XX鐵建集團有限公司質量管理辦法總則第一條為強化和規范質量管理工作，不斷增強企業競爭力，提高工程（產品）質量，多出精品，多創品牌，現根據國家質量管理工作方針、政策、法規，結合貫徹實施ISO9001：2000標準及集團公司實際情況，特制定本辦法。第二條第三條建立和完善“企業自控，社會監理，政府監督，用戶評價”的質量管理機制，執行質量終身負責制，注重過程控制，強化創優措施，充分運用經濟、行政、法律、輿論等多種監督手段，使工程（產品）質量處于全過程保證和監控之下，快速、有序、優質、高效地完成各項任務。第四條鼓勵推行科學的質量管理方法，采用先進的科學技術，健全質量管理體系，積極采用優于國家標準、行業標準的企業標準建造優質工程、生產優質產品。第五條本辦法屬企業法規，適用于集團公司及各子（分）公司、工程指揮部。各子（分）公司、工程指揮部參照本辦法并結合本單位的實際制訂或完善本單位的質量管理辦法。質量監督管理機構第七條為加強質量管理工作，各單位應設立“質量管理領導小組”，成員由各級行政主管領導、技術負責人和有關部門負責人組成，負責全面領導本單位的質量管理工作。第八條質監（檢）人員必須由責任心強，能堅持原則、秉公辦事且有一定技術水平和質量管理經驗，經有關部門培訓合格、取得崗位證書的人員擔任，質監（檢）人員要保持相對穩定，變動時應征得上級安質部門的同意。質量管理基礎工作第九條質量教育。各級要堅持“百年大計，質量第一”的方針，堅持“以質量求生存，以質量求發展，以質量上水平”的理念，對員工、勞務人員進行有關法律、法規和制度的教育，增強全員的質量責任意識，切實履行法定的質量義務，做到依法施工。第十條技術培訓。每項工程開工前，針對工程特點，按照ISO9000系列標準要求，做好各類施工、生產人員的技術培訓，組織員工學習規范、規程、驗收標準，特種工必須持證上崗。施工前，必須向員工進行技術交底（交任務、交施工方法、交質量標準等）。施工中，進行“四新”（新技術、新材料、新工藝、新設備）成果的技術培訓和推廣，提高工程（產品）的科技含量。第十一條加強計量、試驗管理部門和現場試驗室的建設，按有關規定做好計量、試驗工作。各生產、施工現場必須按要求配備合格的計量器具，配齊計量和測試人員。第十二條質量管理小組活動一、按照國家及上級有關開展QC小組活動的規定，對列入創優規劃的項目、重難點工程項目必須組織質量管理小組活動，并按照有關規定的方法和程序，有計劃、有針對性地開展，鼓勵開展“創新型”QC小組活動。二、各單位每年應召開一次QC小組成果發表會。對優秀QC小組成果的評審，采取成果材料評審與工程（產品）實物檢查相結合的方法，即實物質量與成果材料不符者，不能評為優秀質量管理小組。第十三條堅持標準化管理。標準化、規范化是質量管理工作的基礎。各單位應根據各自特點，建立內控標準，制定管理和施工工藝標準。各級人員對每項工作都要認真學習標準，掌握標準，運用標準，達到標準，克服隨意性。第十四條質量記錄。各單位要重視各項質量記錄的及時收集、匯總、整理、分類、歸檔工作。質量記錄包括：施工組織設計、開竣工報告、工程日志、技術交底記錄，設計文件審查記錄，設計變更簽證記錄，定位復測及各項工程觀測記錄，隱蔽工程檢查簽證記錄，設計變更簽證記錄，質量評定記錄，各種原材料、成品、半成品檢驗記錄及合格證，試驗報告單、砼施工日志，工序施工、檢查記錄，質量事故報告及處理記錄以及與質量有關的其它聲像資料、光盤等。第十五條強化企業質量自控能力一、各單位要扎扎實實貫徹ISO9000系列標準，要聯系實際，將此工作與日常工作緊密結合起來，嚴格按照《管理手冊》和《程序文件》的規定，不斷完善質量管理體系，確保持續有效運行，并做到持續改進。二、要堅持持證上崗制度。各級質監（檢）員及其他規定持證上崗的人員必須符合條件，并經培訓合格，取得崗位證書后方能上崗。質量責任制第十六條建立和落實質量領導責任制。各單位必須嚴格按照其資質等級和經營范圍承攬任務，根據設計圖紙、施工規范和承包合同組織施工。各單位的法人代表、委托法人代表、項目負責人，要按各自的職責對承建的工程質量負終身責任。第十七條子公司董事長（總經理）、分公司經理質量責任一、子公司董事長、分公司經理是本單位質量的第一責任者。二、子公司總經理對本單位的工程（產品）質量負管理領導責任。三、組織貫徹落實國家和上級有關政策、法規，制定并頒布本單位的質量方針和目標，開展質量創優活動。正確處理質量與數量的關系。四、掌握本單位的質量狀況，策劃決定重大質量改進措施。參加重大質量活動，表彰質量管理優勝單位和先進個人，組織指導質量檢查，嚴格執行質量獎懲制度，按照“三不放過”原則領導并組織處理重大質量事故。五、推行全面質量管理，開展質量管理小組活動，總結推廣質量管理經驗。六、對因決策失誤而導致的質量事故負領導和管理責任。七、履行《管理手冊》、《程序文件》中規定的職責。第十八條子（分）公司總工程師質量責任一、總工程師在總經理（經理）的領導下，負責質量管理的具體工作。二、貫徹執行國家和企業的各項技術規范、規則、條例及重大技術措施。三、組織對本單位的技術問題、質量問題提出改進措施，指導本單位開展質量創優活動，組織并參加定期質量檢查和質量評定工作。四、主持本單位重點工程施工組織設計的編制、重大項目和新技術、新工藝的技術交底，以及重點工程控制網測量的復查、審定和核準工作，負責“四新”科技成果的應用。五、掌握本單位的質量狀況，研究整體質量改進措施，對違反工作程序和操作規程的單位和個人，有權、有責任及時制止和處罰。六、組織本單位的ISO9000系列標準貫徹、認證工作。七、主持本單位的質量事故分析會，對本單位質量負技術領導責任。八、落實《管理手冊》、《程序文件》中規定的職責，協助最高管理者，保持企業質量體系的有效運行。第十九條工程指揮部指揮長（項目部經理）質量責任一、工程指揮部指揮長（項目部經理）在工程（產品）質量上對上級負責；對本項目質量管理工作負管理和領導責任。二、認真貫徹執行國家和上級頒布的質量方針、政策、法規、各種制度，確定項目創優計劃目標，組織制定創優規劃及實現質量目標的管理措施。三、推行全面質量管理，督促指導開展QC小組活動，嚴格執行質量獎懲制度。隨時掌握質量狀況。四、依法分包工程，依法合理使用外部勞務，充分發揮職能部門作用，嚴格監管工程（產品）質量。五、正確處理質量與數量、質量與工期的關系，組織均衡生產，當數量、工期與質量發生矛盾時，必須把質量放在第一位。六、對本單位的質量事故承擔領導責任。七、認真落實《管理手冊》、《程序文件》的各項規定，保證質量體系的正常運行。第二十條工程指揮部（項目部）總工程師的質量責任一、協助指揮長（項目經理）制定項目質量管理方針、目標、規劃，組織開展貫標工作，組織制定本項目的《質量計劃》及質量保證措施，負責組織工程創優活動，針對質量問題提出糾正和預防措施。二、認真審核設計、施工圖紙，并嚴格按照設計、施工圖紙和技術要求組織施工。對違反技術規范、技術標準、操作規程和施工程序的單位和個人，有權制止，及時糾正質量問題。三、組織員工學習施工技術，開展技術攻關和QC小組活動，推廣應用“四新”科技成果和工法，對存在的質量通病組織攻關。四、組織參加質量檢查和質量評定工作，參與質量事故調查、分析。五、組織并指導各種質量記錄的糾集、匯總、整理、分類、歸檔工作。六、對因技術原因造成的質量事故負直接技術責任。七、認真落實《管理手冊》、《程序文件》的各項規定，協助指揮長（項目經理），保持質量體系的有效運行。