質量保障方案針對本項目的質量保障提供有效的實施方案：提供質量保證相關的管理文件第一節質量管理體系組織架構圖二、總經理崗位職責1、負責貫徹執行國家的方針、政策、法律和法規，并組織向全體員工傳達滿足用戶要求及法律、法規要求的重要性。2、負責建立與本公司相適應的質量管理體系的組織機構，其職責與權限得到規定和溝通。3、制定質量方針和質量目標，批準頒布質量手冊，主持管理評審并對質量管理體系的有效運行和持續改進負責。4、任命管理者代表。5、負責本公司資源的合理配置。6、負責領導全公司建立并保持一個文件化的質量體系,并使之不斷改進。7、及時表彰在質量工作中有突出貢獻的集體和個人，處罰質量事故的責任者。8、負責建立公司的溝通方式，對管理體系的有效性進行溝通。三、企業中層領導職責：1、確保各項目標措施按規定質量保量完成。2、按質量管理的需要，在質量管理、驗收及養護崗位上，配備加氣塊質量管理專業技術人員。開展職工教育培訓，提高全體員工綜合素質，適應工作崗位需要。3、對質量方針目標的實施，采取部門負責人責任制，有效控制質量各要素，嚴把加氣塊經營全程質量關，完成對加氣塊質量的有效監控。4、將儲運的設施、設備配齊，確保加氣塊質量穩定，是質量體系的內容與企業外部環境和內部條件均相適應，符合國家標準加氣塊規定的要求。5、檢查與監督各部門質量目標完成。四、企業中層領導任職資格：1、具有大學專科以上的文化程度。2、從事過企業相關職位管理工作3年以上。3、思想解放，觀念新潮，有開拓精神，熟悉市場經濟規律。4、注意領導藝術，善于溝通，關心和尊重職工權益。5、有優秀的組織、指揮、協調、團結的能力和素質。6、十分注重國內外最新信息、動態、隨時掌握主動、果斷決策。五、生產部崗位職責1、貫徹、執行公司的質量方針和質量目標并作為本部門的質量工作準則。2、對本部門質量分目標的實現負責。3、組織落實各車間的責任制和獎罰制度。4、負責生產計劃的安排和實施，具有生產計劃調度、生產現場的全面管理的權限，對生產任務完成和產品質量負責。5、及時掌握生產上各環節所需的原料、材料、物料供應情況。6、指導員工依照工藝及有關規定，保質保量按時完成生產任務。7、負責工藝裝備的使用和管理。8、負責生產設備的維護保養。9、按照質量管理體系文件規定，實施生產過程控制，保證生產現場安全和清潔符合生產要求。10、做好產品質量自檢、互檢、專檢以及質量預防工作，不接受、不生產、不傳遞不合格，使生產現場各過程處于受控狀態。11、做好產品標識，嚴格區分合格品和不合格品，保證產品的可追溯性。積極配合、參與對不合格品的評審、處置、控制工作。12、認真做好關鍵特殊工序的控制（人、機、料、法、環、測）與管理工作。13、參與用戶要求的評審、用戶財產的控制、制造過程控制，服務等要素活動。14、做好半成品和產成品在車間的收發存放、搬運、防護管理。15、及時處理日常生產銜接中出現的問題，不斷改進制造過程。16、搞好文明生產，調動全體職工的積極性，提高經濟效益。六、生產部崗位任職資格1、具有高中以上的文化程度。2、從事生產工作3年以上的經歷，熟悉加氣磚生產管理。3、有較好的生產協調和指揮能力。4、工作認真負責、道德良好、身體健康。七、采購部崗位職責1、根據生產部下發的計劃和現有庫存情況，編制物資采購計劃并組織實施，對物資供應的及時性和采購物資的質量負責。2、負責對物資供方（包括外協）進行質量、價格和服務等方面評價，建立完整的合格供方檔案，組織對供方評審。重要物資在合格供方范圍內實施采購。3、負責辦理采購物資報驗和緊急放行手續,負責對采購物資中的不合格品進行處置和糾正預防措施的實施。4、負責庫房管理，做好物資的入庫驗收、整理、保管、維護、發放和清倉盤點工作，保持帳、卡、物一致。5、對倉庫物資標識清楚、擺放整齊，并作必要的保護，防止物資損壞、變質。有保質期的物資按“先進先出”的原則發放。6、負責安全庫存的控制，低于安全庫存的信息及時反饋到生產部和業務部。八、采購部崗位任職資格：1、學歷：具有高中以上的文化程度。2、較強的公關能力和組織、協調能力。3、熟悉市場規律，有較廣泛的采購渠道。4、具有經濟頭腦；有良好的人際活動能力；工作認真負責、品德良好。九、財務部崗位職責1、按照國家有關法規健全財務核算體系為企業經濟活動及時提供依據。2、編制年度財務預算計劃、成本控制計劃，切實做好財務監控管理工作，出現異常及時上報經理。3、負責實現質量方針、質量目標所需的財務資源，搞好運行成本核算。4、嚴格執行質量管理有關規定，對未經檢驗合格的進貨物資有權拒絕結款。5、按照財務規定做好企業經濟核算工作，促進增收節支降低成本，提高企業的經濟效益。6、負責外購、外協等款項的支付和應收款登記等工作。十、財務部崗任職資格：1、學歷：具有中專以上的文化程度。2、相關工作經驗2年以上。3、有會計從業資格證書。4、責任心強，工作認真負責、品德良好。十一、技術部崗位職責1、負責公司設計與開發活動的質量策劃,編制設計開發控制計劃和制造質量計劃。2、負責對公司產品制造過程進行技術指導和監督實施。3、負責技術、工藝文件資料的制定，對產品頒發的各種設計文件、工藝文件和技術文件標準的正確性、完整性、統一性負責。負責工藝紀律檢查。4、對制造可行性進行調查、確認并制定分析報告。5、負責組織產品實現過程的策劃及更改控制；6、根據市場和用戶的需求，負責公司新產品的設計開發。7、負責編制相應的生產指導圖紙、工藝等技術文件，并指導車間實施；8、負責用戶項目/規范及技術圖紙文件管理，更改時必須及時與用戶聯系，根據協商后用戶認可執行。十二、技術部任職資格：1、具有大專以上的文化程度。2、從事開發工作3年以上的經歷，熟悉業務流程、加工技術要求。3、有較好的協調和指揮能力。4、工作認真負責、道德良好、身體健康。十三、銷售部崗位職責1、負責與產品有關要求的確定和評審，負責銷售合同和加工協議的簽訂及銷售貨款回籠。具有銷售合同和加工協議的簽訂和產品銷售的權限。2、組織市場調研，收集市場和用戶信息，并及時傳送到本公司領導層和有關部門，研究營銷策略，不斷提高市場占有率。3、負責產成品的交付和物資的運輸。負責交付總量的統計。4、負責用戶要求和用戶要求更改與用戶保持聯絡。5、確保用戶的要求得到體現，包括特殊特性的選擇、制定質量目標和相關的培訓。6、負責編制營銷計劃并傳達到有關部門，監督實施情況。7、負責用戶財產的登記、發放管理，發生丟失、損壞或不適用時與用戶溝通。十四、銷售部員工任職資格：1、學歷：具有高中以上的文化程度。2、較強的公關能力和組織、協調能力。3、熟悉市場規律，有較廣泛的銷售渠道。4、具有經濟頭腦；有良好的人際活動能力；工作認真負責、品德良好。十五、操作工人崗位職責1、熟悉本職崗位責任,掌握本職崗位技術,熟悉本職崗位的作業指導書。按圖紙，工藝和有關要求加工產品，對產品質量負責；2配合檢驗人員進行檢驗工作,并進行自檢工作。3、對加工設備和測量設備進行維護和保養。4、按文件規定要求對生產過程中的產品予以標識,并能區別各種產品的檢驗和試驗狀態。5、參與對不合格品的控制。第二節安全生產目標管理責任書為加強我公司安全管理，落實安全管理責任，強化各部門主管的安全意識和法制責任觀念，有效控制各類傷亡和其它重大事故，預防或減少一般安全事故，保障公司生產經營順利進行，公司各部門簽訂以下安全目標管理責任書。一、安全控制目標：1、全年無群傷、重傷、較大及重、特大安全事故(包括各種質量等其它重大以上安全事故)為零。2、無重大治安、刑事案件。3、預防發生人員輕傷和其它一般安全事故。4、現場違規紀現象做到人見人管，形成人人維護的安全管理格局。二、安全管理職責：（一）、嚴格執行公司各種安全規章制度，嚴格執行各工序操作規程，并結合車間實際，建立健全本部門具有可操作性的各種安全管理制度(包括巡檢制度、各崗位操作規程)全面落實部門安全管理職責;組織好日常安全生產，管理好車間和各部門內的各種機械、電氣設備和生產成品、物資，做好安全綜合檢查，徹底整改隱患事故、各種消防器材設施須保持完好狀態，加強所屬人員的思想、品質教育，注重作風和廉正建設;組織制定本部門重特大事故應急救援預案，并組織重大事故應急救援演練。