工程管理系統(tǒng)操作手冊Page1Page1工程管理系統(tǒng)操作手冊工程管理系統(tǒng)說明注：在今后的工程相關審批手續(xù)辦理時，必須先在線上（工程系系統(tǒng)中）進行流程審批，線上流程審批通過后，方可在系統(tǒng)中打印紙質(zhì)版審批單進行線下簽字操作。外委單位登錄網(wǎng)址：操作按鈕詳解接收：流程處于接收環(huán)節(jié)時，點擊接收按鈕后處理流程信息并提交；如不提交流程還處于接收環(huán)節(jié)。拒收：如該工程信息有誤或你并非該流程環(huán)節(jié)處理人，可錄入拒收原因后點擊拒收按鈕。保存：只保存當前錄入信息，并不會結束流程環(huán)節(jié)。提交：提交后當前流程環(huán)節(jié)結束，進入下一環(huán)節(jié)。駁回：如工程信息有誤可點擊駁回按鈕將流程當前環(huán)節(jié)駁回到流程已走過的任意環(huán)節(jié)，可在審批意見中填寫駁回原因。撤轉：可將當前流程環(huán)節(jié)撤轉到此流程的任意環(huán)節(jié)。查看流程圖：點擊該按鈕可查看到當前流程圖，了解流程走向。流程環(huán)節(jié)圖標說明：綜合查詢綜合查詢可根據(jù)多種條件查詢當前工程，在工程列表中可看到各工程的當前所處階段及當前處理人等信息。還可以點擊圖標增加列表顯示項。點擊工程名稱進入工程基本信息頁面，在頁面上方列有工程已通過的階段，可分別點擊各階段查看詳情。3、在工程基本信息頁面還可配置相關單位的項目管理人員，如質(zhì)監(jiān)單位、監(jiān)理、項目單 位、施工單位等。工程暫停、激活、取消注：此功能僅工程管理員可操作。工程暫停、激活、取消功能在綜合查詢菜單下操作。選中一條需要暫停或取消的工程，點擊相應按鈕即可，操作暫停后的工程不會刪除當前待辦信息，但不能進行提交操作。如需繼續(xù)進行工程信息的流轉審批，再次選中此工程進行激活操作即可；操作取消后的工程會刪除當前待辦信息，并標記此工程狀態(tài)為取消。不合格材料查詢在此可根據(jù)材料名稱和編號查詢所有工程中提出的不合格材料信息。點擊材料名稱可查看不合格材料詳細信息，點擊相關工程列表中的工程名稱可了解受影響工程詳細信息。計劃匯總管理在計劃匯總管理中可查詢計劃匯總信息，如需導入?yún)R總計劃可在此下載導入模板；新增、修改、刪除計劃匯總信息點擊相應按鈕操作即可；批量導入計劃匯總信息與計劃管理中批量導入計劃操作相同，請參閱。2、點擊匯總項目名稱可查看該匯總信息中的相關工程詳情。全階段問題反饋流程流程圖：主管起草環(huán)節(jié)：錄入工程問題提交，提交時可選擇發(fā)給相關單位處理還是有工程部主管直接反饋。相關單位技術部接收環(huán)節(jié)：由接收人提交給相應人員處理并反饋。反饋環(huán)節(jié)：錄入工程問題解決結果并提交。。計劃階段計劃管理增加計劃：錄入計劃方法有兩種，一種是逐條增加，一種是Excel導入。第一種：逐條增加操作如下：點擊計劃管理，在列表下方點擊增加按鈕，將會打開工程計劃錄入表單。表單信息錄入完成后點擊保存則在計劃管理列表中和草稿中均能看到，點擊提交按鈕，選擇下一環(huán)節(jié)審批人，提交后進入計劃流程審批階段。第二種：Excel導入方法：首先下載計劃導入模版，按照模版要求錄入內(nèi)容（計劃導入模板中日期導入格式分別支持：“yyyy-MM-dd”、“yyyyMMdd”、“yyyyMM”這三種格式，其中“yyyyMM”這種格式導入系統(tǒng)中后會默認顯示為“yyyy-MM-01”），Excel表格內(nèi)容錄入完成后，點擊批量導入按鈕。在彈出框中點擊瀏覽按鈕選擇需要導入的Excel文件。注：這里需要選擇‘是否更新重復計劃’如果選擇‘是’，表示需要對系統(tǒng)中已存在的計劃進行更新，更新時只針對相同的計劃信息，不會更新已轉變?yōu)橄鄳こ痰幕拘畔ⅰＨ缧柰瑫r更新相應工程的基本信息，需要在計劃管理中計劃修改頁面進行修改并保存；如果選擇‘否’，則不會對系統(tǒng)中已存在計劃進行任何操作。