第二十一條質量管理部門責任一、認真貫徹執行國家及上級質量方針、政策、法規和制度，并對貫徹執行情況依法進行監督檢查。二、開展全面質量管理宣傳教育活動，做到獎優罰劣，積極推行QC小組活動，組織本單位QC小組成果發表會，及時跟蹤國內外質量管理信息，向領導提供質量管理及策劃的依據。三、負責制定本單位年度質量工作計劃、創優規劃，評定本級和申報上級優質工程（產品）。四、對施工、生產質量依法進行監督管理；行使質量監察（檢查）權和質量一票否決權，對工程（產品）質量負監督責任，負責質量獎懲事宜。五、按規定及時向上級報告質量情況和統計報表。監督檢查施工（生產）單位做好工程竣工（成品）交付后的質量回訪、顧客投訴和服務工作，組織并參加質量事故的調查處理。六、認真組織質量檢查評比活動，提出實施方案，督促各單位落實工程質量自檢、互檢、交接檢（專檢）制度，及時下發質量檢查通報。七、履行《管理手冊》、《程序文件》規定的其它職責。第二十二條其他職能部門依據《管理手冊》、《程序文件》規定履行相應的質量責任。第二十三條質量監察（檢查）管理人員的質量責任一、認真貫徹執行有關的質量管理方針、政策和法規，對施工、生產質量進行監督管理。二、編制年度質量計劃、創優規劃、質量目標和質量改進措施，定期審核質量體系運行情況，發現問題及時提出糾正措施，并監督落實。三、負責隱蔽工程的內檢工作，并邀請監理人員對隱蔽工程檢查簽證。五、督促指導本單位建立各項質量制度、實施細則。六、深入施工現場，履行監督檢查職責，對不按規定施工或違反施工規范的情況及時糾正，必要時簽發《工程質量問題通知單》（見附表）。有權越級向上級反映工程（產品）質量情況。七、按規定及時報送質量統計報表及質量總結報告。八、各級質量監督管理人員必須秉公辦事、堅持原則。努力提高自身業務素質和管理水平。如發現以下失職情況，要追究責任：1、發現損害質量的行為不加制止而釀成質量事故者；2、未認真進行隱蔽工程檢查簽證或無故缺席而釀成質量事故者；3、發現質量事故后，不如實報告或對事故單位及責任者進行袒護者。第二十四條其他相關人員依據有關規定履行相應的質量責任。第二十五條各級管理負責人和技術負責人對施工質量應負相應的法律責任和技術責任。各單位要把質量責任分解落實到各個崗位和員工，形成全員、全方位、全過程的質量管理體系，做到“質量重擔眾人挑，人人頭上有指標”。質量檢查制度第二十六條開工前檢查開工前檢查的內容及要求：一、符合基建程序，已簽訂承包合同；二、設計文件、施工圖紙經審核并依據此編制了施工組織設計及質量計劃；三、施工前的工地調查和復測已進行，并符合要求；四、各種技術交底工作已進行，特殊作業、關鍵工序已編制作業指導書；五、采用的新技術、機具設備、原材料能夠滿足工程（產品）質量需要；六、施工人員、質量管理人員的配備能保證質量要求；七、《程序文件》對開工準備的要求是否得到了落實。第二十七條施工過程中檢查一、施工測量及放線正確，精度達到要求；二、按照圖紙施工，操作方法正確，質量符合驗收標準；三、質量記錄填寫完善，記錄真實；四、有關保證工程（產品）質量的措施和管理制度是否落實；五、材料、成品、半成品按規定提交試驗報告，設備有產品合格證和出廠說明書；六、砼、砂漿試件及土方密實度按規定要求進行檢測試驗和驗收，試件組數及強度符合要求；七、工班嚴格執行自檢、互檢、交接檢（專檢），并有檢查記錄；八、工程日志簿填寫符合實際；九、《程序文件》對施工過程控制的有效實施。第二十八條 隱蔽工程檢查制度一、工程竣工后不能外露的部分稱隱蔽工程。隱蔽工程檢查簽證，除執行國家、部頒標準規定外，還應執行建設單位的有關規定，與建設、監理單位協商，明確職責分工，由指定的質量檢查人員辦理。隱蔽工程必須按規定檢查合格并簽證后才能覆蓋。三、隱蔽工程未經質量檢查人員簽認而自行覆蓋的，應揭開補驗，由此產生的全部損失由施工單位自負。四、質量檢查人員因故缺席，可委托同級技術人員代檢，并做好記錄，事后請質量檢查人員補簽認可。五、隱蔽工程經質檢人員檢查合格后，邀請有權簽證的監理人員復查簽認。六、發現與設計不符，本級質檢人員無權處理者，應及時呈報上級解決，必要時可邀請建設、監理、設計單位共同研究處理。第二十九條 質量“三檢制”一、自檢。分操作人員自檢和班組自檢。工班長在每日收工前對班組完成工作量進行一次自檢，做好記錄。二、互檢。指同一工種或多工種之間，相互檢查，互相觀摩，交流經驗，推廣先進操作技術，達到互相促進，共同提高的目的。三、交接檢（專檢）。指同一工種的多班制上、下班之間或工種的上、下工序之間的交接檢查，對需進行專檢的工序應由專職檢查人員進行專檢。各工班應做到不合格的活不出手、不出班組，上道工序不合格，下道工序不施工。檢查中發現的質量問題及時處理，并做好記錄，限期糾正。第三十條定期質量檢查制一、集團公司不定期、子（分）公司原則上每半年（也可結合內部質量體系審核進行）、工程項目指揮部每季、工程隊每月組織一次定期質量檢查，主管領導主持，有關部門和質監（檢）部門人員參加。檢查發現的問題要認真分析，找準主要原因，提出改進措施，限期進行整改。二、工程質量檢查1、完工項目檢查。對照設計圖紙和《驗收標準》進行現場測量，查技術資料（隱蔽工程檢查證、材料、成品、半成品合格證、試驗報告、質量評定資料、工程檢查記錄等），核定單位（分部）工程優良率。2、在建項目檢查。核查施工作業與施工規范、技術規程、驗收標準的符合程度和分項工程合格率、優良率，抽查《程序文件》的運行。三、質量管理檢查質量管理檢查是運用全面質量管理方法，與內審緊密結合，依據《程序文件》的要求進行檢查。1、考察全員質量意識，質量教育制度的落實；2、質量管理組織機構是否健全，質量管理人員是否滿足工作需要；3、《項目質量計劃》運行情況和各項管理制度是否落實；4、施工、技術管理是否按《程序文件》執行，各種質量記錄的齊全、真實。5、QC小組及創優活動情況；6、質量評定資料及質量評定結果是否符合要求；7、對分包工程的質量控制及技術管理情況。第三十一條 質量檢查評定制度一、項目部主管領導，工程技術人員，質量檢查人員，均應掌握承建工程的質量檢驗評定標準，對工程質量進行檢查、監督和質量等級評定。二、凡經檢驗合格的工程，必須按規定及時填寫分項、分部和單位工程檢驗評定表，進行評定，作為考核質量成績和驗工計價的憑證；檢驗不合格的分項工程，按未完工程處理。三、各級檢驗評定的具體分工：分項工程由施工單位負責，分部和單位工程由項目部負責。四、質量評定結果實行每月報表報告制度，子（分）公司于每月30日前報集團公司。五、子（分）公司向集團公司上報質量報表時，應將各工程項目分別報告，并予以匯總，報表須經本單位總工程師簽字認可。第三十二條 驗工簽證制度驗工計價是控制工程質量的重要手段，未經質量檢查、監理人員簽證的工程和數量，不予計價、撥款。產品未辦理入庫的，不予計價、撥款。第三十三條 竣工檢查竣工檢查內容及要求：一、是否完成建設工程設計和合同約定的各項內容；二、是否有完整的技術檔案和施工管理資料；三、是否有勘察、設計、施工、工程監理等單位分別簽署的質量合格文件；五、是否有施工單位簽署的工程保修書。第三十四條 集團公司質量管理部門原則上負責以集團公司資質承攬的工程質量監督檢查。以子公司資質承攬的工程主要以子公司管理為主，集團公司視情況進行抽查。質量管理小組第三十五條凡在生產或工作崗位上從事各種勞動的職工，圍繞企業的方針目標和現場存在的問題，運用質量管理的理論和方法，為改進質量、確保安全、降低消耗、提高效益為目的組織起來，開展活動并經注冊登記的小組，統稱為質量管理小組（即QC小組，以下簡稱小組）。