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文檔簡介

項目經費績效評價報告（實例模板）一、基本情況略。二、評價情況**部門委托第三方機構對*項目的投入、過程、產出、效益四個方面進行綜合評價，績效評價為80.25分，績效評價結果為優良。三、主要問題和有關建議（一）績效目標未進行分解，未明確項目質量標準***預算文件未對本項目績效目標細化分解為具體的績效指標，且未對項目質量做出要求。建議：建議在進行項目預算申報時對項目績效目標通過清晰、可衡量的指標值予以體現，并對項目質量標準做出要求，用以反映項目績效目標與質量目標的明細化情況。（二）項目結束未進行結案總結及自我評價本項目結束時，***未對本項目執行情況進行總結，未對相關數據進行統計，無法獲取本項目結案時準確的指標達標依據；未對本部門完工項目開展績效自評，無法真實、完整、確認地反映項目執行情況建議：于項目結束時，及時開展項目總結工作并進行自我評價，對項目目標中規定的相關數據進行統計，真實地反映本項目完成情況，對項目執行過程中取得的成績及發現的問題進行經驗總結，為部門后續項目開展提供經驗與指導。（三）財務管理有待進一步規范經檢查，***項目的資金使用過程未嚴格按照國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定執行。且項目資金調整未執行審批程序。檢查中發現以下財務管理方面問題：（1）附件不完整，無法判斷是否為本項目資金支出。如：……（2）項目資金未專款專用。如：……（3）資金使用不明確，無法判斷是否為本項目資金支出。如：……（4）本項目涉及資金列支于其他項目，預算經費調整未經過審批。如……建議：項目資金嚴格國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定進行使用，杜絕截留、擠占、挪用、虛列支出，同時規范賬務處理，清晰反映專項資金的支出情況。（四）內部控制制度執行不到位經對本項目采購業務進行檢查，發現對***內容運營服務項目的競爭性磋商采購未嚴格按照區采購業務控制流程框架執行，在采購過程中，未按照要求執行擬定委托協議書、發布采購公告、對供應商資格進行審查等程序。建議：項目實施過程中嚴格執行相關內部控制制度，做到流程的合法合規；對于不切合實際的相關制度規范，從實際出發加以完善。（五）檔案管理不到位檔案未分項目妥善整理，檔案資料分散于科室經辦人處，且項目合同臺賬無法清晰反映各子項目合同的具體金額、簽約單位等。建議：及時歸集整理檔案，避免資料遺失；完善項目合

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