導入結束后系統(tǒng)會提示導入總條數(shù)、新增條數(shù)、失敗條數(shù)；如果導入失敗，可以點擊下載導入失敗的計劃，下載到電腦查看失敗原因。導入失敗的數(shù)據(jù)可修改正確后重新批量導入，導入成功后，Excel中的計劃會逐條顯示在計劃列表中。如果需要對計劃進行修改，選中一條計劃點擊修改按鈕，修改完成后提交；如果需要刪除計劃選擇一條或多條計劃，點擊刪除按鈕，并且確認刪除，該條計劃被刪除。二、計劃關聯(lián)：1、選擇一條計劃，進入工程計劃信息點擊關聯(lián)計劃按鈕，在計劃關聯(lián)界面會顯示當前系統(tǒng)中所有計劃的名稱，也可根據(jù)計劃名稱、批次及年份快速查找想要關聯(lián)的計劃；雙擊左側欄中計劃名稱選擇要關聯(lián)的計劃；如果選擇錯誤可選中右側欄中想要刪除的計劃名稱，點擊兩欄之間的按鈕，一個‘<’代表只刪除選中的計劃，兩個‘<<’代表刪除所有已選擇的計劃。2、將需要關聯(lián)的計劃選中后點擊確定按鈕則關聯(lián)計劃成功。3、重新打開該計劃后可以看到已關聯(lián)計劃名稱。批量提交、批量修改項目主管：在計劃管理計劃列表選中多條狀態(tài)為未提交的計劃后可點擊批量提交按鈕，便可一次性提交多條計劃。如果多項工程需要修改工程部項目主管時，可在計劃管理計劃列表下方點擊批量修改項目主管按鈕，在彈出界面可根據(jù)計劃名稱、編號、原項目主管姓名等快速查詢出需要修改項目主管的計劃，然后選中需要修改項目主管的計劃，選擇新的項目主管并點擊確定按鈕。四、計劃審批流程圖：在工程部技術辦接收環(huán)節(jié)：打開個人代辦后，可以看到計劃審批流程中的所有需要接收審批的計劃；打開一條計劃錄入并審核工程相關信息正確后提交。工程部主管審核、分管領導審核確認環(huán)節(jié)：審核工程相關信息是否正確，如正確點擊提交按鈕；如有誤可駁回之前環(huán)節(jié)進行修改。注：分管領導審核確認提交后將自動發(fā)起‘確認項目單位管理人員流程’到工程部項目主管，確認項目單位管理人員流程結束后將自動發(fā)起‘設計流程’到工程部項目主管或‘工程量清單流程’到項目單位工程主管。計劃暫停、激活、取消注：此功能僅工程管理員可操作。1、計劃暫停、激活、取消功能在計劃管理菜單下操作。在計劃管理列表中選中一條計劃信息，點擊修改按鈕，在詳細信息頁面即可操作計劃暫停或取消。只有狀態(tài)為已提交、已通過或未通過的計劃才可以進行暫停或取消操作。暫停的計劃不會刪除待辦信息以及計劃管理中的信息，但不能進行提交操作。如需繼續(xù)審批，可在此進行激活操作。操作取消后的計劃會刪除待辦信息以及計劃管理中的信息。設計階段工程量清單流程注：工程量清單由不需要設計的項目自動發(fā)起到項目單位工程主管。流程圖：項目單位工程主管環(huán)節(jié)：在此需要上傳工程量清單附件，也可點擊范本按鈕添加工程量清單模板，然后在模板中錄入清單信息并提交。工程部分管領導審核環(huán)節(jié)：審批附件信息無誤后錄入審批意見即可提交，如清單信息有誤可直接修改或駁回到上一環(huán)節(jié)處理人處進行修改。工程部項目主管環(huán)節(jié)：審核工程量清單附件并井下清稿操作。注：清稿時點擊左側清稿按鈕，之后會有清稿是否成功的提示，清稿后要記得點擊保存圖標保存文檔。勘察流程注：勘察流程由需要勘察的工程自動發(fā)起到工程部項目主管待辦。流程圖：工程部項目主管上傳勘察報告環(huán)節(jié)：由于外單位勘察人員目前不可登錄系統(tǒng)，由該工程負責人代為錄入勘察信息。設計流程注：設計流程由工程部項目主管接收錄入圖紙設計信息。需要注意的是當設計單位送達圖紙后接收人員才能接收設計流程，提交此流程后會自動進入圖紙會審流程。流程圖：接收后需要錄入實際到圖時間與設計說明并提交。