第三十六條小組的組織形式。小組的組建應從實際出發，采用自愿結合或行政組合等方式設立。為便于開展活動，小組人數一般以3-10人為宜，其主要類型有“現場型”、“攻關型”、“管理型”、“服務型”小組，提倡工人、技術人員和管理干部三結合的小組。第三十七條小組建立、選擇課題后，向所在單位負責質量管理的部門注冊登記，向上級質量管理部門報送備案。第三十八條基層單位應緊密結合創優活動，抓好小組活動的管理，指導小組的選題和實施，做好小組的具體組織工作，總結活動成果、交流經驗，幫助小組健康穩步地開展活動，提高活動實效和成果率，對停止活動半年以上的小組，應予以注銷。第三十九條小組課題應依據本單位的方針目標、生產中亟待解決的問題和薄弱環節選擇，重點放在設計、施工、檢驗和使用質量的特性等方面，緊緊圍繞“適應性”、“可靠性”、“經濟性”開展活動。第四十一條小組活動講求實效，堅持務實、創新、協作、奉獻的精神，不斷學習、借鑒、消化、吸收國內外先進的質量管理經驗，努力做到專業技術、管理技術相結合。根據具體情況恰當地運用數理統計工具和其他科學方法。第四十二條小組應堅持“始于教育、終于教育的原則，不斷深化質量教育。把質量管理基本知識和GB/T19000-ISO9000族標準的有關知識列為教育內容。第四十三條對小組成員進行系統地分層培訓和教育，并納入職工教育計劃，使小組成員不斷提高質量意識、問題意識、改進意識、參與意識、市場意識和競爭意識；通過培訓和教育，逐步建立一支診斷師隊伍，以推動和指導小組活動的深入開展。第四十四條母、子（分）公司每年召開一次成果發表會，評選優秀小組，并推薦參加上一級成果發表會。第四十五條參與各級成果發表會的優秀成果，需經有關部門推薦，并通過相應的認證，出具“四表一簿”（QC小組注冊表、課題登記表、成果認證表、優秀成果推薦表和QC小組活動記錄簿）。第四十六條小組成果發表采取擇優分類、少而精的原則，發表形式力求樸實、簡化、新穎、有效。第四十七條集團公司小組成果獎分為優秀小組、先進小組和三等獎，對獲獎小組通報表彰，行文獎勵。第四十八條小組成果若技術創新成績突出，有推廣價值，經有關單位認證，可作為科技成果，頒發同等級科技成果證書，按有關規定給予獎勵。第四十九條各級質量管理部門負責對獲獎小組的現場抽查，對弄虛作假，騙取榮譽者，由批準單位撤消榮譽。質量事故調查處理第五十條凡因設計錯誤、測量試驗錯誤、違章指揮、違章操作或不按設計和規范、規程要求施工，使用不合格的材料、構件、半成品、成品和設備而造成工程質量低劣，不符合設計要求，達不到《驗標》標準，一般需作返工、加固處理的均視為質量事故。工程重大質量事故的處理按建設部[1997]63號文《關于嚴肅工程建設重大質量事故報告和調查處理制度的通知》和鐵道部鐵建設[2003]48號文《鐵路建設工程質量事故處理規定》執行。第五十一條質量事故分為特別重大質量事故、重大事故、大事故和一般事故四類。一、由于工程質量低劣造成下列情形之一者，屬工程質量特別重大事故：1、直接經濟損失1000萬元及以上（包括報廢、返工、加固處理、有關單位罰款、賠償、醫療等引起的費用。“以下類同”）；2、一次死亡10人及以上；3、直接導致運營線路發生行車安全特別重大事故或對運輸生產和安全產生重大影響。二、由于工程質量低劣造成下列情形之一者，屬工程質量重大事故：1、直接經濟損失300萬元及以上，1000萬元以下；2、死亡3人及以上，10人以下；3、直接導致運營線路發生行車安全重大事故或對運輸生產和安全產生很大影響。三、由于工程質量低劣造成下列情形之一者，屬工程質量大事故：1、直接經濟損失30萬元及以上，300萬元以下；2、死亡1人及以上，3人以下；3、直接導致運營線路發生行車安全大事故、險性事故或對運輸生產和安全產生較大影響。四、由于工程質量低劣造成下列情形之一者，屬工程質量一般事故：1、直接經濟損失30萬元以下；2、直接導致運營線路發生一般事故，或對運輸生產和安全產生影響。根據集團公司實際情況，將一般質量事故分為兩類，即一類一般質量事故和二類一般質量事故。一類一般質量事故：經濟損失在5萬元（含5萬元）以上，不滿30萬元；二類一般質量事故：以濟損失在5千元（含5千元）以上，不滿5萬元。五、整修經濟損失在5000元以下者，一般不列入質量事故，但應將產生的不合格原因、處理措施及質量缺陷記入工程日志及有關竣工資料中，引以為戒。第五十三條質量事故直接經濟損失分析和界定，由安質部會同有關部門研究決定。第五十四條質量事故報告一、建立質量事故逐級報告制度，堅決杜絕隱瞞不報擅自處理事故。二、質量事故發生后，事故單位或工點應采取有效措施，及時搶救人員，防止事故擴大，并保護事故現場。三、質量事故發生后，事故發生單位必須在12小時內用電話或電傳，報告集團公司安全質量部、建設單位，并通知有關單位和質量監督機構。24小時內提出書面報告（見附表六）逐級上報，報告內容包括：1、項目名稱、事故發生時間、地點及建設相關單位；2、簡要經過、傷亡人數、直接經濟損失情況；3、發生原因及初步分析；4、采取的應急措施及事故控制情況；5、處理方案及整改計劃；6、事故報告單位。第五十五條質量事故調查處理質量事故處理實行分級管理制度。質量特別重大事故的調查處理按照國務院《特別重大事故調查程序暫行規定》辦理；質量重大、大事故由總公司會同建設管理單位、集團公司共同調查處理；一類一般質量事故由集團公司會同建設管理單位、事故單位調查處理；二類一般質量事故由事故單位組織調查處理，報集團公司審核。處理事故要按“四不放過”（事故原因沒有分析清楚不放過；事故責任者和群眾沒有受到教育不放過；沒有采取切實可行的預防措施不放過、責任者未受到處罰不放過）的原則，提出書面報告，對事故責任人酌情處理。對因失職瀆職而造成特別重大、重大質量事故責任者，由司法部門追究責任人的法律責任。第五十六條由于質量事故導致運營線路發生行車安全事故的調查處理，按《鐵路行車事故處理規則》辦理。第五十七條質量事故調查必須做到：一、查明事故發生的過程、人員傷亡、直接經濟損失情況和原因；二、組織技術鑒定；三、查明事故性質、責任單位、責任人；四、提出處理方案；五、提出防止類似事故再次發生的要求；六、對事故責任單位、責任人提出處理建議；七、提出事故調查報告。第五十八條任何單位和個人不得隱瞞事故。對質量事故隱瞞不報、擅自處理的，對事故責任單位領導要加重處罰。有下列情況之一者，按隱瞞事故論處：二、事故發生后，自行修改、變更設計或使用其它掩飾手段不如實上報者；三、有意縮小事故返工損失，降低事故等級者。第八章質量信息管理第五十九條質量定期報告制度。項目部以上單位須將本單位的質量管理情況按規定內容及時上報。子（分）公司向集團公司上報的內容及時間：一、質量情況報表（見附表三、四、五），于每月30日前；二、單位工程竣工驗收質量評定統計表，于竣工驗收后一月內；三、工程驗收紀要或驗收報告（復印件），于竣工驗收后二月內；四、集團公司優質工程申報表，于每年十月三十一日前；五、QC小組課題登記匯總表，于每年三月十日前；第六十條質量專題總結。集團公司各單位應于每年的六月和十二月底，寫出半年和全年質量工作總結報集團公司。總結應對質量管理和質量情況進行認真分析，肯定成績，找出問題，提出改進措施。第六十一條建立重點工程質量管理檔案。凡承建的重點工程均要建立工程質量管理檔案，從項目籌劃到工程竣工驗收各環節的文件資料，都要嚴格按照規定收集、整理、歸檔，項目檔案管理單位和檔案管理人員要嚴格履行職責。