平安質量隱患排查治理系統

培訓課件安質部2021-0821系統管理34工程管理5隱患排查治理6考核管理查詢統計7移動端總體介紹總體介紹-隱患條目分為11個專業，再根據隱患類型、排查工程三級分類共2256條隱患條目4個隱患等級，不同等級的隱患排查治理流程不同總體介紹-排查頻次表隱患排查頻次表

排查頻次單位（責任人）日周月季備注局指、代局指指揮長、副指揮長、總工程師

2次

書記

1次

工程部、安質部、試驗室、物機部

1次

項目部項目經理

1次

相關部門參與項目書記

2次

總工程師

3次

監控檢測方面每天1次副經理

3次

安全總監、安質部長

5次

物機部長、試驗室主任

1次

工程部長、技術主管

2次

安全員、質檢員1次

總體介紹-排查頻次實現序號排查角色系統實現方式1局管控組生成每個片區所屬項目（分）部的排查任務給局管控組負責人2公司分管領導根據項目（分）部所屬上級領導關聯生成各項目分管項目部的排查任務3指揮長、副指揮長、總工程師生成每個項目分部的排查任務4（代）局指職能部門生成每個項目分部的排查任務給職能部門負責人5項目（分）部各個排查角色按頻次生成排查任務總體介紹-請假1.工程部〔分部〕人員請假由工程經理審批。2.獨立工程部工程經理請假由公司分管領導審批。3.工程分部工程經理請假由公司分管領導和指揮長審批。4.局指、代局指人員請假由指揮長審批。實現方式：系統根據不同的用戶角色，走不同的請假流程申請通過的用戶在請假期間不生成排查任務總體介紹-治理流程上報逐級響應治理驗證消除6總體介紹-代局指層級治理流程7序號隱患等級流程1I代局指對主責公司分部I級隱患上報治理流程2代局指對非主責公司分部I級隱患上報治理流程3II代局指對主責公司分部II級隱患上報治理流程4代局指對非主責公司分部II級隱患上報治理流程5III、IVIII、IV級隱患上報治理流程代局指對主責公司分部排查人員Ⅰ級隱患上報治理流程8代局指對主責公司分部排查人員Ⅱ級隱患上報治理流程9代局指對非主責公司分部排查人員Ⅰ級隱患上報治理流程10代局指對非主責公司分部排查人員Ⅱ級隱患上報治理流程11總體介紹-工程〔分〕部層級治理流程12序號隱患等級流程1I23代局指主責公司分部I級隱患上報治理流程4代局指非主責公司分部I級隱患上報治理流程5II67代局指主責公司分部II級隱患上報治理流程8代局指非主責公司分部II級隱患上報治理流程9III、IVIII、IV級隱患上報治理流程代局指主責公司分部排查人員Ⅰ級隱患上報治理流程13代局指非主責公司分部排查人員Ⅰ級隱患上報治理流程14代局指主責公司分部排查人員Ⅱ級隱患上報治理流程15代局指非主責公司分部排查人員Ⅱ級隱患上報治理流程16總體介紹-治理流程例子17待辦事項已辦事項總體介紹-待辦事項18提交下一步退回已處理的某一步是否短信通知下一步執行者輸入處理意見或說明流程歷史記錄總體介紹-扣分實現方式19序號扣分項說明1未按規定頻次排查（超時未排查）系統生成的排查任務有截止時間，超過截止時間未保存排查記錄，系統自動標記為超時未排查并扣分2響應超時響應包括各級響應、判斷是否需要幫扶、驗證、消除等活動，從待辦事項生成開始計時，超過響應時限未處理則扣分3整改超時從上報開始計時，到消除為止，整個周期超過整改時限，則扣分4虛假閉合驗證時選擇未閉合，則扣分。消患消除后才發現虛假閉合，系統支持手工扣分5手工扣分其他管理辦法中規定的扣分類型通過手工扣分實現總體介紹-扣分實現方式20隱患治理整改期限和響應時限〔一〕隱患治理整改期限規定1．Ⅰ級隱患整改期限為10天，Ⅱ級隱患整改期限為7天，Ⅲ、Ⅳ級隱患整改期限為3天。2．特殊情況下不能按期整改的，需說明理由申請延長整改時限，但只能延期一次。I級隱患由局管控組長或局職能部門負責人審批；工程分部的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ級隱患由局指、代局指分管領導審批；獨立工程部的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ級隱患由公司主管領導審批。總體介紹-扣分實現方式21〔二〕隱患治理響應時限規定1.局職能部門和管控組對局層級排查發布的及子分公司〔局指、代局指〕報請局關注的Ⅰ級隱患各個環節〔除制定整改措施外〕均在12小時內在系統平臺上予以響應。2.子分公司〔局指、代局指〕對各層級上傳的隱患響應時限：由主要領導、分管領導、職能部門對Ⅰ級隱患各個環節〔除制定整改措施外〕均在12小時內在系統平臺上予以響應，對Ⅱ級隱患各個環節〔除制定整改措施外〕均在24小時內予以響應。3.工程部〔分部〕對各層級上傳的隱患各個環節的響應時限：由工程經理對Ⅰ級、Ⅱ級隱患于6小時內在系統平臺上予以響應；對Ⅲ級、Ⅳ級隱患，由工程部有關領導〔副經理、總工程師、平安總監〕于12小時內在系統平臺上予以響應。21系統管理34工程管理5總體介紹6考核管理查詢統計7移動端隱患排查治理隱患排查治理-排查任務在個人工作室-排查任務中上報按頻次排查任務只有排查角色才能看到此菜單23隱患排查治理-提交按頻次排查記錄24選擇本次排查的條目，標記平安還是有隱患隱患排查治理-生成隱患上報草稿提交排查記錄時，系統會根據有隱患的條目自動生成隱患上報草稿，上報人修改完善隱患排查描述、上傳隱患照片并提交走上報治理流程如果同一個條目有不同部位隱患，需手工添加并上報25隱患排查治理-不定期排查上報不是按頻次排查上報隱患，在隱患排查上報這里操作26隱患排查治理-個人排查記錄查看本人排查記錄查看排查的條目查看排查時上報的隱患27隱患排查治理-單位排查記錄查看本單位及下級單位所有人的排查記錄根據機構、姓名、狀態、角色等條件查詢過濾方便知道誰未排查28隱患排查治理-請假申請只有〔代〕局指普通人員和工程〔分〕部人員才有請假請假申請通過后，系統不生成請假期間的排查任務29隱患排查治理-保存或提交隱患30隱患所在的工程〔分〕部隱患所在的工程隱患條目輸入詳細的隱患描述上傳隱患照片保存為草稿提交進入治理流程個人排查任務如果一直是草稿那么默認未排查隱患排查治理-個人隱患查詢查看本人按頻次或不定期排查上報的隱患修改草稿、提交上報治理流程督辦〔系統發消息提示當前待辦人〕31隱患排查治理-單位隱患查詢查看本工程部或所管轄的工程部所有的隱患督辦〔系統發消息提示