安全評價機構管理自查表評價機構:(1）應建立初訪管理制度，風險分析前應進行現場初訪。（2）初訪應有專職安全評價師參加.(3）初訪應有影像記錄。記錄應能體現初訪時間、雙方人員、被評價單位的主要建筑設施、項目周邊環境等。初訪有無重大安全隱患），安全機構設置及人員配備狀況，評價(1)應建立風險分析管理制度或程序文件。風險分析應在安全評價合同簽訂前進行。（2)應定期修訂和完善風險分析管理制度或程序文件。（3）風險分析應明確責任部門和參與部門。一、周邊環境、評價項目的評價類別、行業風險特性;安全評價師專業構成是否滿足評價項目需要，是否聘請相關技術專家，承接項目的風險程度及原因。估被評價單位信用狀況）。應按評價收費的相關規定列出收費指導價；被評價單位未報價或報價低于指導價的，應列評價成本費用預測表，詳細列出成本明細。的相關規定并結合評價成本費用估算結果為判斷依據。評價合同應使用全省統一的合同范本，并采用統一編號.合同應明確評價對象、評價范圍以及雙方的權利、義務和責評價項目組（1）應建立并不斷改進實施評價程序文件。（2）應任命項目負責人和成立評價項目組，并形成記錄.（3）項目組成員應是專職安全評價師,專業配備應能滿足（未發現問題打√,有問題項目要求，個別專業人員不足時應聘請相應的技術專家.（4)一類評價范圍的項目,項目組成員不得少于5人；二類評價范圍的，不得少于4人。（5）項目組應編制評價工作計劃,計劃內容應包括評價項目名稱、項目概況、評價范圍、成員及分工、工作進度等內容，并經項目負責人、計劃審核人、過程控制負責人簽字.(7）項目組與被評價單位就評價和檢查結果交換意見應形(2）項目組應系統收集被評價單位的相關資料（含影像資（未發現問題打√,有問題2、前期(3）項目組現場考察時，應出示安全評價師上崗證。應形現場考記錄應包括以下內容：收集的項目資料清單，查看過的原現場考察件清單,項目周邊情況，現狀和驗收評價項目還應有發現的安全隱患，雙方考察人員簽字及日期，技術負責人、過程控制雙方人員、被評價單位標志性建筑、現場考察的主要過程、設備設施、安全設施或原始文件等.象的現場安全檢查表。檢查表內容應全面，不價對象實際情況，隱蔽工程應查閱設計資料或現場詢問并記錄.（3)現場檢查應有紙質工作記錄.記錄應包括以下內容:收檢查查結果，檢查人員、技術負責人、過程控制負責人簽字及日(4)現場安全檢查應有影像記錄。記錄應能體現檢查時間、雙方人員及被評價單位的重要建筑設施、現場檢查的主要過安全評價師（專家)姓名、檢查日期及工時。報告被評價單位需整改的內容進行現場核查,并如實記錄.核查紙質記錄應包括以下內容：安全隱患整改情況和已采取的安全管理措施，未整改到位的隱患及整改計劃,核查結果，核查人員、技術負責人、過程控制負責人簽字及日期。（2）現場核查應有影像記錄.記錄應能體現核查時間、雙方人員及被評價單位標志性建筑、整改情況和原始文件等文（1）應建立回訪制度,制度應明確回訪方式及要求?；卦L方式包括現場、電話、傳真、信函、郵件等多種形式.展一次現場回訪活動.對安全評價服務滿意程度.主要收集評價項目的評價質量、對策措施的可操作性、對策措施的落實情況及實施效果等信息，供今后同類項目參回訪時發現企業存在重大安全隱患以及不再具備安全生產條件的,應及時告知企業和當地安監部門。方人員及被評價單位標志性建筑、整改情況等。（1)報告校核應有相關程序或制度，對校核人員職責、校核方式提出明確要求.（2）應保留校核后的電子文檔或書面文本。(1）審核人員應是非項目組成員。應在評價組對報告校核評價依據是否充分、有效，危險有害因素識別是否全面，評價單元劃分是否合理，評價方法選擇是否適當，對策措施是否可行，結論是否正確,格式是否符合要求，文字是否準確等.（3)內部審核應有審核記錄，記錄審核意見、審核結論、簽字及日期等內容，記錄應保存完整。所審核的電子文檔應保留審核和修改痕跡.(1）評價報告內部審核修改完成后應由技術負責人進行審(2)技術負責人審核應包括以下內容:現場收集的有關資料是否齊全、有效，危險有害因素識別（未發現問題打√,有問題充分性、評價方法合理性、對策措施針對性、結論正確性及結論、簽字及日期等內容,記錄應保存完整。