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文檔簡介

保山銀行系統稅務自查報告1.簡介為了加強對保山銀行（以下簡稱“本行”）稅務風險的管理，本行自2019年5月開始實施內部稅務自查工作。在意識形態安全、資產安全、信息安全和法律合規性等多個方面開展了自查工作。本文檔主要圍繞著系統稅務自查一項內容，總結了該項工作的具體情況和經驗。2.自查流程2.1自查計劃自查計劃是自查工作的起點。自查計劃由總行稽核部門制定，經過與本行稽核部門的協商和溝通確定。其中，包括自查的時間、崗位責任人、自查內容、自查標準、自查整改措施和時間節點等。2.2自查實施在自查實施期間，各崗位責任人按照自查計劃，分批次、依次排查自己的業務。檢查的內容包括：操作是否符合要求、是否存在虛開、偷漏稅情況、逃避監管等情況的發生。2.3自查總結在自查實施結束后，總行稽核部門根據各崗位責任人提供的自查情況進行統計、分析和梳理。在此基礎上形成本行自查總結報告。3.自查情況3.1自查內容本行自查內容包含：發票管理、納稅申報、減免稅處理、稅務檢查合規性、稅務風險評估、資金進出口、業務目錄和報表等多個方面的內容。3.2自查情況本次自查著重查看了本行人員是否具備稅務守則，稅款是否按法律規定繳納。經過自查，未發現本行存在虛開、偷漏稅、逃避監管等嚴重違規行為。但是，在自查過程中發現本行在納稅申報方面存在瑕疵。3.3自查經驗在自查過程中，本行的崗位責任人對自己業務熟悉程度和工作流程要非常熟悉。其次，各崗位之間需要相互配合和溝通，避免遺漏自查范圍。此外，自查工作需要持續不斷地推進并及時總結和歸納經驗，形成自查工作制度和流程。4.自查建議本次自查針對性強，但也有一些改進空間。針對本次自查中存在的納稅申報的問題，本行提出了以下建議：加強內部培訓，提高財務人員的專業素養和納稅申報操作技能。建立健全稅務管理制度，明確各工作崗位的職責和工作流程。減少人工操作環節，提高稅收數據的準確性和及時性。5.總結系統稅務自查是一項重要的稅務管理工作，能夠及時發現和處理稅務方面的風險，保障公司穩健發展。

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