（二）、認真落實公司年度安全工作計劃書，結合部門的安全生產特點，落實公司日常的安全管理要求。（三）、建立、健全部門安全管理責任制度。采取有效措施，切實加強日常綜合安全檢查、教育、規范和隱患整改，確保各種生產成品的質量，把事故隱患消滅在萌芽狀態。（四）、加強重大危險源及重點區域的安全管理。車間定期檢查時，須對重大危險源和重點區域進行安全隱患排查，做到及時發現隱患和徹底整改，對其實行登記、建檔，并按公司有關制度要求及時控制處理，并上報公司安全監督主管部門。（五）、按照公司有關安全規章制度的要求，及時、準確地報告安全事故，配合公司做好安全事故調查，并認真落實公司的處理意見和整改要求，形成教育和整改記錄。（六）、出現安全事故，相關責任人應立即上報公司安全生產監督縣管理局，并立即采取有效措施，保障公司和員工的生命財產安全，力爭減少損失，并避免事故擴大化;發現隱瞞不報者，將依照公司制度嚴肅處果嚴重，涉及違法違紀行為時，將依法送交司法機關處理。第三節安全生產環境保護責任書根據安全生產、環境保護有關規定，結合車間的生產實際情況，車間與員工簽訂《安全生產責任書》和《環境保護責任書》，把安全、環保責任落實到每位員工，與其簽訂安全、環保責任書。一、必須做到安全生產，始終堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，努力學習業務、安全知識，提高自己的操作技能。二、安全生產要求1、員工自覺對本單位安全工作進行檢查，判斷和處理生產過程中的異常情況，發現不安全隱患要及時處理。不能處理的事故隱患或者其他不安全因素，應當立即向現場安全生產管理人員或者車間負責人報告。2、職工發現直接危及人身安全的緊急情況時，有權停止作業或者在采取可能的應急措施后撤離作業場所。3、職工在作業過程中，應當嚴格遵守車間的安全生產規章制度。三、獎懲1、杜絕輕傷事故發生，確保全年無重傷事故，發生重傷事故車間研究處理。2、因違章作業（操作）造成事故的，一次罰款50元，情節較重的另行研究處理。3、因工作責任心不強造成環保污染事故的，一次罰款100元，情節較重的另行研究處理。4、職工對安全生產安全隱患和“三違”行為進行舉報的，車間將給予特殊獎勵。車間主任（簽字）：職工（簽字）：第四節商品銷售合同目標責任書合同編號：簽定地點：簽訂時間：供方（出賣人）：需方（買受人）：為明確雙方責任，確保合同順利執行，經雙方協商，達成如下共識：產品名稱、型號、數量、供貨時間及數量標的物名稱規格型號數量單價金額交提貨時間及數量及合同執行條件注：合計金額：人民幣（大寫）：（小寫）￥一、質量要求、技術標準、供方對質量負責的條件和期限：按國家標準。二、交（提）貨地點、需方到供方現場自行拉運，供方不承擔運費。三、運輸方式及到達，需方根據實際需要自行確定。四、驗收標準、方法及提出異議期限：一天五、結算方式及期限：預付%的貨款，貨到驗收合格開具發票后現金一次性付清。六、如需提供擔保，另立擔保合同，作為主合同附件。七、違約責任：按合同法執行第五節石材管理軟件第六節職業衛生工作制度1、目的1.1為有效預防、控制和消除作業環境中的職業病危害因素，規范職業健康監護，預防職業病的發生，特制訂本制度。1.2本礦員工在職業活動中，因接觸粉塵、放射性物質和其他有毒有害物質等因素而得的疾病。本礦的職業病主要有:生產性粉塵與塵肺;噪聲及噪聲聾、振動及振動病、異常天氣條件及有關職業病等。職業危害防治制度和操作規程就包括:(一)職業危害防治責任制度；(二)職業危害告知制度；(三)職業危害申報制度；(四)職業健康宣傳教育培訓制度；(五)職業危害防護設施維護檢修制度；(五)從業人員防護用品管理制度；(六)職業危害日常監測管理制度；(七)從業人員職業健康監護檔案管理制度；(八)崗位職業健康操作規程；(九)法律、法規、規章規定的其他職業危害防治制度。2、范圍本制度適用于本礦山礦山的職業衛生管理工作。3、職責3.1礦長負責制訂完善有關職業危害防治的規章制度、操作規程和職業病防治規劃和計劃:負責職業病危害因素的定期監測，按規定做出報告;參與新建、改建、擴建、技術改造和技術引進項目的設計審查和竣工驗收:負責建立健全職業健康監護檔案。3.2負責組織安排接觸職業危害因素人員的就業(上崗)前體檢、在崗期間的體檢、定期體檢、離崗時體檢和特定的體檢，對職業禁忌者提出處理意見。3.3負責組織實施本礦的職業病防治工作方案:配合完成本礦職業病危害因素的監測工作:負責本礦接觸職業病危害因素人員上崗前和在崗期間的勞動衛生培訓，指導正確使用、維護勞動保護設施和個人防護用品4、管理制度4.1職業病危害告知與教育4.1.1產生職業病危害因素的作業崗位應在醒目處設置公告欄，公布有關職業病防治的規章制度、操作規程、職業病危害事故應急救援措施。4.1.2產生嚴重職業病危害因素的作業崗位，應當在其醒目處設置警示標識和警示說明，告知產生有害因素的種類、后果、預防及應急救治措施等內容。4.1.3在與員工訂立勞動合同時，應當將工作過程中可能產生的有害色礦山建設管理因素及其后果、防護措施和待遇等如實告知員工。4.1.4各班組應對員工進行上崗前和在崗期間的職業健康教育。4.2職業病危害因素的防護治理4.2.1對可能產生職業病危害的項目，礦山對可能產生的有害因素強度（濃度）及對工人健康的影響進行評價，并制訂切實可行的防護措施。4.2.2治理項目的設計應本著投資小見效快的原則，盡可能采用成熟、先進的治理技術和方法;對于投資較大的治理項目，主要領導應對項目的可行性認真分析研究，設計方案確定后，于每年11月底以前列入下一年度職業病安全預防措施計劃。4.2.3禁生產單位將有害作業轉嫁、外包或以聯營形式交給沒有防護設施的礦山。4.3作業環境職業衛生管理4.3.1職業病危害因素作業環境監測代表點，應配合政府職業病防治部門共同確定或定期修訂。建立《職業病危害因素作業環境監測定點清單》，各班組在職業病危害因素作業環境監測代表點處明示該點的名稱、濃度標準、濃度實測值等內容。4.3.2統一編制“職業病危害因素作業環境監測計劃”，委托政府職業病防治部門進行作業環境監測，根據監測結果做出衛生學評價。4.3.3各班組對監測超標的職業危害因素作業區進行治理，對于因設備或工藝存在的困難或尚不能解決的技術問題時，應采取必要的個人防護措施。4.3.4作業環境中必須保證操作區域有充足的照明，班組設備布局、物料堆放、班組通道以及生產區域的地面狀況應滿足國家或行業有關標準的要求。4.3.5對可能發生急性職業損傷的有毒、有害工作場所，應當設置報警裝置，配置現場急救用品、沖洗設備、應急撤離通道和必要的安全區4.3.6各班組應加強對作業現場的管理，積極推行“5S”（整理、整頓、清潔、清掃、素養）現場改善活動。4.3.7礦山作業場所職業衛生管理應當符合下列要求:(一)生產布局合理，有害作業與無害作業分開；(二)作業場所與生活場所分開，作業場所不得住人；(三)有與職業危害防治工作相適應的有效防護設施；(四)職業危害因素的強度或者濃度符合國家標準、行業標準；(五)法律、法規、規章和國家標準、行業標準的其他規定。4.4接觸職業病危害因素作業人員的管理4.4.1制定下達年度體檢計劃，依據年度體檢計劃，組織從事接觸職業病危害素作業人員職業性健康體檢，并建立和妥善保管職業健康檔案。4.4.2職業性健康體檢類別包括從事接觸有害因素作業人員的上崗前體檢、在崗期間的定期體檢、離崗時體檢及應急性體檢。4.4.3各班組不得安排未經上崗前職業健康體檢的員工從事接觸有害因素的作業:不得安排有職業禁忌癥的員工從事所禁忌的作業。4.4.4對在職業性健康體檢中發現有與所從事職業相關的健康損害及有職業禁忌癥的員工，應當調離原工作崗位，并妥善安置；對未進行離崗前職業健康體檢的員工，不得解除或終止與其訂立的勞動合同。