所審核的文檔應做出修改說明，完成后由技術負責人審核簽字.（1)技術負責人審核修改后應由過程控制負責人進行審核.（未發現問題打√,有問題控制負核數據庫及軟件檢驗及科研開發能力是否進行了風險分析，是否編制了項目實施計劃，是否進稱、審核意見、審核結論、簽字及日期等內容,記錄應保存完紙質版，數據庫的應至少包括以下內容:(2）應對數據庫內的資料進行分類管理，并建立相應的目（4）應有專人負責信息的獲取、分類、識別和更新工作.（5)基礎數據庫應及時進行更新，數據庫應至少三個月整理一次。(6)信息的獲取途徑應多元化，包括圖書、政府網站、標準單位員工。應按照機構業務范圍需要配備各類軟件。安全評價機構應具備一定的檢測檢驗及科研開發能力。安全評價機構應按照業務范圍需要備齊各類技術裝備。需五、作業文件安全評價機構如果自身不具備檢測檢驗及科研開發能力,應與有關的安全科學技術研究單位和具有相關檢測檢驗資質的機構簽訂技術協作協議,建立協作支撐渠道。作業文件應齊全完整，滿足資質業務范圍及領域需要。作業文件應應具有可操作性并不斷修改完善。應通過加強內部培訓，保證貫徹執行。（1)應建立安全評價師管理制度，評價機構應與專職安全評價師建立勞動關系，依法簽訂勞動合同，連續繳納社會保險或住房公積金。(2）安全評價師應具有資格證書，且在有效期內.評價機構應與安全評價師簽署保密協議，保守安全評價機構和被評價單位的商業秘密，不得向第三者泄露。德、人員變更、處罰等方面做出要求,規范安全評價師從業行為.服務等方面做出要求，規范技術專家從業行為.(1）應建立業績考核管理制度和評價機構、安全評價師、技術專家業績檔案。統計和按時報送業績。（3)評價機構應按照《關于建立安全評價和檢測檢驗機構發揮技術支持作用情況統計報告制度的通知》要求準確、完能力要求。業務培訓制度應在培訓方式、培訓計劃、培訓內容、培訓記錄等方面提出要求。（2）評價機構應制訂并實施安全評價師業務培訓計劃,定期培訓，保存培訓記錄和培訓影像資料；應定期審查和改進業務培訓計劃,保證其適宜性和有效性.（3)安全評價師和技術專家業務培訓內容應包括：法律法相關培訓等。(4）評價機構應根據工作需要外聘技術專家授課，每年不評價導則和重點標準規范更新宣貫班培訓。（未發現問題打√,有問題（未發現問題打√,有問題通報服務和印章（1)應建立跟蹤服務制度，保證投訴渠道暢通。(2）跟蹤服務制度內容應包括：有關實施部門、跟蹤服務內容、跟蹤服務方式、信息收集整理、處理程序、糾正措施(1)應建立保密制度，保守被評價單位的技術和商業機密。（2）保密制度內容應包括承諾、范圍、等級、資料管理、資質材料保管、資質材料管理、資質材料使用登記、資質材料復印和資質材料銷毀等.（2)應建立印章管理制度，制度內容應包括印章保管、?。?)應建立資質使用登記表和印章使用登記表。（4）應認真履行相關手續，嚴禁轉借或出租資質和印章。檔案更改、檔案復制、檔案統計、檔案保存、檔案銷毀等。（3)安全評價師和技術專家履歷材料、學歷和專業技術職培訓記錄應存入人事檔案。(4)上級來文、機構上報材料和發放的文件、機構承攬的項目所形成的材料及簽訂的合同、安全評價報告及評價過程形備、儀器的隨機文件材料等檔案應存入技術檔案。(2）法律法規和技術標準控制程序應包括法規標準與其他（3）獲取的法律法規和技術標準應填寫記錄。（1）應建立并不斷改進文件和資料控制程序,明確相關部審核、技術支撐、作業文件、內部管理、檔案管理和檢查改進等八個方面，符合《安全評價過程控制文件編寫指南》(安（3)文件資料控制內容應包括文件編制要求、文件編制、審核和批準、文件管理、文件更改、外來文件的控制、文件記錄的格式和要求等內容。（4）過程控制記錄應便于查詢，避免損壞、變質或遺失，控制要求，保證記錄的完整、有效。（6）記錄應字跡清楚、標識明確.（7）歸檔的照片、錄音帶、錄像帶應備有文字說明,重要的電子版檔案應每季度用光盤或硬盤備份。（1）評