一、季節性回訪。二、技術性回訪。三、保修期滿前的回訪。第九章創優活動第六十三條創優活動是應用全面質量管理的方法，圍繞爭創優質工程開展的質量管理活動。創優活動是施工企業工程質量管理的創新模式，是提高企業質量管理水平的有效方法。創優活動按優質工程規模區分有工程項目創優和單位工程創優。第六十四條創優活動要根據國家、省（部）、總公司、集團公司四級制定的優質工程評定規模、評選標準，選擇符合評審規模的工程項目，按優質工程標準有計劃地開展創優活動。第六十五條創優活動應嚴格掌握優質工程標準，一般應做好以下六個方面的質量管理工作：一、兌現合同中承諾的創優目標，工程質量達到國家或行業工程建設標準中規定的優質工程標準；二、按合同工期提前或按期竣工；三、嚴格工程成本控制，使工程項目不虧損；四、嚴格執行安全操作規程和勞動保護、安全衛生法令，無重大人身傷亡、機電設備事故；五、按照建設安全質量標準工地的要求，堅持科學、文明施工，做到工完料盡、場地整潔；六、各類技術資料檔案完整。第六十六條創優活動的管理原則：有計劃、有目的創優；全員、全企業、全過程創優；開展活動與貫徹IS09000系列標準緊密結合，注重科學管理。未列入創優計劃且在施工中、竣工后未經集團公司安質部門檢查、驗收，不予評選集團公司以上優質工程。第六十七條創優活動應聯合建設、監理、設計單位和工程分承包單位共同創優，充分發揮協作力量，使創優活動全面發展，確保創優活動的成功。第六十八條創優規劃分定期創優規劃和年度創優規劃。定期創優規劃一般結合單位領導任期目標制定，年度創優規劃應于每年年初制定，并同時報集團公司。對各單位申報省（部）級以上優質工程的項目，各單位根據省（部）、國家有關規定，在集團公司協助下辦理申報手續。第六十九條 工程項目創優凡是計劃創優的工程項目均應制定規劃并在實施中加以完善。創優規劃一般包括以下內容：一、工程概況；二、創優目標：確定創何等級的優質工程；明確創優項目的六項指標（質量、工期、成本、安全、文明施工和技術經濟指標）。三、創優措施：1、健全組織，加強領導，明確創優責任制；2、質量教育：通過質量教育處理好四個關系（創優與工期、效益、個人收入、企業信譽的關系）。3、認真履行《程序文件》，制定施工質量、工期、安全、經濟效益、文明施工和技術經濟指標的保證措施；4、組織質量攻關，突破創優難點。一般開展四項活動，推廣應用“四新”技術成果；開展QC小組活動；組織以質量為主的勞動競賽；樹立樣板工程，適時召開樣板工程現場觀摩會，推動整體質量水平的提高。第七十條單位工程創優單位工程創優的關鍵，一是施工人員全員參加，二是做好施工準備到竣工驗交的全過程管理。單位工程創優規劃一般包括以下內容：1、建立單位工程創優領導體系；2、制定單位工程創優目標；3、制定單位工程創優措施。第七十一條工程項目（單位）創優規劃的實施。創優規劃的實施一般經過準備、實施和提高的發展過程。一、準備階段：主要是進行思想發動，強化質量意識，堅定創優信念，做好思想、組織、技術、物資等準備工作。二、實施階段：主要是全面落實各項保證措施，嚴格工序質量控制，做好關鍵工序和隱蔽工程的監控，進行質量重點攻關。三、提高階段：全面實現科學化、規范化、程序化施工，爭創優質精品工程；把單項樣板工程擴展為群體優質工程。第七十二條創優工程的質量控制一、施工準備階段的質量控制1、對設計文件、設計圖紙進行會審，領會設計意圖，發現設計中存在的問題，為工程創優提供先決條件；2、編制保證工程質量的施工組織設計，按合理工期，科學安排施工，制定標準化作業程序、規程和工藝流程；3、編制勞、材、機計劃，按設計要求和施工計劃提供機械設備和工程材料，做好儲運工作，保證工程需要；4、制定安全質量保證措施；5、按《驗收標準》劃分質量驗收、評定項目，按有關規定建立驗工計價制度；6、根據工程特點，進行技術培訓和質量教育。二、施工階段的質量控制1、加強工序控制和“對標”檢查，消滅質量事故。⑴嚴格按設計，按《驗收標準》組織施工，進行標準作業；⑵嚴格質量檢查，及時進行分項、分部工程質量評定，對質量問題采取措施進行整修和改進；⑶針對施工薄弱環節，設置的質量管理點，嚴格按工藝標準施工，開展QC小組活動，組織質量攻關。2、合理組織施工，按計劃控制施工進度；做好協調、組織工作。3、強化安全生產管理，從施工技術上入手，采取有效措施，防止發生安全事故。4、堅持文明施工，創造良好施工環境，嚴格控制施工秩序，工程質量滿足實際要求，符合驗收標準。三、竣工階段的質量管理工作1、對照設計文件進行現場核對，防止錯、漏項目，確保建筑物使用功能達到設計要求；2、按集團公司發《施工技術管理辦法》做好竣工文件編制工作。第七十三條優質工程申報申報國家優質工程、魯班獎分別按中施企協字[2001]03號《國家優質工程審定與管理辦法》、（2000）建協字第17號《中國建筑工程魯班獎（國家優質工程）評選辦法》規定執行；申報鐵道部優質工程按鐵建設[1999]50號《鐵道部優質工程評選辦法》規定執行。申報其他省（部）級優質工程按當地有關規定執行；申報總公司優質工程按中鐵建安質[1999]164號文件中的《中國鐵道建筑總公司優質工程評選辦法》規定執行；申報集團公司優質工程按《XX鐵建集團有限公司優質工程評選暫行辦法》規定執行。質量獎懲制度第七十四條各單位應結合自身特點，建立企業內部獎優罰劣制度，逐步完善工程（產品）質量的激勵約束機制。第七十五條獎懲原則一、質量獎勵貫徹“精神獎勵為主、物資獎勵為輔”的原則，大力推行“名牌戰略”，鼓勵創建優質工程，對維護全局“品牌”貢獻大的多獎，貢獻小的少獎，不搞平均分配。二、質量處罰以教育為主。對質量事故按“四不放過”原則嚴肅處理。質量處罰本著“預防為主”的原則，對損害全局“品牌”和造成重大社會影響，有危及企業生存發展行為的單位和人員予以重罰。對違反規章制度和操作標準，有危害工程質量行為的單位和人員酌情處罰。三、獎勵、罰款原則上不重復進行。第七十六條獎勵一、優質工程獎1、國家級優質工程獎集團公司對獲得詹天佑大獎的項目，獎勵40萬元；獲得國家優質工程金質獎、建筑工程魯班獎、茅以升獎的項目，獎勵30萬元；獲得國家優質工程銀質獎的項目，獎勵25萬元。2、省、部級優質工程獎集團公司對評為省、部級優質工程一、二等獎的項目，分別獎勵15萬元、10萬元。3、集團公司對評為中國鐵道建筑總公司優質工程的項目，獎勵5萬元。4、以上1～4獎項,對只有部分參建或搭車的單位，獎金額度減半。5、集團公司優質工程評為集團公司優質工程，集團公司行文獎勵。獎金額考慮建安投資大小、施工難易程度和技術含量高低按以下原則掌握：建安投資（萬元）獎金額（元）400～10002000～50001001～50005000～150005001～1000015000～3000010000以上30000～500006、獎金分配原則：根據貢獻大小直接獎勵參與獲獎項目的全體人員。二、質量管理小組成果獎1、獲國家級質量管理小組成果獎，由國家經貿委發給獎狀，集團公司行文獎勵獲獎單位5000元。2、獲省部級質量管理小組成果獎，由省部發給獎狀，集團公司行文獎勵獲獎單位3000元。3、獲中國鐵道建筑總公司質量管理小組成果獎，由總公司頒發獎狀，集團公司行文獎勵獲獎單位2000元。4、集團公司質量管理小組成果獎評為集團公司優秀質量管理小組、先進小組、三等獎小組，集團公司通報表彰并行文分別獎勵1000元、800元和500元。