4.4.5在職業病普查中發現的可疑病人，體檢單位應及時通知各班組和衛生所，衛生所會同安全科根據病人的職業危害接觸史、現場勞動衛生資料、病人的臨床表現和化驗檢查結果等綜合分析后做出初步診斷，再安排其到職業病診斷機構確診。4.5職業病的診斷和治療4.5.1從事職業病危害作業的人員，在非普查期要求做職業病診斷者，須經班組同意，并到衛生所申請診斷職業病的正式報告和相關資料，辦理有關手續。4.5.2已被確診為職業病或疑似職業病者，在治療后被確認不能從事原工種的員工，在兩個月內將其另行安排工作;因工作需要暫不能調離者，必須在半年之內將其調離。4.5.3職業病人的門診治療，應由專職醫生開具處方，并經衛生所領導審批后再到定點醫藥機構取藥、報銷。4.5.4需立即搶救的急重、住院和退休后居住原籍的職業病人，可在附近國家定點的職業病醫療機構診治，報銷醫療費用時須持有病歷、診斷書和用藥清單等有關資料，經衛生所認定，領導審批后給予報銷。4.5.5列入工傷統籌的職業病人，醫療費用按照工傷統籌有關程序辦理，未列入的，按照國家、省、市有關政策執行，醫療費用在勞動保險費中支付。4.5.6職業病人患其他疾病的醫療費用，不享受職業病醫療費用待遇。4.6職業危害申報4.6.1職業衛生負責人對作業場所職業危害每年申報一次，上報縣安監局，中報資料包括:生產經營單位的基本情況；產生職業危害因素的生產技術、工藝和材料的情況；作業場所職業危害因素的種類、濃度和強度的情況；作業場所接觸職業危害因素的人數及分布情況；職業危害防護設施及個人防護用品的配備情況；對接觸職業危害因素從業人員的管理情況；法律、法規和規章規定的其他資料。第七節質量保證部管理制度1、在質量管理部長的領導下，負責全廠的質量管理工作，主要職能是有關產品質量的監督和跟蹤。2、監督檢查工藝規程及標準操作程序(sop)的執行，提供生產過程中發生質量問題的處理意見。3、負責質量檔案的建立、留樣觀察、質量監測，并每年匯總留樣總結，協助質量標準的編寫。4、負責對不合格原輔料、包裝材料以及產品提出處理意見，對批準銷毀的物料，并監督銷毀，做好物料取樣及現場監控等工作。5、負責物料供應商的審計，并將供應商資質存檔保存。6、負責藥品不良反應的收集、整理成書面文件、反應到上級有關部門等監察工作。負責質量事故的調查、分析、整改措施的落實。7、負責匯總產品的穩定性考察數據，并做必要的統計分析后，編寫產品穩定性考察總結；負責生產車間的環境監測工作，并定期制定塵埃粒子、沉降菌、純化水微生物等趨勢分析圖，并收錄到產品的“質量檔案”和“產品年度回顧”中。8、負責監督公司文件的培訓和應用，以保證公司所有的gmp文件均能被相關人員理解，從而在實際工作中得以貫徹和執行。9、負責制定每年自檢計劃，自檢內容，相關部門人員進行自檢，并根據自檢情況制定自檢整改報告報質量管理部長。10、負責建立公司gmp文件系統，進行文件的編碼、復制、發放、收回、歸檔、銷毀等文件管理工作。負責公司gmp認證的準備工作。11、負責按公司驗證計劃與gmp相關的各項驗證工作。12、負責有關部門對標簽、說明書等印字包裝材料設計樣稿進行會審。第八節公司質量責任制度一、總則為貫徹“百年大計，質量第一”的方針，進一步強化各級的質量管理，全面提高質量意識，落實項目質量責任制，牢固樹立項目質量從細節做起的觀念，杜絕發生質量事故，根據相關的法律、法規規定并結合公司實際，制定本《項目質量責任追究制度》。本制度適用于項目采購過程中，因質量管理不到位，造成質量事故的，將對事故責任單位和事故責任人予以責任追究。本制度所屬項目質量事故，系指除因自然災害等不可抗拒因素造成的項目質量損害外，凡因管理責任過失而使項目在采購過程中和設計使用年限內產生不可彌補的質量缺陷或隱患，機械設備毀壞，降低使用標準，因倒塌造成人身傷亡或財產損失以及需加固、補強、返工處理的事故。質量事故的調查處理實行“檢測定性、專家認定、行政裁決”制度，堅持“事故原因不查清楚不放過、事故責任者未處理不放過，事故責任者和職工未受到教育不放過、補救和防范措施不落實不放過”的原則，事故調查處理部門要認真調查事故原因，研究處理措施，查明事故責任，做好事故處理工作。二、職責1、總負責人的質量責任：建立各級質量保證體系，明確各級單位的分工和職責及必要資源的配備，對項目質量負領導責任。2、分管經理的質量責任：落實本項目質量管理體系的建立和資源的配備，確保采購正常進行，解決本體系需要解決的問題，向總負責人匯報實施情況。對項目采購質量保障負領導責任。3、現場指揮的質量責任：落實主管單位質量保證體系的建立和資源的配備，確保采購正常進行；解決下屬各單位、部門需要解決的問題，并定期向總經理匯報實施情況。對項目質量負主要領導責任。4、質管科科長的質量責任：落實本系統質量保證體系的建立，定期對項目進行監督檢查，確保采購正常進行，解決本系統需要解決的問題，向分管經理或直接向總負責人匯報實施情況。對項目質量監督檢查負主要領導責任。5、項目經理質量責任：項目經理是項目質量責任第一責任人，負責落實各種法律法規、各種規章制度和資源的配備，嚴格按照合格的采購圖文件和經審批的文件采購，保證項目采購質量。為項目采購過程中質量安全作保證，落實本系統質量保證體系的建立，并定期對采購項目進行監督檢查，確保采購正常進行，解決本系統需要解決的問題，向現場指揮匯報實施情況。對項目正常采購負主要領導責任。6、各級管理人員按照相應的崗位承擔各自的質量責任。7、項目部有如下行為之一，造成的質量事故，項目經理承擔直接責任：1)、將項目分包給不具備相應資質等級單位的；2)、不考慮合理工期，以求進度，忽視質量管理程序的；3)、未建立質量管理____機構及措施和辦法的，未適時____開展質量檢查和資料不完整的；4)、使用的采購圖設計文件未經____或者____不合格，擅自____項目采購的；5)、未按采購規范、技術標準采購的，不按項目設計或變更設計采購的；6)、偷工減料或使用不合格材料、構配件和設備的；7)、未對材料、構配件、設備進行檢驗的；8)、未對涉及結構安全構件以及有關材料取樣檢測的；9)、對設計存在明顯失誤或項目地質、水文等條件同設計有較大變化未提出設計變更及完善設計，仍按原設計采購的；10)、不按照審批的采購方案采購而造成的質量安全事故。三、事故責任追究1、項目質量事故按照調查核實的事故責任，依照法律、法規、規章和相關制度，對責任單位及責任人給予行政和經濟處罰，構成犯罪的由司法機關依法處理。2、對于事故發生的相關單位有下列行為之一者，主管部門視情節對有關單位或者人員給予行政處罰；賠償由此引發的經濟損失；構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任：1)、對已發生的特大事故隱瞞不報、謊報或者故意拖延報告期限的；2)、故意破壞事故現場的；3)、阻礙、干涉調查工作正常進行的；4)、無正當理由，拒絕接受事故調查組查詢或者拒絕提供與事故有關的情況和資料的；5)、損毀有關證據和資料的。3、對不按規定進行事故的報告、調查和處理而造成事故進一步擴大或貽誤處理時機的單位和個人，由主管部門給予通報批評，情節嚴重的。第九節項目質量管理制度第一章總則第一條為強化和規范項目部所建項目質量管理工作，不斷提高項目質量管理水平，確保實現指揮部的質量目標，根據國家及上級有關規定特制定本制度。第二條堅持“百年大計，質量第一”的方針，落實項目質量計劃，建立和完善項目質量管理終身負責制，認真貫徹質量、環境和職業健康安全管理體系，加強全過程的質量監督控制，促進質量管理的程序化、標準化、科學化。第三條本辦法適用于本項目部管理成員及所有采購人員。第二章項目質量總方針第四條項目質量總方針：精心策劃，積極創新，嚴格管理，文明采購。第五條項目質量總目標：項目驗收一次合格率達100％。(一)全部項目達到水利部現行采購質量驗收標準，并滿足按設計速度開通的要求；(二)杜絕采購重大質量事故；(三)分項、分部、單位項目驗收合格率達到100%；(四)全線環保達標；(五)竣工文件按規定編制，各種資料有效完整，實現一次驗收合格。