圖紙會審流程注：設計流程確認后自動發(fā)起圖紙會審流程到工程部項目主管。流程圖：項目單位工程主管環(huán)節(jié)：錄入項目單位審圖時間及上傳圖紙會審紀要附件。提交時有由于之前已確認過項目單位分管領導，所以項目單位分管領導環(huán)節(jié)處理人系統(tǒng)將默認為之前已配置人員。項目單位分管領導審核環(huán)節(jié)：審核圖紙會審紀要是否有誤，無誤提交到工程部主管處。工程部項目主管環(huán)節(jié)：錄入工程部圖紙會審時間并上傳圖紙會審紀要。工程部分管領導審批環(huán)節(jié)：審批會議紀要是否有誤，提交時判斷500萬元以上的工程提交到工程部經(jīng)理審批，500萬元以下工程直接結束。工程部經(jīng)理審批環(huán)節(jié)：審批會議紀要是否有誤，提交時判斷1000萬元以上的工程提交到副總經(jīng)理審批，1000萬元以下工程直接結束。工程分解做工程分解時因數(shù)據(jù)量可能較大首先需要按‘項目年份’查詢出待分解的工程。然后在需要分解的工程名稱上右擊選擇新增分解，在右側頁面中錄入工程分解信息并保存。分解之后可點擊查看已分解工程，在已分解過一次的工程名稱上右擊選擇繼續(xù)新增分解或修改分解來修改此條已分解過的工程信息，也可刪除已分解工程。注：當工程第一次分解之后，再次分解時系統(tǒng)會自動計算出減去第一次分解時錄入的投資預算金額的剩余金額。工程整合打開工程整合菜單，選擇一條狀態(tài)為正常（表示未整合）的工程，然后點擊工程整合按鈕。在工程整合列表頁面選中要整合的工程點擊工程整合按鈕，進入工程整合信息頁面。在工程整合頁面錄入工程整合信息，并可在此繼續(xù)新增需要整合的工程，或刪除整合錯誤的工程。操作后點擊右上角的保存即可。整合后的工程狀態(tài)顯示為整合工程，如需解除整合可選中一條已整合工程點擊解除整合按鈕即可。點擊一條已整合狀態(tài)工程的工程名稱，進入工程整合詳細信息頁面，在這里可進行整合變更操作和提交已整合工程。提交已整合工程時需要選擇‘流轉方式’是招標還是委托，選擇委托提交之后將自動啟動委托流程；選擇招標提交之后將自動啟動招標流程；注：選擇其他則可以將此工程跳轉到目前階段之后的任意工程階段（此選項為特殊情況考慮，請慎重選擇，跳轉到其他工程階段后將不能再返回）。 注：如果是不需要整合的工程可在工程整合菜單下點擊狀態(tài)為正常的工程名稱進入，提交即可。 撤回到整合分解注：此功能僅工程管理員可操作，并且撤回到分解整合功能只針對處于招標或委托階段的工程，處于其他階段工程將不可進行此操作。1、撤回到整合分解功能在工程整合菜單下操作。如需重新整合或分解此工程，在工程整合列表中進行撤回到整合分解的操作。撤回到整合分解階段之后，此工程的狀態(tài)變更為整合工程。如果此工程需要進行分解操作的話，還需要選中此工程解除整合（如下圖所示），才可在工程分解菜單下分解此工程；如果是需要重新整合該工程，可先對此工程解除整合，再進行與其他工程的整合操作，也可直接點擊工程名稱進入詳細信息頁面進行整合變更操作。委托階段委托流程注：如果委托工程需要造價事務所做預算，需要在發(fā)起流程列表中手動發(fā)起造價事務所編制預算流程，當預算流程結束后預算價會自動關聯(lián)顯示到委托流程的‘委托預算金額’中，此時方可繼續(xù)運行委托流程。如果工程資金來源為專項時，工程中的投資預算金額將自動關聯(lián)到委托信息概算價中。流程圖： 工程部項目主管起草環(huán)節(jié)：接收之后需要錄入委托相關信息才可提交。工程部招標主管審核環(huán)節(jié)：招標主管錄入施工單位項目經(jīng)理等信息。工程部分管領導審核、工程部經(jīng)理審批、副總經(jīng)理審批環(huán)節(jié)：審核委托信息是否有誤，無誤提交即可，有誤駁回。4、工程部項目主管確認環(huán)節(jié)：項目主管確認委托信息并提交。