“魔方國際〞軟裝O2O工程方案書目錄第一章工程概況……...………...…………11.1工程簡介……...……………...……………11.2工程效勞流程.............................................................................11.3工程運作模式.............................................................................1第二章市場分析............................................................................32.1市場現狀......................................................................................32.2開展趨勢......................................................................................32.3目標客戶......................................................................................32.4目標市場需求分析.....................................................................32.5市場分析結論..............................................................................3第三章SWOT分析........................................................................7第四章營銷策略.............................................................................8第五章工程開展規劃.....................................................................9第六章費用預算............................................................................106.1管理軟件應用與維護..................................................................106.2媒體廣告營銷投入......................................................................106.3辦公設備采購..............................................................................106.4租金與裝修投入..........................................................................106.5其他費用.......................................................................................106.6人員工資與組織架構..................................................................10第七章風險分析............................................................................127.1市場風險.......................................................................................127.2財務風險.......................................................................................127.3競爭風險.......................................................................................127.4人力資源風險..............................................................................12第一章工程概況1.1工程簡介魔方國際軟裝O2O平臺，是一個一站式的軟裝購物及設計效勞平臺，工程宗旨是幫消費者用最少的精力，最低的費用，最好的購物體驗，買到質優價廉的軟裝產品，并享受到最專業的設計安裝效勞，具體而言，本工程為消費者提供以下效勞：1、線上產品效果展示2、軟裝咨詢3、軟裝方案設計4、軟裝購物5、線下體驗安裝效勞6、一體化售后效勞結合線上商城和線下實體店，實現從線上到線下的客戶引流，做線下實體店與消費者的溝通橋梁，不僅銷售產品，更銷售效勞，確保消費者在本工程的平臺上獲得最大利益，做到設計、施工效勞、金融效勞、售后效勞等，全流程全環節多元化閉環效勞1.2工程購物流程〔1〕線上購物流程〔2〕線下購物流程1.3工程運作模式魔方國際軟裝O2O工程運作模式，是以線上商城、APP客戶端、微信平臺、第三方平臺，為主導，以線下體驗店為依托，以一體化為核心，以ERP系統為體系，實現線上設計導流、實景展示支撐、線下完成施工售后效勞第二章市場分析2.1市場現狀由于生活水平的提高，人們對生活的品質有了更高的追求，市場上對家后配飾的需求量空前增大，而國內家裝市場并沒有出現巨無霸企業，無領先品牌，家居效勞電商滲透率低2.2開展趨勢我國現有的互聯網建筑裝飾企業平臺功能，以提供建材家居銷售、裝修設計指導、裝修效勞中介及第三方監管為主，效勞模式主要分為以下四大類：1.門戶類：以咨詢為主，提供局部建材家居采購效勞2.商城類：天貓、京東家居建材頻道，作為大型電商平臺的擴展渠道3.平臺類：主要提供產品采購，裝修設計施工等效勞4.