等工作的部門。指與醫院建立物資供應關系的法人單位或自然人。指醫院將多個科室的物資需求進行整合，統一進行采購的方式。指醫院通過公開方式邀請多個供應商參與競標，以公平競爭方式確定中標人的采購方式。定義與術語總務科集中采購公開招標供應商02組織與職責總務科職責對供應商進行資質審核和評估，確保供應商符合采購要求簽訂采購合同，并按照合同要求進行物資采購辦理物資入庫和出庫手續，對庫存進行管理和監控負責物資驗收和質量控制，確保采購物資符合規定要求制定物資采購計劃，根據實際需求進行預算編制采購部門職責對采購合同進行跟蹤執行，確保物資按時到貨和質量合格負責與供應商溝通聯系，及時解決采購過程中出現的問題參與供應商評估和選擇，協助總務科進行供應商談判協助總務科制定物資采購計劃，提出合理化建議負責市場調研和信息收集，了解物資行情和價格動態參與物資采購計劃的制定和審核，提出本部門的需求和建議對本部門使用的物資進行管理和維護，確保物資使用合理和安全可靠對本部門使用的物資進行驗收和質量控制，確保采購的物資符合規定要求協助總務科辦理物資入庫和出庫手續，對領用和借用進行管理和監督對本部門使用的物資進行統計和盤點，確保賬物相符和庫存合理利用其他部門職責03采購流程VS采購部門與需求部門溝通，確認物資種類、數量、規格、質量等需求，確保采購計劃的準確性。申請采購需求部門根據實際需求，向采購部門提交采購申請，注明物資需求、預算等信息。確認需求需求確認與申請供應商篩選與評估采購部門收集符合采購要求的供應商信息，包括企業資質、產品質量、價格等方面的資料。供應商信息收集根據供應商信息，對供應商進行篩選和評估，選擇符合采購需求的優質供應商。篩選評估合同簽訂采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，以及物資的交付方式和時間等細節。合同執行供應商按照合同要求，按時交付物資，采購部門對物資進行驗收和入庫。合同簽訂與執行物資驗收采購部門對入庫的物資進行驗收，確保物資的質量和數量符合采購要求。付款結算根據合同約定的付款方式和結算條款，采購部門對符合付款條件的供應商進行付款結算。驗收與付款04供應商管理總結詞建立完善的供應商信息庫是優化物資采購的基礎。總結詞對供應商信息庫要進行實時更新和維護，確保信息的準確性和完整性。詳細描述定期對供應商信息庫進行檢查和更新，對于不符合要求的供應商及時進行調整和刪除，保證信息庫的質量。詳細描述供應商信息庫應包括供應商的基本信息、資質、經營狀況、供應能力、服務水平等，為后續的供應商選擇和評價提供數據支持。供應商信息庫建設總結詞科學合理的評價和選擇供應商是提高物資采購效益的關鍵。制定詳細的供應商評價標準，包括產品質量、價格、交貨期、服務水平等，根據評價結果進行選擇，確保供應商的合適性和優質性。評價和選擇供應商要遵循公平、公正、公開的原則。在進行供應商評價和選擇時，應避免主觀臆斷和徇私舞弊，確保評價和選擇的公正性和客觀性。供應商評價與選擇詳細描述總結詞描述描述定期對合作的供應商進行業績評價，了解供應商的服務質量和供應能力，針對不足之處進行溝通改進，促進供應商的持續優化和提升。供應商關系維護總結詞良好的供應商關系是實現長期穩定物資供應的保障。描述與供應商建立良好的合作關系，加強溝通與協調，確保物資供應的穩定性和及時性。總結詞對供應商進行定期的業績評價是維護供應商關系的重要手段。05風險管理供應商選擇在選擇供應商時，應進行嚴格的審查和評估，確保其具備履約的能力和信譽。合同條款明確在簽訂合同時，應明確約定交貨時間、地點、質量標準等條款，避免模糊不清導致爭議。定期檢查與考核對于合作的供應商，應定期進行履約檢查和考核，及時發現并解決潛在問題。供應商違約風險防范公開透明采購過程應公開透明，確保所有參與者均知曉并遵守相關規定。采購過程廉政風險防范審批流程建立嚴格的審批流程，確保各級領導對采購活動的審批具有可追溯性。監督機制建立內部監督機制，對采購過程中可能出現的不正當行為進行及時發現和糾正。法律法規遵守確保采購活動符合相關法律法規要求，避免法律風險。信息安全加強信息安全意識，確保采購過程中涉及的敏感信息不被泄露或濫用。環境影響在采購過程中考慮環境因素，盡量選擇環保的產品和服務，降低環境風險。其他風險防范06監督與考核監督機制建立內部監督建立物資采購的內部監督制度，明確監督職責和流程，確保監督工作貫穿采購全過程。外部監督邀請供應商參與監督，公開透明地公示采購信息，接受供應商和公眾的監督。審計與檢查定期進行內部審計和檢查，確保采購制度的執行和合規性。010203考核指標設定根據物資采購的關鍵環節和業務需求，設定客觀、可量化的考核指標，如采購成本、交貨周期、質量合格率等。考核周期設定合理的考核周期，如季度考核、年度考核等，確保及時評估和調整采購策略。考核實施建立考核實施細則，明確考核流程和方法，確保考核的公正性和有效性。考核指標設定與實施反饋與調整及時將考核結果反饋給相關部門和人員，針對問題和不足進行改進和調整。考核結果應用獎懲機制建立獎懲機制，對表現優秀的部門和個人給予獎勵，對考核不合格的部門和個人進行懲罰。持續改進根據考核結果，持續優化采購策略和流程，提高物資采購的管理水平。07附則與附件解釋權歸屬本制度的解釋權歸總務科所有，具體解釋工作由總務科負責人負責。對于制度中存在的任何疑問或需要進一步明確的地方，總務科負責人有最終解釋權。法律責任本制度自發布之日起生效，對于違反制度規定的行為，總務科有權進行調查和處理，并依據相關法律法規和規定進行處罰。附則解釋權歸屬附