第三章管理機構第六條項目部成立項目質量管理領導小組。負責研究制定項目質量計劃，完善各種質量控制規章制度，督促落實規章制度的執行。提供創優質項目的各種條件，定期召開質量管理工作會議，分析、研究、制定改進措施。第七條專職質量管理人員，應由工作責任心強、專業技術水平高、有一定采購經驗、經過培訓取得合格證的人員擔任。第四章項目質量責任制第八條建立健全和落實項目質量領導責任制和終身負責制。項目部要建立層層負責制，明確分工，責任到人。把本項目質量責任分解落實到各班組、各崗位和員工，形成全員、全方位、全過程的質量管理體系。第九條項目經理的質量責任：項目經理是項目采購的領導者和直接組織者，對本項目質量負全面的領導責任。1、主持項目質量領導小組會議或質量工作會議。研究制定項目質量目標，質量保證措施，并組織落實，實現合同中對業主的承諾。2、經常進行“百年大計，質量第一”的思想教育，組織開展創優質項目活動。3、掌握項目質量情況，協調各班組質量保障工作。根據項目需要，提供項目質量保證資源，設立質量管理獎罰基金。4、組織學習總結和推廣質量管理方面的先進經驗，根據質量優劣進行獎罰。5、組織本項目部貫徹實施IS09001標準，落實公司質量管理方針。建立、完善各種制度，使質量管理工作規范化、制度化。6、優選采購隊伍，確定使用外部勞務，審查其資質、采購能力，確保本項目上場隊伍具有有效的各類資質。第十條項目副經理質量責任：項目副經理協助項目經理抓好質量工作，對所分擔的工作承擔相應的領導責任。第十一條項目總項目師質量責任：項目總項目師在項目經理的領導下，負責本項目質量管理的具體工作。1、認真貫徹執行國家有關保證質量方面的方針、政策及上級頒發的法規、制度和要求。2、主持設計圖紙會審、圖紙審核、技術交底，形成會審記錄。3、主持編制并組織實施項目采購組織設計和質量保證措施，創優規劃。4、組織推廣應用“四新技術”，根據項目特點，開展QC小組活動，解決項目質量的技術問題。5、參加質量管理小組會議或質量工作會議，提出項目質量目標和質量保證技術措施。6、指導質檢員、采購班組的工作，對不符合質量標準的分部、分項項目(半成品)責令返工，并對違反施項目序和操作規程的班組和個人實施罰款。7、組織本項目貫徹實施公司質量管理體系文件，健全質量管理制度，規范質量管理工作。8、主持本項目的質量事故分析會，對因技術原因造成的項目質量事故負技術領導責任。9、定期組織質量檢查和質量評定工作，研究質量改進措施。第十二條質安組質量責任制1、認真貫徹執行有關質量管理的方針、政策和法規，對項目質量進行監督管理。2、具體實施本公司質量目標要求。3、編制項目質量計劃、質量保證措施，報公司項目部審批后督促實施。4、參加項目開工前的采購準備檢查、項目質量檢查，建立健全各項質量制度、保證措施。5、開展全員質量宣傳教育活動，督促檢查采購班組開展自檢、互檢、工作。6、組織質量檢查評比活動，提出實施方案，及時下發質量檢查通報。7、按規定及時向公司報告質量情況和統計報表。參加質量事故的調查，提出對事故的處理意見。8、全面負責采購過程的質量控制，定期不定期的進行質量檢查，負責安排重點難點、關鍵工序、隱蔽項目的旁站監督工作，對不符合圖紙或規范要求的項目，有權責令整改、停工或罰款。9、參加項目竣工預驗及驗收交接工作。10、對本項目分管的工作對質量的影響負相關責任。第五章項目質量管理制度第十三條推行全面質量管理，實行質量終身負責制度。1、廣泛深入地進行質量管理教育，開展QC小組活動，強化全員創優意識，堅持開展全員全過程質量管理活動，按照IS09000標準不斷健全并完善質量保證體系，提高質量控制能力。2、制定質量創優規劃，確定項目質量目標，并制定相應的質量保證措施，實行層層分解，責任到人，狠抓落實，實施采購全過程的質量動態控制。3、從項目部到采購隊、班組到個人，層層簽定質量包保責任狀，建立各級、各部門、各專業的質量終身負責制度，依法進行采購質量管理。第十四條實行圖紙會審和技術交底制度。1、項目開工前，項目總項目師按照職責范圍組織有關人員對設計文件進行會審，了解設計意圖、明確技術途徑，確定項目適用規范、工法、操作規程和作業指導書，并用其作為采購過程指導性文件。對設計文件有疑問或認為設計文件存在問題，應及時向業主、監理、設計單位提出。設計文件會審應以《設計文件會審記錄》形式做出會審記錄。2、項目開工前，項目部技術人員負責向采購隊進行詳細的技術交底，提出并明確項目、技術標準、質量目標、質量保證措施及要求，以及項目中所采用的新技術、新工藝、新材料、新方法及操作規程，并以《技術交底書》形式下達并記錄。必要時可邀請設計單位、業主參加。第十五條采購方案審批制度。單位、分項項目開工前項目部應編制采購方案并報指揮部、監理單位審批。第十六條項目質量檢查制度。1、開工前檢查的內容有：(1)、圖紙會審(記錄)是否滿足采購需要。(2)、技術交底、現場采購測量(復測)和放樣計算復核、采購樁橛按規定進行交接等是否完成。(3)、采用的新技術、新工藝、新設備已進行操作人員的上崗培訓，是否掌握運用。(4)、采購準備是否具備開工條件。(5)、創優目標、質量措施是否制定。(6)、開工報告是否制定并申報審批。(7)、原材料、配合比試驗是否完成，并且合格。2、采購過程中檢查的內容有：(1)、是否嚴格按照采購圖紙和采購規范要求組織實施。(2)、采購測量：放樣是否經過復核無誤。對于主要控制點是否進行定期復測和換手復核，以確保主要樁的可靠性和保證管段項目中線、高程在采購中的準確性。(3)、采購現場標準化管理和標準化作業以及項目質量是否符合采購規范、驗標規定，抽查質量評定表格和項目實際是否相符。(4)、原始記錄是否完善，記載是否詳實。(5)、是否按規定進行材料試驗和檢驗，其結果是否滿足實際要求，合格證件是否齊全。(6)、是否按工藝設計及規范、規程要求組織采購。(7)、配料計量是否準確。(8)、全面質量管理推行情況，質量管理小組活動是否正常開展。(9)、質量體系是否持續有效地運行。(10)、對違反規定的采購操作方法，要求采購單位及時采取措施直到糾正后方準繼續采購。(11)對隱蔽項目、重點部位、關鍵工序采購，檢查值班情況，核實值班記錄，確保采購過程的有效控制。3、定期質量檢查制度。(1)、項目部每月組織一次綜合質量檢查評比活動，由項目經理、項目總項目師主持，有關采購班組員、專職質檢人員參加，采取分組檢查或共同檢查的方法。對本合同段各個采購項目進行質量檢查，檢查中發現的問題，要認真分析，找準主要原因及時提出整改的措施和處理意見，并限期整改。(2)、質量檢查以檢查實物項目量為主，同時檢查內業資料、采購方法、現場文明采購及質量管理情況。(3)、質量檢查的結果，與內部驗工計價及員工工資效益掛鉤，實行優質優價，提高員工的質量意識及參與質量管理工作的積極性。質量檢驗評定制度。項目質量檢驗評定工作是實行采購質量控制、考核采購班組在采購質量方面的成績、查找問題、促進項目質量管理和項目質量不斷提高的手段。(l)、項目部主要領導，采購技術人員和質檢人員，均應熟悉掌握《公路項目質量檢驗評定標準》，以《驗標》為依據進行采購控制和進行“三檢”活動。對各項項目的采購質量進行檢查和監督。(2)、檢驗評定工作的具體分工：作業工班自檢出原始記錄，采購隊質檢員把關檢查出檢查評定表等有關資料，項目部抽檢復查，幫助督促。(3)、凡經檢驗合格的項目，按規定及時填記檢驗批、分項、分部和單位項目檢驗評定表，作為完成工作量、考核質量成績和驗工計價的憑證，檢驗不合格的項目，不得進行下道工序采購，也不得參予驗工計價。5、竣工質量檢查制度。項目竣工后，由項目部及時組織竣工檢查，檢查內容有：(1)、進行竣工測量，核對各部尺寸、標高以及完成項目數量等是否符合設計文件和驗標要求。(2)、各種采購記錄、資料收集整理情況。(3)、復查評定記錄，核定質量等級。