第七十七條懲罰一、質量事故的懲罰1、發生質量特別重大、重大事故，或損害企業“品牌”，被新聞媒體曝光，造成重大社會影響，使母、子公司資質證書、質量認證證書不能正常使用，危及企業生存發展的惡性質量事故時：（1）對事故單位給予30～50萬元的經濟處罰；取消當年任何先進單位的評選資格。（2）對發生事故的公司法人代表和黨委書記、總經理、總工程師分別給予20000元的罰款。（3）對發生事故的項目部經理、書記、總工，分別給予20000元的罰款；3年內取消任項目經理、書記、總工的資格。（4）視責任大小對事故直接責任人給予1～2萬元罰款。（5）取消使用集團公司資質投標半年至一年。2、發生質量大事故，或嚴重質量投訴，受到業主或地方政府通報批評，使集團公司的信譽在局部地區或部分行業受嚴重影響的重大質量事故時：（1）對事故單位按20～30萬元處以罰款；取3消單位當年“質量杯”評選資格。（2）對發生事故的公司法人代表、黨委書記、總經理、總工程師分別給予15000元的罰款。（3）對發生事故的項目部經理、書記、總工，分別給予15000元的罰款；2年內取消任項目經理、書記、總工的資格。（4）對事故直接責任人給予10000～15000元的罰款。（5）取消使用集團公司資質投標半年至一年。3、發生一類一般質量事故，按事故損失金額總值的5～10%，對事故單位予以處罰；對事故直接責任人和直接責任單位負責人處以2000～3000元的罰款，視情節輕重給予一定的行政處分。4、發生二類一般質量事故，由子（分）公司自行處理。5、對負有質量監督責任的人員,視情節輕重給予200-10000元的罰款.6、發生質量事故不按規定上報者加倍處罰。二、子（分）公司一年內未召開QC成果發表會，按1000元罰款；兩年內未召開QC成果發表會，按2000元罰款，依此類推。申報參加集團公司QC成果發表會的材料不符合規定要求或弄虛作假者，予以通報批評。三、對違反質量管理制度的懲罰對違反下列質量管理制度的行為，分別給予責任單位1000—2000元罰款：1、一個月不按規定上報質量報表；2、質量評定指標與現場實際不符且相差在20%以上者（抽查考核）；3、不按規定下達質量計劃者；四、對違反作業標準的罰款對下列嚴重違反作業標準，危害工程（產品）質量的行為之一者，分別給予責任單位1000—3000元罰款。1、圖紙未審核而交付施工者；2、技術復雜的分項、分部、單位工程，不按規定進行技術交底或不接受技術交底者；3、嚴重違反操作規程者；4、隱蔽工程未經檢查、簽證而擅自隱蔽者；第七十八條質量獎懲的實施質量獎勵、懲罰除正式行文公布（或通報）外，均以“質量獎勵（處罰）通知單”（見附表一）的形式通知獎勵、受罰單位。質量獎勵（處罰）通知單一式四份（簽發單位、受罰單位或個人、相應的兩級財務部門各一份），由質量監察（檢查）部門填制，經有關領導簽發后，由財務部門實施。質量監察（檢查）部門人員在施工現場發現嚴重違反作業標準的行為，可直接簽發“質量獎勵（處罰）通知單”，按罰款權限處以罰款，再由財務部門實施。第七十九條獎金、罰金的提取和支付一、優質工程獎由集團公司審核確認，獲獎單位依據集團公司批準文件自行支付獎金；質量管理小組成果獎由集團公司支付。二、罰金的提取與記帳單位罰金從單位自有資金中提取，不得記入成本；個人罰金由本人負責支付。單位、個人罰金均由本單位財務統一向上一級財務部門繳納，列入上一級安全質量獎勵基金。第十一章附則第八十條本辦法自發布之日起執行。第八十一條本辦法各項規定，與國家、上級和行業新頒規定相矛盾時，按新頒規定執行。第八十二條本辦法由集團公司安全質量部負責解釋。附表一：質量獎勵（處罰）通知單編號：簽發：：你單位：根據集團公司《質量管理暫行辦法》規定，決定對你單位（）獎勵（罰款），十日內辦理轉帳手續。XX鐵建集團有限公司（蓋章）制表：年月日附表二：質量問題通知單施工單位質量檢查員地點施工負責人工程名稱制表日期一、質量問題：二、處理意見（警告、停工整頓或罰款）：質量管理部門意見：公章年月日附表三：工程質量情況報表（一）填報單位：年月/季度/年度項目單位路基填土混凝土試件水泥砂漿試件分項工程檢查分項工程一次評定檢查數（萬方）合格數（萬方）合格率（%）試件組數合格組數合格率（%）試件組數合格組數合格率（%）完工項數檢查組數檢查率（%）評定項數合格項數合格率（%）優良項數優良率（%）1234567891011121314151617合計制表：審核：總工程師：報出日期：年月日附表四：工程質量情況報表（二）填報單位：年月/季度/年度項目單位路內外單位工程（房建除外）路內外房屋單位工程無重大、大事故天數質量事故事故原因獲省、直轄市優質工程項數、獲獎單位、時間及工程名稱評定項數其中評定項數其中事故起數損失金額（萬元）違規測量合格項數合格率（%）優良項數優良率（%）合格項數合格率（%）優良項數優良率（%）重大大123456789101112131415161718合計制表：審核：總工程師：報出日期：年月日附表五：產品質量情況報表填報單位：年月/季度/年度第頁共頁序號產品名稱單位當月統計量年度累計量備注生產數量檢驗數量合格品合格率（%）靜載批數靜載合格批數靜載批合格率（%）累計生產數量累計合格數量累計合格率（%）累計靜載批數累計靜載合格批數累計靜載合格批率（%）制表：審核：總工程師：報出日期：年月日附表六：質量事故報告表工程名稱事故類別地點損失價值發生事故時間施工單位事事故情況及主要原因處處理意見單位領導：制表：報出日期：年月日貫標工作管理辦法局集團辦發[XXXX]147號第一章總則第一條為了深入貫徹執行集團公司關于貫標工作的戰略目標，進一步加強綜合管理工作，不斷提高質量管理水平和工程質量，為業主提供優良的產品和服務，樹立良好的企業形象和信譽，提高集團公司的市場競爭力，鞏固擴大市場占有率，使集團公司不斷地發展壯大，特制定本辦法。第二條各單位應認真貫徹執行集團公司《管理手冊》和《程序文件》的規定，建立健全綜合管理體系，履行崗位質量責任，嚴格按照集團公司《程序文件》和《管理手冊》的規定實施全員、全過程的控制管理，建立并保存有關的質量記錄，確保綜合管理體系有效運行，認真地貫徹落實公司的“管理方針”和“質量、職業健康安全和環境目標”。第三條本辦法中的“單位”是指集團公司各部門、集團公司直屬項目部、子（分）公司。第二章職責與權限第四條各單位應對照“體系要素職能分配表”，根據項目的組織機構，進行體系要素崗位分解，確定崗位職責。第五條總經理為貫標工作的第一責任人，管理者代表在總經理的領導下，組織開展貫標工作，公司貫標辦負責對全公司貫標工作進行監督、檢查和組織協調，公司機關各職能要素的主管和相關部門負責其主管要素和程序在全公司得到有效控制和運行，負責對下級對口業務部門的貫標工作進行監督、檢查和指導，并形成和保存相關記錄。第三章綜合管理體系的有效運行第七條各單位要建立健全綜合管理體系組織機構，與管理體系運行有關的職能部門必須配齊，要提供足夠的人力、物力資源,確保綜合管理體系運行的需要，職能要素的匹配、各類資源的配置要合理適用。第八條各單位要認真組織學習集團公司《管理手冊》和《程序文件》內容，按照集團公司《管理手冊》和《程序文件》的規定組織開展貫標工作，保證綜合管理體系的有效運行。第九條細化崗位質量責任職責，制定監督考核辦法，把員工崗位與貫標的落實情況和本人工資收益掛鉤，以每一個員工的工作質量保證貫標質量。第十條各單位（部門）要有一名專（兼）職業務人員具體負責貫標工作，任何單位、部門、個人不能以任何理由不進行貫標，不按程序文件執行。