注：委托流程結束后該工程項目主管待辦任務中會自動產(chǎn)生工程部主管確認相關單位流程（在此流程中需要指定負責該工程的質(zhì)監(jiān)單位、監(jiān)理單位和現(xiàn)場管理單位）。工程部主管確認相關單位流程：設置負責該項目的質(zhì)監(jiān)、監(jiān)理和現(xiàn)場管理單位（礦井工程直接指定項目負責人，地面工程選擇項目管理公司）。確認項目單位、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、現(xiàn)場管理單位管理人員流程注：確認負責人流程是根據(jù)招標或委托時選擇的現(xiàn)場管理單位、質(zhì)監(jiān)、監(jiān)理單位發(fā)起的相應流程（確認現(xiàn)場管理單位管理人員流程（地面/礦井）、確認監(jiān)理單位監(jiān)理人員流程（內(nèi)部/外部）、確認質(zhì)監(jiān)單位質(zhì)監(jiān)人員流程），如果不需要相應單位監(jiān)管則不會發(fā)起相應的確認負責人流程。確認項目單位管理人員流程流程圖：由工程部項目主管提交給相應的項目單位主管，再由項目單位主管提交給相應的分管領導即可。確認現(xiàn)場管理單位管理人員流程（根據(jù)項目類別分為地面和礦井兩種流程）流程圖（地面）：項目管理公司調(diào)度室環(huán)節(jié)：有項目公司調(diào)度員提交到負責該項目的項目經(jīng)理處。項目部經(jīng)理環(huán)節(jié)：確認自己是否為本工程負責人，如果是確認提交到負責該工程的項目部主管。如果不是該項目負責人駁回即可。流程圖（礦井）：1、工程部主管環(huán)節(jié)：指定礦井單位該工程項目主管。2、礦井單位主管環(huán)節(jié)：確認自己是否為該項目主管，確認是提交給相應分管領導，如果不是則駁回到工程部項目主管環(huán)節(jié)即可。確認監(jiān)理單位監(jiān)理人員流程注：確認監(jiān)理單位負責人根據(jù)監(jiān)理單位分為內(nèi)部流程（神東監(jiān)理公司）和外部流程（外部監(jiān)理單位）。流程圖（神東監(jiān)理公司）：監(jiān)理公司經(jīng)營辦環(huán)節(jié)：直接提交到負責該項目的總監(jiān)理工程師處。總監(jiān)理工程師環(huán)節(jié)：如果確認本人是該工程總監(jiān)理工程師便指定專業(yè)監(jiān)理工程師并提交即可，否則可駁回到上一環(huán)節(jié)有經(jīng)營辦重新指定正確的總監(jiān)理工程師。流程圖（外部監(jiān)理單位）：工程部招標主管環(huán)節(jié)：由工程部招標主管直接提交到負責該工程的外委單位總監(jiān)理工程師處。總監(jiān)理工程師環(huán)節(jié)：確認本人是否為該工程總監(jiān)理工程師，如果是既錄入負責該工程的專業(yè)監(jiān)理工程師并提交，否則駁回。確認質(zhì)監(jiān)單位質(zhì)監(jiān)人員流程流程圖：質(zhì)監(jiān)站技術部主管環(huán)節(jié)：不需要填寫任何信息，首先確認本人是否為該工程技術主管，如確認是提交到監(jiān)督部主任環(huán)節(jié)，否則駁回到上一環(huán)節(jié)。監(jiān)督部主任環(huán)節(jié)：由監(jiān)督部主任發(fā)送給該項目的質(zhì)監(jiān)主管。質(zhì)監(jiān)主管環(huán)節(jié)：確認自己是否為該工程質(zhì)監(jiān)主管，確認是提交即可，如果不是則駁回。招標階段招標流程流程圖： 工程部主管辦理招標委托環(huán)節(jié)：錄入招標相應信息并提交。