(4)、在竣工檢查時，如發現漏項、缺項應及時補齊，發現質量問題應及時處理。第十七條掛牌采購制度。堅持采購現場標準化管理，實施掛牌采購制度。采購現場必須設立醒目的采購標牌和砼、砂漿配合比標牌。原材料、半成品均需掛牌標示或標識。第十八條驗工計價制度。(1)、項目部每季末月20日對已完項目進行一次驗工計價，驗工計價由項目經理和項目師組織有關班組和采購負責人參加，對已完工程數量、質量、進行全面檢查驗收，并據此進行申報計價撥款。(2)、各采購班組的驗工計價報表必須經質檢人員簽字。(3)、每次計價按合格項目的90%計價，扣除5%的業主質量保證金和5%的信譽保證金，質量保證金在保修期結束后返還；信譽保證金在項目竣工驗收后返還，其中：安全1.5%，質量1.5%，工期及其他1%。第十九條定期匯報及總結制度。(1)、項目部質檢員負責建立單位項目質量臺帳、填寫質量報表，并按時上報。(2)、進行質量總結。質量總結分專項總結和半年、年度總結，以明確質量管理工作的落實和進展情況，有利于調整工作程序、方法和重點，在動態管理下實現質量管理目標。第二十條質量回訪服務制度。質量回訪是維護業主利益、樹立企業形象的重要環節，也是采購過程最后一道工序，嚴格按照質量管理體系文件的要求，做好竣工項目的質量回訪服務工作，凡項目辦理竣工驗交手續后，在規定期間內因采購原因造成質量缺陷應負責保修。項目質量的保修期按合同約定辦理。第二十一條項目質量事故報告處理制度。凡在采購過程中由于責任過失造成項目質量不符合設計文件要求或達不到本項目采用的質量標準、需進行返工處理的均構成項目質量事故。項目質量事故按照公司規定的質量事故處理程序、權限劃分處理，處理一切質量事故必須堅持“四不放過”的原則。對隱瞞質量事故的有關責任者要嚴肅處理，追究造成質量事故責任人的直接責任，并追究第一管理者的領導責任。

第十節質量責任追究制度第一條目的(一)為了貫徹落實公司的安全質量生產管理制度規范安全、質量事故責任者的處理根據國家有關法律、法規并結合集團的實際制定本辦法。對已發現質量問題或發生的事故事件進行跟蹤處理和學習、改進，防止其擴散和再次發生。(二)嚴肅工作紀律，明確事故責任處罰。第二條范圍(一)各類定性為采購責任的質量問題和事故。安全、質量事故責任者包括事故單位、事故主要責任人、事故次要責任人及直接管理責任人、管理責任人。(二)對于安全、質量事故的責任人若有觸犯刑律、涉及犯罪的交由公安、司法機關處理。(三)若事故責任劃分以直接和間接責任定論的則對直接責任人和間接責任人分別按本辦法中的主要責任人和次要責任人條款進行處罰。第三條責任(一)對發現安全、質量問題或發生的事故進行調查，分析責任。(二)綜合辦公室負責實施行政處罰；情節嚴重直接交由司法機關處理。第四條事故責任分類(一)領導責任：針對中層以上管理人員就有關建章立制、宣傳貫徹、培訓指導、督促檢查、審批論證、指揮、決策計劃等管理方面的過失引發的事故應追究的責任。(二)直接責任。責任人的過失是導致事故發生的最主要的原因，是誘發事故的必要條件。如錯誤操作、違章指揮、違章作業、違規違紀等。(三)相關責任。與事故責任人或單位出現的事故有聯系的部門，由于配合、支持、反饋、保障、服務等出現過失而不利于事故的預防、控制的責任。第五條事故管理(一)對發生一般以上級事故所調查明確的隱患，各項目部在涉及時應建立預警機制，制定事故應急救援預案，無預案或預案不當者，酌情對項目經理作出處罰。(二)對于檢查過程中對各種隱患提出的糾正措施，檢查者要及時證，限定合理的完成日期。(三)相關部門和人員進行糾正措施實施的跟蹤驗證，并對落實效果進行評價，不符合要求的、效果不明顯的，重新制定、論證、實話和驗證，直至消除隱患為止。(四)所有事故處理的均應遵循實事求是的原則，堅持“四不放過”(事故原因未調查清楚不放過、事故責任人未處理不放過、未制定整改措施不放過、責任人及群眾未受到教育不放過)的原則。(五)項目部要建立與本職責相關事故的臺帳，對已發生的事故的產生原因、對生產財產人身的影響及程度、處理措施、措施驗證情況等進行記錄，并定期進行分析，總結事故教訓，積累處理經驗，并進行趨勢分析，提出相應的預防措施。(六)事故分析會分析會由事故調查小組負責，事故發生單位主要負責人、事故崗位人員、事故崗位上下工序崗位主要管理人員及其它與事故發生有可能聯系的部門人員參與，重大事故分析會由建設副總經理主持召開，總經理出席，相關管理部門負責人列席。第六條行政處罰(一)公司領導班子成員、各部門或項目負責人，對分管口或本部門出現的責任事故時負有直接領導責任，除經濟處罰外，視情節給予行政警告、記過、降職或降級、撤(免)職、辭退或開除的處罰，其中：1由于內部或專業管理規章制度、程序、規程或作業指導書、工作技術標準等不健全，而使員工無章可循造成的一般事故或未遂事故的，給予警告處分；2對由于各項規章的宣傳、培訓不到位而出現的一般事故或未遂事故，授意下屬對事故進行隱瞞、虛報或故意拖延不報者的，或當月累計警告兩次的，進行罰款；3對于各項規章制度貫徹、執行檢查不力而出現的一般事故或一次嚴重事故的，或累計記過兩次的，處以降職；4對工作不負責任，故意破壞現場，隱瞞不報，妨礙、干涉、拖延事故調查，致使一般事故連續出現兩次，或當月累計出現四次，或出現一次重大事故的，或連續降級兩次的，應予以離職調查。(二)事故責任員工或相關責任人除處以相應的經濟處罰外，視情節給予警告、記過、待崗、辭退處理，情節嚴重的追究刑事責任。1由于責任心不強、注意力不集中、工作失誤、未經批準而擅自操作非職責內的或非常規業務活動引發的一般事故或未遂事故，處以警告；2由于違章操作、擅離崗位、配合不及時等造成的一般事故，對事故進行隱瞞、虛報或故意拖延不報者，或當月連續兩次受警告處分的，進行罰款；3由于以上原因導致嚴重事故發生的，或連續兩次發生類似事故的、或同樣事故重復發生的，或累計記過兩次的處以待崗。第十一節質量保證措施一、質量保證措施1、項目部必須執行《項目質量保證條件》、頒發的《建設標準強制性條文》、部頒布的行標以用本企業的項目質量保證辦法。2、項目部必須執行企業按ISO09000標準建立起來的質量保證體系文件的所有規定。3、項目部必須執行企業按ISO9001標準建立起來的質量保證體系文件的所有規定。4、項目部必須落實崗位責任制，執行采購過程“三檢制”，搞好每道工序確認簽證手續，執行采購合同有關質量要求的各項規定。二、采購管理工作的質量保證對原材料的采購應嚴把質量關，選擇合適的供方，對供方質量保證能力、信譽、售后服務等先進行調查，根據現場提供的采購計劃，IS09002標準建立起來的質量保證體系文件中的“采購控制程序”文件的規定，以滿足現場采購的需要。三、質量檢驗工作的質量保證項目部在項目采購過程中，應按國家標準、行業標準、企業標準、設計圖紙、技術文件、工藝文件、以及采購合同規定的其他技術條件等，對項目采購過程進行質量檢驗，包括器材檢驗、工序（含隱蔽項目）檢驗、竣工檢驗、其中工序檢驗嚴格執行“三檢制”。四、現場采購組織的質量保證現場采購組織是質量保證體系中十分重要的環節，關鍵是要抓好過程控制、落實質量責任制以及不合格品的控制。嚴格執行企業按ISO9002標準建立起來的質量保證體系文件中的“過程控制程序”文件的規定，使與項目質量有關的活動和過程處于受控狀態。（2）根據項目部各級人員職責，層層落實質量責任制，實施獎罰制度，提高操作者的工作責任心。五、原材料質量保證：生產加工工藝流程和質量保證措施一、荒料開采流程及質量控制采用火焰切割成套設備。該機以柴油作燃料，空氣壓縮作助燃料，經過專用裝置噴霧、加熱、燃燒后由特耐高溫槍嘴形成高溫，噴出火射，直噴到巖層吹走，逐層破碎，直至形成溝槽，將石材切割成型。此開采技術石材成材率高，不破壞石質，安全性高。1、開采順序A.地面準備，包括排除開采范圍內和地面設備附近各種障礙物。B.礦山基建，包括鋪設運輸線路、掘進出入溝和開段溝、基建剝離、建設排土場、廢料場和水電設施等。C.