第十一條貫標工作必須與日常工作緊密結合起來，實施全員全過程的控制，注重運行的實效性，嚴禁搞形式主義。第十二條各單位對本單位綜合管理體系的運行情況要適時地組織評審，找出存在的問題，進行原因分析，制定預防措施并進行整改，提高綜合管理體系的運行質量。第四章綜合管理體系運行效果的檢查審核第十三條經集團公司管理者代表批準，集團公司貫標辦每年年初下達公司年度內部綜合管理體系審核計劃，組織內審組對集團公司機關及集團公司在建項目的綜合管理體系運行情況進行內部審核，對審核結果向全集團公司通報，并按照貫標工作獎懲規定進行獎懲。第十四條各單位應認真接受并積極配合集團公司組織的內部審核和認證中心組織的外審工作，具體時間以集團公司內審組和認證中心下達的通知為準。第十五條集團公司機關的各要素和程序的主管及相關部門負責對下級對口業務部門的貫標工作進行指導、監督和檢查，組織不定期的貫標工作檢查并保存相關的記錄。第十六條出現下列任何情況之一者，貫標辦將組織追加內審：一、在建項目發生了嚴重質量、職業健康安全和環境事故或業主有嚴重投訴；二、公司“管理方針”和“質量、職業健康安全和環境目標”發生重大變化；三、與業主簽定的合同中有內審要求；四、公司組織機構發生重大變化。第十七條當貫標辦組織內審時，由管理者代表批準，有權在全集團內審員中調用所需要的內審員組成內審小組，以保證內審質量，凡被調用的內審員無特殊情況必須參加。第十八條內審員要按照內審程序的要求嚴格審核，確保內審質量，內審組對審核結果只能開出不合格項，分一般和嚴重兩種類型。第五章獎懲第二十條獎勵第二十一條集團公司貫標先進單位（部門）必須同時具備以下條件：一、能夠認真有效地貫徹落實集團公司“管理方針”；二、全面完成集團公司“質量、職業健康安全和環境目標”和項目目標；三、管理體系組織機構健全，職能要素分配合理，質量、職業健康安全和環境保證措施得到有效實施；四、在每次內、外審中一次出現的一般不合格項不多于3項，公司機關的職能部門一次出現的一般不合格項不多于2項，并且不能出現嚴重不合格項；五、質量體系保持有效運行，運行情況良好；六、無任何質量、職業健康安全和環境事故。第二十二條對評為集團公司貫標工作先進單位、部門和先進個人者，向全集團公司通報表揚，獎勵每個先進單位的黨政主管、總工程師各2000元；獎勵集團公司機關每個先進部門的主管500元；獎勵每個先進個人500元。第二十三條懲罰一、凡出現下述情況之一者，對該單位（部室）黨政主管、總工提出“黃牌警告”，罰該單位（部室）黨政主管、總工各4000元；情節嚴重者，對該單位黨政主管、總工亮“紅牌”，進行行政處罰，罰該單位黨政主管、總工各8000元，并對其他有關責任人進行處理，處罰結果向全集團通報。1、不能履行管理責任和承諾，達不到合同和業主的要求；2、不能提供優良產品和服務，使業主不滿意；3、不能樹立良好信譽和形象，影響公司的市場競爭力和市場占有率。4、綜合工程合格率達不到100%；5、合同履約率達不到100%，顧客滿意率達不到90%以上；6、不能完成項目質量、職業健康安全和環境目標（即不能完成合同要求的目標）。二、對在內、外審中出現不合格項的單位、部門的處罰：1、對在內審或外審中一次出現4項以上一般不合格項的各級業務部門，罰部門主管200元，罰直接責任人200元。2、對在內審或外審中出現嚴重不合格項的單位（部室），罰該單位黨政主管、總工各2000元，罰出現嚴重不合格項的業務部門主管2000元，將直接責任人調離原工作崗位并罰款2000元，并對其他有關人員進行處理。3、對在內、外審或日常業務檢查中指出的問題不能及時地分析原因、制定糾正預防措施并進行有效整改的業務部門，罰部門主管200元/次，罰直接責任人200元/次。4、對在貫標工作中不能按時向集團公司（公司）機關上報有關記錄和資料的部門，罰部門主管200元/次，罰直接責任人200元/次。5、對在內、外審中，同一類型的問題重復出現在同一部門的，罰部門主管200元/次，罰直接責任人100元/次。6、對在貫標工作中不能勝任本職工作的人員，一律調離原工作崗位，并視情節輕重，對受罰單位和個人在全集團公司范圍內予以通報批評。7、所罰款項在每年年終總結時兌現，其他處罰即時兌現。第六章附則第二十四條本辦法自批準發布之日起實施。第二十五條本辦法由集團公司安全質量部負責解釋。優質工程評選辦法局集團辦發[XXXX]147號第一章總則第一條為使集團公司優質工程評選工作進一步標準化、規范化，做到公開、公平、公正、科學地搞好集團公司優質工程的評選工作，推動創優活動卓有成效地開展，鼓勵和支持爭創質量業績。特制定本辦法。第二條集團公司優質工程評選工作由集團公司安全質量部負責承辦，經集團公司優質工程評審小組審定后，由集團公司發布。第三條集團公司優質工程每年評選一次，申報截止日期為每年十月三十一日。第二章評選范圍第四條集團公司優質工程規模一、線路工程1、鐵路新建或改建的一個區間或縣級以上的中間站（含上、下部建筑）；2、特殊設計（斷面方在五萬方以上）或采用新技術處理的各類路基工程；4、長度在5千米以上的高速公路和10千米以上的一、二級公路。二、橋涵工程1、特大橋；2、橋面面積一萬平方米以上的公路橋；3、技術復雜，采用新技術的大、中橋；三、隧道工程1、全長1000米以上單線或500米以上的雙線鐵路隧道；2、全長1000米（圍巖類別較差，采用新技術施工的500米）以上的公路（水利）或其它用途的隧道。四、房建工程1、建筑面積4000平方米以上的庫房、廠房、車間等生產房屋；6000平方米以上的辦公大樓、寫字樓、綜合樓等公共設施；2、4000平方米以上的單體住宅或10000平方米以上的建筑群；五、給水工程1、給水站全部給水工程；2、縣級以上的中間站及以上供排水系統。六、通信工程1、分樞紐以上通信工程；2、通信線路一個中繼區段，或正線30公里以上。七、信號工程1、電氣集中或微機聯鎖：單線10組以上、復線20組以上聯鎖道岔的車站；2、區間自動閉塞：兩個縣級中間站與區間自動閉塞（均含站內聯鎖設備）八、電力工程1、輸電線路一個供電臂（含配電所）；2、縣級以上中間站區內變配電所；3、10KV三回路以上的獨立變配電所。九、其它工程1、未達到上述規模，但造價在1000萬元以上的工程；2、雖小于上述規模，但施工技術復雜，采用新技術、新工藝、新材料、新結構，經濟效益好，有推廣意義的單位工程。參加評選的工程項目，應包括該項目范圍內的設施、設備及附屬建筑物。第三章評選條件第五條集團公司優質工程評選條件一、開工前制定創優規劃和項目質量計劃，并報集團公司備案；二、實現建設單位確認的工期和建設規模與標準；三、申報集團公司優質工程項目，必須是獲得子（分）公司優質工程項目，且工程質量、施工技術、施工工藝等達到全集團先進水平；四、沒有發生因工亡人事故，沒有發生一類一般質量事故；工程規模符合本辦法第五條規定且工程已全部竣工，。第六條集團公司優質工程質量標準一、鐵路工程：經鐵道部授權的工程質量監督機構核定的質量等級，單項優質工程，工程質量必須優良；綜合優質工程，其主體工程質量必須達到優良，單位工程及附屬工程必須全部合格。二、房建工程：經政府授權的工程質量監督機構核定質量等級，一等獎的優良率應達到60%，二等獎的優良率應達到50%。三、其他工程：經項目所屬部門或項目所在地工程質量監督機構核定的質量等級，其優良率在行業標準之上。第七條下列工程不得申報優質工程一、竣工后主體工程大部分被隱蔽的工程；二、保密工程；三、由于設計、施工原因存在質量隱患的工程；四、不符合集團公司優質工程條件者；五、沒有制定《項目質量計劃》和《創優規劃》者。