垂直電商類：以產品銷售或設計為主，不斷向專業綜合電商平臺開展建筑裝飾現有開展模式的瓶頸是，建筑裝飾平臺電商線下效勞能力較弱，產業鏈資源整合能力步伐較慢，受限于資金缺乏等，因此，線上導流、線下體驗效勞相結合必將成為趨勢2.3目標客戶〔1〕目標客戶群：精裝房需要個性化裝修的用戶，裝修后房屋老舊需要翻新的用戶〔2〕目標消費模式及痛點：模式一：親自選材比照找施工隊伍監工結工交付痛點：花費時間長、消耗精力、售后無保障模式二：網上挑選建材家居通過網上中介平臺尋找施工隊伍線下實現施工、結工交付痛點：網購材料及施工隊伍技術無保障，下單完結后出現問題時，只能再次花時間、金錢、精力，重新返工2.4目標市場需求分析精裝房主要城市占比〔下附趨勢圖〕我國精裝房是不包括軟飾的，業主拿到精裝房后需要再進行軟飾裝修，因此，精裝房市場的開展將帶動軟裝市場的開展國家政策鼓勵房地產公司大力開發精裝修房，全國各地的精裝修房比例正在逐年提升，2023年浙江省將全面實行精裝房政策推動，市場開展潛力不言而喻舊房翻新市場我國既有建筑面積超過500億平方米，其中住宅面積不少于200億平方米而我國住房3-5年或8-10年需要再次進行翻新，也就是說每年將不低于800萬套左右的住房需要翻新，按每年有10%左右的存量住宅進行換新美容，從2002年到2023年重涂美容市場年產值將到達3000億元以上〔80萬套*5萬軟裝翻新花費*8年=3200億元〕，根據以上測算，2023年全國市場需求將到達8000億以上水平由上分析，精裝房和舊房翻新軟裝市場開展空間巨大2.5市場分析結論在國家政策引導建筑業精裝房的開展，和現代個性化裝飾的開展下，家居軟裝行業伴隨著精裝房和舊房翻新市場的快速開展，市場潛力巨大，前景十分廣闊，基于互聯網裝飾企業平臺的開展，軟裝O2O模式最大的優勢是一體化效勞，線上有商城、有產品，線下有實體體驗店面，打通效勞閉環，解決客戶最后一公里的問題，將在國內主要一線城市布局，進而拓展全國市場第三章SWOT分析優勢：1.有豐富的行業經驗和效勞經驗及上下游資源2.專業資深的管理運營團隊 3.建有培訓基地，自建產業工人隊伍，對所有效勞人員統一培訓、統一管理、統一標準，以確保效勞品質，線下擁有實體店面，市場開展穩定4.工程產品做品牌化、效勞管理專業化劣勢：工程起步初期，用戶需要時間去了解本工程的運作、運行機制等，所以在吸引客戶方面存在一定的難度資金缺口較大，前期投入費用較高時機：隨著移動互聯網的強勁開展，使用高度普及，本案主要是結合線上商城為主導和線下實體店為依托，是現代移動互聯網開展之趨勢軟裝行業是一個擁有上萬億市場容量的行業這個行業沒有巨無霸公司出現，還沒有領導性品牌，家居效勞電商滲透率較低國家政策支持效勞業的開展，鼓勵房產開發增加精裝房的比例威脅：隨著工程規模的擴大，公司將需要更多的運營資金，一旦運營資金周轉不靈，公司將面臨困境所在行業的開展，未來可能會出現同行競爭者，將面臨眾多的挑戰第四章營銷策略4.1.微信平臺推廣利用微信朋友圈進行推廣宣傳，定期做微信朋友圈工程產品效勞轉發抽獎活動，吸引更多的用戶了解工程產品4.2.房產渠道拓展與房產公司合作，針對精裝房購置用戶進行產品效勞推廣4.3.線上線下渠道推廣線上通過自己的官方網站，同時又與京東、天貓、土巴兔等一線導流平臺合作，為廣闊消費者提供多種多樣的選擇渠道，線下推廣中，以現有各門店為中心向外擴散，包括社區、超市、商場等都做定點宣傳4.4.老客戶維護充分利用老客戶對效勞的熟知度和信任感，進行二次購置，會員優惠制度進行新客戶開發4.5接入平臺概念包裝通過搜索引擎，和高端社交平臺建立相當數量的網站入口，將高端家居顧客吸引到工程公司網站，通過終端市場，打造顧客居家的美學系統，實現追求高品質生活的家庭“用精致的生活態度創造一個家〞的居家夢想4.6設計師平臺通過與專業設計公司、自由設計師合作，自建設計師平臺等形式，導流客戶第五章工程開展規劃5.1公司一年內開展目標組建完善團隊整合優質產品資源網上商城、APP、微信平臺，上線投入運營落地體驗店實現銷售額1000萬突破5.2公司2-3年內開展目標2-3年內占領浙江全部地級市以上城市及局部重點縣城布局全國，啟動模式復制實現銷售額破億5.3公司長期開展目標引領家居行業開展，做全國最領先的家居電子商務平臺，將業務覆蓋全國所有地區，成為行業龍頭企業，做領導性品牌，實現行業市場占有率第一第六章費用預算6.1管理軟件應用和維護〔200萬〕辦公管理軟件CRM系統，ERP系統，產品建模，3D效果渲染軟件VR〔三維家/酷家樂〕，網上商城、APP、微信平臺等軟件維護使用6.2媒體廣告營銷投入〔200萬〕發布會、開業活動，每月活動投入，媒體公關，房產小區推廣投入等6.3辦公設備采購(50萬)辦公桌椅、茶具、電腦、打印設備等辦公設施采購6.4租金及設計裝修投入〔150萬〕落地體驗店按1000方標準設定，租金=1000方*80m2/月*12+物業管理費用=100萬，設計裝修=1000方*500元/m2=50萬6.5其他費用〔100萬〕VIP車輛配備，局部軟裝飾品采購，各廠家品牌招商公關差旅費及備用金等6.6人員工資及組織架構〔150萬〕6.7費用預算結論工程全部所需資金約850萬元，啟動資金200萬，主要用于落地及裝修、辦公設備采購、產品招商采購公關差旅費用、人員工資及開業營銷等費用第七章風險分析7.1市場風險1.經營風險：本工程的市場風險主要指，工程產品效勞沒有到達預期效果，消費者反響平淡2.相應對策尊重市場，科學規劃。一個新產品進入市場初期，用戶接受程度較低，因此，我們在工程前期利用網絡平臺和精品軟裝切入點，精準定位，逐步推進，以增加用戶粘度和提升效勞水平為手段吸引用戶，后期進入快速開展期后開始大規模推廣提升效勞水平，公司除了提供優質價廉的各類產品之外，還將不斷提高對消費者和設計師的效勞水平，通過吸引設計師資源，來擴大用戶規模加強品牌建設，通過線上線下兩大推廣渠道，對工程進行全方位推廣，提升產品的品牌形象，占領市場份額7.2財務風險1.財務風險：工程在開展過程中，財務風險主要表達為資金短缺風險，即資金不能滿足企業快速開展的需要，有可能造成資金鏈斷鏈的風險2.相應對策構筑擴寬暢通的資金渠道，為工程的開展不斷輸入資金，同時，要完善工程自身的“造血〞機制加強對資金運行情況的監控，最大限度的提高資金使用效率將進一步健全完善各項財務會計制度，內部審計制度，并將借助外部審計機構和財務參謀的力量，來防范財務風險在開展過程中，量力而行，適度擴張，步步為營，增強風險防范意識7.3競爭風險1.競爭風險：本工程的競爭風險主要指，其他企業模仿本公司的創新點和商業模式，切入市場進行競爭2.相應對策公司對商業機密高度保密，確保核心機密不因內部原因泄露公司加快市場占領步驟，利用市場先行者和領先者優勢，對處于萌芽狀態的競爭者展開各種競爭手段，消滅競