剝離工作，揭露礦體進行采掘圍巖和表土，包括礦體表面的風化層和裂隙帶。D.開采工作，采用定高程三維標識順序從礦體上采出符合質量標準的荒料。2、管理措施：A.按照ISO9001質量體系，制定荒料開采管理制度，定員定崗，由專職人員負責。B.開采出的荒料按順序編號，在每塊荒料的兩端面上，用不易沖洗掉的顏料注明標記。按順序運輸、裝卸，以防出錯，避免石材出現色差。并在運輸、裝卸過程中嚴防撞擊。C.荒料儲存時，按類別、順序碼放平穩，防止污染。D.荒料出礦前應作出礦檢驗。3、荒料質量控制分為兩個步驟:礦山開采選料和生產前的選配料A.公司采用六面噴水的方法對所開采的每一塊荒料都進行嚴格的質量驗收。具體方法是用專用噴水器將水均勻噴灑在荒料的表面，然后用定壓機吹干，在荒料石將干未干之際，可以清楚地檢驗出荒料的紋路是否正常、吊機吊裝有無色差、雜質及其它缺陷，這樣比傳統的目測法更能保證荒料質量。加之開采過程中采用定高程三維標識法開采，更能從根本上保證了原材的材質、顏色、花紋的協調一致性。B.荒料進廠后，依項目圖紙細致選配荒料，嚴格保證整幢大樓的同一立面選用同一礦口同一礦脈區域的荒料，再通過目測、水澆、打磨荒料樣板對比等方法，選定用料。4、質量控制通過荒料兩次選配、板材一次選配、規格板排版編號四次嚴格選配來控制色差。A.礦山選取品質優、儲量大、開采能力強的礦口，同一項目指定開采同一礦脈區域，以保證荒料來源品質穩定；B.荒料進廠后,依項目圖紙細致選配荒料,通過目測,水澆,打磨荒料樣板對比,確定用料方案；C.板材完成后通過選取每顆荒料的光板樣板,進行對比,細致調整用料方案;5、異形圓弧產品質量控制措施A.通過礦山及工廠兩次荒料選配、開料、分件后（造型前）水澆分件毛坯排版調色編號，磨拋后再排版細調等四道調色控制色差，保證分件顏色、紋路協調一致。B.公司異型產品打磨拋光是采取單件嚴格對標準模板打磨，而不是傳統工藝采用的拼接打磨，單件對模板打磨要求更高，打磨后的同類型工件可任意更換，是排版調色差的有力工藝保障。C.本公司異型或板材產品全部是磨拋出材質的真實光度，決不像傳統工藝真光打磨不出，采取擦拋光粉或打臘方式來掩蓋，擦拋光粉或打臘的效果在3-6個月后便會失效，這在本公司是嚴格禁止的。D.本公司異型產品手工打磨部分是采用沿長度方向反復擦磨塊（花崗石）或砂紙（大理石）以使工件表面波浪小過傳統工藝的回轉打磨方式。三、加工環節整體質量控制措施1、產品質量檢驗A.過程中的質量檢驗：質檢部門在各道工序的質量控制點配備了專職檢驗人員，嚴格依照國家標準進行檢驗：荒料質檢2人、砂鋸質檢1人、磨拋質檢15人、光板質檢2人；項目板切割質檢4人、二次加工質檢2人、防護質檢1人、成品質檢3人；異型產品開料質檢2人、造型質檢2人、打磨質檢4人、包裝質檢1人。B.購置先進而科學的檢驗器具并確保其精確性：本公司產品檢驗環境優良，均在符合生產加工及檢驗要求的標準廠房內進行。檢驗設備方面，本公司依據國家標準試驗方法檢驗，并依據國家標準要求配備先進的檢驗工具設備：如卷尺、鋼直尺、直角尺、游標卡尺、萬能角度尺、塞尺、光澤度計等符合精度要求的檢驗工具設備：金剛石圓盤鋸:切割開采出來的巖石Wgg60-2A光澤度計:用于測量石材表面加工的光澤度，便于現場使用，數字可連續顯示，讀數準確，性能穩定。萬能材料試驗機：用于測量石材的壓縮及彎曲強度。電熱干燥箱、天平及比重瓶：用于測量石材的體積密度。Cxk型吸水率真空裝置：用于測量石材的吸水率。道瑞式耐磨實驗機：用于測量石材的耐磨性能。Tzs-5000數顯抗折試驗機：用于測量石材的抗折強度。鋼卷尺（讀數值為1mm）：用于測量板材的長度和寬度。游標卡尺（讀數值為0.1mm）：用于測量板材的厚度。鋼平尺（公差為0.1mm）和塞尺：用于測量板材的平面度。鋼角尺（公差為0.13mm）和塞尺：用于測量板材的角度極限公差。C.產品質量終檢措施操作人員和質檢部所使用的檢驗工具必須定期校驗，確保檢驗工具本身的精度。四、供貨質量保證措施1、做好宣傳工作，使全體采購人員牢固樹立“百年大計、質量第一”的質量意識，確保項目質量創優目標。堅持“質量是企業的生命”的方針，強化各種形式的宣傳教育，在整個生產過程中，將實行分項分部、分工序專項質量意識教育，有的放矢，標準明確，使全公司上下認識到“質量是企業的生命”。在今后生產中能做到嚴把質量關。2、建立健全質量保證體系。3、在日常生產中將認真貫徹ISO9001國際質量體系標準及運用歷來保證生產質量的管理經驗，確保產品的高合格率。從原材料的采購，到各工序的加工，直到設備驗交，實現全過程管理。嚴格執行單位《質量手冊》、《程序文件》及《生產指導書》的質量控制要求。認真搞好生產質量計劃。搞好各部門各環節的工作質量，用工作質量保工序質量，用工序質量保產品質量，并針對生產中的關鍵環節及質量通病，開展質量管理討論活動，解決加工過程中的關鍵問題。4、健全完善各種產品質量檢查、驗收制度，嚴格執行各項質量檢驗程序，通過全方位、全過程的質量控制，確保生產優質產品。建立完善的質量負責制，使每位參與本項目采購的人員都明確自己的質量目標和責任，使工作有的放矢。5、制定質量目標，開展目標管理。根據質量目標提出的各項指標，從生產部到班組逐步分解為工作指標、管理指標、各項保證指標和操作指標，層層抓落實，保證各項指標的實現，確保質量總目標。6、積極開發科技新成果，大力推廣應用新技術、新設備、新材料、新工藝，以先進的技術確保高質量的產品。7、加強生產技術指導，認真做好產品設計圖紙自審與會審，充分理解設計意圖；嚴格按設計圖、相關的技術規范及操作規程要求進行生產。技術人員深入生產現場精心指導，嚴格把關。強化工序、工種、工藝的質量控制，在一些重點工序建立質量管理體系和質量專人負責。8、嚴格實行“三檢制”自檢、互檢、專檢逐層檢查，責任道人，嚴格按ISO9002質量程序文件規定的內容檢查，認真填寫公司制度的表格，經檢查上道工序不合格者，未經整改下道工序不許采購。堅持事前交底，事中監督檢查，事后復檢的“三控制”制度。9、我公司全面實行ISO9001和ISO14001管理體系，在各個環節嚴把質量關，確保從原材料采購至成品出廠到產品售后都采取產品質量責任追究制。嚴格執行ISO9002《質量管理和管理保證》系列標準，嚴格按照圖紙和國家現行采購驗收規范要求進行采購，確保出廠產品質量合格、安全環保，全部符合招標項目規定的各項要求。我方承擔因產品所帶來的安全性和可靠性的全部責任。質量方針：品質第一，一絲不茍、顧客為中心，改進無止境。質量目標：成品出廠合格率100%顧客滿意率100%。供貨工期保證措施1、做好生產前的準備工作：一是做好技術準備，熟悉設計文件，領會業主意圖，搞好技術交底；二是搞好原材料和生產設備維修調試工作。2、加強管理，生產中做到統籌規劃，周密安排，全方位有序協調，強化計劃管理、網絡管理、目標管理和成本管理。3、配備性能優良數量滿足生產要求的各種生產加工設備和運輸車輛，做到生產設備齊全，配置合理，性能先進，能保證生產進度和生產質量的要求。在生產加工中，加強對生產設備的管理，組織好設備配件的采購、供應，提高設備完好率和利用率，保證生產順利進行，保證產品生產進度的落實。4、作好生產中的技術保證工作，根據相關產品、設備的圖紙和相關技術資料，組織有關專業技術人員進行圖紙會審，認真領會設計意圖，積極與設計部門溝通，抓緊時間進行技術交底。設立技術攻關組，對關鍵性技術問題進行攻關。加強現場技術指導和測試工作，杜絕發生技術性失誤，不斷改進采購作業工藝，提高工效，加快生產進度。5、搞好計劃管理，保持均衡生產，生產進度分階段控制，計劃部門根據項目總量和供貨時間要求，結合實際組織設計，編制月度和期度計劃，生產調度和生產車間根據月度計劃制定每個星期生產計劃。6、生產過程中，加強指揮與協調，每周六召開生產例會。健全生產調度網絡，加強前后方的協調，合理組織原材料及成品的運輸，根據存在的問題及時調劑力量、設備，保證生產順利進行。7、運輸部門要提前組織充足運力，做好運輸車輛的維護檢修，保證車況良好。保證貨物能安全、有序、準時的送達。8、我方發貨時，將提前用函件、傳真方式通知貴方，待貴方認可后再組織發貨，以便配合。9、我方供貨時間嚴格按照招標方規定時間供貨，我公司負責辦理貨物的運輸和保險，根據對方采購進度按時交貨，交貨地點為招標方指定地點。所有貨物運抵現場的日期為交貨日期，確保項目順利進行。10、公司制定了包裝的技術標準及貯存、運輸、交付的程序文件，確保產品在運輸過程中不發生質量問題，使產品按期保質保量運送到用戶指定的交貨地點。