第四章集團公司優質工程評選的組織形式第八條集團公司優質工程評選工作由集團公司安全質量部負責承辦。第九條集團公司組成由集團公司安全質量分管領導為組長，副總工程師為副組長，集團公司工會、集團公司辦公室、企業管理部、工程部、科技發展部、安全質量部等部門負責人及有關人員為組員的集團公司優質工程評選組，負責集團公司優質工程的評選工作。第五章申報與評審第十條申報集團公司優質工程須提交下列資料1、《集團公司優質工程申報表》一式兩份；2、工程承包合同（含監理合同）復印件；3、驗交工程的驗收紀要、報告，全部竣工工程的質量總結；4、子（分）公司優質工程證書；5、工程主要部位（必須有主體結構部分）照片不少于10張，一式兩份；6、創優規劃（已提前備案的除外）。第十一條集團公司優質工程申報1、申報集團公司優質工程，應由子（分）公司提出申報；2、申報單位必須實事求是，如實提供申報資料和工程項目情況。第十二條集團公司優質工程評審1、按上報的創優規劃，對施工中的質量進行抽查。2、核查申報項目實物工程和資料檔案。第六章集團公司優質工程評選的程序與方法第十三條在子（分）公司申報的基礎上，由集團公司安全質量部進行初審，初審合格的提交集團公司優質工程評選組確定集團公司現場驗評的工程和委托子（分）公司自行現場驗評的工程。第十四條集團公司現場驗評的工程，由集團公司組成現場驗評小組。委托子（分）公司自行現場驗評的工程，由其組成現場驗評小組。現場驗評記錄交（報）安全質量部。現場驗評記錄必須完整、詳實、清晰，并附有關文件、證書的復印件及顧客滿意度等有關資料原件。第十五條在初審和現場驗評的基礎上，集團公司優質工程評選組組織對各子公司、分公司申報的工程進行最終評定。根據年度申報數量，按照得分高低分別評選出集團公司優質工程一、二、三等獎。第十六條獲得集團公司優質工程獎的工程，由集團公司批準發布，并按照集團公司《質量管理暫行辦法》的規定實施獎勵。第十七條在集團公司優質工程評選的基礎上，由集團公司優質工程評選組在獲得集團公司優質工程獎的工程中，選定申報建總、省部級和國家優質工程的工程。第七章附則第十八條本辦法自批準發布之日起實施。第十九條本辦法由集團公司安全質量部負責解釋。XX鐵建集團有限公司優質工程申報表項目名稱：申報單位：年月日

填表說明1、項目名稱、建設、勘測設計、施工、監理單位名稱必須填寫全稱。建設地點和上述單位地址要詳細。2、建設性質欄，填寫新建、擴建鐵路，鐵路樞紐，鐵路特大橋等。3、申報理由欄，結合優質工程獎的評選條件，突出突出填寫保證工程質量的施工組織措施、“四新”運用及所取得的突出成果。4、工程概況及說明欄，詳細說明工程規模、標準及設施等。5、主要社會、經濟效益欄，填寫工程竣工交付使用后，達到設計能力、投資回收等社會效益和經濟效益情況。6、存在質量問題欄，填寫工程質量不足之處。7、單位工程質量驗收評定結果欄：填寫優良、合格。8、工程質量鑒定意見欄，填寫工程驗收時質量評價，由該工程的質量監督機構校驗后蓋章。

單位名稱（全稱）通信地址及郵政編碼單位公章（聯系人、電話）建設勘測設計施工監理項目名稱建設地點開工時間竣工時間竣工驗收時間組織驗收單位設計概算（或修正概算）竣工決算主要技術經濟指標工程規模及主要工作量評為局級優質工程時間工程質量情況驗收評定的單位工程合格品優良品數量個數（個）面積（平方米）百分比按個數（%）按面積（%）申報理由工程概況及說明主要社會、經濟效益存在質量問題單位工程質量驗收評定情況序號分部工程名稱工程量工程質量評定結果合格品率%其中:優良品率%注：申報項目如系單項工程，表中“單位工程”改為“分部工程”。工程質量鑒定意見鑒定單位蓋章年月日使用單位意見使用單位蓋章年月日上級主管單位審查意見預審單位蓋章年月日初審意見初審單位蓋章年月日審定委員會意見審定單位蓋章年月日關于下發《質量管理辦法》補充規定的通知局集團安發[2006]104號局屬各子公司、直屬指揮（項目）部：為加強局集團公司混凝土制品工程質量管理，強化制造過程的質量控制，確保出廠后結構的質量滿足行業規定，預防制造質量和檢驗質量事故給企業信譽和投標工作造成負面影響，維護我局在路內外建筑市場的良好信譽，局集團公司在局《質量管理辦法》([XXXX]147號文)的基礎上進行了補充，現將《補充規定》印發你們，望相關單位認真學習貫徹，狠抓落實，將混凝土制品質量管理水平提高到一個新的層次。附件：《質量管理辦法》補充規定二附件：《質量管理辦法》補充規定第一章總則第二條本規定適用于局集團公司對局屬各子公司、直屬指揮（項目）部生產的混凝土制品的質量考核。第二章質量考核指標及合格判定第三條為確保混凝土制品質量，形成質量目標的量化管理及考核，現對各類混凝土制品質量考核指標規定如下：一、所有產品出廠合格率：100%；二、梁類產品生產合格率：100%；三、枕類產品生產合格率：外形尺寸、外觀質量合格率：99.3%，靜載批檢驗合格率：98%;四、其他混凝土產品生產合格率：99%。第四條鐵路橋梁產品的合格判定按照生產許可證換（發）證實施細則評分辦法結合本單位生產實際強化檢驗，每片梁關鍵項點必須全部合格，主要項點的評分：單片(件)梁≥80分，月產梁片(件)平均分≥85分，兩者同時滿足，方可判定月生產橋梁全部合格。第五條鐵路軌枕產品嚴格按照TB/T2190－2002《預應力混凝土枕Ⅰ型、Ⅱ型及Ⅲ型》標準按批進行外形、外觀檢查和靜載試驗。只有在外形、外觀檢查和靜載試驗同時合格后，方可判定本批產品合格。第六條其它混凝土制品合格判定按相關國家、行業標準進行。第三章考核及獎罰第七條局屬各子公司、直屬指揮（項目）部每月27日前負責將本單位本月成品質量情況統計報表（表格式見局《質量管理辦法》([XXXX]147號文)附表五）報局安全質量部，鐵路橋梁產品必須同時報片(件)評分匯總表。第八條局集團公司定期或不定期組織質量抽查，若在抽查時發現質量評定指標與現場實際不符且相差在20%以上者，每次給予責任單位5000—10000元罰款，并在局內通報。第九條出現一片(件)梁不合格或其它混凝凝土制品批量不合格，或出現質量投訴、受到業主或地方政府通報批評的，根據直接經濟損失大小和影響嚴重程度按局《質量管理辦法》([XXXX]147號文)第七十七條規定進行處罰。第十條各單位質量指標完成情況作為安全質量工作包保責狀的考核指標之一，年終考核兌現獎罰。第四章附則第十一條本規定自發布之日起執行。第十二條本規定各項內容，與局《質量管理辦法》([XXXX]147號文)不一致時，按本規定執行。第十三條本規定由集團公司安全質量部負責解釋。關于建立鐵路工程項目“工程質量責任檔案”的通知局屬各子公司、直屬指揮（項目）部：根據《建設工程質量管理條例》和《鐵路建設責任追究暫行辦法》等相關法律、法規的規定，為建立健全工程質量責任制，明確建設工程質量責任，確保工程質量，經研究決定對在建和新建的鐵路工程項目建立工程質量責任檔案。現將有關事項通知如下：1、建立工程質量責任檔案，特別是建立工程質量終身負責制，是全面落實工程質量責任制的重要措施和有利保證，促使各負責人在各自的環節上都嚴格把關，合力共保工程質量，便于追究因工作失誤導致重大工程質量事故的直接責任人和相關責任人的責任。所謂終身負責制，是指不論其工程崗位有無變動，也不管調往哪里工作，擔任什么職務，如發生重大工程質量事故，都追究相應行政和法律責任。2、工程質量責任檔案由承擔鐵路工程施工任務的指揮（項目）部負責建立。