注：提交時需要選擇下一環(huán)節(jié)，首先選擇工程部分管領導審批，當領導審批后再提交由造價事務所編制控制價請選擇造價事務所錄入攔標價環(huán)節(jié)；委托外單位編制控制價的請選擇工程部招標主管錄入攔標價；如果是不需要編制控制價的請選擇招標辦主管錄入中標信息環(huán)節(jié)。造價事務所錄入送審價環(huán)節(jié)：由造價事務所人員錄入攔標價信息。工程部招標主管錄入送審價環(huán)節(jié)：委托外單位編制控制價的由招標主管錄入。工程部造價辦確認攔標價環(huán)節(jié)：由工程部造價辦錄入攔標價后提交。招標辦主管錄入中標信息環(huán)節(jié)：由招標主管錄入中標信息及中標的施工單位人員信息。招標流程提交結束后，將自動發(fā)起工程部主管確認相關單位流程（在此流程中需要指定負責該工程的質(zhì)監(jiān)單位、監(jiān)理單位和現(xiàn)場管理單位）和開工報告審批流程（發(fā)起到施工單位項目經(jīng)理待辦）。工程部主管確認相關單位流程：設置負責該項目的質(zhì)監(jiān)、監(jiān)理和現(xiàn)場管理單位（礦井工程直接指定項目負責人，地面工程選擇項目管理公司）。合同階段合同中轉流程進入合同中轉流程，點擊接收按鈕后需要在頁面中選擇是否發(fā)起合同。如果選擇‘否’，需要填寫合同簽訂時間及合同執(zhí)行期限，還可上傳合同附件。提交后合同流程結束。 如果選擇‘是’表示需要發(fā)起合同，點擊提交按鈕選擇合同起草人。合同起草人在待辦任務中點擊合同中轉流程，進入合同發(fā)起列表，選擇需要發(fā)起的相應合同。施工階段監(jiān)督注冊流程注：監(jiān)督注冊流程由已確定的現(xiàn)場管理單位管理人員在發(fā)起流程列表中選擇監(jiān)督注冊流程及相應工程手動發(fā)起。流程圖： 現(xiàn)場管理單位申報環(huán)節(jié)：錄入注冊相關信息及附件提交即可。質(zhì)監(jiān)站技術部審核環(huán)節(jié)：審核監(jiān)督注冊信息。開工報告流程注：開工報告流程是在招標或委托流程結束后自動發(fā)起到施工單位項目經(jīng)理待辦。流程圖：施工單位項目經(jīng)理發(fā)起環(huán)節(jié)：錄入頁面開工報告信息及附件并提交。注：提交是需要注意該工程是否需要監(jiān)理，需要則提交到總監(jiān)理工程師環(huán)節(jié)，不需要的話則提交到礦井單位主管（井下工程）或項目管理公司項目部主管（地面工程）。2、審批環(huán)節(jié)：審批開工報告頁面信息及附件是否有誤，無誤提交，有誤駁回。驗工計價流程注：此流程由施工單位項目經(jīng)理在發(fā)起流程列表中選擇驗工計價流程手動發(fā)起，只有已經(jīng)處于施工階段的工程才可發(fā)起驗工計價流程。手動發(fā)起流程方式：打開發(fā)起流程菜單，選擇要發(fā)起的流程點擊進入。進入之后，可看到所有已進入施工階段的工程列表，選中要發(fā)起驗工計價的工程后點擊發(fā)起流程按鈕即可。由于工程太多也可根據(jù)項目名稱、項目單位等條件快速查找相應工程。流程圖：施工單位項目經(jīng)理起草環(huán)節(jié)：錄入頁面驗工計價信息及附件并提交。點擊頁面中的查看歷史驗收記錄可以查看該工程以往驗收記錄注：此處頁面中的合同價或委托價為自動獲取的合同或委托中錄入的信息；提交時需要注意該工程是否需要監(jiān)理，需要則提交到總監(jiān)理工程師環(huán)節(jié)，不需要的話則提交到礦井單位主管（井下工程）或項目管理公司項目部主管（地面工程）。審批環(huán)節(jié)：審批及錄入頁面相關信息及審核附件是否有誤，如附件內(nèi)容有誤可直接修改也可駁回之前環(huán)節(jié)，無誤提交即可。工程部項目主管環(huán)節(jié)：除審核信息之外，還需要對附件進行清稿操作。注：清稿時點擊左側清稿按鈕，之后會有清稿是否成功的提示，清稿后要記得點擊保存圖標保存文檔。 