分析礦產可繼續開采年限及可開采儲量。開采年限及可開采儲量礦產可繼續開采年限11年，礦產儲存量達550萬/噸，每月碎石開采量能達4萬/噸，每年開采量50萬/噸。第二節采石場開采質量管理辦法料源質量是碎石產品質量管理的根本。為了保證系統的正常生產運行，保證成品碎石料的質量，就要從源頭控制各項指標，且我們要全員、全過程的控制毛料的開采和裝運。因此制定采石場質量管理辦法：一、管理機構1、碎石加工系統采石場開采質量管理機構由項目經理、項目副經理、總項目師、技術辦、質檢辦、采購辦、采場作業隊和運行工區組成。2、由質檢辦、采購辦、技術辦和采場作業隊組成采石場爆破質量控制小組，對采場的各種爆破實施現場監督和管理，對采石場的爆破質量負直接責任。3、由質檢辦、采購辦、采場作業隊和運行工區組成采石場毛料質量控制小組，對毛料的運輸實施現場監督，對毛料的質量負直接責任。4、質檢辦設專職的采場質檢員，負責對采石場毛料開采過程的質量控制，收集整理質檢記錄。執行每次爆破的許可簽證，負責采石場邊坡和毛料開采爆破驗收工作，及時反映現場的質量情況，并定期統計分析質量數據，提出質量改進的辦法和措施。5、質檢辦負責人對采場毛料負直接的領導責任。6、采購辦現場采購員為質檢員復檢，應協管采石場毛料的質量控制，收集整理采購記錄。執行每次爆破時復檢的驗收工作，協管采石場邊坡和毛料爆破的質量控制工作。對現場收集的數據分析，可提出質量改進的辦法和措施。7、運行工區設粗碎口的毛料質檢員初檢，對運到粗碎口的毛料質量起到監督的作用。第三節礦產資源管理制度一、保護礦產資源制度礦領導、項目技術人員和職工，都要愛護國家資源，都要減少損失，提高資源回收認真負起責任。對于違反國家政策，亂采亂掘，隨意丟失礦產資源，弄虛作假，騙取榮譽的行為，要追查其責任。對于愛護國家資源。2、采石場作業面設計時，必須嚴格按照《關于合理開采礦產資源提高回采率的若干規定》執行，充分考慮的地質條件，選擇合理開采方法，盡可能充分利用礦石資源。3、在開采過程中，必須嚴格按設計要求進行，任何人或部門都不得隨意變更設計，違反開采程序，吃肥丟瘦。4、為確合理利用礦產資源，每平臺工作面必須根據相應的地質情況。定期組織有關技術人員對儲量動態、損失量及回采率指標完成情況進行定期檢查、分析，找出問題，不斷改進。全礦每半年須對礦井的儲量管理工作、資源開采利用情況進行一次全面檢查，檢查的結果可作為獎勵的依據。二、儲量管理責任制1、廠長、技術人員對各生產班組正確貫徹國家礦產資源法，合理開采地下資源，減少損失和保證全局各類損失率指標達到計劃要求，負全面責任。2、廠長對認真貫徹上級部門及國家有關政策規定，正確開采，保證全場損失率指標達到計劃要求，負直接責任。3、技術人員對工作面開采的先進性和合理性負責，因技術不當造成的不合理損失，由技術人員負責。4、生產、技術部門對開拓、掘進以及回采的正確性負責，因措施不當，未按設計要求進行采購、生產、從而造成不合理損失，由生產、技術部門負責人負責。5、地測部門對所提地質資料及資源情況的可靠性負責，因地測工作錯誤，情況不明，數字不準造成的不合理損失，由地測部門負責人負責。6、由于不正確開采造成丟失礦石時，應及時組織力量進行調查，找出丟石原因，分清是非和責任者。廠長負責組織追查處理。三、“二率”指標考核制度為了認真貫徹“礦產資源法”，嚴格執行各項規定要求，遵照“礦產資源法”第二十九條規定：開采礦產資源必須符合規程要求，遵守合理的開采順序，達到規定資源回采率。搞好“二率”指標的管理工作，是衡量開采管理水平和資源利用程度是最主要、最基本的經濟技術指標，也是能否取得較好的經濟效益以及現實利益和長遠利益的重要標志。因此，搞好“二率”管理必須抱著對國家、對人民高度負責的責任感管好此項工作，并列出主要技術經濟指標及考核內容。1、根據采石場地質條件及設計要求，開采回采率必須達到90%，每一開采水平回采率達到97%以上。由廠長負責全面工作，由分管副廠長及技術人員具體抓好工作，由技術管理人員監督執行，采礦班組配合執行，并按項目質量驗收日進行檢查驗收，并進行總結考核，且達到常抓不懈，杜絕礦產資源的非正常損失和浪費。檢查重點：開拓水平工作面、礦石是否達到規定回采率對頂要求，一臺2階水平表土層剝離厚度不的超過規定厚度要求。在2.5m范圍內礦石厚度是否大于3cm。回采工作面是否按規程要求進行作業，有無丟礦現象。凡有一項超標，扣除該地點作業人員及管理人員總工資額的5%，并令其按規定要求及時回收損失礦量。4、采礦貧化率力爭達到規定要求。因地質條件較復雜，礦層厚薄不均等現象，影響正常的開采。若出現此類現象，應加大措施，強化開采。不得采厚棄薄，浪費礦產資源，使采礦貧化率降到最低限度。5、開采所剝離表土及履層要排至遠離作業地點，杜絕礦石及雜務混裝，減少礦石貧化率指標，提高礦產資源利用率。四、礦產資源管理責任獎懲制度為了進一步促進我礦礦產資源的合理開發利用，提高礦產資源回收率，特制定本制度。責任獎懲制度1、廠長對合理開采礦石資源和保證回采率達到指標負主要責任，納入任期目標管理。2、技術人員對開采的正確性負責，因措施不當，未按設計要求進行采購生產，從而造成的不合理損失，由技術負責人負責并扣罰當月獎金。3、在開采當中，未按作業規程進行，超出設計規定而造成礦石損失，由各生產班組及有關技術人員和當班組長負責，扣罰當月獎金。4、由于不合理開采，造成礦石損失時，由廠長、廠技術人員負責組織追查責任者，并扣罰當月工資。5、技術人員對資源情況的可靠性負責，因地測工作錯誤，情況不明，數字不準，造成的不合理損失，由搞好經濟責任制，并按月考核，有獎有罰。嚴格執行開采作業規程之規定，加強對班組的監督管理，深入現場進行調查、丈量。如發現開采厚度、礦柱回收、厚度超過規程要求或即將丟礦時，及時采取措施，責令整改。7、嚴格執行儲量管理工作，充分發揮地測部門的監督職能作用，嚴格把關，減少礦石損失。8、選擇合理的開采方式和開采方法，嚴格按設計采購開采，嚴禁“吃肥丟瘦”。9、依靠科技進步，推廣新技術、新工藝、新方法，優化設計方案，減少面積損失，提高回收率。五、礦產儲量月報、季報、年報制度1、認真學習《礦產資源法》及其他有關法律、法規，按照我礦的實際情況制定本制度。2、每月份結束后，要對本月的工作面動用儲量進行總結，對工作面采出量、損失礦石量進行分析，從而得出工作面、回采率。并填寫“月份儲量報表”。并按照規定上報總項目師審核。3、每季度結束后，要對本季度所動用的儲量進行匯總，按照月份的工作面采出的礦石、損失礦石量提供的數據及實際情況分析本季度的礦石回采率。4、年終時要對本年度的開采、動用儲量、采出量、損失量、各個回采率情況進行總結，查找不足，對出現的超過指標或監督不力的單位及個人進行處罰。5、對所報材料要認真、仔細，及時進行上報。六、回采率分析和檢查制度1、廠技術人員要定期組織有關部門進行一次儲量管理和開采率檢查，分析儲量、開采率動態，找出存在問題，總結提高開采率的經驗。每半年向上一級管理部門提交一次儲量管理分析報告。2、必須隨時掌握開采水平工作面的損失情況，并對損失率的動態、各項損失所占的比重及造成的損失的原因等，定期進行分析，以便有針對性的采取措施，減少損失。3、儲量管理人員必須經常進行工作面調查，并填繪損失量計算圖按規定的格式定期上報。4、當每一開采水平結束后，應對其儲量、采儲量和損失量進行全面調查核實。重新計算驗證。核實的結果要與上報的數字進行比較，如差異較大。