從通知下發之日起，在建鐵路工程項目20日內都要建立本工程項目的工程質量責任檔案（樣式見附件）；以后新開工的鐵路工程項目，在正式開工后3個月內要建立工程質量責任檔案。工程竣工經有關部門竣工驗收合格后，將工程質量責任檔案中內容填寫齊全，加蓋公章，報集團公司安質部存檔備查。3、工程質量責任檔案是落實質量責任制的一項嚴肅的工作，絕不是搞形式、走過場。集團公司將加強對工程質量責任檔案的動態跟蹤管理，加大檢查力度，無論是在建的還是已竣工交付使用的工程項目，凡是出現質量問題的，都要對工程質量責任檔案中涉及到的責任單位和責任人員進行處罰，追究其相應的行政和法律責任。請各單位認真貫徹落實通知要求，堅持正確的工程質量導向，樹立“百年大計，質量第一”的思想，要下大功夫、采取有力措施、抓出成效，堅持用鐵的手腕抓工程質量，要敢動真格，不講情面。各單位要樹立高標準、高要求的工程質量目標，精心安排、部署、指導、檢查全施工過程的質量工作，精益求精，確保全局工程（產品）質量持續穩定可靠。附件：工程質量責任檔案二〇工程質量責任檔案填報單位：項目代碼：TL編號：1—向莆01工程名稱工程地點里程樁號合同總價（萬元）開工時間竣工時間項目經理（項目負責人）項目負責人簽字總工程師（技術負責人）技術負責人簽字質量負責人質量負責人簽字相關負責人變更登記張三變更為李四（2010.03.14）；李四變更為趙六（2010.05.20）；…工程質量等級核定部門說明：1、編號1代表以不同項目管理機構為單元建立的工程質量責任檔案，包括指揮（項目）部和項目分部。2、表中的括號內日期應填寫變更后人員的就任時間。3、路外工程的質量責任檔案可參考此表填寫。4、此表由各施工的指揮（項目）部負責填寫、保存，項目完工后統一交由集團公司安質部存檔。5、保存期限：長期。工程質量責任檔案填報單位：項目代碼：TL編號：2—向莆01項目名稱施工內容里程樁號開工時間完工時間施工負責人張三李四（2010.01.14）趙六（2010.03.20）…施工負責人簽字張三李四趙六…技術負責人張三李四（2010.01.14）趙六（2010.03.20）…技術負責人簽字張三李四趙六…質量負責人張三李四（2010.01.14）趙六（2010.03.20）…質量負責人簽字張三李四趙六…工程質量等級核定部門說明：1、編號2代表以不同施工隊伍（含架子隊）為單元建立的工程質量責任檔案。2、表中的括號內日期應填寫變更后人員的就任時間。3、路外工程的質量責任檔案可參考此表填寫。4、此表由各施工的指揮（項目）部負責填寫、保存，項目完工后統一交由集團公司安質部存檔。5、保存期限：長期。質量管理辦法補充規定（海外工程）局集團海外發[2011]20號為規范XX鐵建集團公司的海外工程質量管理工作，不斷提高工程質量水平，根據工程項目所在地國家有關法律法規，結合企業實際情況，在已有集團公司《質量管理辦法》的基礎上，特制定本補充規定。1總則1.1認真落實質量責任制和質量終身負責制，必須明確各級法人代表對工程質量全面負責，項目負責人對工程質量終身負責，逐級建立質量責任制，確保各項質量責任落到實處。1.2建立和完善質量管理體系，認真貫徹ISO9001—2008質量管理體系標準，積極推行全面質量管理，不斷提高質量管理水平。1.3海外工程項目對全體職工還要進行項目所在國基本國情的教育，包括所在國的政治、經濟、社會治安、民風民俗和宗教信仰等，使出國人員了解所在國的工程質量狀況，熟悉對工程質量的監督檢查方式方法，掌握對工程質量的控制方法和措施，提高國外施工人員的質量意識，加強境外工程的質量控制。1.4海外工程項目應當維護國家利益和社會公眾利益，保障外派人員的合法權益。遵守工程項目所在國家或者地區的法律，信守合同，尊重當地的風俗習慣，注重生態環境保護，確保按合同約定按期、優質、高效完成施工任務。1.5海外工程應當接受中國駐該工程項目所在國使館（領館）在突發事件的防范、工程質量、外派人員保護等方面的指導。1.6本辦法適用于集團公司從事海外施工生產的各單位。各單位應根據本補充規定，結合不同國家或地區工程項目實際制定相應實施細則。2質量方針與目標2.1工程質量管理堅持“百年大計，質量第一”方針，認真貫徹工程項目所在地國家法律法規和行業有關政策、法規，確保工程質量。堅持管理創新，走質量效益型道路，積極推廣質量管理新方法，深入開展創優活動，規范施工，嚴格監控，創建名牌、精品工程。2.2遵守工程項目所在地國家或者地區的法律，信守合同，尊重當地的風俗習慣，推行全面質量管理，綜合運用經濟、法律、行政、技術手段，強化過程控制，確保按合同約定按期、優質、高效完成施工任務。3質量管理機構海外工程也須按照集團公司的《質量管理辦法》設置相應的質量管理機構。4質量管理基礎工作3.1質量教育。各單位要對職工進行工程項目所在地國家或地區的質量法律、法規和制度的教育，增強全員的海外質量責任意識。深入開展“一學、五嚴、一追查”（學法規；嚴守設計標準、嚴守操作規程、嚴用合格產品、嚴格程序辦事、嚴格履行合同；追查責任者）活動，充分發動職工群眾，切實履行合同約定的質量義務，做到依法施工。3.2技術培訓。要組織職工開展職業崗位培訓，學習工程項目所在地國家或地區規范、標準和操作規程，針對影響工程質量的主要問題有計劃地實施科技攻關，推廣科技成果，促進科技創新，依靠科技進步，不斷提高工程質量水平。3.3要堅持持證上崗制度，凡工程項目所在地國家或地區規定必須持證上崗的人員，須經當地崗位培訓合格，取得崗位證書后方能上崗。5質量責任制、質量檢查制度按照集團公司的《質量管理辦法》執行。6外部勞務隊伍工程質量管理6.1海外工程依法將工程項目分包的，應當與分包單位訂立專門的工程質量管理協議，或者在分包合同中約定各自的工程質量管理責任，并對分包單位的工程質量統一協調、管理。6.2外部勞務隊伍招聘、選用、管理按集團公司《外部勞務隊伍使用管理暫行規定》執行。6.3使用外部勞務隊伍，必須堅持標準，嚴格資質審查。與勞務簽訂的《建設工程施工勞務合同》、《架子隊施工合同》中必須明確雙方對工程質量所承擔義務和責任，嚴禁以包代管，包而不管。對外部勞務隊伍工程質量監督管理必須納入項目經理工程質量工作責任制。6.4項目經理部對外部勞務隊伍的工程質量管理依法監管，要采取切實可行措施，認真履行項目質量管理職能，堅持“質量第一”原則，實現合同承諾。6.5項目應做到關鍵崗位、關鍵工序不使用外部勞務。尤其對專業技術高、施工復雜、難度大的工程項目不得使用勞務施工。7質量事故的調查處理工程質量事故按照工程項目所在地的不同，具體分級標準執行工程項目所在地國家或地區的有關規定。7.1事故報告除執行《質量管理辦法》的規定外，海外工程發生下列質量事故的，必須在事故發生之日起24小時內立即向駐外使（領）館經濟商務機構進行報告：（一）造成一人以上死亡或者三人以上重傷，或者直接經濟損失100萬元人民幣以上的質量安全事故的；（二）嚴重違反工程所在國或者地區規定采用的工程建設技術法規或者強制性標準，造成其他質量安全問題的；（三）其他涉及質量安全的違法違規行為，在工程所在國或者地區造成不良后果的。7.2工程質量事故調查處理7.2.1工程質量事故調查處理執行《質量管理辦法》的規定。7.2.2在對外承包工程中發生重大質量事故或者其他嚴重質量問題，在工程所在國或者地區造成惡劣影響的，國務院對外經濟貿易主管部門和國務院建設主管部門可以組織聯合調查組進行調查。7.2.3對于在外承包工程中發生質量事故或者其他嚴重質