4、規(guī)劃部主管、財務部門環(huán)節(jié)：核對驗工計價相關信息。施工進度錄入流程注：此流程由施工單位項目經(jīng)理在發(fā)起流程列表中選擇施工進度錄入流程手動發(fā)起，只有已經(jīng)處于施工階段的工程才可發(fā)起施工進度錄入流程。手動發(fā)起流程方式請參閱驗工計價流程。流程圖：施工單位項目經(jīng)理發(fā)起環(huán)節(jié)：進入起草施工進度信息頁面后，右側為查詢列表欄，會顯示該工程以往錄入的施工進度信息；左側欄顯示要錄入施工進度的項目名稱，在項目名稱上右擊顯示新增任務，點擊新增任務即可錄入工程本次施工進度。錄入后需要點擊頁面右上角的保存按鈕以保存剛錄入的施工進度信息。新錄入的工程進度會按層級關系顯示到左側欄中，在新錄入的施工進度名稱上右擊可修改或刪除當前施工進度，也可在該施工進度目錄下繼續(xù)新增它所下屬的分部分項工程施工進度。注：保存之后可提交對該工程此次錄入的所有施工進度，提交時需要的注意的是該工程是否有監(jiān)理，如果有則提交到總監(jiān)理工程師審批環(huán)節(jié)，如沒有則提交到項目部經(jīng)理或礦井單位工程主管環(huán)節(jié)（地面工程為項目管理公司項目部經(jīng)理/井下工程為礦井單位工程主管）。總監(jiān)理工程師審批、項目部經(jīng)理或礦井單位工程主管確認環(huán)節(jié)：點擊左側欄中的分部分項名稱審核該工程此次錄入的施工進度信息。變更簽證流程注：變更簽證流程根據(jù)工程變更類型不同分為三種，分別為‘改變功能、提高(降低)標準、體量變化’、‘其它情況下變更的地面工程’、‘其它情況下變更的井下工程’；手動發(fā)起流程方式請參閱驗工計價流程。a）流程圖（變更簽證流程（改變功能、提高(降低)標準、體量變化））：施工單位項目經(jīng)理發(fā)起環(huán)節(jié)：錄入工程變更相關信息及附件。注：提交時需要的注意的是該工程是否有監(jiān)理，如果有則提交到總監(jiān)理工程師環(huán)節(jié)，否則提交到項目管理公司項目部主管環(huán)節(jié)（地面工程）或礦井單位主管環(huán)節(jié)（井下工程）。工程部分管領導環(huán)節(jié)：提交時在選擇處理人時需要選擇群組，同時提交給規(guī)劃發(fā)展部所有主管。規(guī)劃部經(jīng)理環(huán)節(jié)：審批無誤提交時需要根據(jù)變更金額選擇提交的下一環(huán)節(jié)，若累計變更超額，請?zhí)峤唤o規(guī)劃部主管上傳紀要；否則請根據(jù)項目類型，單次變更30萬以上的地面項目提交給項目公司項目部主管；單次變更30萬以上的井下項目提交給礦井單位主管；單次變更30萬以下工程直接提交到工程部造價辦錄入實際變更金額環(huán)節(jié)，如有誤可駁回之前到之前走過的任意環(huán)節(jié)。工程部造價辦錄入實際變更金額環(huán)節(jié)：造價主管錄入工程本次變更實際變更金額后提交。b）流程圖（變更簽證流程（其它情況下變更的地面工程））：項目管理公司經(jīng)理審核環(huán)節(jié)：提交是需注意變更金額為10萬元以下提交到工程部造價辦錄入實際變更金額環(huán)節(jié)；10萬元以上提交到工程部項目主管環(huán)節(jié)。工程部分管領導審核環(huán)節(jié)：提交時需要根據(jù)變更金額選擇提交的下一環(huán)節(jié)，若累計變更超額提交到規(guī)劃部主管環(huán)節(jié)，在選擇處理人時需要選擇群組，同時提交給規(guī)劃發(fā)展部所有主管；單次變更30萬以下直接提交到工程部造價辦錄入實際變更金額環(huán)節(jié)；單次變更30萬元以上提交到公司副總經(jīng)理審批。公司副總經(jīng)理審批環(huán)節(jié)：提交時需注意100萬元以下工程直接提交到工程部造價辦錄入實際變更金額環(huán)節(jié)，100萬元以上提交到公司總經(jīng)理審批環(huán)節(jié)。