要找出原因并及時反映。核實報告應附圖紙和文字說明一并抱上級主管部門審批、批準。七、礦產資源檢查考核制度1、地測科是我礦產資源合理開采率實測計算、檢查、監督的管理機構。2、地測人員和儲量管理人員行使規定的職能時，有權對不合理設計方案提出處理意見，有權制止亂挖亂挖濫采等破壞資源行為，可以提出處理意見越級上報。3、儲量管理人員都應主動了解情況并掌握有關情況。當發現有違反有關技術政策和規定時，應及時提出意見和建議。4、在開采階段，儲量管理人員應經常深入現場，認真調查了解各開采水平尺寸采購情況，發現不符合設計規定的，應及時向上級及有關部門反映。分析運輸過程中的質量保證措施（運輸車輛配備GPS、北斗等系統，且能授權甲方隨時查看）。第一節運輸服務保障措施一、運輸組織（1）運輸前質保準備對運輸前各工序的完成情況進行質量檢查，以保證車組各工序的安全可靠保運輸技術方案的順利進行。（2）運輸技術要求正常運輸車輛保持60km/h車速；遇彎路、坡道30km/h需減速運行，以保證混沙、水洗沙、米石平穩；遇側、彎較大橫坡需及時調車板兩側高度；通過橋梁時需提前控制均速度≤5km/h通過，居中行駛，不允許加速或急剎車。特殊路段轉彎要求運輸操作指揮根據運行計劃，針對特殊路段應提前一天帶領司機察看路況，應對各段急彎路況進行模擬操作，以保證各特殊急彎處的轉彎操作。（4）運輸時輔助車輛配備為確保運輸安全和道路排障、護送需要，根據運輸的需要，可以配備以下附屬車輛：路政護送車、運輸指揮車、大件運輸車。（5）護送組織根據運輸的難度系數，可采取局部護送，也可全程護送，運輸車隊按其功能按順序排列，統一指揮，統一行動。二、運輸措施1、我們應該做以下幾方面工作：（1）提早聯系，確認碎石數量、重量。如何運輸、裝車、安全環保。（2）做好車輛運行的準備工作，做好三檢，例保車輛狀況完備，準備好應急措施。三、碎石公路運輸方案根據碎石的規格、重量、數量以及公路運輸的條件，車輛配載，運輸方式等諸多因素，為確保碎石安全及時，萬無一失的運輸作業，特制定運輸方案如下：1、根據業主提供碎石數量及要求合理安排車輛。2、車輛運輸進度安排根據業主的生產狀況及運輸要求，合理安排車輛。3、碎石運輸進度安排根據業主的生產狀況及運輸要求，合理安排車輛。4、其他碎石根據業主的生產狀況及運輸要求，合理安排車輛。5、運輸實施待業主確定后我公司將派專業技術人員實地考察路線，并且提前做好路政及交警的協調工作。（1）做好車輛運前檢修工作，使發動機、油壓管路，各項儀表處于良好狀態。（2）做好剎車各部檢查，使制動靈敏有效，并做好防滑措施。（3）做好輪胎氣壓、胎質的檢查工作，確保車輛安全運行。（4）保證使用車輛處于完好狀態，確保車輛車質車況的穩定，保證運輸需要。通過以上措施，加強運輸組織工作，以上運輸方案的制定和實施保證安全，克服一切困難一定會圓滿完成混沙、水洗沙、米石運輸任務。6、選擇司機碎石運輸作業事關重大，關系企業的信譽，我們一定要選擇好司機。（1）選擇具有10年以上駕駛經驗的司機。（2）選擇具有責任心、事業心、對工作極端負責的司機駕駛車輛。（3）選擇長期從事大件運輸，無事故、技術熟練的司機。（4）身體素質好，能吃苦耐勞，服從指揮的司機。7、封車加固對碎石車輛的封車加固，是確保碎石運輸安全的重要環節，決不可掉以輕心。（1）做好碎石裝車的檢驗，發現問題立即解決，解決后方可裝車。（2）裝車加固，必須多點加固確保牢固。（3）對每個加固點進行加固確保牢固，凡緊固拉繩與碎石接觸的地方，用塑料進行隔斷，防止磨損。8、排障工作碎石運輸難度較大，根據我們對道路的詳細勘察，在運行過程中需進行排障護送。拆除通過沿途障礙物保證車輛通行，車過后恢復。9、護送工作碎石運輸途中應實施全線護送，必保混沙、水洗沙、米石安全及時順暢的運輸。（1）通過各地辦理交警、路政部門的護送手續，得到他們的支持和協助。（2）先必須做好通過地區的排障工作，清除一切障礙物，保證運輸的通行，不具備通過條件的，不得強行通過。通過與當地交警、路政部門安排協商警員車輛負責本地區護送工作。（4）夜間行車安全保衛人員看護，防止事故發生。通過以上措施，加強運輸組織工作，以上運輸方案的制定和實施保證安全，克服一切困難一定會圓滿完成碎石運輸工作。10、卸貨工作待碎石運至廣東廉江清潔能源項目廠的現場后，技術人員統一指揮卸貨工人，這樣可以給碎石的安全卸貨帶來了很大的幫助。11、在途應急保障措施專業人員隨車護送，出現問題隨時處理。第二節針對本項目擬投入運輸車輛配備（運輸工具）針對廣東廉江清潔能源項目一期工程混凝土鏈核島用碎石采購我公司擬投入自有重型自卸貨車1輛，租賃自卸貨車1輛，重汽3輛。自有重型自卸貨車重型自卸汽車1輛，核定載人數3人，總重量31000㎏，車長11090㎜，寬2500㎜，高3450㎜，立方米位15.605立方米，車輛審驗技術等級為一級。租賃重型自卸貨車我公司已有簽訂長期租賃協議，如有需要我公司優先具有使用權。為滿足招標人需求，我公司可以隨時增加運輸車輛，每天運量不少于500立方米。重型自卸貨車1輛，核定載人數3人，總重量31000㎏，車長11090㎜，寬2500㎜，高3450㎜，立方米位15605㎏，排量8900ml，功率250kw。若我公司中標，隨時可投入車輛運營，我們將遵守國家法律、法規及《道路交通安全法》及有關部門各項規章制度，如違反承諾或在規定時間內不能投入運營車輛，我公司自愿放棄經營權。第三節運輸及質量保證措施1.采購方在使用過程中發生應急故障，采購方又無能力排除，我公司保證在貨物出現故障后的報修響應說明：質保期內提供免費上門服務，我公司以優良的服務態度，便利、快捷的方式在接到甲方報修通知后我方免費維修，并在半小時內響應，4小時內到達現場處理。2.在質保期結束前，由我公司和采購人進行一次全面檢查，任何缺陷都有我公司負責修理，在修理之后，我公司會將缺陷原因、修理內容、完成修理及恢復正常的時間和日期等報告給采購人。3.我公司提供（7天×24小時）全國售后服務咨詢電話采購方。4.我公司保證所提供的貨物是全新的，未使用過的，并在各個方面符合本合同規定的質量、規格和性能。5.我公司保證貨物經過正確加工、裝配、在貨物壽命期內運轉良好，并正確的包裝和保護以防止搬運中天氣或其他情況下的損毀，在未需使用之前，我公司保證將該等設備、貨物及零件保存在包裝內或保護性地至于覆蓋之下。6.在合同書規定的質量保證期內，我公司對由于設計、工藝或貨物的缺陷而發生的任何缺陷而負責。7.出現上述情況，我公司保證在規定的時間之內，除技術規格中另有規定外，免費負責更換。8.若上述的缺陷，是由于貨物的材料或技術不符合本合同的規定或是由于我公司財責任而造成的，貨物本身的拆除及更換的費用及由此而引起的其它拆除搬位及修復的費用均由我公司負責。第四節業務聯系人員一、擬投入本項目實施的組織結構1.組織結構圖2.此項目職責分工說明項目部總負責人負責項目整體規劃，突發事件處理。B、協調和管理各部門之間的接口，以及負責協調與外單位間的接口。（2）運輸操作負責人A、接受業主的運輸指令、協調內外部的運輸工作，下達調度計劃。B、組織運輸車輛、工具及現場碎石的存放。（3）陸運主管A、根據運輸指令，組織人員對車輛實施運輸前的準備。B、委派現場指揮和其他操作人員按本大綱的要求，根據批準的運輸程序進行裝卸和行車作業。C、要求操作人員對使用的車輛和碎石定期進行檢查和調試，確保其狀況的完好。（4）裝車主管A、根據運輸方案，準備和檢查機具等物品，做好運輸前準備；B、按質保要求對千斤頂進行檢查、實驗，并提出報告；C、接受質保培訓，并嚴格按吊裝程序完成工廠接貨、現場卸貨的所有工作，全過程接受質保人員的各項檢查。3.根據此項目，我公司安排跟車人員，及時安排解決運輸過程中遇到的問題。具體人員分工安排如下：職務姓名聯系方式備注項目總負責人根據項目實際情況安排運輸操作負責人根據項目實際情況安排陸運主管根據項目實際情況安排裝車主管根據項目實際情況安排第五節安全運輸保障措施一、突發事件