公司總經(jīng)理審批環(huán)節(jié)：提交時需注意200萬元以下工程直接提交到工程部造價辦錄入實際變更金額環(huán)節(jié)，200萬元以上工程提交到項目公司項目部主管上傳還有紀要環(huán)節(jié)。c)流程圖（變更簽證流程（其它情況下變更的井下工程））：1、工程部分管領導審核環(huán)節(jié)：提交時需要根據(jù)變更金額選擇提交的下一環(huán)節(jié)，若累計變更超額提交到規(guī)劃部主管環(huán)節(jié)，在選擇處理人時需要選擇群組，同時提交給規(guī)劃發(fā)展部所有主管；單次變更50萬以下直接提交到工程部造價辦錄入實際變更金額環(huán)節(jié)；單次變更50萬元以上提交到公司副總經(jīng)理審批。監(jiān)理聯(lián)系單流程流程圖：監(jiān)理公司起草環(huán)節(jié)：錄入頁面信息及附件后地面工程提交給項目管理公司（地面工程）或工程管理部（井下工程）回復，在頁面中可選擇需要了解該工程監(jiān)理信息的人員進行傳閱。2、確認環(huán)節(jié)：確認監(jiān)理聯(lián)系單回復信息是否屬實。質(zhì)量整改通知流程流程圖：質(zhì)監(jiān)站監(jiān)督員起草環(huán)節(jié)：錄入頁面整改內(nèi)容及附件后提交。監(jiān)理公司安質(zhì)辦接收環(huán)節(jié)：提交給負責該工程的總監(jiān)理工程師。3、總監(jiān)理工程師督辦反饋環(huán)節(jié)：落實并反饋整改信息。質(zhì)監(jiān)站技術辦質(zhì)量整改通知流程流程圖：1、質(zhì)監(jiān)站技術辦起草環(huán)節(jié)：錄入頁面整改信息及附件后提交。2、現(xiàn)場管理單位主管落辦反饋環(huán)節(jié)：處理完成后錄入整改結果。3、質(zhì)監(jiān)站技術辦確認環(huán)節(jié)：確認整改是否合格，如有問題可進行駁回，否則提交即可。不合格材料整改通知流程流程圖：1、質(zhì)監(jiān)站監(jiān)督員起草環(huán)節(jié)：錄入不合格材料信息及附件后提交。2、監(jiān)理部總監(jiān)落實反饋環(huán)節(jié)：提交反饋落實情況，還可將反饋情況傳閱給其他人員。3、質(zhì)監(jiān)站監(jiān)督員確認環(huán)節(jié)：確認反饋情況后提交，如不通過可駁回到上一環(huán)節(jié)。竣工階段竣工報告審批流程注：由施工單位項目經(jīng)理手動發(fā)起，手動發(fā)起流程方式請參閱驗工計價流程。流程圖：施工單位項目經(jīng)理發(fā)起環(huán)節(jié)：錄入實際竣工時間并上傳竣工報告附件后提交。注：提交時需要確認該工程是否有監(jiān)理，如果有則提交到總監(jiān)理工程師環(huán)節(jié)，否則提交到項目管理公司項目部主管（地面工程）或礦井單位主管（井下工程）。2、審批環(huán)節(jié)：審核實際竣工時間及附件是否有誤，有誤駁回，無誤提交。竣工工程量盤點流程注：竣工工程量盤點流程根據(jù)項目類別分為地面和礦井兩種流程，地面流程由竣工報告審批流程結束后自動發(fā)起到項目管理公司項目主管待辦；礦井流程由竣工報告審批流程結束后自動發(fā)起到礦井單位主管待辦。流程圖（地面）：項目管理公司項目主管發(fā)起環(huán)節(jié)：錄入工程量盤點表附件，提交時需要確認該工程是否有監(jiān)理，如果有則提交到專業(yè)監(jiān)理工程師環(huán)節(jié)，否則提交到項目管理公司項目部經(jīng)理環(huán)節(jié)。流程圖（礦井）：礦井單位主管發(fā)起環(huán)節(jié)。錄入工程量盤